设备、工装管理控制程序07-07

程序文件主题内容：设备、工装管理控制程序文件编号：SD/CX07-07版本状态：2004 A/1发放号：编制：审核：批准：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期质保部综合部采购部技术部生产部销售部财务部生产车间年月日发布年月日实施顺达（芜湖）汽车饰件有限公司1、目的和目标1.1 目的对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制，确保设备、工装处于完好状态，并满足工艺技术、产品质量的要求，1.2 目标设备、工装完好率100%、事故出现率为0，关键设备、工装的C mk≥1.67。

2、适用范围适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防／预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。

3、引用标准与术语3.1 引用标准本程序采用GB/T18305：2003（idt ISO/TS16949：2002）、GB/T19001：2000（idt ISO9001：2000）确立的术语和定义。

3.2 应急计划：组织制定的书面文件，确保在如公用设施中断、劳动力短缺，关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。

3.3 “四大标准”：维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准4、过程指标设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100%监控部门：生产部监控频度：每半年一次5、职责5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计；进行设备的选型、选点，并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收，负责建立、健全设备、工装的档案、资料；负责维修计划的编制并组织实施。

5.2 采购部负责采购、外委制造；5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养；5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。

6、工作程序6.1 设备、工装需求策划6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划：APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划，提出《设备、工装需求清单》；6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划：过程评估小组、使用部门根扔：过程改进及产量要求，对所需的设备、工装进行策划，填写《设备、工装需求清单》。

6.2 选型、采购6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料，提交技术部、生产部；6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点，并制定验收标准和验收方式；6.2.3 生产部根据选型结果填写《设备请购单》，经主管副总审孩、总经理批准后交采购部，采购部负责与厂商签订合同采购进而进行采购。

6.3 设备、工装的安装、调试、验收6.3.1 设备或外委加工工装到厂后，采购部及时通知综合部部，并将设备放在指定地点；6.3.2 设备的开箱：由综合部会同使用部门、采购部共同开箱验收，按装箱单逐一验收清点，检查合格证、说明书、零配件、专用工具等是否齐全，检查设备在运输过程中是否完好，填写《设备进厂开箱验收单》，严禁擅自开箱。

设备的附件、专用工具由使用部门保管；备件、易损件由综合部移交仓库统一保管，技术资料、说明书原件由综合部行政办公室负责归档。

开箱过程所发现的问题由采购部及时与厂商联系解决；6.3.3 设备的安装：技术部组织相关部门进行内部安装或联系外单位安装：如合同规定由厂商安装的按合同执行；6.3.4 验收：安装后，综合部组织技术部、质保部、采购部、使用部门严格按照说明书及制定的验收标准和验收方式进行清洗、检查、调试、空运转、负荷实验、试生产、精度检验等技术状况的检查与验收，填写《设备调试记录》，合格后填写《设备安装竣工验收证明书》交付设备使用部门；6.3.5 已验收为不合格的设备、工装，一律不得验收、移交生产，并由主管副总经理组织有关部门，对不合格的设备、工装做出处理意见，对于价值超万元以上的设备、工装，应形成报告，报总经理；6.3.6 对本公司内自制的设备、工装，综合部根据使用技术要求负责设计，并以各级责任签字批准后，交生产部组织加工制造；加工完成后，由技术部参照6.3.4组织验收，逐项检定，验收合格后，交付使用部门试用，并报综合部行政办公室备案。

6.4 作业指导书编制与培训6.4.1 技术部对每台设备编制设备操作指导书（作业指导书），确定设备的操作、设定、保及及预测性维护方法；6.4.2 综合部行政办公室组织对设备操作人员的进行培训。

6.5 设备、工装使用、维护(修)、保养6.5.1 设备、工装操作人员必须经过培训或有相关专业知识，经考核合格后，取得设备操作证，方能上岗操作；6.5.2 设备(含工装)操作人员要严格按照设备说明书及操作指导书的要求，对设备进行操作、维护、保养，同时在《设备点检表》上做好记录；6.5.3 对关键设备(工装)实行定人、定机操作、维护及保养。

各使用部门按行政办公室的规定进行预测性维护保养；6.5.4 技术部在每季度第三个月的上旬编制全公司设备大检查计划，经主管副总经理批准后，会同各部门领导进行检查，同时做好相应的记录；6.5.5 技术部于每年1月编制下一年度的设备检修计划。

经主管副总经理批准后下发；6.5.6 技术部根据年度设备检修计划、设备运行情况、日常检查中的问题及设备的维修记录，在每月18日前编制下月的《设备、工装预检修计划》，经生产部协调后，由维修人员按计划执行，并在《设备、工装维修保养记录》上记录。

6.6 设备、工装封存管理6.6.1 凡列为封存的设备、工装，由使用部门填写《设备、工装启用、封存审批单》，经生产部审核(行政办公室备案)，报主管副总审批后执行。

经批准封存的设备、工装，由使用部门就地封存，并负责日常的维护和保管工作，行政办公室列入大检查计划进行检查；6.6.2 经封存的设备、工装，任何单位、个人不得私自启用，未经批准，任何单位或个人不得将封存设备、工装上的配件拆件使用。

6.6.3 当需要启用封存设备、工装时，由使用部门申请，经生产部审核，报主管副总审批准。

设备启封时，由使用部门配合技术部进行清洗、除油、试运行，证明性能良好后，方可交付使用；行政办公室负责通知财务部提取资产折旧。

6.7 设备、工装的报废6.7.1 符合报废条件的设备、工装，由使用部门提出申请，由技术部会同财务部、生产部及有关人员进行技术鉴定，作出报告，填写《设备报废审批单》报主管副总审核，总经理批准后，方可报废。

技术部及时将《设备报废审批单》转交给财务部；6.7.2 经批准报废的设备、工装，需要更换、更新，或按技术方案需增购的设备按6.1执行。

6.8 设备、工装的事故及处理6.8.1 设备、工装因非正常损坏造成停产或严重影响使用效能的均为设备事故。

事故发生后，操作者应立即停止作业，报告部门负责人；6.8.2 一般事故由使用部门组织进行事故分析，采取纠正措施，并填写《设备事故报告单》，将分析处理结果报综合部；6.8.3 重大事故，使用部门应立即报综合部，并保护现场，技术部与使用部门处同进行事故分析，查明原因。

分清责任，做出纠正和预防措施及处理意见，报主管副总经理。

6.9 设备的日常维修设备在使用过程中出现故障，操作者应立即通知设备维修人员(以电话或口头方式)，设备维修人员接到通知后应立即组织维修，设备所在班组的班组长应填写《设备维修申请单》，主管审批后，交维修人员进行维修，维修结束且设备正常运转后，方可正常使用6.10 备件、易损件管理6.10.1 技术部根据设备的特性和使用条件，编制《备件、易损件清单》，确定最低库存量，将清单交库房；6.10.2 库房管理备件和易损件，当库存量少于最低库指标时，提出采购计划交采购部采购。

6.11 设备、工装的标识6.11.1 设备、工装在验收正式交付生产使用部门后，技术部负责进行分类编号，填写《设备台账》、《工装模具台帐》，标出重点、一般设备，作为设备数量及变化情况的总台账；6.11.2 制定设备(工装)统一编号标牌，并固定在商标附近的明显处，对重点设备还应有“重点”字样；6.11.3 设备(工装)台账及标牌，不得涂改或丢失，设备(工装)统一编号不得重复、挪换或交替；6.11.4 对工装及工具，应按图纸要求给予编号标识，并根据实际所处情况予以状态标识(在用、维修、报废)。

6.12 设备资料6.12.1 设备的备件及图纸的管理按《文件和资料控制程序》执行6.12.2 设备技术资料及档案的管理按《文件和资料控制程序》执行7、相关的文件和记录7.1 相关的文件7.1.1 设备、工装管理制度 7.1.2 工装计划保养规定7.1.3 新设计工装验证制度 7.1.4 设备、工装事故管理条例7.2 相关的记录7.2.1 设备、工装需求清单 7.2.2 设备、工装请购单7.2.3 设备、工装进厂验收单 7.2.4 设备安装竣工验收证明书7.2.5 设备、工装调试记录 7.2.6 备件、易损件清单7.2.7 设备台帐 7.2.8 工装模具台帐7.2.9 特殊、重点、一般设备明细表7.2.10 闲置设备台帐7.2.11 设备点检表 7.2.12 设备定期检查记录表7.2.13 设备故障分析处理单 7.2.14 设备能力调查记录7.2.15 设备能力测定原始记录 7.2.16 预测、预防性维护保养计划7.2.17 设备故障登记台帐 7.2.18 设备故障统计分析7.2.19 设备、工装启用、封存审批单7.2.20 设备、工装维修保养记录 7.2.21 设备报废审批单7.2.22 设备事故报告单 7.2.23 设备维修申请单7.2.24 工装更改申请单 7.2.25 工装状况卡7.2.26 关键工序工装周期检定记录表。