体系培训课件

程的互关联或相互作用的一组要素 质量：一组固有特性满足要求的程度
四、组织环境
组织环境的相关方
--顾客 --最终用户或受益人 --外部供方 --业主，股东 --银行 --雇员及其他为组织工作者 --法律法规及监管机关 --非政府组织及地方社区团体
四、组织环境
内部因素包括：内部审核结果和自我评价结果； 质量成本数据的分析；技术趋势 信息的分析；竞争性分析；顾客评审、审核、投诉和反馈的结果；实际的内部价值 观和文化与组织预期的对比；组织绩效；组织的最佳实践与行业标杆的对比；员工 满意度数据分析。
c） 用于标识的标记或标签应字迹清楚，牢固耐久。从该物资的接收直到最终 目的地，其上的标识须保持连续性和完整性，便于识别。
d） 当有追溯性要求时，材料或成品应使用唯一性标识并规定追溯的起点与终 点，并做好记录。
e） 公司产品标识、检验状态标识及可追溯性控制，由品管部统一策划，生产 部实施。
八、运行
3）办公室组织定期评审应急预案的可行性，尤其是在事件或紧急情况发生后。
八、运行
标识和可追溯性 公司制定《标识管理规定》
a） 根据产品的可识别程度，生产部应使用适当的形式，在进货、制程、产品 发货的所有阶段对产品进行适当的标识，防止混淆。
b）对生产过程产品标识由生产部负责，对所有经检验和试验的产品，品管部 应采取合适的方式对其检验状态进行标识。
五、领导作用
总经理任命常务副总经理为管理者代表，并授予其以下职责： a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴 强制性认证标志。 e)向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和所需要的任何改进； f)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； g)负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。
顾客或外部供方的财产
a） 当在销售合同中规定顾客提供构成产品组成部分的物资时，在销售合同中应明确提供产品 的要求，包括产品名称、型号规格、质量要求等。
b） 顾客提供的产品入库时，品管部应及时按合同中的要求及有关技术文件信息进行验收。检 验结果及时通知顾客。如果发现质量问题，应予隔离并记录，并将不合格信息及时通知顾客联系 解决。本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
八、运行
技术研发部制定并实施《设计和开发控制程序》、《技术文件控制程序》，对公 司设计和开发活动进行管理。
1）设计和开发策划 2）设计和开发输入 3）设计和开发控制 4）设计和开发输出 5）设计和开发的更改
八、运行
外部提供的过程、产品和服务的控制 1）采购部制定并实施《采购控制程序》，以确保采购产品符合规定要求。根据 采购材料、外协加工、外包运输等对最终产品影响程度，对不同类别的供应商采 取不同的控制方式； 2）根据采购的类别，规定选择、评价和重新评价供应商的准则； 3） 评价结果及评价所引起的措施的记录由采购部予以保持； 4）对外部供应商提供过程的要求进行控制并对相关方施加影响。
六、策划
管理体系的变更： a) 重要岗位的人事变动和结构调整； b) 新产品的开发和投入； c) 工艺变更； d) 内、外部环境变化； e) 涉及应对风险和机遇的变更； f) 管理评审后涉及形成的重大决定的变更； g) 合同变更； h）其它有关管理体系的变更。
七、支持
总则： 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善质量、环境和职业健康安 全状况，增进顾客满意，公司制定了《人力资源控制程序》、《基础设施和环境控 制程序》、 《监视和测量装置程序》，公司同时应确保提供所需的资源，包括人 力资源、信息资源、基础设施、工作环境、监视和测量保证、知识管理等方面。
五、领导作用
最高管理者通过以下方面应证实其对管理体系的领导作用做出承诺： a) 向公司全体员工传达顾客要求和法律法规的重要性； b) 确保制定管理体系的质量、环境及职业健康方针和目标，并与组织环境和战略方 向相一致； c) 确保管理体系要求融入与组织的业务过程； d) 促进使用过程方法和基于风险的思维； e) 确保为公司管理体系的运行配备适宜的资源； f) 确保实现管理体系的预期结果； g) 促使人员积极参与，指导和支持员工努力提高管理体系的有效性尽职尽力； h) 进行管理评审，推动持续改进； i) 支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。
c） 仓库管理员应对产品进行合理的标识、贮存和维护。 d） 若顾客或外部供应商财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，应及时报告顾客，并保存 相关记录。 e） 对顾客提供的涉及知识产权和个人信息的财产，由营销部负责进行管理和保护。
当出现顾客或外部供应商财产时，营销部制订《顾客或外部供方财产管理规定》。
外部因素包括：经济环境和趋势；国内国际商务条件；竞争性产品和服务；与外包 有关的机会和条件；技术趋势；原材料的可获得性及价格；法规和规则的潜在变化； 当前市场内外最佳绩效的标杆。同时还要考虑与管理体系其他过程的潜在相互关联
公司制定《组织环境与相关方要求控制程序》对组织环境进行管理，每年在管理 评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，以确保其充分、适宜和有效。
满意并增强顾客满意。
二、引用文件
GB/T19001--2016 GB/T24001—2016 GB/T28001—2011
《质量管理体系----要求》 《环境管理体系——要求及使用指南》 《职业健康安全管理体系——要求》
。
三、术语和定义
本手册使用的供应链为：供方—公司—顾客 管理体系：组织用于建立方针、目标以及实现这些目标的过
各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理,并定期测评资源配置是否充分、适 宜、有效。 当顾客要求变化导致资源需求变化时(包括寻求获得外部资源)，公司应确保及时提 供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意度。
七、支持
形成文件化信息 本公司形成管理体系文件化信息由以下四层次组成： 第一层次：管理手册； 第二层次：程序文件； 第三层次：管理文件、规定、作业文件（操作标准、作业指导书、检验文件等）； 第四层次：记录表单等。
九、绩效评价
本公司制定《管理评审程序》，管理评审按策划的时间间隔进行（一般不超过12个月），由本 公司总经理主持对管理体系（包括公司方针和目标）进行评价，以确保其持续的适宜性，充分性 和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要。 管理评审输入包括以下方面的信息： a)审核结果，包括内、外部管理体系审核、客户审厂等的结果； b)顾客满意度及顾客抱怨、投诉； c)重大环境因素、危险源及环境、职业健康安全合规性评价； d)来自内、外部及相关方的需求和期望、（包括交流信息，包括投诉、抱怨、处置）； e)市场动态及竞争对手情况，竞争策略； f)管理体系纠正措施、风险评价的实施状况，持续改进项目的进展情况； g)环境事件、安全事故的调查、纠正措施实施情况； h)质量损失情况分析； i）部门目标完成情况及部门工作绩效； j）公司环境绩效。
八、运行
生产和服务提供 公司制定并实施《销售订单管理程序》、《生产和服务提供控制程序》，以确保在受控条件下 进行生产和服务。受控范围可包括： a） 获得表述产品特性的信息，如图样、标准、工艺、规范、实样或其它合适方法提供的信息， 由技术研发部提供； b） 必要时获得作业指导书，并按作业指导书进行操作，作业指导书由技术研发部提供； c） 提供使用合适的设备，设备应能实现产品特性及过程能力的要求，并做好维护保养； d） 配备必要的监视和测量设备，并做好对监视测量设备的控制； e） 对产品和过程实施监视和测量活动； f）对产品转序、入库等的放行、交付和交付后活动按规定要求实施控制; 为防止人为错误，充分识别、并制定必要的防错措施，公司制定了《预防措施控制程序》、 《标识管理规定》、《过程和产品的监视和测量控制程序》对生产过程进行监控和管理。 特殊过程：浸漆、铸铝
三体系手册培训课件 （质量、环境、职业健康安全）
作者：我思悠落
目录
1 范围 2 引用文件 3 术语和定义 4 组织环境 5 领导作用
6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进
15 10 15
一、范围
本手册适用于公司生产的家用小功率电机所有产品，并 在合同条件下，顾客和认证机构证实本公司有能力稳定 地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，达到顾客
八、运行
应急准备和响应 1）公司制订《应急准备和响应程序》，识别潜在的事件或紧急情况，并作出响
应，以预防和减少可能随之引发的环境影响和职业伤害，由办公室负责管理。 2）根据潜在的环境事故或安全事故由办公室组织制定紧急预案，规定应急组织
指挥机构、人员、应急物资、救援方法与外部机构的联系等。对可能发生潜在的 事故和紧急事件的岗位人员进行应急响应的培训，每年一次组织公司有关人员对 应急预案进行演练。
九、绩评价
：内部审核 1、办公室制定并实施《内部审核控制程序》对公司管理体系内部审核活动进行 管理。 2、 办公室对审核方案进行策划，编制年度审核计划，规定审核的依据、范围、 频次和方法。公司应按规定的时间间隔进行内部审核，以确定管理体系是否： a） 符合策划的安排、本手册的要求以及管理体系文件信息的要求； b） 得到有效实施和保持； c） 审核员不应审核自己的工作； d） 不合格报告责任部门应及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因； e） 审核员应对所采取的措施的结果进行验证； f）办公室负责保存内部审核中产生的各类记录。
八、运行
不合格品的控制 1、品管部制定并实施产品《不合格品控制程序》、《纠正措施程序》、《预防 措施控制程序》，对不合格品进行识别和控制，以防止非预期使用或交付。各职 能部门按规定的职责和权限，对不合格品进行评审和处置。 2、针对不合格品可采取以下一项或几项措施： 1） 采取返工、返修等措施，消除发现的不合格或执行退出流程； 2） 当让步使用、放行或接收不合格品时，应得到主管领导的批准； 3） 采取标识、隔离等方式，防止非预期的使用或交付； 4） 对不合格品采取措施后，应再次进行验证，以确保符合规定或使用要求。 3、 品管部应保存不合格品的评审和处置的记录。 4、 当在产品交付或开始使用后发现不合格品时，职能部门应针对不合格所造成 的后果和影响，采取适当的措施。