办公用品采购流程

办公用品采购流程

办公用品采购流程图

说明

1、每月最后一天由办公室向各部门及各项目部发出办公用品申购通知。

2、各部门及各项目部要在每月3日

前提交申购计划。逾期提交计划的 部门，申购物品将统一下月购买。

3、各部门及各项目部提交的申购计划

要本着合理、节约的原则，提交的申购单必须有项目经理或部门负责人签字。无签字将视为无效。

3、办公室要对各部门及各项目部申请 购买的物品进行审核，删除无需购买的物品，并结合办公用品库存整理当月采购物品数量及明细。

4、办公室将汇总后的申购单报财务经 理审批签字，财务请款后，依据申购单进行办公用品采购。

5、办公室将在每月7日前完成采购，

10日前完成发放。

注：附表东辉二公司办公用品月计划采购单

各项目部及各部门向办公室提交申购计划。

办公用品申购计划由各部门及各项目部领导审核签字。

由办公室发出通知

办公室对申购单进行分析、对比、整理。

办公室将汇总后申购单报财务部。

财务经理审批、签字

办公室请款、采购

发放各项目部、办公室

东辉二公司办公用品月计划采购单

申请部门：日期：

序号材料名称规格单位数量备注上级主管签字：项目经理签字：办公室：提料人：