安全风险管控措施表
煤矿重大安全风险管控措施表
煤矿重大安全风险管控措施表
风险源名称
管理标准
防范技术措施
责任部门
计划资金
储油罐
5、截水和堵水。
火
1.严格限制携带易燃、易爆物品下井，确属井下需要者，必须符合规定，并办理手续。
2.严禁向地面裂缝、废弃的井口或其他通向井下的通道口倾倒炉灰、棉纱、布头和油类等可燃物。
3.井下严禁存放汽油、煤油、变压器油。井下使用的棉纱、布头、纸和润滑油等必须存放在盖严的铁桶内，严禁扔、洒在井巷、硐室和采空区内。
5、堆放要整齐稳固，炸药堆放高度不超过2米，雷管堆放高度不超过1.6米，同时雷管每垛不超过300箱，严禁超库房设计储存。
6、严格遵守库管员职责，认真执行火药雷管退领制度。
瓦斯（掘进）
1、加强瓦斯检查，严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮制 ”及远距离放炮撤人、警戒。
2、加强局部通风管理，风筒出口距离工作面不超过5米，确保工作面有效风量。
1、地面防排水措施主要包括填塞通道、排除积水、挖排洪沟、筑堤防洪、整铺河底及河流改道等，必须根据地形、水文和气象条件加以合理选择，有时还可将几种措施综合使用，以求更好的效果。
2、查明地下水源，通过勘测、钻探，掌握老窑井、采空区的积水以及主要含水层、充水断层和裂隙的分布，从而定出矿井的积水线、探水线与警戒线。
3、探放水
探放水原则：井下生产必须执行“有掘必探，先探后掘”的原则。
4、留设防水煤柱
留设防水煤柱的目的是为了截止井上、下各种水源的通道。确定煤柱尺寸，必须考虑到被隔水源的压力、流量、煤层的赋存状况等各种因素。防水隔离煤柱因作用不同，大致分为井田隔离煤柱、断层防水煤柱、被淹井巷之间的煤柱及防止潜水及流砂等流人巷道而留设的煤柱。
安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
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风险管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
序号 检查部位
存在风险
风险分级
1
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电 配电室
设备故障，易造成触电、火
灾事故。 2
C 级/黄色
3
C 级/黄色
4
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
5
库房
陷、外力因素以及管理缺 陷，易造成火灾、触电、高
C 级/黄色
6
处坠落、窒息、冻伤、坍塌 C 级/黄色
处坠落、中毒事故。
15
C 级/黄色
16
由于人员误操作、设备缺 C 级/黄色
陷、外力因素等导致配电
变压器
设备故障，易造成火灾、触
17
电事故。
C 级/黄色
18
由于人员误操作、设备缺 D 级/蓝色
陷、外力因素以及管理缺
陷，易造成火灾、触电事
办公室
19
故。
D 级/蓝色
20 检查人
火灾 触电 高处坠落
中毒
触电 火灾 火灾 触电
现场设置洗眼器等应急措施；
严格执行操作规程。
使用防爆电器，保温材料应为阻燃或不燃材
料，严禁烟火。
是 否
电气线路穿管保护，使用防爆电器，规范线
路接头。
是 否
高于地面 2m 平台设护栏以及踢脚板。
是 否
专人定期巡检并如实记录；
进行特殊作业时最少 2 人同行，其中 1 人监 护；
车间内设置有毒气体检测报警系统；
使用质量合格电器；
是 否
消防设施定期检测更换；
加强对办公区巡查工作，卫生及时打扫，避
免杂物堆积；
是 否
加强电气设备、电路安装管理，加装漏电保
风险管控措施清单
中风险
1、消防器材完好有效，消防器材未定期点检；
2、人员使用消防器材熟练；
3、应急照明灯具正常；
11
危险作业活动类
危险作业
1、无《危险作业管理制度》
2、未对作业人员内部的安全教育培训
3、涉及特种作业的，如电工、焊工、登高作业等，其作业人员未持证上岗；
4、未对于作业人员的监督管理，危险作业相关人员未落实严禁酒后上岗，或者身体条件不具备时、或外部安全条件不具备时，应停止相关作业的规定。
6、安全警示标志不全。
中毒、
窒息
高风险
1、进行有限空间作业前应严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。
2、作业前必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。
3、作业时配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。
4、加强对作业人员的安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。
5
集水池、沉淀池、调节池、气浮池、生化池、清水池、
水解池等
1、当进入受限空间进行检维修时，若未履行危限空间的氧浓度进行检测；
3、未对有限空间内的气体进行检测；
4、作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备；
5、作业现场未配置监护人员；
3
压泥机、搅拌机
1、设备防护设施不全或破损、损坏；
2、安全操作规程缺失；
3、安全警示标志缺失；
4、人员误操作；
5、操作人员劳动防护用品穿戴不符合要求；
6、设备电气线路布设不规范、破损，私拉乱接，缺接零接地，缺漏电保护。
触电
低风险
1、严格按照安全操作规程操作；
2、采取相应的安全防护措施；
3、穿戴合格的劳动防护用品；
风险管控清单以及风险措施表
执行安全操作规程，进行安全教育 加强通风，穿戴劳动防护用品 氧气乙炔使用过程中要确保安全距离，安全 防护装置齐全，作业人员穿戴好劳动防护用 品穿。戴好劳动防护用品，旋转的设备安全防护 装置。 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。加强通风，穿戴劳动防护用品
走路不稳造成身体局部檫伤
异常
异常 异常 异常 异常
擦伤
残孔未清理干净误打造成爆炸
异常
爆炸 爆炸
明火造成炸药燃烧爆炸 操作不当造成雷管爆炸
异常 异常
未来 未来 未来 未来 未来 未来
未来 未来
蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
蓝色 蓝色
加强通风，穿戴劳动防护用品
按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 执行电气挂牌制度，严格执行断电作业。 清理路面，确保路面无障碍。 佩戴好劳动防护用品。 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 清理路面，确保路面无障碍。
设置作业平台并系好安全带。 加强通风，穿戴劳动防护用品。进行空气质 量检测，合格后再进行作业。 正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。 加强通风，湿度式作业，穿戴劳动防护用品 。正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。
蓝色
蓝色
蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
蓝色
蓝色
穿戴好劳动防护用品，按装防护装置。 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，红灯警示，执行双人作业。 按规操作 按规操作 按规操作 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 按规操作 按规操作 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，检修过程中设置控制器设置警示标志。 检修过程中断电作业，设置禁止合闸警示标 志，
企业安全风险分级管控表
企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示，24小时监控系统。
岗位自检，使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。
安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。
安全风险管控措施表
平安风险管控措施表平安风险管控措施表〔表2-1〕名称管理标准防范技术措施责任部门瓦斯1、应建立完善瓦斯管理制度并应：(1)明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；(2)根据井下条件的变化，不断改良和加强瓦斯治理的各项措施；(3)严格制度的贯彻与落实，实行群防群治。
1、采取通风措施，防止瓦斯超限：(1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合【煤矿平安规程】要求的扩散通风和采空区通风。
〔如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的平安技术措施，报煤矿总工程师批准，并严格执行。
〕(2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合【煤矿平安规程】规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。
(3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。
(4)掘进工作面实现“双风机、双电源〞和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。
(5)掘进巷道贯穿前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯穿前要制定平安技术措施，完善通风设施，检查贯穿地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。
(6)贯穿后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。
(7)无方案停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即翻开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、平安等部门汇报。
②井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中，并在掘进工作面巷口、采煤工作面巷口栅栏、揭示警标，禁止人员入内。
③人员在撤出工作面时，跟班队长或班组长应清点人员，并指定专人把所有电器开关打至零位。
2、对主通风机的管理：(1)机电队加强对主通风机的维修和管理，保证主通风机连续运转。
Ⅲ级风险管控措施表
《设备 （机）房 风险自留 值班管理 作业标准 》
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业标准》 风险减少 《秩序维 护专业军 事化管理 作业标准 5、 如出现纠纷或紧急事件，尽量转移矛盾或通过第三方协调处理，规避计划 》 矛盾。 《交通事 1、在物业公司前期介入阶段根据停车场的特点，做到科学、合理的规划交通标 故应急作 识的配置，并建议给地产公司； 业标准》 2、物业服务中心每季度安排人员，对车库标识进行检查，对标识模糊、识别不 风险减轻 《交通指 清的及时进行补漆； 挥作业标 3、对新项目入住后的评估把交通标识方面的建议及时反馈给地产公司。 准》 地下车库因灯光太暗，影响司机视线容易造成业主车辆撞伤 《物业管 理服务协 风险转移 议》《地 （公众责 下停车场 任险） 管理作业 标准》 《物业管 理条例》 《北京市 人民防空 风险自留 工程和普 通地下室 安全使用 管理办法 》 1、秩序维护人员加大车库的巡视力度，对灯光较暗的车位，当业主驾车入位 时，秩序维护人员立即到现场积极做好车辆的引导和检查，防止车辆撞伤； 2、在一些车库的拐弯处安装反光镜或文字性的温馨提示，提示业主行车安全； 3、秩序维护人员每天及时巡视车库照明，发现照明亮度有问题的应及时处理， 并做好巡视记录。 1、按照法律、法规的要求，完成地下室空间使用时应具备的消防器材和设施的 配置工作（如：指示灯、沙包、应急灯、疏散标识）； 2、服务中心依据有关规定（每季度一次）对地下室各种设施设备的使用情况进 行检查，确保处于良好运行状态； 3、对所有在地下室居住的相关职员进行地下室管理规定的培训、明确地下室使 用的相关管理规定，并将相应工作责任到人（每半年一次）； 4、合理安排地下室责任人，维护良好的地下室生活环境，保证人防使用面积大 于4平方米。
备注
《消杀灭 风险减轻 虫作业标 2、 不使用国家或地方禁止使用的药品； 准》 3、 在消杀过程中，对消杀区域摆放明显标识，防止业主及业主的宠物误入消 杀区域 《电梯维 1、 要求维保方对日常易损配件储备到位； 风险自留 保管理作 业标准 》 2、维保人员对易损配件要增加巡查频次，如发现存在安全隐患及时维修更换。 重要设备机房中，监测仪器、仪表不准确或失灵，引发设备事故及突发性事件 1、 根据年度制定的检验、测量和试验仪器仪表的工作计划，每年定期对重要 设备机房的仪器、仪表、安全阀体进行送检，并由专业检测部门出具检验合格 证并存档，达不到检测标准的仪器、仪表和安全阀体及时更换； 2、 对于非重点区域的检测仪表每年定期组织自检，达不到检测标准的仪表及 时更换，同时将自检记录进行存档。 3、 设备责任人在日常巡查中，要参照相应设备技术标准要求，对设备监测仪 表进行核实并详细记录，发现监测仪表显示数据不符合设备技术要求时，及时 进行检查并彻底排除故障； 4、 对于重要设备区域的监测仪表及安全阀体要留存备品备件，防止出现突发 性损坏时能及时更换。 在值勤中，秩序维护人员与业主、外来人员发生肢体冲突，致使秩序维护人员受伤 《秩序维 护服务外 包管理作 业标准》 风险减少 《秩序维 护专业军 事化管理 作业标准 》 1、 严格落实公司在处理对客问题中的“十六字方针”，对周边有可能与秩序 维护人员发生冲突的异常事件进行统计分析并定期培训（每季度一次）； 2、 根据秩序维护人员性格特点合理安排岗位，规避冲突事件的发生； 3、 定期组织肢体冲突应急预案演习，并进行总结（每半年一次）； 4、 定期开展安全服务意识教育，引导职员树立良好的客户服务意识（每月一 次）；
安全风险管控措施
1 2 3 4 5 6 22032 工作面22032 回采工作面22032 工作面22032 工作面22032 工作面22032 工作面工作面煤层坡度较大回采时，未按作业规程要求进行支护，排距、柱距过大，支柱支撑力不够两道回撤时两巷超前支护上下出口支护采煤支护时，顶板支护不到位单体支柱未采取防倒措施，易发生倒柱伤人事故易造成工作面垮冒未做好退路的修理和加强支护时，易冒顶超前支护区域发生顶板来压或者下沉，造成顶板冒落支护未加强，上下出口未压力集中点，易产生冒顶伤人支护不到位、松柱过多，易发生冒顶伤人顶板顶板顶板顶板顶板顶板低普通低普通较大较大工作面所有支柱必须用防倒绳吊好，防止倒柱。
1.严格按照规程措施要求进行支护，相关参数达到要求；2.每班交接班进行检查，对于不合格的及时赋予整改； 3.建立相关验收考核制度； 4.加强顶子二次注液，确保支护初撑力达到要求。
1.加强职工安全的教育，提高职工的安全意识；2.严格执行“先支后回”的操作要求； 3.撤出的材料及时运出并码放好。
1.两巷超前支护必须确保不少于 20 米；2.巷道高度不小于1.6 米； 3.1.出口处必须打托棚加强支护，并且托棚要进行二次保护；2.确保出口高度和宽度符合规定。
1.格按照要求支护顶板，杜绝空帮空顶，肩窝不实；2.排距柱距不超过规定； 3.发现松柱时必须检查支柱情况，进行二次注液或者更换支柱； 4.当班班长要加强对支架的管理，加强支架工的培训。
1011 7 22032 工作面8 22032 工作面9 22032 工作面22032 工作面22032 工作面大墙滚落矸石、漏棚大坡度段无防滚矸档采煤、放顶间距过小放顶时超前修理、支护不符合规程要求，未清理好退路回撤工作面两端、两巷不按由里向外顺序收作，附近单体未注液，支护强度不足造成支架倒架或者歪斜，回掉的物料乱扔、未堆放好煤墙未背好，矸石滚落伤人，漏棚淹没下方人员易发生滚矸伤人顶板来压时，压倒或者推歪支架，易发生冒顶事故造成人员伤亡顶板来压时，压倒或者推歪支架，人员没有退路易发生冒顶事故造成人员伤亡砸伤人、影响行人顶板顶板顶板顶板顶板普通普通较大较大1.加强大墙管理，采煤支柱后要及时背好；2.在工作面设好档矸档，防止大矸石滚落伤人。
有限安全作业风险分级管控表-1
有限安全作业风险分级管控表-1
背景
为了保障有限安全作业的顺利开展，减少潜在的安全风险和危害，特制定本管控表。
本表将有限安全作业的风险分为四个级别，并提供相应的管控措施，以确保作业过程中的员工安全。
风险分级说明
一级风险：
- 描述：极高风险，有可能导致严重伤害、生命危险或环境破坏的情况。
- 管控措施：禁止进行一级风险的有限安全作业，必须采取其他更安全的方法进行操作。
二级风险：
- 描述：高风险，可能导致重大伤害或紧急情况的情况。
- 管控措施：必须制定详细的作业方案，明确控制措施，确保人员在安全环境下进行作业。
三级风险：
- 描述：中等风险，可能引起轻微伤害或一般事故的情况。
- 管控措施：制定简明作业方案，提供必要的个体防护设备，并在作业过程中进行必要的监控和检查。
四级风险：
- 描述：低风险，可能引起较小的伤害或仅能对设备造成轻微影响的情况。
- 管控措施：提供必要的安全操作指导，确保员工遵守操作规程。
风险分级管控表
结论
通过对有限安全作业的风险进行分级，并采取相应的管控措施，可以最大程度地保障员工的安全和健康，降低事故和风险的发生概
率。
本管控表将在有限安全作业中起到重要的指导作用，建议严格按照风险等级和相应的管控措施进行操作和管理。
综合类安全风险管控措施表
综合类安全风险管控措施表概述为了保障组织安全稳健运行，综合类安全风险管控措施是必不可少的。
本文档将介绍综合类安全风险管控措施表，包括管控措施的种类、具体措施内容及实施方法等。
风险管控措施以下是综合类安全风险管控措施表，按照管控措施的种类进行分类。
系统安全1. 服务器安全•实施安全加固，禁用不必要的服务和端口；•应用文件系统加密技术保护服务器存储的敏感信息；•安装入侵检测系统，及时发现并防范外部攻击。
2. 数据库安全•实行权限控制，保证数据只能被授权人员访问；•使用数据加密技术，对重要信息加密存储；•定期备份数据库，防止数据意外丢失或损坏。
3. 网络安全•部署防火墙，预防攻击；•统一进行入口审计和访问控制；•定期检查网络漏洞，及时发现并处理漏洞。
信息安全1. 身份认证•统一身份认证，统一管理账号和密码；•强制用户定期更改密码，防止密码泄露；•实行两步验证，提高身份认证的安全性。
2. 信息加密•采取对称和非对称加密技术保护敏感数据；•提供加密通道，保证网络传输数据的安全性；•实现加密存储，保护数据的完整性和隐私性。
3. 安全审计•对重要操作和事件进行日志记录和审计；•定期清理和备份审计数据。
物理安全1. 门禁控制•实施门禁控制，控制来访人员进出机房；•安装权限管理系统，授权访问机房的人员；•定期检查门禁系统、电气设备及机房环境，并修整设备。
2. 环境控制•确保UPS正常运行，防止电力波动损害硬件设备；•安装温度、湿度检测器，确保机房环境稳定；•控制空气质量，防止粉尘、氧气浓度过高影响人体健康。
3. 硬件安全•统一管理服务器、交换机等硬件设备；•定期巡查机房，查验硬件设备是否有损坏或损失；•为硬件设备安装密码锁和加密锁，提高安全性。
结论综合类安全管控措施是保护组织安全的重要手段，需要提前规划，从系统、信息和物理等多个层面全面落实管控措施。
组织需要定期检查和更新管控措施，确保其有效性和适用性，从而保障组织的安全稳定运行。
安全风险管控措施内容
安全风险管控措施内容1、重大风险管控措施：（一）瓦斯：1、公司领导加强跟班带班巡查。
2、通风队组加强瓦斯检查及局部通风机等通风设施管理，保证工作面风量充足，各瓦斯探头运行正常。
3、加强机电设备检查，不得带电作业或出现失爆。
4、工作面按规定安设隔爆设施。
5、瓦检工严格执行瓦斯巡回检查制度，发现通风不良或容易造成瓦斯积极的地点，及时处理。
（二）水灾：1、地质测量部要加强水情水患预测预报工作，综合分析矿井水文地质资料及采空区分布情况；2、严格执行“探放水作业优先”制度，存在采空积水影响的施工区域，必须施工专项探放水钻孔进行积水探放；3、加强放水量的观测工作，保证排水正常。
2、较大风险管控措施：（一）顶板：1、队级干部重点管控，安监人员加强检查，保证支护作业符合作业规程。
2、施工队组严禁空顶空帮作业。
3、进入掌头执行敲帮问顶制度。
4、维护顶板要有专人监护，保持退路畅通无阻。
3、一般风险管控措施：（一）电钳作业：1、电工必须持证上岗，了解电气设备的结构、性能、工作原理、工作面供电、配电线路等情况；2、检修设备停送电作业，必须按停电、验电、放电、挂接地线、挂停电标示牌等顺序工作；3、坚持“谁停电谁送电”原则，禁止不联系盲目送电；4、电气设备各类保护完好齐全，符合电气设备防爆标准中的有关规定。
（二）火灾（带式输送机）：1、按规定配备防灭火器材、设备；2、运行前，对运行区域的作业环境进行检查，无问题方可开机；3、运行过程中，确保带式输送机的防滑、跑偏、温度、烟雾监测防护装置齐全有效，运行正常。
4、低风险管控措施：（一）岩尘：1、作业人员按规定佩戴安全防护用品。
2、严禁干打眼。
3、施工队组要保证各转载点喷雾运转正常。
4、水幕要封闭巷道全断面。
5、每班班后要做好洒水消尘工作，保证巷道无积尘。
（二）带式输送机操作：跟班队长加强管理，安监人员加强检查，保障施工人员正规操作。
1、皮带起动前应先发出开机信号，然后点动开机；2、皮带机必须装设完好的沿线急停装置；3、机头、机尾设防护网（罩）。
风险管控措施清单
表 C.4风险等级划分D值危险程度风险等级＞ 320极度危险1红色160～320高度危险2橙色70～160显著危险3黄色20～70一般危险4蓝色＜ 20稍有危险5蓝色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表单元划分子系支项统资质证照基础管理项目三同时安全机构辨识模块：危险化学品生产系统名称：管理系统风险辨识风险评价风险控制序可能导致可频繁产生风险风险风险点能的后典型控制措施号的后果程度值等级性果1未取得工商营业执照或过期停产6615540红必须取证2未取得安全生产许可证或过停产6615540红必须取证期，或超越许可范围进行生产3主要负责人未取得安全资格停产66136蓝必须取证证4安全管理人员未取得资格证停产66136蓝必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540红必须持证上岗6从业人员无全员培训证明停产6615540红必须全员培训7未取得安全生产标准化证书停产6615540红必须取证新建、改建、扩建工程未委托必须进行安全预评8有相应资质的安全评价机构停产106160蓝价进行安全预评价新建、改建、扩建工程项目在必须编制，并上报9初步设计时，未委托有资质的停产106160蓝评审备案设计单位编制安全专篇10新建、改建、扩建工程项目安停产10615900红安全设施必须验收全设施未经验收合格合格11未按照规定设立专门安全生管理缺陷1063180红必须设置安全管理产管理机构机构12未按照规定配备专职安全管停产1063180橙必须配置安全管理与管理人员人员理制13未按照规定建立、健全相关人停产1063180橙必须建立健全安全度员安全生产责任制生产责任制14未按照规定制定、完善安全操发生各种1063180橙必须制定安全操作作规程意外伤害规程15未按照规定进行人员培训人员667252红加强培训教育伤害16未配备注册安全工程师从事管理66136蓝按照安全生产法规安全生产管理工作不当定配置单元划分子系支项统安全投入基础管理其他风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产系统名称：管理系统风险辨识风险评价风险控制序可能导可频繁产生风险风险风险点致的后能的后典型控制措施号程度值等级果性果17从业人员上岗前未经“三级” 安人员6615540红必须培训考核合格全教育，未经考核合格伤害方能上岗18调换工种人员，未进行新岗位安人员6615540红必须培训考核合格全操作的培训伤害方能上岗19未定期对从业人员进行个体防人员6615540红必须培训宣传护装备方面的培训伤害20无培训计划和培训、考核记录管理66136蓝必须制定培训计划缺陷并及时培训、考核无安全投入使用计划，未按照国管理企业每年必须以红21家规定提取和使用安全生产费6615540红头文件下发安全投缺陷用入计划和提取费用22提取安全技术措施经费投入不管理6615540红严格按照安全生产符合安全生产要求缺陷法规定提取23未依法为员工缴纳安全生产责人员6615540红必须缴纳任险伤害24未按照要求配备个体防护装备人员6615540红必须配备伤害25为设置职业卫生管理机构和人管理1063180橙必须设置机构员配置缺陷26未定期对工作场所进行职业病管理1063180橙聘请有资质单位定危害因素检测、评价缺陷期进行检测、评价27未编制事故应急预案管理1063180橙必须编制应急预案缺陷并评审、备案28未按照规定进行应急演练人员1067420红每年至少一次演练伤害29未定期组织相关人员排查安全人员1063180橙每周至少一次安全隐患伤害隐患检查30在安全隐患治理过程中，未采取相应人员1067420红针对隐患，制定措的安全防范措施，防止事故发生伤害施，防止事故发生31未按照规定及时报告和处理事人员1067420红按照规定报告故等伤害厂区未建立消防隔离设施，设置32消防设备和器材，消防通道不应火灾1067420红按照规定设置消防该堆放杂物33办公楼、宿舍楼应配备足够的消火灾1063180橙按规定配足防器材工艺操作风险风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化品生产单元划分风险辨识子系序支项风险点统号危险岗位人员不具备上1岗条件。
安全风险分级管控一览表
中控室。4、配备消防器材、防护器材；5、加强检查、维护保养
橙色
部门级
工作，确保设备处于完好状态，杜绝三违行为。6、加强培训教
育，定期按计划组织培训。7、定期组织事故应急演练，提高员工
事故应急处置能力。
1、压力容器和压力管道定期检定合格。2、岗位员工确保在高中
以上学历，具备与岗位安全操作的知识和技能，持证上岗。3、安
2 原料罐区
C
Ⅱ
橙色
部门级
受限空间作业、
3
特级动火作业、 特级高处作业、
C
I
一级吊装作业
红色
公司级
4 高低压配电房 C
Ⅱ
橙色
ห้องสมุดไป่ตู้
部门级
5 甲类仓库
C
Ⅱ
橙色
部门级
6 甲一生产车间 C
Ⅱ
橙色
部门级
1、安装紧急切断装置；2、安装呼吸阀；3、液位、温度远程传到 中控室。4、配备消防器材、防护器材；5、加强检查、维护保养 工作，确保设备处于完好状态，杜绝三违行为。6、加强培训教 育，定期按计划组织培训。7、定期组织事故应急演练，提高员工 1、严格执行作业前进行危险辨识，安全交底和安全培训。2、与 生产系统有效隔绝，进行清洗、置换合格，保持良好通风。3、安 全分析合格，符合作业安全条件。4、严格落实各项作业的安全措 施，执行规范要求。5、特殊作业人员执证上岗。6、严格落实作 业票许可制度，经批准后方可作业。 1、电柜前后铺设绝缘垫；2、严格执行停送电、电业作业等规范 规程，及倒闸作业票制度；配电室值班和巡回检查制度等相关安 全规程；3、配备绝缘工具和用品，定期检定有效；4、封堵严 密，防止小动物进入；5、采用TN-S接地系统；6配备灭火器、降 温设施，通风等器材和设施；7、设置各种警示标识。 1、仓库符合建规要求，设置气体检测和通风设施，降温设施，电 气符合防爆要求；2、按照法规和规范要求，进行分类、分库、定 量储存。3、执行五距要求，设置防止液体流淌设施，配置温湿度 设施，配备一书一签和事故应急预案，4、配备专门仓管员，建立 1、压力容器和压力管道定期检定合格。2、岗位员工确保在高中 以上学历，具备与岗位安全操作的知识和技能。3、安装远程紧急 切断、喷淋、气体检测报警等安全设备设施，配备过滤式面罩、 重型呼吸器等防护器材及消防器材；4、按规定开展早会、风险研 判、安全活动、培训教育、安全检查、应急演练等管理活动。
安全风险辨识分级管控表
事故后 果
初始风险（LEC 法）
LECD
现有控制措施及内容
责任人 备注
用超声波清洗
接地不良，设备漏电造
机对各成品零
成触电事故；设备运行
015 装配车间
清洗
超声波清 洗
部件进行清洗 去除油污等， 清洗后使用压
超声波清洗 机
过程中将手伸入清洗机 中，不按要求佩戴劳保 用品等，造成人身伤
人身伤 害
1
缩空气对零部
手持电动工具 对工件毛刺进
角磨机等手 伤害；电源线破损，无 人身伤 持电动工具 漏电保护器等可能导致 害
1
6
7
42
是否破损裸露，消除事故 隐患；作业人员佩戴护目
行清理。
触电；未佩戴口罩等可
镜、防尘口罩等劳动防护
能引起职业病。
用品；设置漏电保护器。
使用超声波清
接地不良，设备漏电造
洗剂对加工成
成触电事故；设备运行
6
15
90
加强车间通风，防止气体 集聚；规范气瓶摆放位
置，避免被来往叉车、火
车碰撞。
作业前检查设备安全防护
6
7
126
装置，保持良好的精神状 态；作业时佩戴劳动防护
用品。
设备可靠接地，照明采用
安全电压；配备专用工具
清理切屑，带护目镜；正
确着装，操作旋转设备时
6
7
126
禁止佩戴手套；作业前检 查设备安全防护装置是否
接收时对气瓶进行检验，
不合格气瓶禁止接收；气
6
15
90
瓶设置防震圈、安全帽等 安全附件，使用过程中设
置防倾倒装置；禁止气瓶
靠近热源等。
003 钣金车间 焊工 焊接作业 工件焊接
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编制中长期防治水规划和 2、坚持执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治后采”
年度防治水计划，制定“ 的防治水原则，采掘工作面施工前应制订出安全可靠的探放
探、防、堵、截、排”的 水措施并认真执行。
综合防治措施；
2、 3、经常观察井下涌水变化情况，发现涌水量发生变化时，除 总工
井下防水、排水系统设计 合理，能力满足实际需
。
9、采掘工作面穿越破碎带时，应制定专门措施，确定合理的
施工工艺和支护方式。
安全风险管控措施表
名称
管理标准
防范措施
责任部门
水害
10、当承压含水层存在时，隔水层厚度所能承受的水头值
小于实际水头值时，必须进行疏放降压的专门水文地质工
作，将水压降至安全水头以下后，方可进行采、掘工作。
11、巷道穿过导水断层前，要确定探水警戒线；穿过断层时
表排水沟及拦洪坝等防洪设施。
3、加强地表裂隙带的治理，对地表显现的裂缝及时进行回
填，特别在雨季期间应加强地表裂隙带的观察力度。
4、对排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再渗入井下
5、成立雨季“三防”领导小组和办公室，全面负责雨季“三
防”防治水工程计划和安全防范措施的落实。并在雨季到来
前，要充分做好防汛工作，备足防汛物资；井田和工业广场
防治水专项应急 预案完善
并组织演练
总工 防治水科
探水队
探、防、堵、截、排”的
综合防治措施；ຫໍສະໝຸດ 2、井下防水、排水系统设计
合理，能力满足实际需
转移至巷道较高处，并利用现有的条件排水，防止发生水淹 事故。 17、若工作面发生水灾事故，人员必须按指定的避灾路线撤 离。
要；
3、每年雨季前对防治水工
作进行全面检查；
4、防治水设施完善、设备
齐全完好，并符合《煤矿
安全规程》的规定； 5、
e.接近水文地质条件复杂的地段，有突（出）水预兆或情况
不明；
f.采掘破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造存在时、
或煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚时、可能
突水时。
g.采掘工程接近有其它可能突水地段。
8、探放水钻孔的布置科学合理，全部工作要有专门施工组织
设计，放水时应按放水试验所预计的涌水量准备好排水设施
向有关领导报告外，要查明原因，采取措施。 4、定期清理水仓和检修排水设备，确保主要水仓的有效容量
防治水科
要； 3、每年雨季前对防治水工
和排水能力；井下各主要巷道的水沟也要定期清理，保证排
水畅通。
5
探水队
作进行全面检查；
、接近可能发生灾害水源时，必须查明水头压力和充水情
4、防治水设施完善、设备 况，根据煤、岩硬度系数，确定合理的防水煤岩柱尺寸。 6
现雾气、水叫声、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产 生裂隙出现渗水、水色发浑有臭味等异状）时，必须停止作 业，采取措施，报告矿调度室。如果情况危急，必须立即发
编制中长期防治水规划和 年度防治水计划，制定“
出警报，撤出所有受水灾威胁地点的人员。 16、工作面发生出水，机电设备面临水淹危险时，必须将其
内要做好疏排水工作，防止雨季地表洪水溃入井下。
二、 井下水灾事故防范措施：
1、坚持“预测预报、有疑 1、加强矿井水文地质工作，摸清采掘区域内断层、含水层赋
必探、先探后掘、先治后 存状况及准确位置、标高情况，及时做出水文地质分析报
采”的十六字方针，组织 告，提出防范措施，不失时机的做好防水、治水工作。
齐全完好，并符合《煤矿 、矿井采空区、报废巷道要及时填图，为防水做好资料准备
安全规程》的规定； 5、 。
防治水专项应急 预案完善 7、遇到下面任何一种情况必须进行探放水：
并组织演练
a.接近水淹或可能有积水的井巷、老空或相邻煤矿；
b.接近含水层、导水断层；
c.打开防隔离煤（岩）柱前；
d.接近有出水可能的钻孔；
要缩小棚距加强支护，严防冒顶；穿过后，应及时进行永久
支护、灌浆，防止“滞后突水”。
12、在采掘工作面低洼处必须设置临时水仓并完善排水系统
。
13、各工作面必须有备用排水管线和水泵。
14
、井底水泵房设置的密闭门必须保证完好。
15、采掘工作面发生透水预兆（挂红、挂汗、空气变冷、出
1、坚持“预测预报、有疑 必探、先探后掘、先治后 采”的十六字方针，组织
安全风险管控措施表
名称
管理标准
防范措施
责任部门
水害
一、地表水灾事故防范措施：
1、掌握当地历年降水量和最高洪水位资料，查清矿区及附近
地面水流系统的汇水、渗漏情况；调查地表水、地表裂缝及
地面钻孔等情况。
2、修筑排洪沟等地面防治水设施，并加强矿区范围内地表防
治水工程的日常检查及维护工作，特别是在雨季前要检查地