制度编写与流程图编制培训PPT课件

营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本管 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
提出需 求调整 意见
可行性论证
YES
拟设计 任务书 方案招
标
调整需 求论证
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改
质 量 体 系 流 程 图 ： 实 例 整 体
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
概念设 计
营销中 心
市场定 位
财务部
财务分 析
成本Байду номын сангаас 理部
成本测 算
工程部
工程分 析
公司领 导
项目事 务部
支持性文件
项目开发分析
方案设计
提出需 求调整 意见
方案设 计
可行性论证
YES
拟设计 任务书
方案招 标
调整需 求论证
不需修改基本要点 中期调 整
方案回 标
设计评 价
制度编制与流程图绘制
制度文件三个层面
▪ 纲领,政策,方针,原则 ▪ 管理制度,流程 ▪ 表格记录文件
制度的基本框架
▪ 目的 ▪ 适用范围 ▪ 定义,原则 ▪ 管理要求 ▪ 实施流程 ▪ 奖罚 ▪ 记录及支持性表格
如何绘制流程图
流程图：要求
部门称谓统一
财务部 工程部 营销部 采购部 。。。
支持性文件的范围
▪ 引用的其他程序文件 ▪ 引用的作业指导书 ▪ 标准表格
手册 程序文件 作业指导书 记录（标准表格）
质量体系流程图：字体
• 流程图名称：14号 • 部门名称：12号 • 其它文字：10号
中文：宋体 标准 英文：TIMES NEW ROMAN
方案设计程序流程图
外请设 计单位
专家、 政府部
门
万创
概念设 计
▪ 文字描述要求：
• 框图内用活动来描述
▪ 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档 ▪ 不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法
• 语言简练，字数不超过8个
▪ 典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划
编制要求
▪ 相关文件
• 相关的程序 • 支持的作业指导书 • 填写的表格名称
营销评 价
方案 判断
YES
方案介 绍评析
方案评标会 召集评
标会
方案
NO
评审
方案 调整
YES
方案设 计图
NO 《设计任务书》
需修改基本设计要点修改 《备选方案设计图》
成本测 算
工程分 析
《方案评价书》
方案听证会
YES
NO
方 案 NO 评审
《方案听证会纪要》
《方案评标会纪要》
方案报 建
《方案报建指导书》
感谢您的聆听，再会！
方案评估
方案听 证
方案评标
绘图软件介绍
安装VISIO 2002：
编制要求
▪ 框图形状：4种
活动
如申请、审核
判断
如是否批准
支持
如支持的作业指导书
流程
记录
如记录保存
归档
编制要求
▪ 按照流程的顺序进行 ▪ 考虑支持的流程 ▪ 理顺所有文件或流程的接口关系
编制要求
▪ 部门岗位描述
• 当与顾客有关联时必须有顾客一栏 • 尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类