入库验收单格式
委外加工单格式
品名
入库日期 数量
箱数
备注
仓库： 四 E04 制程异常报告书
异 工程名 常 作业员
入库者：
品质特性 检验员
No. 日期：
发生时间
月
日
状 说明： 况
紧 急 处 理
原 因 调 查
再 发 防 止 对 策
批 示
主管：
四 E06 品质月报
部 月 份：
申请： 门
制表日期：
项 次
制单号
品名/型 号
1
2
3
4
5
6
7
生产数
不良 数
不良 率%
： 不良项目别
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计
合计占有率
% 100% % % % % % % % % %
项次 1 2 3 4 5 6 7
综合判定 备注：
编号 交货 数量
点收人
日期： 送货日期 箱数
日期
检验项目
全检 规格值
抽检
免检
实测值
判定
允收
特采
品管
检 主
验 管
员
选别
拒收 仓库
主
经
管
办
说明：1．仓库收货后即进行数量点收；
2．品检品质判定后再交回仓库处理.
四 E03 成品入库单No. 日期：来自入库部门 项次 制单号
四 E01 委外加工单
No. 日期：
厂商 委制编号
品名
厂商 编号
数量
需求日期
地址 单价
原料验收标准格式
机密等级：腌渍粉页次： 2/34、微生物指标：4．1、指示菌限量4.2 致病菌限量四、产品、包装、储存及运输1、原料包装要求：1.1外包装必须标识：品名、配料、净含量、制造商名称和地址、制造日期、保质期、产品标准号等;1.2包装必须结实、完整、清洁，不可有破损等现象;1.3所采用的包装材料为食品安全允许的材料;1.4 除包装所采用材料为非食品安全允许的材料（执行拒收）外，其余实际情况若不符合包装要求，视情节决定是否让步接收（可按情况进行适当扣款）或拒收;2、原料保质期以及保存条件：（保质期：十二个月；贮存条件：通风、干燥、防潮、防晒）。
3、检测依据：1、DB 31/2002；此标准未列出之项目，应符合国家关于食品添加剂产品的所有法律法规。
包括但不仅限于：3. 1中华人民共和国食品安全法；3. 2食品添加剂使用标准GB 2760。
4、检测频率：4.1感官指标、大肠埃希氏菌、霉菌和酵母菌每批一次；4.2供应商提供该原料出厂检验报告。
污染物含量、黄曲霉毒素B1应符合国家法律法规标准要求，且每年至少提供一次全面官方检测报告。
5、收保质期要求：该品进货时间不超过制造日期2个月（请各位根据实际情况规定）；不符合规定者视情节决定是否让步接收（可按情况进行适当扣款）或拒收。
五、出货条件：1、出货时厂家应出示该批货物各生产批号之检验报告；2、包装无标识及产品重量规格不符,应退货；3、产品中有异物，产品受污染，该批次产品退货；4、包装物破损，出现变色，视该产品不良，应退货5、发生以上各项情况后供货商应及时补齐所需合格产品，如由此而造成断货，请供货商负责承担由此而带来的损失。
未经研发中心允许不得盗印！。
入库验收流程单据与验收单据比对
入库验收流程单据与验收单据比对下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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货物验收、领用、财务监督规定
为了进一步加强货物验收、领用及财务监督程序、规范操作，有效控制成本费用，明确相互之间的责任，特制定本规定。
一、入库单和领料单的使用第一条：采供部应根据财务部开具的申购单的要求印刷相关单据，严格控制数量，不得多印。
第二条：相关单据由财务部统一到仓库领用，领后必须编号、并登记相应号码。
第三条：各使用部门的单据必须到财务部以旧换新，领用人在领用时要在登记本上作登记，归还时要注销。
第四条：财务部要对各部门归还的存根联检查，为此各部门要保证存根联的完整、完好。
第五条：各部门必须使用本部门的相关单据，严禁借用其他部门的单据，不得冒充其它部门开具单据。
第六条：各部门负责人为相关单据的保管第一负责人，如丢失单据将追究第一负责人和使用人责任。
二、单据的填写第七条：各部的领料单必须由专职领货人员填写，由部门负责人亲笔签名；其他任何人不得代签、冒签。
第八条：领料单上的字迹必须工整、清晰，不得涂改、添加，一旦改动，添加，则该领用单作废；领料单“领用数”栏数字必须顶格填写，并且必须使用大写，在大写数字后紧跟计量单位。
使用复写纸的要保证复印联的清晰可读。
不常用的物资或耐用品一次领用不宜过多。
第九条：领料单必须逐行填写，空白行应划线注销。
第十条：发货员如不慎填写错误，为避免整张单子重新填写，发货人可以作必要修改，但必须在更正处签名，领货人负责监督。
第十一条：各领用部门必须在领用单上注明日期、领用部门、数量，领用非日常便用的物资库物品需写明用途。
第十二条：验收入库单必须由专职财务人员填写，后附验收人签字的送货单。
入库单财务联由财务入帐使用，客户联由供应商结帐时使用。
所有作废的单据都应保证单据齐全，不得遗漏，丢失，违者将追究当事人的责任。
三、领货人员确定第十三条：各部门应指定相关人员领货（该人员必须是领班或骨干人员），并将名单书面送财务备案，如有变更，则应及时书面通知财务。
仓库发货时应确定领货人是否为该部门指定领货人。
四、货物的验收和领用（仓库部分）第十四条：仓库保管员应经常检查库存，防止因积压时间过长而导致变质损坏，造成不必要的浪费；同时要注意货物的最小库存量及最大库存量，防止应备货不足而影响服务或存货过多造成浪费。
入库验收问题整改方案
入库验收问题整改方案
近年来，随着市场需求的增加，公司库房的物资储备也日益增多，因此库存管理工作更加关键。
而在库存管理的过程中，入库验收环节
是保证库存质量和准确度的重要环节之一。
然而，实践证明，尽管入
库验收环节重要，但仍然存在些许问题：
问题分析：
1. 验收过程不严谨
在工作繁忙的情况下，有时工作人员在验收物料时认真程度不足，出现了一些验收不合格物料被误认为合格物料的情况，影响了库存管
理质量。
2. 验收标准不一致
不同工作人员在工作中有不同的认识和侧重点，导致不同工作人
员验收相同物料时，给出的结果存在差异，这也会影响库房的质量管控。
3. 入库单填写错误
入库单上的物料信息错误或不全，增加了日后物料出问题时的难度，增加了后续处理的时间和工作量。
解决方案：
为了解决以上问题，我们提出以下整改方案：
1. 准确把握验收标准
所有工作人员在入库验收中，在验收标准、验收流程、验收方法
等方面应达成一致，统一思想、统一认识，确保每个工作人员都能够
严格按照统一标准进行验收。
2. 强化培训和考核
针对不同的工作人员，我们会进行培训和考核，以提高他们的工
作认识、技能和责任心，旨在使每个工作人员都能自觉遵循验收标准，严格按照标准进行入库验收。
3. 统一入库单格式
统一入库单格式，确保每份入库单上的物料信息填写准确和完整，以规避将错就错的问题。
以上方案只是我们初步的整改方案，我们也期待能不断完善和彻
底解决入库验收中的各种问题。
入库流程及管理规范
入库流程及管理规范下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、入库流程1. 采购订单：采购部门根据需求生成采购订单，包括商品名称、数量、规格、供应商等信息。
仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单
一、仓库单据填制要求（一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号；3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号4.制单时间：填写入库单的时间；5.入库通知单号：填写入库通知单号；6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;8.货位号：填写入库货物存放的位置号；9.批号：填写入库货物的批次；10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；IL制单人：填写制作入库单的人；（二）《出库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写出库单的号码；2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；4.发货通知单号：填写发货通知单号码；5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；8.货位号：填写出库货物存放的位置号；9.批号：填写出库货物的批次；10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；IL提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。
（三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码；2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；3.执行日期：填写执行盘点工作的时间；4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；5.负责人：填写目标仓库的负责人；6.回单人：填写交付这份盘点单的人；7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；8.账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；9.缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；10.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等; IL库负责人：填写目标仓库的负责人；12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。
货物出入库流程及的相关单据
货物出入库流程及的相关单据下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购产品入库操作流程
采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（二）、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（三）、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
采购入库验收管理制度
采购入库验收管理制度一、引言采购入库验收是企业内部控制体系中的重要环节之一，对于保障采购品质、防止假冒伪劣产品流入企业，提高供应链管理效率具有重要意义。
为了规范采购入库验收流程，提升物资管理水平，制定了本《采购入库验收管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购材料和产品的入库验收管理，包括直接采购、委托采购、集中采购及备品备件等各类采购。
三、相关流程（一）采购申请1. 采购员根据实际需求，编制采购计划，并填写《采购申请单》。
2. 采购申请单需包括以下内容：物资名称、规格型号、采购数量、采购理由等。
3. 采购申请单需经相关部门审核签字后方可进行采购。
（二）供应商评审与选择1. 采购员根据采购需求，向多个供应商索取报价。
2. 采购员根据综合考虑供应商的价格、质量、交货期、售后服务等因素，进行供应商评审。
3. 采购员在采购评审表中记录供应商评审结果，并将评审表交由管理部门保存。
（三）合同签订1. 采购员与选定的供应商进行合同谈判，明确双方责任和权益。
2. 合同应明确采购物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期、验收标准等内容。
3. 双方签订的合同应保存在采购员所在部门，并备份存档。
（四）到货验收1. 采购员负责协调采购物资的运输和到货时间，确保按照合同约定的时间送达。
2. 仓库管理员在采购物资到达后，按照验收标准进行质量检查和数量核对。
3. 若物资存在质量问题或数量不符，仓库管理员及时做好记录，并通知采购员。
（五）资料归档1. 采购员负责将合格的采购物资进行入库，并在《入库单》上做好标识。
2. 合格的采购物资和相关资料应按要求归档，便于日后追溯和查询。
3. 不合格的采购物资应妥善保存，并配合采购员进行退货或更换。
四、责任与权利（一）采购人员的责任与权利1. 采购人员应根据实际需求进行采购，保证准确性和及时性。
2. 采购人员应确保采购物资的质量、数量与合同一致。
3. 采购人员有权对供应商的报价进行比较和评估，并选择性价比最高的供应商。
工程综合管理与档案检查验收表
2）规划许可证
3）土地使用证
主控
4）水土保持验收文件
主控
5）工程概算批复文件
6）质量监督注册证书及规定阶段的监督报告
主控
7）安全设施竣工验收文件
主控
8）涉网安全性评价报告
主控
9）环境保护验收文件
主控
10）消防验收文件
主控
11）劳动保障验收文件
12）职业卫生验收文件
主控
13）档案验收文件
主控
建设项目合规性文件
2）管理职责
（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效
（2）建设单位按照《企业档案工作规范》DA/T 42制定企业档案管理制度
（3）参建单位按相关要求编制项目文件归档实施细则
主控
（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理。在合同中设立专门条款，明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任
2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效
（1）承包商和分包商单位资质
主控
（2）试验、检测单位资质
主控
（3）项目经理
（4）质量验收人员
施工管理
（5）试验检验人员
（6）特种作业人员
主控
（7）安全监察人员
（8）档案管理人员
（9）质量评价人员
3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行
主控
5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施
11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T 5434规定
12）有创优目标的工程项目，完成工程质量评价工作
商品出入库管理及盘点流程
2、按要求打包出库，填写好出库单据（款号，单号，件数，制单人）
3.出库单据为3联式，红联给财务，绿联给对方店铺保留，黑联自己店铺保留.
4.单据若写错或损坏不得直接撕毁，需写上作废保留。整本单据需保证页数准确，以便核对.
（3）审核单据并签
2.登帐 主要内容有：日期，单据编号，包数，件数，提货人，审核人，
收款人，付款人。这样较统一规范，若有问题可直接找到当事 人，不推委
核对清楚后，拿表单与对班值班交接到位
3.立档 货品入库或上架前，要将货品品类，编码，数量，价格登记在
专门的“货品登记本上”。
编码登记不重复，跟踪出入库及销存情况
店铺单据流转流程
对方店铺
将红联留
下作为货
店铺调拨时同时 开出3联单据
红联 绿联
随货品打 包出库
黑联
自己店铺
作为存根
备注：
依据
1、按商品部发布的调拨信息，找出需调拨商品。
到达店铺
填写登记 “店铺出 入库登帐
单”
品核对依 据。绿联 上交财务， 作为货品 出入仓监 督及核对
依据
2.先开手工单需登记所有条形码（包括颜色，尺码），然后再电脑刷单。以便对方核对准确。
按盘点步骤有序进行,防止多盘或漏盘
一般采用清点数量,汇总计算货品金额来确定是 否盈,亏.
三.盘点作业的基本步骤
盘点前准备
确定盘点时间
确定盘点方法
盘点人员培训
清理盘点现场
下盘点单 盘点
查清差异原因 处理盘点结果
四.盘点前的准备
明确建立具体的盘点方法和作业程序
配合财务,统计做好准备工作
设计打印盘点用的表单(电脑盘就不用,用于督导 抽盘)
入库验收四大原则
入库验收四大原则一、什么是入库验收入库验收就像是给即将入库的东西来一场严格的“面试”，要看看它们是不是符合要求，能不能被我们的仓库“录用”呢。
这可是很重要的环节哦，如果这个环节没做好，后面可能就会有各种麻烦事。
二、入库验收四大原则1. 准确性原则这就好比我们在挑选朋友，要准确地知道对方的性格、喜好等。
在入库验收中，准确性意味着我们要准确地核对货物的数量、规格、型号等各种信息。
比如说我们进了一批手机，那就要准确数清楚有多少部，是什么型号的，屏幕尺寸、内存大小等都要跟清单对得严丝合缝。
不能大概差不多就行，不然到时候实际数量跟记录的不一样，或者规格不对，那就会打乱整个计划啦。
这就像是你去买东西，你要的是大杯的奶茶，结果给你个小杯的，你肯定不乐意呀。
2. 及时性原则这个原则就像赶火车一样，必须在规定的时间内完成。
货物到了，就得赶紧验收，不能拖着。
如果拖着不验收，可能会影响后面的销售或者使用。
想象一下，有一批新鲜水果要入库，如果不及时验收，等过了很久才发现有很多已经坏掉了，那损失可就大了。
而且及时验收也能让供应商更快地拿到货款，大家都开心。
就像我们答应别人的事情，要及时去做，不然会让人觉得我们不靠谱呢。
3. 完整性原则完整性就是要保证货物是完整无缺的。
还是拿手机举例，如果收到的手机有一些屏幕是碎的，或者配件少了，那肯定是不行的。
要检查货物从外观到内部的各种组件、包装等都是完整的。
这就像我们收到一个快递包裹，希望里面的东西都是完好无损的，要是有破损，心里肯定会不舒服。
4. 规范性原则这个原则要求我们按照一定的标准和规范来进行验收。
比如验收的流程、使用的工具、记录的方式等都要有规范。
不能今天这样验收，明天又换一种方式。
就像我们写作业要有格式要求一样，按照规范来做，这样大家都能清楚明白。
如果没有规范，可能会出现不同的人验收结果不一样的情况，那就乱套了。
三、为什么要遵循这四大原则遵循这些原则可以让我们的仓库管理更加有序。
合格品的正常入库流程
合格品的正常入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工程项目入库单的管理制度
工程项目入库单的管理制度一、目的和范围为规范工程项目入库单的管理，提高项目管理的效率和准确性，特制定本制度。
本制度适用于工程项目管理过程中对材料、设备、工程施工单位等物资和信息的管理。
二、定义1、入库单：指项目管理过程中记录项目物资或信息进入仓库或工地的单据。
2、入库负责人：指负责工程项目物资和信息入库管理的责任人员。
3、物资或信息：指工程项目中的各类材料、设备、文件等物质和信息。
三、责任与义务1、项目经理负责制定和实施工程项目入库单的管理制度，对入库单的编制、审核和归档负有最终责任。
2、入库负责人负责具体执行入库单的管理工作，保证入库单的准确性和及时性。
3、项目相关部门、供应商和施工单位应按照入库单管理制度的要求提供相关物资和信息，并协助进行核对和验收。
四、工程项目入库单的编制流程1、填写入库单项目经理、入库负责人或相关部门负责人按照项目实际需求填写入库单，包括项目名称、物资或信息名称、规格型号、数量、计量单位、入库日期等信息。
2、审核入库单填写完入库单后，由入库负责人进行初步审核，核对入库信息的准确性和完整性。
如有问题或不符合要求，应及时更正或退回修改。
3、交付相关部门或施工单位经过审核无误后，将入库单交付给相关部门或施工单位，同时填写签收人姓名和时间。
4、存档备查入库单如实填写完毕后，由入库负责人将其存档备查，以备后续查阅和核对。
五、工程项目入库单的管理要求1、入库单应按照统一的格式进行填写，内容清晰、准确。
2、入库单必须经过审核确认后方可生效，未经审核的入库单无效。
3、入库管理人员应做好入库单的保存工作，确保入库单的完整性和不易遗失。
4、入库单的填写和管理要求准确、规范，不得随意更改或涂改，如有异动需办理变更手续。
5、对于涉密或重要物资、信息，入库单应加强监督审核，确保其安全和保密。
六、工程项目入库单的管理考核1、项目经理和入库负责人应定期对入库单的编制和管理情况进行检查和评定，如发现问题及时整改。