质量管理体系相关方的需求和期望分析表
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3.业务部门加大客户交流沟通， 及时处理客户的需求和意见
各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行处 理，必要时及时提交公司高层进 行资源配置，降低第三的抱怨
遵规守法
风险： 监管部门监管力度的加大，如公司执 行不规范，可能存在被查处的风险 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来新 的发展机遇
时限
品管部、业务部 全年 生产部、生产车
全年 间 办公室、业务部 全年
办公室、管理者 全年
代表、品管部
生产车间、物控 部、品管部 办公室、管理者 代表、品管部、 生产制
全年 全年
总经理、采购部、 全年
物控部
公司各级部门
全年
’.
；
评分依据：发生可能性：经常发生 5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章 制度开展相关工作
2.职能部门加大公司内部制度执 行情况的检查
供应商的 要求
1. 长期合作、双赢 2. 进料合格率高 3. 及时付款
员工
1 获得培训计划 2 获得较高收入
风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年度
合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇： 原材料可能会降低 风险： 公司优秀人才离职，对公司是比较大 的损失。员工业务素质在一定程度上存在参 差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实， 会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各项绩 效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 比较好的基础。
2×3=6 3×3=9
对公司影响较大的大宗原材料 一般
做好年度采购计划
一般
1.各部门要及时关注员工的心理 变换，注意工作方式，创造良好 的工作环境， 提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备；
3.各职能部门加强绩效考核的有 效开展， 通过考核促进员工的工 作积极性，提高业务素质。
；
执行情况
执行部门
严重程度：非常严重 5Βιβλιοθήκη Baidu严重 4
编制人：
日期：
较严重 3 一般 2
轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》 审核人：
审核日期：
’.
机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提 3. 价格合理
升，会给公司带来潜在的发展机遇
体系运作的有效性、充 分性和符合性
风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利 的影响，或是第三方的要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突 机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平
4×4=16 2×3=6
高 一般
1.业务部加强与客户进行质量标 准制定的沟通， 统一双方的标准 和检测方法 2. 生产部门做好生产计划的安 排，保证生产计划的执行
相关方
客户的需 求
第三方的 要求
监管部门
9001:2015 相关方的需求和期望分析表
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
需求和期望
风险和机遇
发生可能性 等级
×严重性
风险及机遇应对措施
风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供 1. 产品 质量符合顾 客
应周期和售后服务的期望值提升，给公司生 要求
产、质量和售后管理提出新的要求 2. 及时交货
各职能部门加强与第三方的沟 通，对第三方的要求及时进行处 理，必要时及时提交公司高层进 行资源配置，降低第三的抱怨
遵规守法
风险： 监管部门监管力度的加大，如公司执 行不规范，可能存在被查处的风险 机遇： 行业生产环境的变化，给公司带来新 的发展机遇
时限
品管部、业务部 全年 生产部、生产车
全年 间 办公室、业务部 全年
办公室、管理者 全年
代表、品管部
生产车间、物控 部、品管部 办公室、管理者 代表、品管部、 生产制
全年 全年
总经理、采购部、 全年
物控部
公司各级部门
全年
’.
；
评分依据：发生可能性：经常发生 5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章 制度开展相关工作
2.职能部门加大公司内部制度执 行情况的检查
供应商的 要求
1. 长期合作、双赢 2. 进料合格率高 3. 及时付款
员工
1 获得培训计划 2 获得较高收入
风险： 原材料市场不稳定，希望签订的年度
合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇： 原材料可能会降低 风险： 公司优秀人才离职，对公司是比较大 的损失。员工业务素质在一定程度上存在参 差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实， 会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇： 公司目前主要人员还算稳定，各项绩 效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 比较好的基础。
2×3=6 3×3=9
对公司影响较大的大宗原材料 一般
做好年度采购计划
一般
1.各部门要及时关注员工的心理 变换，注意工作方式，创造良好 的工作环境， 提高员工的归属感
2.企业管理部做好人员的储备；
3.各职能部门加强绩效考核的有 效开展， 通过考核促进员工的工 作积极性，提高业务素质。
；
执行情况
执行部门
严重程度：非常严重 5Βιβλιοθήκη Baidu严重 4
编制人：
日期：
较严重 3 一般 2
轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》 审核人：
审核日期：
’.
机遇： 市场竞争的加剧，公司管理水平的提 3. 价格合理
升，会给公司带来潜在的发展机遇
体系运作的有效性、充 分性和符合性
风险： 公司运行中可能会对第三方产生不利 的影响，或是第三方的要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突 机遇： 第三方要求会完善公司的管理水平
4×4=16 2×3=6
高 一般
1.业务部加强与客户进行质量标 准制定的沟通， 统一双方的标准 和检测方法 2. 生产部门做好生产计划的安 排，保证生产计划的执行
相关方
客户的需 求
第三方的 要求
监管部门
9001:2015 相关方的需求和期望分析表
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
需求和期望
风险和机遇
发生可能性 等级
×严重性
风险及机遇应对措施
风险： 客户对产品质量标准提高，以及对供 1. 产品 质量符合顾 客
应周期和售后服务的期望值提升，给公司生 要求
产、质量和售后管理提出新的要求 2. 及时交货