公司内业资料安全检查表

安全内业检查表施工单位

1、检查资料：安全文明施工措施费管理制度、使用计划、使用台帐，安全防护与职业卫生用品管理制度及台帐
2、主控条件：安全文明施工措施费按要求提取并落实；不得挪用安全文明施工措施费；向作业人员提供合格的安全防护与职业卫生用品。
3、一般条件：应建立安全文明施工措施费管理制度、使用计划、使用台帐，安全防护与职业卫生用品管理制度及台帐。
2、主控条件：安全生产许可证在有效范围内；人员到位、出勤等问题上无冒名顶替、虚假或欺骗行为的；明确质量管理机构或安全管理机构；“三类人员”证书齐全；
3、一般条件：人员变更手续完善；特种作业人员持证上岗；“三类人员”按要求进行安全生产培训教育。
安全管理体系与责任制度
制度
建立并健全安全生产管理制度；按规定项目部各层级之间签订安全生产责任书（应明确内容、频次、履行情况的考核、奖惩等）。
安全台账
按要求建立安全管理台账并进行动态管理。
1、检查资料：安全管理台帐。
2、主控条件：建立安全管理台帐。
3、一般条件：及时更新安全管理台帐。
安全技术交底、安全教育和班前安全活动（重点）
1.安全技术交底制度、安全生产教育制度和班前安全活动制度执行情况；
2.项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底记录。
区交通运输工程安全检查施工单位检查表（内业）
检查项目
检查内容及要求
检查细则
安全管理
人员资格审查及履约管理（重点）
人员
要求
1.项目部主要管理人员和安全管理人员满足现场施工要求，并按规定到岗履职；2.特种作业人员持有效证件上岗。
1、检查资料：
安全生产许可证；建设单位对人员批复件；考勤记录；“三类人员”证书（要求项目经理、总工B证，安全员C证）；施工组织设计。

03.安全内业资料检查表(试行)20161104

不符合扣0.5—2分
3、施工阶段安全监理
3.1
安全监理每日对施工现场进行巡视时，应检查安全防护情况并做好记录，针对发现的安全问题，按其严重程度及时向施工单位发出相应的监理指令，责令其消除安全事故隐患
不符合扣0.5—2分
3.2
安全监理应按安全监理方案的要求进行定期安全检查，并做好检查记录，检查结果应写入安全监理日志
不符合扣0.5—1分
1.3
应依据监理合同配备安全监理人员，总监理工程师和安全监理应具有安全资格证书并定期复审
不符合扣0.5—1分
1.4
监理规划中应包括安全监理方案，安全监理方案应具有针对性并按程序报批
不符合扣0.5—2分
1.5
按照安全监理方案的要求编制安全监理实施细则、安全监理应急预案；安全监理实施细则及安全监理应急预案应具有可操作性并签字审批手续齐全。危险性较大的分部分项工程施工前必须编制安全监理实施细则
不符合扣0.5—3分
5
6.2
记录当天的工作内容
不符合扣0.5—3分
6.3
总监应每周审阅并签字
不符合扣0.5—3分
7、监理月（周）报
7.1
应按要求编制安全月（周）报
不符合扣0.5—3分
5
7.2
安全月（周）报内容应与现场相符
不符合扣0.5—3分
安全内业（HSE）资料检查评分表（讨论稿）
检查人：年月日
检查项目Leabharlann 序号检查内容现场发现
扣分原则
分值
扣分
得分
1、监理安全管理体系
1.1
公司营业执照、资质证书、监理备案合同、监理人员证书等的复印件的管理应符合要求
不符合扣0.5—1分
10

安全管理内业资料检查表

3、应急预案的演练方案及演练现场视频照片、总结评估；
4、应急物资的储存登记及检查维护记录；
5、《事故快报表》；
6、《项目部安全事故的调查处理报告》；
项目负责人：检查人员：
机械设备与
临时用电
1、大型机械设备的进场检查验收表；
2、大型机械设备的日常检查和维保记录；
3、运输车辆及驾驶人员的牌、证、保险等证书复印件；
4、大型特种设备安装拆除单位和人员的资质证书及《安全责任书》；
5、特种设备的检测标定证书；
6、特种作业人员的操作证书复印件；
7、临时用电专项方案及临时用电设计草图；
2、每月不少于1次安全生产例会记录；
3、项目部安全管理组织体系结构图；
4、项目主要负责人和专职安全员的安全B、C证复印件；
5、各类《安全责任书》；
6、专业劳务、特种作业单位和人员的相关资质证书复印件；
安全管理制度
1、国家、省市有关安全生产法律法规、文件通知的目录清单；
2、上级管理部门（包括地方管理部门、建设单位、浙建集团、集团和分公司）有关安全生产管理制度、文件通知的目录清单；
6、参加集团、分公司安全教育培训记录；
7、项目部安全教育培训的签到记录；
8、特种作业人员及大型设备操作人员的操作证书复印件及汇总表；
9、项目员工的花名册（包括安全教育培训考核、安全承诺书、身份登记、用工考勤、用工协议等相关记录）；
专项方案与
安全交底
1、安全技术专项施工方案的编制计划度和操作规程的目录清单；
4、项目员工进行制度宣贯学习的记录；
安全教育与
专项活动
1、各类安全生产专项活动及关键时期施工安全的文件通知目录清单；
2、《项目部安全生产专项活动实施方案》；

中建总公司安全检查表格

附件1：
安全检查汇总表
安全检查表（内业资料管理）
备注：
1、对分包单位的安全评价按照《中建总公司分包单位安全生产评价办法（试行）》
（中建质字[2004]25号）文件的规定执行；
2、总分包单位专职安全管理人员配备和需要编制的危险性较大工程安全专项施
工方案按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）文件的规定执行；
3、安全生产资金投入台帐按照《中建总公司安全生产费用管理规定（试行）》（中
建安字[2004]532号）文件的规定执行。

安全检查表（现场安全管理）
附件2：
隐患整改通知单。

安全防护规则的内业学习资料检查标准表格

建筑施工安全内业资料检查表施工单位：工程名称：项目经理：安全员：检查人：检查时间：年代日序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录1-1各级管理人员安全生产责任制5-1安全检查制度12-1脚手架、模板、基坑支护查收单1-2管理人员花名册5-2安全检查记录12-2安全防备设备、暂时用电查收单1-3各部门安全生产责任制5-3隐患整顿达成报告书12-3塔机、物料提高机查收记录1-4各级各部门及管理人员安全生产责任制考查方法5-4责令停止违纪行为通知书12-4外用电梯、施工机具查收记录1-5安全生产责任制履行状况与查核记录5-5建筑施工安全检查评分表(JGJ59-99)12-起重机械安全装置检测记录1 -6经济承包合同6-1安全教育与培训制度12-6漏电保护器检测记录1 -7各工种安全技术操作规程6-2员工安全教育培训花名册12-7接地电阻、绝缘电阻检测记录1 -8公司安全资质和项目主要人员安全上岗证6-3员工安全教育档案（三级安全教育）12-8电工巡视维修记录1 -9安全值班（制度、记录）6-4施工管理人员年度安全培训查核记录12-9垂直运输机械交接班记录1 -10建筑工程安全报监手续7-1班前安全活动制度13-1文明施工管理制度2 -1安全管理目标7-2班前安全活动记录13-门卫制度、交接班记录及外来人员登记簿2 -2安全责任目标分解8-1特种作业人员管理制度13-3宿舍管理制度2 -3安全责任目标查核规定8-2特种作业人员花名册13-4消防制度2 -4安全责任目标查核记录8-3特种作业人员证件管理13-5动火审批手续3 -1施工组织设计（内含安全生产内容）9-1工伤事故报告、检查办理和统计制度13-6治安捍卫制度及责任分解3 -2专业性强危险性大项目安全施工组织设计(方案)9-2施工现场员工伤亡事故月报表13-7六牌二图3 -3施工组织设计（方案）审批表9-3伤亡事故及重要未遂事故记录13-施工现场排水平面图4 -1基础、主体、屋面工程安全技术交底9-4因工伤亡事故检查办理了案审批表13-9卫生责任制4 -2装饰与装饰工程安全技术交底9-5员工不测损害保险（投保单）13-10食堂人员健康证（当地防疫部门发证）4 -3现场暂时用电、脚手架安全技术交底10-1安全标记台帐13-11抢救举措、抢救人员上岗证(县级医院培训)4 -4垂直运输机械、施工机械设备安全技术交底10-2施工现场安全标记部署总平面图13-12卫生防病宣传教育资料（向当地防疫站购置）4 -5水卫、电气等安装工程安全技术交底11-1安全防备、暂时设备费与准用证管理制度13-13夜间施工手续（到当地环保部门办理）4 -6工地防火及其余工程安全技术交底11-安全防备、暂时设备费统计表13-施工防尘、防噪音及施工不扰民举措2144 -7各工种（工序）安全技术交底11-3安全防备器具及机械设备准用管理安全内业资料分为13大项，计71小项。

内业资料检查用表

1、建立安全会议（例会、专题会常安全教育培训
1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。
2、对所有进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。
3、对作业人员普及触电、高处坠落或有限空间中毒（窒息）等事故应急救援知识。
3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。
4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。
安全文明施工费使用及管理
1、建立安全文明施工措施费用管理制度
2、编制安全文明施工措施费使用计划。
3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。
4、建立费用登记台账。
质量安全会议制度
3、每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。
4、实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。
3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。
4、交底有针对性不强且全面。
5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善
作业管理
1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。
2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。
1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。
2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。

(项目部)安全管理内业资料检查表

安全资料检查评分表
（土建项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。

（安装项目部）安全目标责任书、教育试卷检查评分表
说明：针对今年以来的安全管理难点，检查项目部、劳务公司对个人的行为管理，如此表得分低于80分，罚项目经理、施工队长、安全员、安全资料员各500元，区域科室每月用此表检查不少于一次，并执行以上处罚规定。

较全面的公司安全检查表(19类综合及专业检查表).pptx

较全面的公司安全检查表（19类综合及专业检查表）
安全检查表汇编
目录
01.公司级安全检查表 2
02.压力容器、压力管道安全检查表
4
03.锅炉安全检查表 5
04.起重机械安全检查表
7
05.危险化学品安全检查表
I。
06.电气设备安全检查表
12
07.机械设备安全检查表
14
08.厂房、建筑物安全检查表 16
1.公司级安全检查表
检查人签名:
陪检查人签名:
02.压力容器、压力管道安全检查表
检查人签名:
陪检查人签名:
03.锅炉安全检查表
04.起重机械安全检查表
检查人签名:
陪检查人签名:
05.危险化学品安全检查表
检查人签名:
陪检查人签名:
06.电气设备安全检查表
检查人签名：
陪检查人签名:
07.机械设备安全检查表
11.防尘防毒安全检查表
被检查单位:
单位负责人:
检查时间：年月日
12.监测仪表安全检查表
被检查单位:
单位负责人:
检查时间:
年月日
检查人签名：
陪检查人签名:
.工艺安全检查表
被检查单位:
单位负责人:
检查时间：年月日
检查人签名:
陪检查人签名:
.季节性安全检查表（春季）被检查单位: 单位负责人: 检查时间：年月日 .季节性安全检查表（夏季）被检查单位: 单位负责人: 检查时间：年月日 .季节性安全检查表（秋季） .季节性安全检查表（冬季） .安全管理月度检查表被检查单位: 单位负责人: 检查时间：年月日
陪检查人签名:
08.厂房、建筑物安全检查表

内业资料检查表

4
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分

检查表(安全内业资料)

附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。

安全内业检查表

安全内业资料检查表
检查单位：归属部门检查类别序号
1 安全生产责任制及目标管理 2 4 5 安全生产资金管理制度 6 8 9 安全教育培训制度 10 11 安全检查制度 12 13 生产安全事故报告处理制度 14 15 16 17 组织机构及人员配备 18 19 是否有安全检查的具体内容及检查记录表。是否制定事故报告处理制度。是否建立事故档案。是否按规定办理意外伤害保险。是否建立安全管理网络、组织及人员名册清单。是否按规定配备专（兼）职安全员以上安全管理人员是否了解各自的职责、是否履行职责是否定期召开安全生产专题会议，会议是否真实、是否有效解决问题。是否进行危险源识别、评价，未对重大危险源进行控制策划、更新、建档
时间：检查结果
安全内业资料
安全生产会议
20
安全内业资料检查表
检查单位：归属部门安全内业资料检查项目检查类别
危险源控制 22 23 专项安全施工方案 24 25 安全技术交底 26 27 安全生产行政奖罚 28 29 施工现场安全设施和防护管理 30 31 32 特种设备管理 33 落实集团公司管理制度、文件精神 34 35 36 设备、车辆及操作人员管理制度 37 各项月报表是否按时上报、内容是否符合要求总承包部下发安全管理方面的通知、红头文件，是否传达到位。查看活动会议记录、会议签名表、活动方案、活动总结、大检查活动要有检查情况记录。（安全月、安全大检查）等活动设备管理制度是否建立健全及执行情况车辆管理制度是否建立健全及执行情况项目是否被责令全面停工是否受行政主管部门警告、罚款的是否有受上级通报表彰、奖励或获得安全文明工作奖项项目对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所和有关设施、设备是否有安全警示标志和防护措施材料库房、油库等存有易燃等危险品部位是否设置灭火器具危险性较大的特种设备、危险物品的容器、运输车辆是否有专人管理、是否达到管理要求危险性较大的设备，危险物品容器是底制度、是否按制度执行脚底交底无书面交底是否有记录，有签字，查接受交底人是否了解交底内容危险性较大的单项、分项施工是否制订安全技术方案或措施、是否按方案执行。是否对重要施工设备、设施和过程进行验收和审批

公司内部安全检查表

公司内部安全检查表
1. 建筑物安全：
确保建筑物外部和内部的安全设施完好，如门窗、防火门、紧急出口等。

检查建筑物的照明系统是否正常运作，特别是在夜间或低光照条件下。

检查楼梯、走廊、过道等区域的清洁和无障碍情况。

确保建筑物内的消防设备齐全，并定期进行检查和维护。

2. 电气安全：
检查公司的电气系统是否符合安全标准，包括插座、电线、电线箱等。

确保电气设备的接地良好，以防止电击事故。

检查电气设备的使用情况，特别是老化设备是否存在安全隐患。

提醒员工不要私拉乱接电线，避免电气火灾的发生。

3. 灭火器和灭火系统：
检查公司内各个区域的灭火器是否摆放在易于寻找和使用的位置。

确保灭火器的有效期限内，并定期进行检查和维护。

检查灭火系统的运作情况，包括自动喷水灭火系统、气体灭火系统等。

4. 应急疏散：
确保公司内设置了明显的疏散标识和指示牌，以便员工在紧急情况下迅速疏散。

检查疏散通道的畅通情况，包括楼梯、走廊、门窗等。

定期组织疏散演练，提高员工的应急疏散能力。

5. 保密措施：
检查公司内部的保密文件和资料的存储和使用情况，确保保密措施得到执行。

提醒员工妥善保管个人和公司的机密信息，避免信息泄露。

定期进行网络安全检查，确保公司的信息系统不受到黑客攻击。

以上是公司内部安全检查表的内容，通过定期检查和维护，可以确保公司内部的安全环境，保护员工和公司的利益。

4.8项目公司内业资料检查表

考核年度、月度：应得实得权重分分数
100
15
100
30
100
50
100
5
100
扣分标准
监理例会会议纪要（持有物业、销售物业、工程副总未按制度要求参加监理例会，扣20分质量、安全分别召开）材料施工封样方案缺失扣20分实测实量方案缺失扣20分销售物业分户验收方案缺失扣20分消防安全材料、设备审批及品牌库的使用审验收记录缺少一项扣20分环保材料审批及品牌库的使用审批验收记录缺少一项扣20分材料设备钢筋进场材料验收记录验收混凝土搅拌站检查记录钢结构进场验收记录防水材料进场验收记录工法、工序样板、样板段实测实量地下四大块防水工程主体结构钢结构采光顶幕墙保温石材铺贴项目检查慧云机房验收记录消防系统冬施冬维机房配电系统闭水、淋水试验开业前自检记录开业前消防必备条件检查记录入伙前自检记录验收记录缺少一项扣20分验收记录缺少一项扣20分验收记录缺少一项扣20分验收记录缺少一项扣20分验收记录缺少一项扣20分按20%检查，记录，缺少一项扣20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分每天至少检查一次，并形成记录，缺少一项扣 20分缺少一项扣20分，不真实扣20分齐全，缺少一项扣20分齐全，缺少一项扣20分齐全，缺少一项扣20分

安全内业检查记录表

六、安全教育
1
安全教育与培训制度
2
职工理人员安全培训考核记录
七、班前安全活动
1
班前安全活动制度
2
班组班前安全活动记录
八、特种作业持证上岗
1
特种作业人员管理制度
2
特种作业人员持证上岗花名册
3
特种作业人员操作证
九、工伤事故处理
1
工伤事故报告、调查处理和统计制度
安全内业检查记录表
工程名称：
序号
安全内业资料名称
检查情况
一、安全生产责任制
1
公司安全生产规章制度
2
项目部各级管理人员安全生产责任制
3
管理人员花名册（附相关岗位资格证书）
4
各级管理人员安全生产责任制考核办法
5
各级管理人员安全生产责任制考核记录
6
经济承包合同
7
项目经理、安全员等管理人员安全培训合格证书
8
6
施工现场临时用电验收记录
7
物料提升机验收记录
8
外用电梯验收记录
9
塔式起重机验收记录
10
施工机具验收记录
11
文明施工验收记录
序号
安全内业资料名称
检查情况
12
接地电阻测试记录
13
漏电保护器测试记录
14
绝缘电阻测试记录
15
模板拆除申请报告单
16
拆模前砼抗压强度报告
17
电工巡视维修记录
18
施工现场安全防护用品使用登记表
安全值班制度、排班表、记录
9
建筑工程安全报监手续
二、目标管理
1
建筑施工安全检查管理目标
2

安全专业内业资料检查表

针对本部门的岗位需求制定年度培训计划，明确内部和外部培训的内容和目的，培训内容至少包括岗位技能培训、安全知识培训、法律法规培训、危险源辨识及风险控制措施培训、煤矿安全规程、新工人入职的队及培训、班组培训等内容。
每日及周检上级部门检查安全隐患排查治理记录要建档保存；并对于限期整改的隐患要进行自查、复查，实现闭环管理。
制度包含：安全管理制度、班组安全管理制度、车辆管理制度、设备检修制度、完好防爆检查制度、电缆管理制度、停送电制度、电器试验制度、机电事故追查分析制度、小绞车管理制度、设备包机制度、设备点检制度、巡回检查制度、电器设备运行漏电试验制度、单体支柱劳保发放台账本项不得
3
分；未及时发放劳保本项不得分，劳保台账记录及未本人签
字扣1分。
缺一项扣2分，未按照体系要求建立本部门各式清单扣1 分，未及时更新本部门危险源 8 及法律法规内容扣4分，每月危险源及法律法规未及时上报一项扣2分，未按体系要求上报内容扣1分。
5
缺少一项记录扣1分，一项记录填写不认真不合格扣1分
酸刺沟煤矿内业检查表
考核项目
分值
评分办法
建立安全组织机构图、职业健康管理组织机构图，并明确制定各岗位安全生产责任制，层层签订安全责任状。
特种作业人员必须取得操作资格证，并根据合同要求配齐本队的特种作业人员，建立特种作业人员台账及时更新上报
建立本部门全员职业卫生档案档案，及时上报本部门人员的变更情况
无组织机构扣1分，人员变动未及时更新领导机构扣1分，未制定部门及岗位人员安全生 5 产责任制扣2分，权限不明确扣1分，未签订责任状扣3分，内容不完善缺一项扣1分，1人未签订扣1分。
未建立台账扣2分，每月25日
前未更新上报扣2分，未按合

检查表(安全内业资料)

附表1施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位安全管理（内业）检查表单位名称：合同段：施工单位：监理处负责人：检查人员：检查时间：。

安全防护规则的内业资料检查表

建筑施工安全内业资料检查表施工单位：工程名称：项目经理：安全员：检查人：检查时间：年月日序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录序号内业资料名称检查记录1-1 各级管理人员安全生产责任制5-1 安全检查制度12-1 脚手架、模板、基坑支护查收单1-2 管理人员花名册5-2 安全检查记录12-2 安全防备设备、暂时用电查收单1-3 各部门安全生产责任制5-3 隐患整顿达成报告书12-3 塔机、物料提高机查收记录1-4 各级各部门及管理人员安全生产责任制考查方法5-4 责令停止违纪行为通知书12-4 外用电梯、施工机具查收记录1-5 安全生产责任制履行状况与查核记录5-5 建筑施工安全检查评分表(JGJ59-99) 12-5 起重机械安全装置检测记录1-6 经济承包合同6-1 安全教育与培训制度12-6 漏电保护器检测记录1-7 各工种安全技术操作规程6-2 员工安全教育培训花名册12-7 接地电阻、绝缘电阻检测记录1-8 公司安全资质和项目主要人员安全上岗证6-3 员工安全教育档案（三级安全教育）12-8 电工巡视维修记录1-9 安全值班（制度、记录）6-4 施工管理人员年度安全培训查核记录12-9 垂直运输机械交接班记录1-10 建筑工程安全报监手续7-1 班前安全活动制度13-1 文明施工管理制度2-1 安全管理目标7-2 班前安全活动记录13-2 门卫制度、交接班记录及外来人员登记簿2-2 安全责任目标分解8-1 特种作业人员管理制度13-3 宿舍管理制度2-3 安全责任目标查核规定8-2 特种作业人员花名册13-4 消防制度2-4 安全责任目标查核记录8-3 特种作业人员证件管理13-5 动火审批手续3-1 施工组织设计（内含安全生产内容）9-1 工伤事故报告、检查办理和统计制度13-6 治安捍卫制度及责任分解3-2 专业性强危险性大项目安全施工组织设计(方案) 9-2 施工现场员工伤亡事故月报表13-7 六牌二图3-3 施工组织设计（方案）审批表9-3 伤亡事故及重要未遂事故记录13-8 施工现场排水平面图4-1 基础、主体、屋面工程安全技术交底9-4 因工伤亡事故检查办理了案审批表13-9 卫生责任制4-2 装饰与装饰工程安全技术交底9-5 员工不测损害保险（投保单）13-10 食堂人员健康证（当地防疫部门发证）4-3 现场暂时用电、脚手架安全技术交底10-1 安全标记台帐13-11 抢救举措、抢救人员上岗证(县级医院培训)4-4 垂直运输机械、施工机械设备安全技术交底10-2 施工现场安全标记部署总平面图13-12 卫生防病宣传教育资料（向当地防疫站购置）4-5 水卫、电气等安装工程安全技术交底11-1 安全防备、暂时设备费与准用证管理制度13-13 夜间施工手续（到当地环保部门办理）4-6 工地防火及其余工程安全技术交底11-2 安全防备、暂时设备费统计表13-14 施工防尘、防噪音及施工不扰民举措4-7 各工种（工序）安全技术交底11-3 安全防备器具及机械设备准用管理安全内业资料分为13大项，计71小项。