SAP系统用户操作手册SDV.(三)销售交货业务

ERP项目
SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）
版本：V1.0
日期：2022年3月23日
说明：
1、不改变各部分对应字体、字号；
2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：
3、版本控制：
版本号
日期
更改者
版本备注
1.0
2012-05-31
胡瑞媛 景伟 周俊
杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟
初始版本： 客户主数据
信贷主数据；托盘回收
价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据
数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表
销售交货业务
7 8
10 1 12 2 4
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1销售交货业务
详细参考流程：
《BP_SD_01_41销售发货流程》
《BP_SD_01_42销售退货收货流程》
1.1外向交货
1.1.1创建外向交货单-标准
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考
事务代码VL01N
1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以
直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

1
2）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

2
3
4
栏位说明参数
2 录入装运点1100
3 录入选择日期2012.05.28
4 录入订单2000000488
字段说明
装运点
1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点
3600
3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

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5）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。

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6）以上步骤填写完毕后回到下图界面点击显示。

栏位说明参数
6 录入库位2000
7 批次
10 录入拆分数量2020
1.1.2更改外向交货单
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 更改 -> 单个凭证
事务代码VL02N
1）通过以下路径双击或回车进入更改外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL02N再单击或按回车键进入更改外向交货单界面。

1
2）在处输入外向交货单号，在进行回车或单击进入下一个界面。

2
3）在处点击进行批次查看。

3 4）查看实际发货的数量是否与凭证上显示的交货数量和批次相一致，如果一致点击回到上一个界面；如不一致选择一个行项目在处点击批次拆分进入到下一个界面。

4
5）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

6）在处调整实际发货对应批次的数量，点击复制返回到上一个界面，点击返回拣配界面；再进行下一个行项目的批次拆分，操作同前。

6
7）上述步骤完成后在处点击过账发货，显示。

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栏位说明参数
2 录入外向交货单号4000000279
6 录入拆分数量2020
1.1.3显示外向交货单
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 显示事务代码VL03N
1）通过以下路径双击或回车进入显示外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL03N再单击或按回车键进入显示外向交货单界面。

1
2）输入外向交货单号后，回车或单击进入下一个界面。

2
3）显示外向交货单界面。

1.1.4系统操作要点说明
1）在进行VL01N操作时进入下面界面时，销售订单数据下选择日期处一定要填写交货通知单下达的到达客户日期，而不是当天发货的日期。

2）在进行VL01N操作完毕后点击按钮，而不是点击过账发货。

3）在进行VL02N操作完毕后点击过账发货，而不是点击按钮。

1.2交货证明
1.2.1更改交货证明
1）通过以下路径双击或回车进入更改交货证明界面，也可以直接在处输入事务代码VLPOD再单击或按回车键进入更改交货证明界面。

1
2）输入外向交货单号后，回车或单击进入下一个界面。

2
3）如果确认回来的客户签收单上没有差异在处填写零，如有差异请填写差异数量并在处选择差异原因。

填写完毕后在处点击确认交货证明按钮，在点击按钮，不能点击过账发货，显示。

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栏位说明参数
2 录入外向交货单号4000000279
3 录入差异数量 1
4 录入差异理由Z002
1.2.2系统操作要点说明
1）在进行VLPOD操作时输入完数量偏差和理由后一定要点击后，在进行保存。

2）在VLPOD操作结束后一定要点击按钮，而不是点击过账发货。

3）发货后如不对客户回单进行VLPOD的操作，则无法开具销售发票。

1.3退货收货
1.3.1创建外向交货单-退货收货
菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考
事务代码VL01N
1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以
直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

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2）输入装运地点，与工厂对应；录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

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3）进入界面后点击拣配，在库位处输入所退物料的库存地点和批次。

5 6 4）录入内容后，点击过账收货，不能点击，显示。

1.3.2冲销外向交货
1）通过以下路径双击或回车进入冲销货物移动界面，也可以直接在处输入事务代码VL09再单击或按回车键进入冲销货物移动界面。

1
2）录入内容后，点击执行，进入下一个界面。

2
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3）选中要冲销的行项目，冲销日期可以选择发货日期，点击更改冲销日期，
再点击出现是否要冲销货物转移，点击或者回车，显示消息文本，再点击
或者回车冲销成功。

4）上述操作为未进行VLPOD交货证明的操作方法，如已经做了VLPOD交货证明按如下操作进行。

先更改交货证明，在如下界面点击，再点击，显示。

5）修改完毕后，再重复上述冲销外向交货单步骤进行冲销。

1.3.3系统操作要点说明
1）在进行退货收货时，注意库存地点的选择，虚拟退库时一定要选择销售虚拟库。

2）在进行冲销外向交货操作时，要根据外向交货单查询凭证流：
如已开金税发票跨月，不能冲销；
如已开金税发票当月，作废后处理系统发票；
如已开SAP系统发票，冲销发票；
如已做交货证明，取消POD确认；
满足条件，才能冲销。

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