前厅收银岗位工作流程
前台收银工作流程
前台收银工作流程前台收银是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的收入和客户的满意度。
在很多行业中，如零售、餐饮和酒店等，前台收银工作是不可或缺的一环。
下面将详细介绍前台收银的工作流程。
一、开班准备二、接待客户当顾客来到前台结账时，前台收银员需要以礼貌和热情的态度接待客户。
首先，向客户问好并主动询问要购买的商品或服务，然后将商品扫描或手工输入到收银机中。
在商品录入过程中，需要核对商品的数量、价格和折扣信息等。
如果客户有会员卡或优惠券，需要及时记录并计算优惠金额。
三、计算价格当商品信息录入完毕后，系统将自动计算商品总价。
前台收银员需要清楚并透明地向客户展示商品的单价、数量和总价，并确认客户的购买意愿。
在计算价格时，前台收银员要特别注意减免和折扣的计算，确保顾客享受到应有的优惠。
同时，还需要根据顾客的支付方式来选择相应的支付方式以及找零金额的准确计算。
四、处理支付当客户决定购买并支付时，前台收银员需要快速、准确地处理各种支付方式。
常见的支付方式包括现金、信用卡、移动支付等。
对于现金支付，前台收银员需要核对顾客支付的金额，并计算找零。
在处理信用卡和移动支付时，要确保收银机联机，并按照系统提示指引客户通过刷卡或扫码付款。
五、交接班当客户支付完成后，前台收银员需要给顾客提供购物小票，并问候并感谢顾客光临。
接下来，需要将收银机的现金和交易记录清点一遍，与系统的数据核对，确保金额一致。
然后，将小票等交接给下一班的收银员，并告知相关情况和顾客的特殊需求。
最后，及时完成日结汇总工作，如销售总额、现金结余、信用卡划账总额等。
总结：前台收银工作流程涉及到接待客户、计算价格和处理支付等环节，要求前台收银员具备良好的服务意识、计算能力和交际能力。
为了保证工作流程的顺畅和准确性，前台收银员还需要经常进行培训和学习，熟悉公司的产品和服务，并掌握相关的收银技巧和系统操作。
通过不断的实践和经验积累，前台收银员能够更好地为客户提供高效、高质量的收银服务，提升客户的满意度和企业的竞争力。
前台收银工作流程及岗位职责
前台收银工作流程及岗位职责前台收银作为酒店服务的一个重要环节，其工作流程和岗位职责至关重要。
下面将详细介绍前台收银的工作流程和岗位职责。
一、前台收银的工作流程1.确认客人信息：在客人到达前台结账时，前台服务员应首先确认客人的姓名、房间号和结账账单的内容，确保账单的准确性。
2.计算账单费用：根据客人的住宿时间、餐饮消费和其他贵重物品使用，前台服务员对客人的账单进行计算，确保费用的准确性。
3.确认支付方式：客人在前台结账时，可选择现金支付、信用卡支付、银行转账等多种支付方式。
前台服务员需确认客人的支付方式，并进行相应的处理。
4.收取费用并发票开具：在确认客人的支付方式及账单金额后，前台服务员会向客人收取费用，并在系统中办理账单结清手续。
并及时为客人开具发票，确保账单准确无误。
5.归还押金：如果客人在入住酒店时交纳了押金，前台服务员也需在结账时进行押金的归还工作，并提醒客人关注到押金退还的时间。
6.完成结账手续：完成结账手续后，前台服务员会将客人账单的信息归档，确保账单记录的完整性，并由客人签字确认。
二、前台收银岗位的职责1.接待客人：前台收银员是酒店与客人交流的重要人员，在接待客人时，需要保持礼貌、热情、耐心，以确保客人的满意度。
2.账单处理：前台收银员需要对客人的账单进行计算，确保账单的准确性，并根据客人的支付方式进行收取费用。
3.发票开具：为保障客人权益，前台收银员要及时为客人开具准确无误的发票，让客人了解到自己的费用情况。
4.押金管理：前台收银员需要对客人交纳的押金进行管理，并在客人结账时归还押金，确保客人的利益不受损失。
5.客户服务：在工作中，如果客人有意见或投诉，前台收银员需要及时为客人解决问题，并保证服务的质量。
6.数据统计与分析：前台收银员需要将结账数据及时录入系统，并完成账单归档，同时在数据统计过程中，及时识别出酒店的收益点，并为酒店战略和经营决策提供重要数据支持。
以上就是关于前台收银工作流程及岗位职责的介绍，前台收银员要保持热情、耐心、细致、严谨的态度来完成好每一次收银工作。
收银员日常工作流程
收银员日常工作流程一、营业前：1、按要求提前到岗，清洁整理收银作业区卫生。
2、清点备用金，并在登记本上签名。
3、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。
4、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按不同面值放入钱箱，检查打印纸是否用完。
5、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即汇报。
6、认真检查收银机、扫描器、消磁仪是否正常，如有异常立即汇报。
7、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等用品用具按规定摆放好，清点办公用品是否齐全，检查购物袋、打印纸、银行POS机纸存量是否充足。
10、分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。
二、营业中：1、严禁将营业款带出店面或转借他人，否则，按舞弊行为处理。
1、当班期间不可随意打开钱箱清点现金，不得收集顾客遗留的购物小票。
上岗时严禁携带私人物品（私款或购物卡）和私换各种币种。
2、不允许顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。
3、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿，入机前应对顾客购买商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。
收银员应熟悉各种商品条码的位置及熟记一些特殊商品的品名、条码、价格等。
5、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
6、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，即表示扫描成功。
7、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：A、柜台打错价，可在值班经理证明后按低价售出。
结束营业收银员应向店长汇报。
B、商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换。
前台收银岗位职责范文（四篇）
前台收银岗位职责范文收银员是一家店铺或机构的重要岗位之一，负责完成销售商品的收银工作。
下面是一个关于前台收银岗位职责的范文，以供参考。
一、职责概述：1. 熟练掌握收银操作系统，能够独立完成收银工作；2. 负责现金、POS机等收款工具的使用和管理；3. 准确核对商品价格，保证收银过程中的准确性；4. 负责现金和银行卡的结算和对账；5. 维护店铺的收银设备和硬件设施的正常工作；6. 客户服务和引导顾客进行购买。
二、具体职责：1. 准备工作：- 每天开店前，核对收银机的现金余额，并准备充足的零钱；- 检查硬件设备的完好性，保证收银设备的正常工作；- 核对商品的标价和库存，确保与实际情况一致。
2. 商品销售及收银管理：- 熟悉店内商品的种类和价格，为顾客提供准确的商品信息；- 按顾客要求将商品添加到系统中，确保收银过程中的商品准确性；- 根据顾客结算方式，准确操作现金、POS机等收款工具进行收银；- 善于与顾客沟通，并熟悉各种优惠券、会员卡等优惠策略的使用；- 能够快速处理各种支付方式引起的问题，保证顾客支付的顺利进行；- 管理并妥善保存店铺现金收入，确保安全性和准确性；- 及时登记、报告和跟进异常交易、错账等情况，并及时向上级报告。
3. 对账结算和报表管理：- 根据店内的结算规定，核对实际收款金额和系统记录的金额；- 对银行卡刷卡、现金收取等收款方式进行统计和对账，确保无差错；- 定期清点现金库存，编制并提交现金收支报表给上级；- 负责现金存储和移交工作，确保资金的安全性和准确性；- 熟悉使用财务软件，能够进行日报、月报等财务统计工作。
4. 前台服务：- 主动热情的接待顾客，为顾客提供友好、优质的服务；- 快速和准确地为顾客提供商品咨询和价格查询等信息；- 按顾客要求收取商品款项并准备相应的购物小票和找零；- 定期清点现金库存，编制并提交现金收支报表给上级；- 能熟练操作现金电子支付系统，为顾客提供多种支付方式的选择；- 协助解决因价格、打折、优惠券等问题引起的投诉和纠纷；- 及时向店铺管理人员汇报顾客的意见和建议，为店铺提供改进意见。
前台收银员工作流程
前台收银员工作流程第一步：开班准备在工作开始之前，前台收银员需要先完成一些准备工作。
这包括清点现金和找零钱，检查安全柜和收款设备的工作状态，准备好收据和购物袋，以及确保收银台、收银机和周围区域的干净整洁。
第二步：欢迎客户当顾客来到收银台时，前台收银员应该友善地向他们打招呼，并提供所需的帮助。
这包括回答顾客的问题，为他们提供推荐或建议，并耐心地解答任何疑虑。
第三步：扫描商品在顾客选择好商品后，前台收银员需要使用扫码枪或手动输入商品代码将商品逐个扫描或输入收银机。
这确保了商品的价格和数量被准确地记录下来，并且可在结账时正确计算总金额。
第四步：计算总金额一旦前台收银员扫描完所有商品，收银机会自动计算出总金额。
收银员需要核对计算结果，并向顾客确认总价格。
如果顾客有任何疑问，收银员应该耐心地解答并提供帮助。
第五步：收款方式在确认价格无误后，前台收银员需要确认顾客的付款方式。
这可以是现金、信用卡、借记卡或移动支付等。
根据顾客的选择，收银员应确保收款设备准备就绪。
第六步：处理付款如果顾客使用现金付款，前台收银员需要准确计算找零金额，并将钱币递交给顾客。
对于信用卡或借记卡付款，收银员需要使用POS机进行刷卡或输入相关信息。
第七步：提供收据第八步：处理退换货如果顾客要求退货或换货，前台收银员需要确保退货政策和程序被正确执行。
这可能包括检查商品的完好程度，核对付款记录，以及回收商品并重新计算金额。
第九步：处理异常情况和投诉在日常工作中，前台收银员可能会遇到各种异常情况和投诉。
例如，商品无法扫描、找零错误、POS机故障等。
在这种情况下，收银员需要冷静地应对问题，并尽力解决。
第十步：日结和关闭工作结束时，前台收银员需要对收银机进行日结和清点现金，并完成收银记录。
这有助于确保收银机的准确性和账目的清晰性。
此外，收银员还需要确保收银区域的干净整洁，并关掉收银设备。
以上是前台收银员的工作流程，每个步骤都需要细心和专注。
他们的工作对于商店的日常运营非常重要，因为他们直接面对顾客并完成交易过程。
前台收银工作流程
前台收银工作流程前台收银规章制度1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.深入细致地展开交接班工作，不确切的地方必须及时明确提出，备用金班班更替，前帐不明后账不直奔。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌控房态和客房情况，积极主动热情地兜售客房，介绍当天原订预离客人及会议、宴会通告，证实其退款方式，以确保留宿和结帐准确无误5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.精确熟练地收点客人现金、支票，列印客人各项收费帐单，及时，精确地为客人结帐并根据客人的合理要求出具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送去的房间状况报告，认真录入，维持最精确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日总收入现金必须二要继续执行“短缴纳短补”的规定，严禁以长抓好。
11切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供更多所须要的信息，热情、贴心、精细地协助客人化解各种市场需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善解决客人的举报，当无法化解，及时呈报上级主管。
15.备用金不得以白条抵库。
未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。
）16.协同不好同事之间的关系，更好的做好对客服务工作。
17.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18.严苛按照帐务规定处置各种记帐。
顺从上级主管的精心安排，认真完成任务。
19.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
收银员的工作流程与职责
收银员的工作流程与职责收银员的工作流程与职责（通用5篇）收银员的工作是商场的财务流通重要环节之一,那么他们的工作流程是怎样的呢?以下是店铺为您整理的收银员工作流程与职责,希望对您有帮助。
收银员的工作流程与职责篇1一、报表统计1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。
这是收银员工作职责之一。
二、财务管理1、备用金管理:(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。
需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。
三、收银系统操作1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。
严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。
2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。
3、接班:(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。
(2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。
四、伪钞鉴别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。
2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。
五、销售游戏点卡1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。
2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。
3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。
4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。
六、收银员职责1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
收银岗位职责及工作流程
收银岗位职责及工作流程收银岗位是一个比较重要的岗位，主要负责商场、超市、餐饮等场所的收银工作。
收银员需要熟练操作收银设备，具备良好的服务意识和沟通能力，正确处理各类支付方式，维护收银台的秩序和安全，保证收银工作的高效和准确性。
一、收银岗位职责1.收银处理：接受顾客结帐并查询商品价格，熟练操作收银机进行结算，保证收款的及时和准确。
3.商品核对：核对商品的数量和价格，确保顾客支付的准确性和商品的完整性。
4.结账单打印：打印和保留好结账单，查询需要的信息，辅助管理部门进行结算和统计工作。
5.对账工作：每日结束时进行对账工作，核对收银机现金余额和打印结账单的金额，确保账目的准确性。
6.前台管理：保持收银台的整洁和有序，摆放好相关物品，如购物袋、信封、找零钱等，方便顾客结账。
7.服务工作：为顾客提供友好、礼貌的服务，解答顾客的疑惑和问题，提高顾客的满意度。
9.商品陈列监管：保持货架商品的整齐和摆放有序，确保商品的投放和销售工作的顺利进行。
10.库存监控：协助管理部门进行库存的盘点和管理，及时发现并反馈异常情况，确保商品的供应充足。
11.安全保卫：关注收银台的安全情况，避免现金的丢失和盗窃，定期检查收银设备的完好性和保密性。
12.高效工作：熟练使用收银设备，减少顾客排队等待时间，提高工作效率。
二、收银工作流程1.接待顾客：当顾客准备结账时，热情地迎接并询问购买商品的情况。
2.商品扫描：将商品逐一扫描，并确认商品价格的准确性。
3.结账金额确认：根据商品价格确认顾客需要支付的金额。
5.收款处理：根据选择的支付方式，进行相应的收款操作。
6.打印结账单：根据订单打印结账单，并将结账单交给顾客。
7.交付找零：根据顾客支付的金额和商品价格，计算并交付相应的找零。
8.服务提醒：提醒顾客取走购物袋、结账单、找零等物品，并表示感谢。
9.收银台整理：整理收银台，保证收银台的有序和整洁。
10.结账记录：将每次结账的信息记录下来，如商品名称、价格、支付方式等。
前台收银岗位工作流程.doc
前台收银岗位工作流程1前台收银岗位工作流程为规范酒店收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
一、班前准备：A、收银员上班必须提前10分钟到岗，检查工服是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整理和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修；C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2、将《电脑班结报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑班结报表》相符。
3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
5、将客房消费帐单（客房吧、消费、麻将、进餐等）与《电脑班结表》进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据写错的现象。
有问题应及时向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向经理汇报。
6、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：（手工开单）1、如客人登记选择现金结账，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租的2倍。
在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将押金条递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
2、如客人使用信用卡付款，要尽量使用在线交易（即用POS刷卡）收足押金，并将客人姓名与信用卡上的姓名核对，并要求客人在信用卡上签名处签名。
酒店与客人各执一联。
3、如客人属协议挂帐单位签单，要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，在客人签字后要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
酒店前厅总台收银岗位工作程序
酒店前厅总台收银岗位工作程序1．总台收银岗位的工作流程（1）上班时间前五分钟到岗，进行交接班，阅读交接班簿并在上面签名。
（2）详细了解上一班客人的开房情况和交费情况。
（3）详细了解上一班的VIP住房情况和交费情况。
（4）开始一天的正常工作。
（5）在下班之前把工作环境的卫生清理好，然后进行交班。
2．总台收银的操作细则（1）结账方式。
客人结账的方式一般有现金支付与信用卡支付两种形式，有时也采用旅行支票的支付方式。
①现金支付。
这种支付方式的操作比较简单，收银员只要按照电脑所打印出的账单或是账单卡上所列各项账目的应收款数请客人交款即可。
②信用卡支付。
对以信用卡方式支付的客人，要先认真检查其信用卡是否有效，对其签名进行核对。
已经确认后可以采用信用卡支付方式的客人，按酒店有关规定进行办理。
③旅行支票支付。
旅行支票是支票持有者用现金在银行购买的一种专用支票。
有时会有客人采用旅行支票来结账，那么收银员一定要先确认客人所持支票是否有效和酒店是否受兑，确认之后才可以接受。
（2）团体结账。
①在团体结账之前半小时做好相关的准备工作，将团队的账复查一遍，确认是否均按相关要求入账，所有附件是否齐全等。
②领队或陪同人员前来结账时，把账单递交，请他们检查并签名认可。
③将账单送交会计部信用组进行收款。
（３）散客结账。
①将客人的总账单及所有附件如赊欠凭据单、信用卡签单等与客人的房号、姓名进行核对。
②向客人收回客房钥匙，若客人因故暂时不想交出钥匙，要通知楼层服务员，以便他们在客人退房时向客人收回钥匙。
③通知楼层服务员检查客房，看有无东西损坏，物品是否齐全等。
④确认客人新近是否有消费，在电脑中查找并询问其本人，要确保客人的所有消费项目都有入账。
⑤将客人的综合消费账单用电脑打出，请客人检查，确认之后请其付款、结账。
⑥在客人的登记表上盖上时间戳，送交服务总台，让其及时了解客人离店的信息，相应更正客房状态。
（４）外币兑换和保险箱服务。
为了给住店客人提供方便，酒店往往都设有外币兑换及保险箱服务项目。
前厅收银岗位工作流程
前厅收银岗位工作流程
首先是接待客人。
当客人在餐厅用餐结束后，服务员会将客人的账单送到前厅收银岗位。
前厅收银员要友好地向客人打招呼，并确认客人需要进行结账。
接下来是查询账单。
前厅收银员会在计算机系统中输入客人的账单号或者账单信息，查询出客人的消费项目和消费金额。
同时，还要查看客人是否有使用优惠券、会员卡或其他折扣方式。
然后是收取款项。
客人通常会支付现金或刷卡支付。
前厅收银员根据客人的支付方式，进行相应的操作。
如果客人支付现金，前厅收银员会收取现金，并输入计算机系统中进行记录。
如果客人刷卡支付，前厅收银员会将客人的银行卡插入POS机，并根据客人的要求输入支付金额。
接下来是核对找零。
如果客人支付现金，前厅收银员需要根据客人支付金额与消费金额的差额计算找零金额，并将找零金额交给客人。
在计算找零金额时，前厅收银员需要确保准确无误，以避免找错或找少的情况发生。
最后是总结工作。
前厅收银员需要将当日的结账情况进行总结，包括记录当日的总收入、各种支付方式的比例、找零的情况等。
这样有利于餐厅管理层了解当日的经营情况，并对以后的经营进行决策。
总结起来，前厅收银岗位工作流程包括接待客人、查询账单、收取款项、核对找零、打印发票和总结工作等步骤。
在整个流程中，前厅收银员需要细心、准确地操作，以确保客人的结账流程顺利且准确无误。
这样能提高顾客的满意度，增强餐厅的形象和竞争力。
收银部工作流程及标准
收银部工作流程及标准前厅收银部岗位职责：职位名称：收银员所属部门：财务部直接上级：前厅主管工作内容概述： 1. 按日准确填好销售日报表； 2. 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等； 3. 按酒楼财务规定领取发票； 4. 定时定点投递当日营业款；5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等； 6. 在收到现金时，双方当面点清并验钞；7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡； 8. 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；9. 严格执行酒楼财务制度；10. 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠；职责： 1. 日报表必须准确无误； 2. 投递营业款必须与报表相符；3. POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；4. 账单出现问题时不能私自撕毁，修改；5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；6. 严禁他人进入收银重地； 7. 服从营运部门上级安排； 8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作；9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确； 10. 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡； 11. 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；收银部工作流程及标准程序标准①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作；②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成1、餐前准的事项；备工作③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部；④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。
1.接单、录单工作： a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。
餐厅收银工作流程
餐厅收银工作流程餐厅收银工作流程是指在餐厅营业过程中，负责结算客人餐费的工作流程。
餐厅收银员需要具备较强的数学计算能力和良好的服务意识，为客人提供准确、高效、优质的结算服务。
下面是一般的餐厅收银工作流程：1、准备工作：开机、准备找零、校验货币真伪、摆放好硬币、纸币和收据等收银工具。
2、顾客结账：根据顾客的点餐情况进行结算，先清点菜品，确认数量和价格后进行结算，推销10%的服务费。
提醒顾客可以使用信用卡或微信支付等方式支付。
3、结账计算：收银员根据顾客消费的金额，进行计算并报出具体的付款数额，并告诉顾客可以使用哪些方式进行支付。
4、顾客支付：顾客选择支付方式，并将货币交给收银员，收银员再次检查货币真伪和数量的准确性，确认后上缴到收银机里。
5、找零送收据：收银员查询找零金额，并将找零数额递交给顾客，并将收据递交给顾客并致谢。
6、清理收银区：清点现金数量，整理收银池内各个档口的纸币、硬币。
并将收银机中现金放入收银员专用的保险柜中，定量的上缴现金给上级领导。
7、末班结账：在餐厅关门前，需要清点当日所结算的总收入，并填写收入总表，做好结算工作。
8、收银员交班：交接班时需要将保险柜里和收银机里的现金数量进行清点，将现金上缴及其它结算发票和交班班次相符的现金、银行卡汇总报表、单据、收据统一整理好，交班班次的收银员再对详细情况核对并签字确认，结束整个班次结算工作。
以上是餐厅收银工作流程，如果收银员在执行此流程时使用收款机，整个过程将更加快捷和简单。
餐厅收银员在工作时需要保持耐心和微笑，仔细清点金额，并严格遵守资金流向等规定，为顾客提供更加优质的服务。
餐厅及前厅收银工作流程
餐厅及前厅收银工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
收银员工作要求及流程
收银员工作要求及流程收银员是商场、超市等零售行业中的重要岗位之一，主要负责接待顾客、收取货款和提供相应的服务。
为了胜任这个工作，收银员需要具备一定的技能和素质，同时需要按照一定的流程进行工作。
以下是收银员的工作要求及流程。
一、收银员的工作要求：1.基本素质：良好的形象仪表、普通话标准、礼貌热情、具备一定的服务意识。
2.数字能力：良好的数学计算能力，能够快速准确地进行货款计算和找零。
3.严谨细致：仔细核对商品和价格，避免出现错误。
4.忍受压力：能够承受长时间的工作压力、快速处理客户需求。
5.团队合作：与同事和领导保持良好的沟通和合作，共同完成店铺的经营目标。
二、收银员的工作流程：1.接待顾客：当顾客来到收银柜台时，及时向顾客问候并微笑，展现良好的服务态度和亲和力。
2.技术操作：运用收银机完成商品价格的录入、计算、交易等操作，并确保准确性。
3.收取货款：根据商品的价格输入进行收款，接受现金、刷卡或其他支付方式。
4.找零：根据顾客支付的金额，进行找零操作，确保准确无误。
5.发票开具：根据顾客的需要，开具相应的购物发票或结算凭证。
6.入账记录：记录收银的商品和金额，并进行清点和核对，确保账目的准确性。
7.关注客户需求：倾听顾客的需求和问题，提供解答和帮助，以保证良好的购物体验。
8.清理和整理：及时整理收银区域的各项工作，如清点现金、整理纸币和硬币等，保持收银柜台的整洁。
除了以上具体的工作流程，作为收银员还需要具备良好的时间管理能力和耐心。
收银员经常会遇到大量的顾客和复杂的付款方式，因此要能够高效地利用时间，并耐心处理顾客的需求，尽量缩短顾客等待时间。
此外，收银员还要具备快速学习和适应的能力，因为商场和超市的销售种类繁多，价格不断更新。
收银员需要不断学习商品的价格变化，并熟练掌握相关操作。
总结：收银员是商场和超市中不可或缺的岗位之一，需具备良好的形象仪表、数学计算能力、服务意识、细心耐心等基本素质。
工作流程包括顾客接待、技术操作、收取货款、找零、发票开具、入账记录、关注客户需求和清理整理等环节。
酒店前厅部收银操作程序及流程
b.信用卡结算：应检查信用卡的真伪、收受范围及有效性,核对银行公布的“止付名单”，并把信用卡压印在签购单上，同时开出预收款收据，写明信用卡种类、号码。
c.支票结算:应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证或其他有效证件，查对后作好记录，同时开出预收款收据，写明支票种类及号码。
（5）客人用信用卡付帐，必须与银行颂的“止付名单”核对，并查看有效期及签名等是否符实.超过银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳，并将授权号码注明。
（6）客人用支票付款的,需查看客人身份证将并身份证号码等记录在支票背面。
（7）下班前必须完成该班的餐厅营业日报，按表上规定填写清楚，要有小计、总计、帐单编号及就餐人数等。字迹要清楚，不得涂改。
预收款收据一式三联，一联交客人作离店结帐凭证，一联随现金、支票交计财部入帐,其中收取信用卡和记帐凭证的一联留总台结帐处，待客人结帐后再交记帐部入帐，另一联存根备查。
预付金收取后,应在登记单上签名,并注明种类和金额，一联同其他单据放入房间帐卡内,另一联退总台。总台接待员看到收款员的签名，即将房间钥匙交给客人。
（2）收到团队销售员送来到店团通知,待前厅部做完该团的登记，就打印出到店团房价表与资料卡进行核对,如发现有疑问或差错，应及时找有关人员核对核对无误后,开出团队结算单，连同资料卡、到店团通知一起，根据离店日期插入团队卡中。
（3）收到宴会预订部送来的团队就餐通知单后,应马上把就餐的餐厅名写到该团资料卡上.夜班结帐员应根据该团的准确人数及就餐地点开出包餐单送到各餐厅收款点(包餐单上应注明团队主帐号、就餐标准及人数）。
（3）每周打印一份住店总表,发现假长住户时，要与前厅部、销售部联系解决。
前台收银工作流程
前台收银工作流程前台收银工作是餐饮行业中非常重要的一环，它直接关系到顾客的结账体验和餐厅的经营效益。
因此，建立一套科学的前台收银工作流程，对于提高工作效率、减少错误和提升顾客满意度都具有非常重要的意义。
首先，前台收银工作流程的第一步是接待顾客，当顾客结账时，前台收银员需要面带微笑，礼貌地询问顾客需要结账的项目，并将其逐一输入收银系统中。
在这一过程中，前台收银员需要保持耐心和细心，确保每一样项目都被准确输入，避免因为输入错误而导致的结账问题。
接下来，前台收银员需要清点顾客的消费项目，并计算总金额。
在这一步骤中，前台收银员需要对每一样项目进行核对，确保没有遗漏或者重复计算，同时需要熟练掌握计算机收银系统，快速准确地完成金额计算。
当总金额计算完成后，前台收银员需要向顾客说明账单内容，并询问顾客的支付方式。
在这一步骤中，前台收银员需要清晰地向顾客介绍每一样消费项目的金额，避免顾客对账单内容产生疑惑。
同时，前台收银员需要耐心倾听顾客的支付方式，并根据顾客的选择进行相应的操作。
最后，前台收银员需要准确地操作收银系统，完成顾客的支付流程。
在这一步骤中，前台收银员需要熟练掌握各种支付方式的操作流程，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等，确保支付过程顺利完成。
同时，前台收银员需要在收银系统中打印或者发送电子账单给顾客，并妥善保管好收银记录和交易凭证，以备日后查询和核对。
总的来说，前台收银工作流程需要前台收银员具备良好的服务意识、细致的工作态度和熟练的操作技能。
只有通过科学规范的工作流程，才能提高前台收银工作的效率和准确性，为顾客提供更优质的结账体验，同时也为餐厅的经营效益做出贡献。
希望每一位前台收银员都能严格遵守工作流程，为顾客和餐厅带来更好的服务和体验。
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前厅收银岗位工作流程前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：（一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的帐单里。
（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。
如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理1、发票管理1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。
领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。
3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。
填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
（五）、现金、信用卡、支票的收受程序1、现金1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收（马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民币外，其他币别硬币不接受；2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内（刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收）。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。
正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。
3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。
收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额10％以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
3、支票1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日（如果当日不解缴银行的可填为次日的日期），填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入（避免遗失被盗用）。
2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写；（不得用其他颜色水笔或圆珠笔）。
3）小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改；4）汉字大写金额数字；一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字；大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话；本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
（六）、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中；当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。
a，b，c，d班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
（七）、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。
根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上；当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
（九）、外币兑换工作程序1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。
银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。
外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。
每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序1）问候：先生/小姐/女士，您好！请问您换钱吗？2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。
检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。
经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4）问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1）按照水单顺序号码一一填写；2）外币现金、支票分别填写；3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1）外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2）兑换周转金的交接程序：当a班下班后将兑换周转金余额清点好转交给b班兑换员，并办理交接签字手续。
当b班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。