内部审查记录

2008年度内部审查计划

内部审查实施计划

编制/日期: 2008218批准/日期: 2008.2.18

内部审查检查记录表、质量管理职责

、企业场所要求

六、产品质量检验

内部审查报告

编号：R— BG- 18

审查目的：验证本公司管理安全体系与标准和公司管理体系文件的符合性、适宜性、有效性

审查范围：本公司质量安全管理体系涉及的全部要素；体系覆盖的所有部门

在1天的审查中，审查组检查了公司的质量管理体系有关的各部门，包括：管理层、办公室、生产部各车间、质检部等，同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导、质量负责人、部门主管及多名名员工进行了交谈。对质量安全管理体系的所有要求作了抽查证实。

存在主要问题：

各部门对质量管理体系文件的熟悉方面尚略有差距，在此次内审中共发现了2个一般不符合项，主要问题是：

1、空桶预处理间废弃瓶盖堆放较乱；

2、个别包装材料验收较乱不完善。

体系运行综合评价（有效性、合格性）：

通过检查发现：公司的质量质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照《食品质量安全市场准入审查通则》要求初步建立，食品生产、质量检验基本符合《食品质量安全市场准入审查通则》、《瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则》及国家食品卫生相关法律法规、标准的能力，已初步建立持续改进机制。

公司的质量管理体系基本符合《食品质量安全市场准入审查通则》的要求，且运行有效。

建议公司各部门在对本次审查提出的不符合项按规定的时间在2天内整改完成，在合适时间进

行管理评审。

质量负责人/日期：2008 年3月6日

附：内审不合格报告2份

内审首/末次会议签到表