制度编写与流程图编制培训PPT课件
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流程管理培训课件图文ppt
运用创新思维和方法，提出新 的流程设计方案。
实施与监控
实施新的流程方案，并持续监 控和评估效果。
04
流程实施与控制
流程实施步骤
流程分析
对现有流程进行全面分析，识别流程中的瓶 颈、浪费和低效环节。
流程实施
制定实施计划，确保新流程顺利过渡，并对 相关人员进行培训。
流程设计
基于分析结果，重新设计流程，使其更为简 洁、高效。
流程监控与审计
实时监控
异常处理
利用信息技术手段，对流程关键节点进行 实时监控，确保流程按计划执行。
当发现流程出现异常时，迅速启动应急预 案，解决问题并防止问题再次发生。
定期审计
持续改进
对流程进行定期审计，检查流程执行情况 ，确保各项制度得到有效执行。
根据监控与审计结果，对流程进行持续改 进，提高流程的效率和效果。
化提供依据。
流程图优化
使用流程图直观地展示 流程，便于发现和解决
问题。
标杆学习
学习行业内外的优秀实 践，借鉴其成功经验。
持续改进
不断监测和评估流程， 持续进行优化和改进。
流程再造与改进
重新审视目标
重新审视流程的目标，确保与 组织战略一致。
全面评估现状
对现有流程进行全面评估，找 出问题和不足。
创新思维
详细描述
流程模型和表示法使用图形、文本和表格等多种方式来描述流程中的各个步骤、活动和决策点，以及 它们之间的相互关系。这种工具可以用于分析和优化复杂的业务流程，提高流程的效率和准确性。
工作流系统
总结词
工作流系统是一种用于管理和自动化 业务流程的工具。
详细描述
工作流系统通过定义、执行和管理业 务流程中的各个步骤和活动，实现业 务流程的自动化和优化。工作流系统 可以提高工作效率、减少错误和提高 业务流程的可靠性。
实施与监控
实施新的流程方案，并持续监 控和评估效果。
04
流程实施与控制
流程实施步骤
流程分析
对现有流程进行全面分析，识别流程中的瓶 颈、浪费和低效环节。
流程实施
制定实施计划，确保新流程顺利过渡，并对 相关人员进行培训。
流程设计
基于分析结果，重新设计流程，使其更为简 洁、高效。
流程监控与审计
实时监控
异常处理
利用信息技术手段，对流程关键节点进行 实时监控，确保流程按计划执行。
当发现流程出现异常时，迅速启动应急预 案，解决问题并防止问题再次发生。
定期审计
持续改进
对流程进行定期审计，检查流程执行情况 ，确保各项制度得到有效执行。
根据监控与审计结果，对流程进行持续改 进，提高流程的效率和效果。
化提供依据。
流程图优化
使用流程图直观地展示 流程，便于发现和解决
问题。
标杆学习
学习行业内外的优秀实 践，借鉴其成功经验。
持续改进
不断监测和评估流程， 持续进行优化和改进。
流程再造与改进
重新审视目标
重新审视流程的目标，确保与 组织战略一致。
全面评估现状
对现有流程进行全面评估，找 出问题和不足。
创新思维
详细描述
流程模型和表示法使用图形、文本和表格等多种方式来描述流程中的各个步骤、活动和决策点，以及 它们之间的相互关系。这种工具可以用于分析和优化复杂的业务流程，提高流程的效率和准确性。
工作流系统
总结词
工作流系统是一种用于管理和自动化 业务流程的工具。
详细描述
工作流系统通过定义、执行和管理业 务流程中的各个步骤和活动，实现业 务流程的自动化和优化。工作流系统 可以提高工作效率、减少错误和提高 业务流程的可靠性。
流程管理基础知识培训PPT模板
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
01 通俗的定义
process management fundamentals
若素素材
若素素材
若素素材
什么是流程？
固化的工作行为步骤---工作怎么干?
流程的意义
若素素材
若素素材
流程的特点
若素素材
若素素材
➢ 各部门：协调有序——不扯皮
➢ 跨岗位、跨部门、跨企业、跨行业
流程输出的接收者， 包括外部客户和内 部客户。
活 动 2 活 动 3 若素素材 若素素材
输出
资源
内部客户
流程输出的接收者， 包括外部客户和内 部客户。
价值
客户
02 流程管理的概念及必要性
process management fundamentals
若素素材
若素素材
若素素材
流程管理
是通过一些技术手段，对企业的业务流程进行系统化的梳理，分析，改善和监控，并通过对业务流程的不断优化， 从而规范业务活动，有效降低业务处理成本，提高业务处理效率，并快速反应市场与客户需求，进而提升企业决策 反应能力。
客或者服务对象创造价值；
02
企事业单位的成功来 自于优异的流程运营；
03
优异的流程运营需要 有优异的流程管理
04
01
02 流程管理的目的
若素素材
若素素材
客户
满足和超越 客户的期望
若素素材
若素素材
企业策略
确保业务运 作和企业策 略的一致性
process management fundamentals
成本
从数量上来衡量 流程运行的成果;
若素素材
若素素材
01 通俗的定义
process management fundamentals
若素素材
若素素材
若素素材
什么是流程？
固化的工作行为步骤---工作怎么干?
流程的意义
若素素材
若素素材
流程的特点
若素素材
若素素材
➢ 各部门：协调有序——不扯皮
➢ 跨岗位、跨部门、跨企业、跨行业
流程输出的接收者， 包括外部客户和内 部客户。
活 动 2 活 动 3 若素素材 若素素材
输出
资源
内部客户
流程输出的接收者， 包括外部客户和内 部客户。
价值
客户
02 流程管理的概念及必要性
process management fundamentals
若素素材
若素素材
若素素材
流程管理
是通过一些技术手段，对企业的业务流程进行系统化的梳理，分析，改善和监控，并通过对业务流程的不断优化， 从而规范业务活动，有效降低业务处理成本，提高业务处理效率，并快速反应市场与客户需求，进而提升企业决策 反应能力。
客或者服务对象创造价值；
02
企事业单位的成功来 自于优异的流程运营；
03
优异的流程运营需要 有优异的流程管理
04
01
02 流程管理的目的
若素素材
若素素材
客户
满足和超越 客户的期望
若素素材
若素素材
企业策略
确保业务运 作和企业策 略的一致性
process management fundamentals
成本
从数量上来衡量 流程运行的成果;
若素素材
若素素材
规章制度编写规范培训教材(共 37张PPT)
定义（可选要素）: 它应置于每项管理制度第一章总则的第二条，主要是对关 键词语进行解释，主要说明不常用或在文件中有特别意义 的用语。
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度， 促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家 有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本 管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程， 遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
２.基本思路
企业管理制度=规范+规则+创新
企业管理制度的编制或创新要按照事物 的演变过程，依循事物发展过程中内在 的本质规律，依据企业管理的基本原理， 实施创新的方法或原则，进行编制或创 新，形成规范。
３.基本要求
（１）合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令和法 规，遵守集团基本法，与同级有关制度 规章相协调，下级制度不得与上级制度 相抵触。
文种的异同
制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。 例如：社会主义经济制度 规定：强调预先（即再行为发生之前）和法律效力， 用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定 办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指 导性。例如：出版管理行政处罚实施办法
细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地 方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。例如： 兽药管理条例实施细则
文种之我见
制度，贯穿全程；
规定，预期行为； 办法，事后处置； 细则，具体处理。
正文：
1.采用条款式，即贯通式章条结构。 2.每章可以再另分节、条、款、项。 （分章节的写作一般都拟制小标题，一个条目表达一 个意思，不可把几个内容包括在一个条目之中）。 第一章 总则：分条概述制定本制度的目的、原则 、适用范围、定义。 第二章 职责；分条概述本制度的归口主管部门 。 · · · · · · · · · · 最后一章 附则：说明主管部门实施日期等内容。
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度， 促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家 有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本 管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程， 遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
２.基本思路
企业管理制度=规范+规则+创新
企业管理制度的编制或创新要按照事物 的演变过程，依循事物发展过程中内在 的本质规律，依据企业管理的基本原理， 实施创新的方法或原则，进行编制或创 新，形成规范。
３.基本要求
（１）合法性 管理制度应贯彻国家有关政策、法令和法 规，遵守集团基本法，与同级有关制度 规章相协调，下级制度不得与上级制度 相抵触。
文种的异同
制度：强调共同性甚至全民性，是基础性的约束条文。 例如：社会主义经济制度 规定：强调预先（即再行为发生之前）和法律效力， 用于法律条文中。例如：普通高等学校学生管理规定 办法：也就是处理问题的方法，强调上级对下级的指 导性。例如：出版管理行政处罚实施办法
细则：是对个别或一些制度、措施、方法中的详细地 方加以规范，强调详细的解释，说明及法律性。例如： 兽药管理条例实施细则
文种之我见
制度，贯穿全程；
规定，预期行为； 办法，事后处置； 细则，具体处理。
正文：
1.采用条款式，即贯通式章条结构。 2.每章可以再另分节、条、款、项。 （分章节的写作一般都拟制小标题，一个条目表达一 个意思，不可把几个内容包括在一个条目之中）。 第一章 总则：分条概述制定本制度的目的、原则 、适用范围、定义。 第二章 职责；分条概述本制度的归口主管部门 。 · · · · · · · · · · 最后一章 附则：说明主管部门实施日期等内容。
编写管理制度培训课件(共 58张PPT)
５、制度化管理
企业的管理工作发展必然需要经历如下 一些阶段： 1、建立初期，“救火” 2、发展阶段，“规范化”和“理性化” 3、成熟阶段，“文化化” 4、发展自由阶段，“人性化”
５、制度化管理
制度化管理的基础是首先要形成制度体 系。尽管形成一套完整的制度体系并不 代表真正施行了制度化管理，但是制度 体系建设在制度化管理中的重要作用是 显而易见的。
３、基本要求
（５）适用性 管理制度应尽可能结合集团的实情编写， 同时应符合集团战略规划及集团基本法， 力求具有合理性、先进性和可操作性。
4、管理制度的结构
(一)标题（名称） 制度的标题主要有两种构成形式，一种 是以适用对象和文种构成，如《保密制 度》、《档案管理制度》；另一种是以 单位名称、适用对象、文种构成，如《 ××大学校产管理制度》、《××市工 业局廉政制度》。
款。
4、管理制度的结构
(三)制发单位和日期 如有必要，可在标题下方正中加括号注 明制发单位名称和日期，其位置也可以 在正文之下，相当于公文落款的地方。
4、管理制度的结构
列项表述示例： 当与现行管理制度相冲突时，应表明处理原则。 处理原则的陈述可根据需要使用下列表述其中 之一项：
——××制度自本制度实施之日起即行废止。 ——现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规
主要内容
一、制度的定义与制度化管理； 二、管理制度的起草； 三、管理制度的文本编排与格式标准。
一、制度的定义与制度化管理
１、制度的定义 ２、管理制度的定义 ３、管理制度的特点 ４、管理制度的分类 ５、制度化管理
１、制度的定义
要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程 或行动准则。如：工作制度；学习制度。
３、基本要求
公司人事制度及工作流程培训PPT
招聘渠道：内部推荐、招聘网 站等
面试流程：简历筛选、初试、 复试等
录用标准：能力、潜力、与公 司文化的匹配程度等
招聘周期：根据岗位需求和招 聘渠道的不同而不同
培训制度
培训目的：提 高员工素质和
工作效率
培训内容：公 司文化、岗位 职责、工作流
程等
培训方式：内 部培训、外部
培训相结合
培训考核：对 员工进行考核， 确保培训效果
薪酬福利案例分析
案例背景：介绍 案例发生的背景 和情境
案例描述：详细 描述案例的具体 情况
案例分析：对案 例进行深入的分 析和讨论
案例总结：总结 案例的启示和意 义
总结与展望
培训总结与收获
培训内容回顾：简要回顾本次培训的主要内容和重点
培训效果评估：对本次培训的效果进行评估，包括学员的参与度、 理解程度等
添加标题
添加标题
规范员工行为，提高工作效率
添加标题
添加标题
促进公司长期稳定发展
培训对象和范围
培训对象：公司全 体员工
培训范围：人事制 度和工作流程
培训目的：提高员 工对人事制度和流 程的认识和了解
培训内容：介绍公 司的人事制度和流 程，包括招聘、培 训、绩效、薪酬等 方面的内容
公司人事制度
招聘制度
题和内容
料PPT
据和资料
程表
给领导审核
汇报流程表 修改完善
协作流程
明确任务目标和要求 制定计划和时间表 分配任务和资源
监控进度和质量 审核和评估结果 总结经验教训，持续改进
人事制度与工作流程的关系
人事制度对工作流程的影响
人事制度对工作流程的规范作用
人事制度对工作流程的激励作用
面试流程：简历筛选、初试、 复试等
录用标准：能力、潜力、与公 司文化的匹配程度等
招聘周期：根据岗位需求和招 聘渠道的不同而不同
培训制度
培训目的：提 高员工素质和
工作效率
培训内容：公 司文化、岗位 职责、工作流
程等
培训方式：内 部培训、外部
培训相结合
培训考核：对 员工进行考核， 确保培训效果
薪酬福利案例分析
案例背景：介绍 案例发生的背景 和情境
案例描述：详细 描述案例的具体 情况
案例分析：对案 例进行深入的分 析和讨论
案例总结：总结 案例的启示和意 义
总结与展望
培训总结与收获
培训内容回顾：简要回顾本次培训的主要内容和重点
培训效果评估：对本次培训的效果进行评估，包括学员的参与度、 理解程度等
添加标题
添加标题
规范员工行为，提高工作效率
添加标题
添加标题
促进公司长期稳定发展
培训对象和范围
培训对象：公司全 体员工
培训范围：人事制 度和工作流程
培训目的：提高员 工对人事制度和流 程的认识和了解
培训内容：介绍公 司的人事制度和流 程，包括招聘、培 训、绩效、薪酬等 方面的内容
公司人事制度
招聘制度
题和内容
料PPT
据和资料
程表
给领导审核
汇报流程表 修改完善
协作流程
明确任务目标和要求 制定计划和时间表 分配任务和资源
监控进度和质量 审核和评估结果 总结经验教训，持续改进
人事制度与工作流程的关系
人事制度对工作流程的影响
人事制度对工作流程的规范作用
人事制度对工作流程的激励作用
流程文件编制培训
02 流程文件编制基础
流程文件的分类
作业指导书
用于指导具体作业或操 作的流程文件，包括操 作步骤、注意事项等。
管理流程文件
用于描述组织内部管理 流程的文件，如审批流
程、报告流程等。
业务流程文件
描述组织内各业务部门 之间的协同工作流程的
文件。
质量控制文件
用于描述质量控制标准 和检验方法的文件。
流程文件的编写规范
流程文件的分类与编制方法
培训详细介绍了不同类型流程文件的编制方法和 要点，如作业指导书、操作规程、管理规定等。
3
流程文件的管理与维护
培训涉及了流程文件的管理制度、版本控制、更 新机制等方面的内容，以确保流程文件的时效性 和准确性。
对未来流程文件编制工作的展望
01
持续优化和完善流程文件体系
鼓励员工在日常工作中不断总结经验，提出改进意见，以逐步完善流程
修改
根据实际操作反馈或其他 需求，对流程文件进行修 改和更新。
版本控制
对流程文件的版本进行控 制，确保使用的是最新版 本的流程文件。
03 流程文件编制实践
实际工作流程分析
确定流程范围
明确流程涉及的部门、岗 位和任务，确保流程覆盖 全面。
现场调研
深入了解实际工作流程， 记录关键节点和操作步骤。
流程图绘制
有助于企业创新和发展
流程文件的编制和实施可以激发员工的创新精神，推动企业的创新 和发展。
05 案例分析
成功的企业流程文件案例
案例名称
某制造企业的生产流程优化
案例描述
该企业通过对生产流程进行全面梳理和优化，实 现了生产效率的提高和成本的降低。
成功因素
明确的目标、科学的分析方法、有效的沟通与协 作、持续改进的态度。
制度编写与流程图编制培训PPT课件
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评
标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
NO 《设计任务书》
需修改基本设计Leabharlann 点修改 《备选方案设计图》成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
感谢您的聆听，再会！
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
方案评估
方案听 证
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
▪ 文字描述要求：
制度与流程 ppt课件
制度的规定不如经验更有效。二是制度过于理论，执行起来难度过大。三是制度编写目的看似清楚，但到了关
键流程环节总是模糊化，“据有关规定办理”、“请相关领导批示”等等，等于宣布制度的无用。
无论哪种劣质制度情况反映出现，都表明组织管理能力的低下。
ppt课件
15
制度与执行力
制
“制度第一，总经理第二”
度
流 程
制核制度度的的考考核
制度制的度更的更 新和新完和善完善
公司注重制度的制定、忽视制度的推进管理，制度形成文件下发以后，谁 来对制度的执行情况进行检查？各部门有没有对制度进行宣传贯彻？哪个 部门是制度的管理部门？
ppt课件
11
从制度的角度看执行力差的原因
制
度
外部环境
流 程
制度的制定
制度的监督
制度的考核
ppt课件
16
如何制定管理制度？
管理制度应当具备以下几个特征：
制
度
1）内容要系统全面。
2）内容要合法。
流
3）可操作性要强。规章制度在制定时，固然需要一些原则性、指导性的内容作为基础，但是在执行时，所依
程
据的条款规定要具体，要有可操性。
4）要体现人性化管理的内容。规章制度所适用的对象是人，而人是有感情的动物。在设计规章制度时，要处
流程与流程之间的割裂：特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之间的割裂，导致企业内部存
在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。
ppt课件
23
流程管理中常见的问题是什么？
制
度
流程管理内容形同虚设：大部分企业制定了详细的流程管理内容，却没有执行力度，导致流程管理形同虚设。
公司人事制度及工作流程培训PPT
请假流程
病事假
部门主管审批
部门经理/公司负责人审批
考勤负责人记录
带薪假期
人事部核准
考勤月报，工资依据
请假流程
1、普通员工请假在三天（含）内： 1）请假人员找部门考勤员领取《员工请假申请表》，填写 《请假申请表》（假别及预计时间等）； 2）部门主管或经理批准同意； 3）将请假单交分公司/总部人力资源部方可离开； 4）休假结束，员工返回公司，员工需到人力资源部销假。
薪酬管理办法以公平、公正、合理为原则，由公司薪酬管理委员会负责政策规范、审核评定、监督管理，人事部负责具体执行，组织与实施。薪酬管理委员会依据不同岗位的工资范围、参考员工的知识学历、工作经验、素质能力等因素综合评定和调整员工的具体薪资。
薪资制度
薪资结构
注：具体要扣那些项还要视个人情况而定。
04
第一文化传媒有限公司
2029
人事制度及工作流程
Personnel system and work flow
企业制度/人事培训/员工培训/入职培训
CONTENTS
一、员工关系管理
二、考勤管理
三、薪酬制度
四、福利制度
五、休假制度
六、培训制度
目录
01
员工关系管理
入职准备
一寸免冠照片1张；学历证明；身份证原件；与原单位解除劳动合同的证明
早退：17：30以前离开，视为早退；
旷工：有下列情况之一，公司将视为员工旷工：
员工未提前或在当天早上10：00前通知公司而缺勤；除因急病不能自行请假可由同事或家属代请外，员工未亲自办理请假手续而先行离岗，且时间达一小时以上者；除确因病或其他不可抗力外，员工请假假期届满未行续假或虽行续假尚未核准而不到职者；向公司和上级领导提供虚假原因、虚假证明申请休假者；员工委托他人刷卡、替他人刷卡、故意毁坏考勤卡者；员工因公外出归来后，没有按要求填写“实际返回时间”的；未经人力资源部批准去其他部门工作的，记为旷工。
病事假
部门主管审批
部门经理/公司负责人审批
考勤负责人记录
带薪假期
人事部核准
考勤月报，工资依据
请假流程
1、普通员工请假在三天（含）内： 1）请假人员找部门考勤员领取《员工请假申请表》，填写 《请假申请表》（假别及预计时间等）； 2）部门主管或经理批准同意； 3）将请假单交分公司/总部人力资源部方可离开； 4）休假结束，员工返回公司，员工需到人力资源部销假。
薪酬管理办法以公平、公正、合理为原则，由公司薪酬管理委员会负责政策规范、审核评定、监督管理，人事部负责具体执行，组织与实施。薪酬管理委员会依据不同岗位的工资范围、参考员工的知识学历、工作经验、素质能力等因素综合评定和调整员工的具体薪资。
薪资制度
薪资结构
注：具体要扣那些项还要视个人情况而定。
04
第一文化传媒有限公司
2029
人事制度及工作流程
Personnel system and work flow
企业制度/人事培训/员工培训/入职培训
CONTENTS
一、员工关系管理
二、考勤管理
三、薪酬制度
四、福利制度
五、休假制度
六、培训制度
目录
01
员工关系管理
入职准备
一寸免冠照片1张；学历证明；身份证原件；与原单位解除劳动合同的证明
早退：17：30以前离开，视为早退；
旷工：有下列情况之一，公司将视为员工旷工：
员工未提前或在当天早上10：00前通知公司而缺勤；除因急病不能自行请假可由同事或家属代请外，员工未亲自办理请假手续而先行离岗，且时间达一小时以上者；除确因病或其他不可抗力外，员工请假假期届满未行续假或虽行续假尚未核准而不到职者；向公司和上级领导提供虚假原因、虚假证明申请休假者；员工委托他人刷卡、替他人刷卡、故意毁坏考勤卡者；员工因公外出归来后，没有按要求填写“实际返回时间”的；未经人力资源部批准去其他部门工作的，记为旷工。
《管理制度编写规定》PPT课件
编号之后空一个字的位置再写具体内容。具体内容前不加编号时，其每
段的第一行均左起空两个字的位置再书写。自第二行起，以下各行均顶
格书写。
6、 并列叙述的条文的编号用a.d.c..……时，均左起空两个字的位置 再书写。自第二行起，以下各行均顶格书写。
精选PPT
16
管理制度编写层次的划分及其排列（2）：
7、 制度中的图样、表格一般应排在有关条文的附近，并与条文的内 容相呼应。同一制度中，如有两个以上的图样或表格，一般应在制度中 连续标注图号或表号，如图1，图2，……或表1，表2，……。必要时， 可在图号或表号后面写上图样或表格的名称。图号和图样名称之间空一 个字的位置，写在图的下方居中位置，表号和表格名称之间空一个字的 位置，写在表格的上方居中位置。
制度就是在人类社会当中人们行为的准则。人们依靠制度来 衡量自己的行为。制度包括：约定俗成的道德观念，法律，法规 等。 什么是企业管理制度：
是企业为求得最大效益，在生产管理实践活动中指定的各种 带有强制性义务，并能保障一定权利的各项规定或条例，是企业 员工在企业生产经营活动中共同遵守的规定和准则的总称.
的而定。
2、 制度应编写目录。目录内容包括制度的编号、标题。 3、 制度名称应分别写在制度的封面和首页。 4、主题内容与适用范围应写在制度首页的第一章。主题内容的文字 一般在50字以下，并一律采用“本制度规定了……”等典型用语。适用范 围主要规定制度的适用范围或应用领域，并一律采用“本制度适用
于……”等典型用语。 5、管理职能规定该项业务主要部门的工作职责、范围，与其它部门
3、 当制度条文的内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的英 文字母（右下角加圆点）a.d.c..……顺序表示。
4、“章”一般有标题。“条”可有标题，也可没有标题。但属于用 同一编号发布的制度，“章”、“条”有无标题原则上应一致。
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方案评估
方案听 证
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
概念设 计
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
方案设计
提出需 求调整 意见
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 价
▪ 文字描述要求：
• 框图内用活动来描述
▪ 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 ▪ 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法
• 语言简练，字数不超过8个
▪ 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划
编制要求
▪ 相关文件
• 相关的程序 • 支持的作业指导书 • 填写的表格名称
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
感谢您的聆听，再会！
▪ 引用的其他程序文件 ▪ 引用的作业指导书 ▪ 标准表格
手册 程序文件 作业指导书 记录（标准表格）
质量体系流程图：字体
Hale Waihona Puke • 流程图名称：14号 • 部门名称：12号 • 其它文字：10号
中文：宋体 标准 英文：TIMES NEW ROMAN
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
概念设 计
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评
标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
制度编制与流程图绘制
制度文件三个层面
▪ 纲领,政策,方针,原则 ▪ 管理制度,流程 ▪ 表格记录文件
制度的基本框架
▪ 目的 ▪ 适用范围 ▪ 定义,原则 ▪ 管理要求 ▪ 实施流程 ▪ 奖罚 ▪ 记录及支持性表格
如何绘制流程图
流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
支持性文件的范围