一汽-大众供应商内审员第一期培训班FormelQ第四课件PPT学习
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内审员培训资料PPT课件
⑺. 确认已具备审核组所需要的资源和设施；
⑻. 确认相关保密事宜；
质量管理体系
内审员培训㈠
内部审核流程
巢湖云海 质量科 刘明 2018.09.15
内容目录 一. 审核概论 二. 审核准备 三. 审核实施 四. 审核报告 五. 审核跟踪
一. 审核概论
1. 审核前掌握的相关知识：
开展审核前需要掌握以下相关知识： •ISO 9001:2015 质量管理体系 要求
•IATF 16949:2016 质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织
③. 工作经验；
④. 组织能力、整体判断能力。
⑶. 审核组成员需要满足以下：
①. 审核资格；
②. 规、质量/环境/职业健康安全)
④. 工作协调能力；
⑤. 为受审部门所接受。
4
二. 审核准备
2. 编制审核计划： ⑴. 审核目的：分为第三方审核(准备)、外部检查(准备)、 调查内部重大不符合的原因(内部管理)、定期审核 (检查体系运行的符合性和有效性)这四个目的。 ⑵. 审核准则和引用文件； ⑶. 审核范围：包括受审核的组织和职能部门及过程，可以是全公 司、某一个或者几个部门、标准的部分条款要求和 公司全部质量/环境/职业健康安全管理体系要求这 四个范围中的任意一个范围。 ⑷. 审核日期和地点； ⑸. 审核活动预期的时间和期限，包括与受审核方管理层的首次会
5
一. 审核概论
2. 审核的定义： •审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核 准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 •内部审核（第一方审核）：用于内部目的，由组织自己或以组织的 名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。 •外部审核： 第二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以 相关方名义进行 第三方审核：由外部独立的组织（如认证机构）进行。这类 组织提供符合要求的认证或注册。
(XXXX0104)一汽大众供应商汽车质量管理FormelQ.pptx
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放?
要求/说明 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防
止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。 考虑要点，例如： - 包装 - 仓库管理系统 - FIFO (先进先出) / 按照批次投入使用 - 有序和清洁 - 气候条件 - 防损防污防锈 - 标识(可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态) - 确保防止混放和混用 - 隔离库(设置并使用)
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
2.2 生产设备 / 工装模具 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持
过程能力。检测设备也必须满足这些要求。 每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工
位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此生 产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。
2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求? 要求/说明 工作环境(包括返工返修工位)要与工作内容和产品相适应，以防污、防 损和由于环境不 当造成的错拿误放/误解。 考虑要点，例如： - 人机工程学- 照明 - 有序清洁 - 环境保护 - 工作环境/零件搬运 - 安全生产
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求? 要求/说明
对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验 证。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，Cmk/PpK值必须至少达到1.67 。长期过程能力CPK必须至少为1.33，并对其进行持续改进。 考虑要点，例如： - 针对重要产品特性/过程参数的机器能力/过程能力的证明 - 重要过程参数的强制性控制/调整 - 超出控制界限时的报警(如灯光、喇叭、自动断闸) - 上/下料装置 - 工装模具/设备/机器的保养和维修状态(包括有计划够的检验可能性 (实验室和测量设备)
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放?
要求/说明 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防
止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。 考虑要点，例如： - 包装 - 仓库管理系统 - FIFO (先进先出) / 按照批次投入使用 - 有序和清洁 - 气候条件 - 防损防污防锈 - 标识(可追溯性/ 检验状态/ 加工工序/ 使用状态) - 确保防止混放和混用 - 隔离库(设置并使用)
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
2.2 生产设备 / 工装模具 投入使用的生产设备必须能够满足产品的质量要求，必须达到并保持
过程能力。检测设备也必须满足这些要求。 每次开工时要遵守一些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工
位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此生 产工序之前的质量信息和过程信息，所有制订的改进措施必须得到落实。
2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求? 要求/说明 工作环境(包括返工返修工位)要与工作内容和产品相适应，以防污、防 损和由于环境不 当造成的错拿误放/误解。 考虑要点，例如： - 人机工程学- 照明 - 有序清洁 - 环境保护 - 工作环境/零件搬运 - 安全生产
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
HAN
汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q
2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求? 要求/说明
对于选定的重要产品特性/过程特性，要测算其过程能力并不断进行验 证。对于短期过程能力MFU或临时过程能力PFU，Cmk/PpK值必须至少达到1.67 。长期过程能力CPK必须至少为1.33，并对其进行持续改进。 考虑要点，例如： - 针对重要产品特性/过程参数的机器能力/过程能力的证明 - 重要过程参数的强制性控制/调整 - 超出控制界限时的报警(如灯光、喇叭、自动断闸) - 上/下料装置 - 工装模具/设备/机器的保养和维修状态(包括有计划够的检验可能性 (实验室和测量设备)
一汽大众Formel-Q质量培训
• 自审必须象过程审核一样按照第 6 章进行，并同时 按照第 5 章进行产品审核。原则上必须在自审中同 时评价和描述供应链（见第 11 章）。进行质量能力 总评价时必须按照第 7 章使用各项准则，包括跨栏 原则和星号提问。
24
QAu lity ssurance
2009年第四期Formel-Q质量培训
变革管理是关键
加速企业内部变革管理，优 化业务流程，重新整合企业资源， 加快企业内的信息化步伐，是企 业成功的根本保证。
面对严峻的市场形势，只有 两条路可走：生存或灭亡。
21
QAu lity ssurance
2009年第四期Formel-Q质量培训
供应商自审（SL）
总则
• 自审是作为供应商提供相应产品组的生产地点符合 所有要求（法律、法规、顾客和产品特有的、自己 的要求和 VDA 6.1 或 ISO/TS 16949 认证标准的 规定）的证据。
QAu lity ssurance
2009年第四供应期商质F量or发m展e战l略-Q质量培训
一汽－大众汽车有限公司 1
QAu lity ssurance
2009年第四期Formel-Q质量培训
供应商质量能力评价准则
• 潜在供应商审核 • 自审 • 过程审核、产品审核 • 履行存档责任（D/TLD 零件） • 供应商技术审计 • 问题分析
2009年第四期Formel-Q质量培训
升级原则
问题分析
• 如果不能保证永久消除问题， 就必须如 Formel Q 质量协议 （第 4.11 章）中所述“风险 批量供应商”计划升级。
31
QAu lity ssurance
2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL）
一汽大众培训资料PPT课件
取 ⊙网络沟通
⊙……
介 ⊙客户和朋友介绍⊙品牌之间的介绍 绍 ⊙车友俱乐部 ⊙健身俱乐部 获 取 ⊙自驾游协会 ⊙……
活 ⊙促销活动 动 ⊙展会 获 取 ⊙住宅小区
⊙市场调研活动 ⊙其他行业展览 ⊙……
协 ⊙与媒体合作
⊙车管所
作 ⊙与保险等行业分享信息资源 获
取 ⊙与驾校合作
⊙……
名 ⊙工商企业名录
大众品牌经销商标准销售流程
一汽-大众大众品牌培训部 2010年
1
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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2
大众品牌经销商标准销售流程
获取顾客
获取顾客 顾客接待 需求分析 新车展示 试乘试驾 产品确认 衍生服务 后续跟进 成 交 新车交付 客户维系
产品/活动咨询
携带足够名片并主动提供给每一位感兴趣的顾客 请顾客填写《洽谈卡》或销售顾问帮助顾客填写
邀约顾客
主动邀约顾客，尽可能获取到顾客的具体来店时间 展厅经理将获得邀约的顾客分配给销售顾问
整理录入信息
根据《洽谈卡》，将客户信息录入CRM系统 必须完成系统中每天的回访计划，并将回访结果录入CRM系统
⊙当地企业排行榜
录 ⊙加油站定点客户 ⊙纳税大户 获
取 ⊙保险公司客户名单 ⊙……
随 ⊙出行打车
⊙身边谈话
机 ⊙潜在客户聚集地 ⊙同学聚会 获
取 ⊙朋友联欢
⊙……
获取顾客 顾客接待 需求分析 新车展示 试乘试驾 产品确认 衍生服务 后续跟进 成 交 新车交付 客户维系
大众特殊要求-Q培训PPT幻灯片课件
第6页
Formel-Q质量能力的应用范围
SL：供应商自审 VA：过程能力审核 AR：专项应用审计
AR
ULM：分供方审核 D/TLD：有存档责任的/技术准则文件 PA：问题分析
第7页
POT：潜在供应商评价 TRL：技术审计
供应商自审（SL）
自审概述
自审是作为供应商提供相应产品组的 生产场所，符合所有要求的证据
第3页
Formel-Q简介
Formel-Q组成
Formel-Q是大众汽车集团与 其供应商建立共同合作的基 本准则，由以下几个模块组 成 ◆ 质量管理协议（总协议） ◆ 供应商质量能力评价准
则 ◆ 供应商软件质量能力评
价准则 ◆ 新零件的质量开发计划
QPN-I（包括两日生产验 收）
第4页
Formel-Q质量能力简介
要求包括法律、法规、客户要求、产 品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等
自审目标是让供应商生产场所，最迟 在两次自审后达到“A”级水平
如果供应商自我提升后仍不符合“A” 级要求，并且经证明责任在于供应商自 身，则供应商应补偿客户审核费用
客户可以在任何时间基于适当原因要 求供应产自审，并呈交自审报告和整改 计划
特殊要求
必须由经认证的VDA6.3审核员进行， 其中外协过程也要纳入自审范围
自审结果＜80%时，将被降为C
自审和大众过程审核结果偏差大于3 分，保留要求供应商承担相关费用的权 利
自审不采用Formel-Q表格，相应条款 第一次给8分，第二次给6分
供应商每年至少进行两次自审(覆盖 所有产品组及过程），并提交自审报告
Formel-Q质量能力
◆ 以VDA专业组制定的汽车工业质量 标准为依据
FORMEL-Q培训
前言◆“Formel-Q质量能力”是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基本准则。
◆当前的“Formel Q 质量能力”是评价大众汽车集团供应商（1 级供应商）质量能力和其供应链（n 级供应商）的指南。
◆“Formel Q 质量能力” 适用于大众汽车集团内所有品牌以及世界范围内的子公司。
作为直接供应商，有义务确保整条供应链（Supply Chain）上成员充分理解并有效落实大众汽车集团的要求。
◆“Formel Q 质量能力”对于直接供应商及其汽车零部件和材料的分供方具有约束力。
它适用于大众汽车集团内所有品牌以及世界范围内的子公司。
前言◆Formel Q第七版修订是采用德国汽车联合会（VDA）制定的过程审核标准VDA6.3的模式来编制的，与VDA6.3最新的2010版标准相统一且兼容，并作为TS16949的补充。
◆由前一版本评审的已有结果仍然视为有效，并不需要重新适用本版本；或者在下一次进行供应商质量能力评价再使用本版本。
1、Formel-Q质量能力发展历程2、Formel-Q第七版的主要变化1. 第一版- 1991 年2. 第二版- 1994 年1 月3. 经全面修订的第三版- 1997 年1 月4. 经全面修订的第四版- 2000 年4 月5. 经全面修订的第五版- 2005 年1 月6. 经全面修订的第六版- 2009 年8 月7. 经全面修订的第七版- 2012 年1 月本手册的有效版本只在大众汽车集团B2B 平台网 中以电子文档的方式供供应商使用。
最新有效的并有约束力的文件资料均可在上述B2B 平台上找到。
1、Formel-Q质量能力发展历程2、Formel-Q第七版的主要变化3、Formel-Q第七版的内容Formel-Q的主要变化•与最新改版的VDA6.3标准内容一致；•过程审核评级标准独立成文；•过程审核与VDA6.3相同的评级评分标准；•新增根据VDA6.3要求制定的潜在供应商评价（POT），来评定新供应商和申请者；•VA、POT、TRL、D/TLD的要求从FQF准则中独立成提问表；•分供方管理（ULM）内容优化，包括提问表新增问题。
内审员培训教程ppt课件
1.1 审核和质量管理体系审核
1.1.1 审核的定义
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以 确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。
注：内部审核，有时称为第一方审核，用于内部 目的，由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织 自我合格声明的基础。
审核证据：与审核准则有关的并且能够被证实的记 录、事实陈述或其他信息。
1.1 审核和质量管理体系审核
1.1.2.3 质量管理体系过程评价的内容
评价质量管理体系时，应对每一个过程进行如下四方面评价：
过程是否已被识别和适当规定？ 职责是否予以分配？ 程序是否被实施和保持？ 在实现所要求的结果方面，过程是否有效？
第1、2两个方面通常通过对文件的评价来实现； 第3方面可以通过对过程实际运作或过程完成后提供证据的评价来 完成； 第4方面可以通过过程输出与规定要求的对比评价来完成。 综合以上四个方面的评价结果，进行汇总评价后，得出整个、程序或要求。
1.1 审核和质量管理体系审核
1.1.2 质量管理体系审核
1.1.2.1 质量管理体系审核的定义
为获得质量管理体系审核证据并对其进行客观的评价, 以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程。 1.1.2.2 质量管理体系审核的特点 系统性--审核是围绕着审核目标而进行的、相互关联和作用 的、动态有序的活动； 独立性—是有与审核领域无直接责任人员进行，以确保公正、 客观； 文件化过程—审核过程形成审核计划、检查表、审核记录、 审核报告等文件和记录。
2.2.1 审核目的
o 指审核要完成的事项； o 不同的审核有不同的目的； o 审核目的由审核委托方确定； o 审核目的的变更应征得原各方同意。
2.2.2 审核范围
1.1.1 审核的定义
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以 确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。
注：内部审核，有时称为第一方审核，用于内部 目的，由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织 自我合格声明的基础。
审核证据：与审核准则有关的并且能够被证实的记 录、事实陈述或其他信息。
1.1 审核和质量管理体系审核
1.1.2.3 质量管理体系过程评价的内容
评价质量管理体系时，应对每一个过程进行如下四方面评价：
过程是否已被识别和适当规定？ 职责是否予以分配？ 程序是否被实施和保持？ 在实现所要求的结果方面，过程是否有效？
第1、2两个方面通常通过对文件的评价来实现； 第3方面可以通过对过程实际运作或过程完成后提供证据的评价来 完成； 第4方面可以通过过程输出与规定要求的对比评价来完成。 综合以上四个方面的评价结果，进行汇总评价后，得出整个、程序或要求。
1.1 审核和质量管理体系审核
1.1.2 质量管理体系审核
1.1.2.1 质量管理体系审核的定义
为获得质量管理体系审核证据并对其进行客观的评价, 以确定满足质量管理体系审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程。 1.1.2.2 质量管理体系审核的特点 系统性--审核是围绕着审核目标而进行的、相互关联和作用 的、动态有序的活动； 独立性—是有与审核领域无直接责任人员进行，以确保公正、 客观； 文件化过程—审核过程形成审核计划、检查表、审核记录、 审核报告等文件和记录。
2.2.1 审核目的
o 指审核要完成的事项； o 不同的审核有不同的目的； o 审核目的由审核委托方确定； o 审核目的的变更应征得原各方同意。
2.2.2 审核范围
一汽大众经销商培训员培训课件day1
课程介绍及目标
售后服务流程及规范：详细介绍售后服 务流程，包括维修保养、投诉处理等， 并讲解售后服务规范，提升培训员的服
务水平。
总结与答疑：对本次培训内容进行回顾 与总结，同时解答培训员提出的问题，
巩固学习成果。
通过本次培训，我们希望培训员能够全 面了解一汽大众的品牌理念、产品特点 以及经销商的管理和运营规范，提升销 售和售后服务水平，为一汽大众的持续
培训师
经销商培训员应具备培训师的能力 和素质，能够为经销商的员工提供 专业的培训和指导。
经销商培训员的职责
制定培训计划
实施培训计划
经销商培训员应根据公司的战略和市场需 求，制定合理的培训计划，为经销商的员 工提供全面的培训和支持。
经销商培训员应按照培训计划，组织并实 施对经销商员工的培训和指导，确保培训 质量和效果。
成立时间
公司成立于1991年，总部 位于吉林长春。
生产基地
一汽大众拥有多个生产基 地，覆盖了全国多个省份 。
一汽大众产品特点及优势
产品质量
一汽大众注重产品质量， 严格把控每一个细节，确 保产品的高品质。
车型种类
一汽大众拥有丰富的车型 种类，包括轿车、SUV、 MPV等多种类型。
技术创新
一汽大众不断进行技术创 新，引入先进的生产技术 和设备，提高产品的竞争 力和生产效率。
一汽大众经销商培训员培训课件 day1
汇报人： 2023-12-07
目录
• 培训背景及目的 • 经销商培训员的角色与职责 • 一汽大众品牌介绍 • 培训课程安排及介绍 • 培训内容详解 • 培训效果评估及反馈 • 总结与展望
01 培训背景及目的
培训背景
一汽大众公司简介 经销商网络发展情况
大众特殊要求Formel-Q培训
Formel-Q质量能力
◆ 以VDA专业组制定的汽车工业质量 标准为依据
◆ 按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的 质量管理体系的基本要求
◆ 大众集团对外购件（包括产品、过 程、检验技术上）的特殊要求
第5页
Formel-Q第八版主要变化点
专项应用审计（AR）
◆ 增加专项应用审计， 主要针对以顾客感受 （视觉、触觉）为导 向，对塑料基材进行 电镀或表面处理的供 应商
第3页
Formel-Q简介
Formel-Q组成
Formel-Q是大众汽车集团与 其供应商建立共同合作的基 本准则，由以下几个模块组 成 ◆ 质量管理协议（总协议） ◆ 供应商质量能力评价准
则 ◆ 供应商软件质量能力评
价准则 ◆ 新零件的质量开发计划
QPN-I（包括两日生产验 收）
第4页
Formel-Q质量能力简介
自审报告中应对最新的质量绩效做出 评价（包括质量绩效、客户评价）
第8页
产品审核
产品审核概述
—从仓库中或从准备交付给顾客的原
包装中抽取产品（避免扯皮的事情发生 ）
—根据产品的复杂程度及经验确定抽
样数量，通常单个零件号抽 5 至 10 个 零件
—产品审核同时需对工位器具、清洁
度和包装加以评价
—对于每一个批量生产的所有产品，
2. 图纸“技术文件”区域中将出现相
应的TLD 标准
3. 涉及到TL标准，且TL标准中有“
︻”标识的特性为D特性
第10页
D/TLD审核
—供应商必须提供 D/TLD零件的质量证明文件，并在最终生产批次后至少存档 15 年 —需要存档的文件包括图纸、表格、生产放行、技术供货条件、检验规程、样件报告和其他质量记录
◆ 以VDA专业组制定的汽车工业质量 标准为依据
◆ 按照ISO/TS16949和VDA6.1建立的 质量管理体系的基本要求
◆ 大众集团对外购件（包括产品、过 程、检验技术上）的特殊要求
第5页
Formel-Q第八版主要变化点
专项应用审计（AR）
◆ 增加专项应用审计， 主要针对以顾客感受 （视觉、触觉）为导 向，对塑料基材进行 电镀或表面处理的供 应商
第3页
Formel-Q简介
Formel-Q组成
Formel-Q是大众汽车集团与 其供应商建立共同合作的基 本准则，由以下几个模块组 成 ◆ 质量管理协议（总协议） ◆ 供应商质量能力评价准
则 ◆ 供应商软件质量能力评
价准则 ◆ 新零件的质量开发计划
QPN-I（包括两日生产验 收）
第4页
Formel-Q质量能力简介
自审报告中应对最新的质量绩效做出 评价（包括质量绩效、客户评价）
第8页
产品审核
产品审核概述
—从仓库中或从准备交付给顾客的原
包装中抽取产品（避免扯皮的事情发生 ）
—根据产品的复杂程度及经验确定抽
样数量，通常单个零件号抽 5 至 10 个 零件
—产品审核同时需对工位器具、清洁
度和包装加以评价
—对于每一个批量生产的所有产品，
2. 图纸“技术文件”区域中将出现相
应的TLD 标准
3. 涉及到TL标准，且TL标准中有“
︻”标识的特性为D特性
第10页
D/TLD审核
—供应商必须提供 D/TLD零件的质量证明文件，并在最终生产批次后至少存档 15 年 —需要存档的文件包括图纸、表格、生产放行、技术供货条件、检验规程、样件报告和其他质量记录
一汽大众经销商培训员培训课件
服务技能
培训内容包括服务流程、服务标准 、维修保养知识等，以提高经销商 的服务质量。
品牌传播
培训内容包括一汽大众的品牌理念 、品牌形象和品牌价值等，以提升 经销商的品牌意识。
培训对象
• 本次培训面向一汽大众的经销商，包括销售经理、销售顾问 、服务经理、维修技师等相关人员。
02
培训课程体系设计
课程类别与特点
基础课程
01
为经销商员工提供必要的基础知识和技能，如产品知识、销售
技巧等。
进阶课程
02
为经销商员工提供更深入的专业知识和技能，如市场分析、客
户关系管理等。
专项课程
03
针对经销商员工在特定领域的技能需求，如服务流程、库存管
理等方面的培训。
课程安排与时间管理
1
根据参训人员的实际情况，科学合理地安排课 程内容和时间，确保培训效果最大化。
一汽大众经销商培训员培训 课件
xx年xx月xx日
目 录
• 培训目标与内容概述 • 培训课程体系设计 • 培训师资力量建设 • 培训效果评估与优化 • 培训管理与运营机制 • 一汽大众经销商培训案例分享
01
培训目标与内容概述
培训目标
1 2 3
提升经销商销售及服务能力
通过培训，使经销商具备更强的销售和售后服 务能力，提高客户满意度。
管理层培训师
由一汽大众和经销商的高层管理人员担任，分享成功经验、营销策略和团队管理等心得。
培训师选拔与培养
01
选拔标准
具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，良好的沟通能力和表达能力
，以及较高的培训技巧和经验。
02
选拔流程
通过面试、试讲、实际工作考核等多个环节，全面评估候选人的能力
内审员培训课件(
质量体系文件的范围取决于： • 组织的规模和活动的类型 • 过程的复杂性和相互影响 • 员工的权限
文件可以以任何形式或类型的媒介出现。
2021/12/14
25
常见的问题
• 没有将质量方针、质量目标、质量记录做为文件来 控制
• 文件范围太大，数量太多，使体系运作效率降低 • 组织的规模大，过程复杂，员工的能力一般，但
10
过程/process:
使用资源将输入转化为输出的活动的系统
注：一个过程的输入通常是其他过程的输出
2021/12/14
11
程序/procedure:
为进行某项活动或过程所规定的途径
注： • 程序可以形成文件，也可以不形成文件 • 当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形 成文 件的程序”
2021/12/14
2021/12/14
14
供方/supplier:
提供产品的组织或个人
示例： 制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的 提供方 注：供方可以是顾客组织内部的或是外部的
2021/12/14
15
质量管理体系/quality management system
建立质量方针和质量目标并实现这些目标的 体系
• 确保质量管理体系所需的各过程的建立、实施和维护
• 向最高管理层报告体系运行情况，包括所需的改进 • 确保在整个组织内对顾客要求保持充分认识
5.5.4 内部沟通 应确保在组织内部建立适宜的沟通过程，应 相关于质量管理体系的有效性。
问题
• 只在质量手册中描述了应进行的沟通，但实际操作中 如何进行沟通没有规定的方式，以至于沟通的实际效 果不佳
本 • 确保文件清晰、标识清楚 • 确保对外来文件进行标识和控制发放 • 为防止使用作废/失效的文件，如因特殊原因
文件可以以任何形式或类型的媒介出现。
2021/12/14
25
常见的问题
• 没有将质量方针、质量目标、质量记录做为文件来 控制
• 文件范围太大，数量太多，使体系运作效率降低 • 组织的规模大，过程复杂，员工的能力一般，但
10
过程/process:
使用资源将输入转化为输出的活动的系统
注：一个过程的输入通常是其他过程的输出
2021/12/14
11
程序/procedure:
为进行某项活动或过程所规定的途径
注： • 程序可以形成文件，也可以不形成文件 • 当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形 成文 件的程序”
2021/12/14
2021/12/14
14
供方/supplier:
提供产品的组织或个人
示例： 制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的 提供方 注：供方可以是顾客组织内部的或是外部的
2021/12/14
15
质量管理体系/quality management system
建立质量方针和质量目标并实现这些目标的 体系
• 确保质量管理体系所需的各过程的建立、实施和维护
• 向最高管理层报告体系运行情况，包括所需的改进 • 确保在整个组织内对顾客要求保持充分认识
5.5.4 内部沟通 应确保在组织内部建立适宜的沟通过程，应 相关于质量管理体系的有效性。
问题
• 只在质量手册中描述了应进行的沟通，但实际操作中 如何进行沟通没有规定的方式，以至于沟通的实际效 果不佳
本 • 确保文件清晰、标识清楚 • 确保对外来文件进行标识和控制发放 • 为防止使用作废/失效的文件，如因特殊原因
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如，对问题处理的情况 和采取的纠正措施进行跟踪，通过确定的紧急情况和故障情况的应急战 略措施来保证给顾客的批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货 质量和物流要求的执行情况。
要点：
- 不断地和顾客保持联系
- 与顾客的开发合作
- 信息交流的可能性
- 语言能力 - 产品使用的知识 第12页/共121页
的具体要求，如在设计任务书、技术文件(技术条件)中所规定的那些要 求。重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解 ，可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。 例如，要重视下述要点：
-能力分析(Cpk-值) -设计和过程的FMEA 第4页/共121页 -可靠性指标 -必要的试验、实验室和测量设备 -必要的核心技术(Know How)
-内部的检验可能性 (实验室, 测量设备)
- 原材料/外购件
第10页/共121页
- 生产
- 顾客关怀 / 顾客满意度 (服务)
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5. 原材料/外购件
为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下 ，还要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。 只有考虑 了分供方的运营，才能保证对顾客供货的可靠性和产品的可追溯 性。
-增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的 影响。
-即时供货方案的实现(第内5页部/共/12外1页部) - 内部:一体化的合同/供货批量控制，JIT - 外部:JIT, 供应商的就近仓储，直送
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有效的、被评价过的质量管理体系 - VDA6.1认证 - 第三方审核 - 内审，过程质量的评价 - VDA6.3内审和外审 - 其他过程审核
要点：
-项目负责人的任命、接口的规定
-目标明确的项目阶段
-确定的时间计划
-现有的能力 - 人员素质
第7页/共121页
- 计算机辅助制造(CAM)
- 原材料
- 计算机辅助质量管理(CAQ)
- 厂房
- 设备、工装模具，检测设备
- 运输器具
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-满足产品的特殊要求 - 顾客要求 /法规要求 - 搬运
质量能力
Formel
潜在供应商评价
过程审核
D/TLD-零件验证
产品审核
A：产品诞生过程
第3页/共121页
B ： 批量生产
产品开发 过程开发 原材料/外购件
生产 顾客关怀/满意度
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潜在供应商评价
1. 对制造零件的要求/重要特性的满足 供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
要点：
－供应商评审
-仓库状态 - 一体化的仓库管理系统 - 防损伤的仓储条件 - 先进先出(FIFO)
- 质量能力 - 质量业绩 - 物流能力
- 存储时间
第11页/共121页
- 有序，清洁
- 标识
-能力证明 / 过程优化
- Cmk, Cpk
- 持续改进
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6. 顾客关怀 / 顾客满意度 (服务)
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4. 质量方法 / 质量技术
为了确保竞争能力，根据顾客的愿望对产品质量进行不断地改进是必 要的。大众集团的供应商们参与了持续改进的过程。因此，是否适合作 为大众集团的供应商取决于供应商的创新能力以及系统化改进的能力。
为此，质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件。同时，对于零部 件以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件。
要点： -预防性措施
- QFD - 试验规划，DOE - FMEA - 试制，试验 - “故障树”分析
第9页/共121页
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-为提高效率和质量的促进措施 - 持续改进计划 (KVP) - 精益生产(Lean-Production) - 合理化建议的系 统 - 质量小组
-针对质量改进正在实施的措施 - 质量目标 - 质量成本 - 问题分析
-确保分供方也做到上述要点： - 项目阶段
- 目标
- 包装 - 工作和检验场所的设置 - FMEA
- 设备能力证明 -
- 检测设备
- 生产能力 - 产品要求 - 批量前试生产 - 信息交换
工装模具
-信息交换的可能性
-
第8页/共121页
-
- 电子数据处理接口
文件的翻译 数据传递
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一汽-大众/质保部/外协件质量保证科
FAW-Volkswagen Qualitaetessicherung Kaufteile
岳进(评审员)
H.Yue Jin(Auditor)
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FAW-VW QA-PP
2000.11
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质量管理体系－要求
- 紧急情况和故障情况应急战略
- 制造中断和运输中断 - PPS-故障(计划－生产－控制系统的故障)
- 发货问题
-DFUE-故障(数据远程传递的故障)
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- 实施产品审核，自我检验可能性 - 半成品检验 - 分总成 - 试装 - 包装 - 标识
- 实施可靠性检验
- 问题处理
- 缺陷分析
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2. 经验/各种评价的参考
供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的 特殊要求，包括按照VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证(或其 它具有可比性的认证)。人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责 任是特别重要的。
要点:
-相似零件的经验
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Q
3. 过程开发的可能性/ 项目规划
对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有决定性 的意义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应商的项目管理的标 准化程序以及按照大众集团的要求已经开展起来的活动，如产品可行性研 究来进行：
- 查明原因
- 改进计划
- 授权的、有能力处理问题的联络人
- 发货运输
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- 运输器具的控制和保养
- 发货文件
- 零件 / 运输器具的标识
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7. 生 产
要素“生产”中的每一个问题的评价是基于对所有必须重视的各道工序 的整体效果的。就是说，如果某一道工序的某个不足之处对整个产品产生 严重的不良影响，就会导致所涉及的问题/要点的明显的丢分。