程序文件记录目录总清单
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。
b.管理文件:如制度等。
c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。
c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分,它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单,员工可以快速找到并引用所需的程序文件,确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性:ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引,确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率:员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件,减少了查找时间,提高了工作效率。
3、风险管理:ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险,并为应对风险事件提供指导。
4、合规性:按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求,有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件:从组织的各个部门收集程序文件,确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理:根据程序文件的内容和性质,将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单:为每个文件夹编写详细的目录清单,包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改:请相关部门审核目录清单,并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新:将ISO程序文件目录清单发布到组织内部,并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找:员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件,提高了工作效率。
2、避免重复:通过统一的程序文件目录清单,可以避免不同部门重复制定相同的程序文件,节省了资源。
3、提高培训效率:新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容,有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明:按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明,有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
航天XXX公司质量体系全套程序文件、记录表格DOC_101页.doc
程序文件质量记录清单
文件目录
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编制:日期:
文件发放、回收记录
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文件借阅、复制记录
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文件更改申请单
文件销毁申请单
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台文件移交清单
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
外来文件目录
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登记人:日期:本资料由皮匠网收录,更多免费资料下载请点击:/
文件、记录检查表
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台
文件销毁、保存记录
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管理评审计划
管理评审记录
记录人:日期:
管理评审签到表
四川航XX鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者: 管理者代表: 评审时间:
管理评审报告
一、评审目的:
二、评审时间:
三、评审范围:
四、评审内容:
管理评审改进措施。
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版,未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
GJB9001C程序文件清单及相对应表单
设备购置申请单 设备入库单 设备验收单 生产设备台帐 设备日常保养表 设备维修申请表 设备年度检修计划 设备/仪器报废申请表 设备/仪器验收记录 生产及检测设备台账
纠正和预防措施表 产品有关要求评审表 生产通知单 立项建议书 合同台帐 现场技术服务记录 客户反馈记录表 顾客满意度调查表 顾客满意度汇总分析报告 客户档案 退换货表 用户回访表 进货检验报告
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8
关重件(特性)管理程序
9
新产品试制程序
CS/QP-008 CS/QP-009
研发部 研发部
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
12
监视和测量设备控
CS/QP-013
工程变更申请单 工程变更通知单
8.4
8.5.2/8.5.4 9.1/10.3 9.1.2 4.1/4.2
采购计划 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 纠正和预防措施表 供应商考核表 供方到货情况表 进货检验报告 外发加工申请单 外购检验记录单 供应商工厂监察检查表 供方业绩复评表
仓储管理规范 送检单 合格证 盘点单 纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表 顾客满意度调查表 顾客满意度分析报告
质量经济性分析报告 质量成本统计表(预防成本) 质量成本统计表(鉴定成本) 质量成本统计表(内部损失) 质量成本统计表(外部损失) 质量成本计划执行情况表
纠正和预防措施表 纠正、预防和改进措施登记表
风险管理计划&风险分析与跟踪表
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件(特性)管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件(特性)、重要件(特 性)清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件(特性)、重要件(特 性)明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告(设计和开发评审 报告) 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件(工艺规 程) 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
程序文件记录目录总清单
序 编号
号
名称
保存 期限
使用部门
归档部门
ﻬ06 CXND-JL-4.2.4/4.5.3-03 --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录 名称
保存期限
页
备 码
注
--
07 CXND-JL-5.4 /4.3.1-01
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号 作业活动 危险源辨识
年度培训 计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND-JB-RL02-2005
员工培训考核表
培训类型 培训地点 记 录人 培训内容:
质量/安全/技术
培 训时间 培训人 学时 数
参 加人 员
考 核成果
参 加人 员
考核成果
--
19 CXND-JL-6.3 /4.4.6-01
单位: 月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划)单
年
规程型号 单位 计划数量
库存数量 应采购数量 备 注
局长:
合计
主管局长:
生计科长:
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-JL-6.3 /4.4.6-02
--
设备/材料验收单
供方 名 称
合同 号
采购产品名称
采购日期
采 购人
验证主持人
检验(验证)部门
通调
通调所:
通调试
设备部门:
生计科:
--
---
22CXND-JL-6.3 /4.4.6-04
程序文件清单
序号
要素号
程序文件名称
文件编码
1
管理评审控制程序
QS/
合同评审控制程序
QS/
文件和资料控制程序
QS/
规划设计单位选择控制程序
QS/
甲供材料采购控制程序
QS/
施工单位采购控制程序
QS/
委托监理单位选择控制程序
QS/
建设工程招标控制程序
QS/
委托物业公司选择控制程序
QS/
产品标识及可追溯性控制程序
QS/
纠正和预防措施控制程序
QS/
搬运和贮存控制程序
QS/
交付和防护控制程序
QS/
质量记录控制程序
QS/
内部质量体系审核控制程序
QS/
培训控制程序
QS/
服务控制程序
QS/
统计技术控制程序
QS/
QS质量计划控制程序
QS/
开发前期工作控制程序
QS/
规划设计控制程序
QS/
施工准备控制程序
QS/
工程施工过程控制程序
QS/
检验和试验控制程序
QS/
工作质量检查与考评控制程序
QS/
检验、测量和试验设备控制程序
QS/
检验和试验状态控制程序
QS/
不合格品及不合格服务控制程序
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制,确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件,确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制,包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类:1)管理手册;2)程序文件;3)管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书;4)记录(包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等);5)外来文件(包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等);6)专门文件(例如《XTL化学物质管理体系》)。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理,编号按文件层次递进,易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示:文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1)公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成,本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”;各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示,如财务部CW、品管部PG等。
3)文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4)对外来文件仍采用原发文编号,对没有编号的外来文件,如果被某部门采用,可由使用部门按规则编号,并登记《外来文件登记表》。
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
ISO9001程序文件目录清单
目录
文件编号
2管理审查管制程序
3内部质量稽核程序
4工作环境管制程序
5矫正与预防措施管制程序6文件与数据管制程序
7质量记录管制程序
8工作沟通协调管制程序
9教育训练管制程序
10采购作业管制程序
11供货商管制作业程序
12质量规划管制程序
13工程变更管制程序
14样品作业管制程序
15机器设备管制程序
16合约审查程序20客户财产管制程序
21搬运、包装与出货程序
22进料检验管制程序
23成品检验管制程序
24不合格品管制程序
25客诉与退货处理管制程序26检验与测试状态管制程序27检测设备管制程序
统计技术与数据分析运用程序29制程生产与检验管制程序30产品鉴别与追溯管制程序31模治具管制程序。
记录总清单
记录总清单一、程序文件对应及关联记录为便于各部门检索,以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列,各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录,便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充(为便于区别,请各部门将修改补充的内容用其它颜色)。
文件控制程序1.收文登记簿2.发文登记簿3.文件更改申请表4.文件更改通知单5.作废文件登记表记录控制程序1. 国家、行业、地方的标准表格2. 相关文件的有关表格人力资源管理程序1.培训需求计划表2.年度培训计划表3.特种作业人员花名册4.培训记录表工程合同评审控制程序1.工程招标文件评审记录2.合同评审记录3.合同管理台帐4.合同修订评审记录内部审核程序1. 内部审核年度审核计划2. 内部审核实施计划3. 内部审核检查表4. 不符合项通知单5. 内部审核报告信息交流与沟通控制程序1.信息联系处理单环境因素、危险源识别与评价控制程序1.环境因素调查评价表2.重要环境因素及其控制计划清单3.危险源辨识与风险评价表4.重大危险源及其控制计划清单5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案施工过程控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3.监督检查记录物资采购控制程序1.物资供方评审表2.合格供方名册3.物资进场验收记录4.物资设备搬运、贮存期间出现问题的处理记录分包方管理程序1.分包方考察记录表2.分包方年度评价表3.年度合格分包方名录4.劳务公司或各队伍(花名册)台帐5.分包工程项目申请表施工安全控制程序1.劳动防护用品发放使用登记表机械设备管理程序1.机械设备修理、保养记录2.机械设备运转记录员工劳动保护控制程序1.员工健康档案2.员工体检表3.监督检查记录环境保护控制程序1.建筑施工场地噪声监测记录表2.污水排放检测记录表3.废弃物处理登记表4.监督检查记录产品的监视和测量控制程序1. 施工过程各种控制资料、记录2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料3. 监督检查记录监视和测量装置控制程序1. 检测装置送检计划表2. 检测装置需求计划表3. 检测装置报废申请单4. 自检自校记录表5. 自检自校记录汇总表6. 检测装置台帐绩效监视和测量控制程序1.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准2.监督检查记录表不合格品控制程序1. 不合格品报告2. 不合格品评审处置记录3. 不合格品管理台帐服务控制程序1. 在施工程顾客调查表2. 竣工工程顾客调查表3. 工程质量回访维修记录应急准备与响应控制程序1.消防施工许可证2.消防器材统计表3.应急预案演习记录4.防火安全检查记录5.监督检查记录法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.重要环境因素(危险源)与适用法律法规和其他要求对应清单2.合规性评价表不符合事件控制程序1.监督检查记录纠正与预防措施控制程序1. 纠正/预防措施表2. 信息联系处理单3. 监督检查记录核算控制程序1.工程定额直接费工程量审核表2.工程项目结算定案表3.单位工程总费用两算对比表4.单位工程一类材料两算对比表5.钢筋对比台帐表6.人工费对比台帐表7.砼施工对比台账表事件调查处理程序1 伤亡事件登记表2 安全月报表3 伤亡事件快报表4 伤亡事件报告表5 伤亡事件伤亡人员情况以上所列记录为自2010年体系运行以来体系文件中常规记录,除以上记录外,要求各职能口参考《记录控制程序》中对记录的要求,对照本部门(包括项目部对口管理)所产生其它记录分别补充并附后,于9月5 日前以电子版形式上传至技术质量部(贯标办),且各职能口各自分别建立自己部门所属记录清单。
完整的程序文件
7.7外来文件的控制
管理者代表负责收集、识别本公司所执行的有关国家和地方法律法规的最新有效版本。技术部负责收集、识别与产品有关的国际、国家、行业标准的最新版本。交办公室登记,填写“外来文件台帐”记录。
7.7有关责任部门收到“管理评审报告”后,实施本部门负责的纠正及预防措施。纠正及预防措施的控制按QPI 85《纠正及预防措施控制程序》的规定执行。
b)管理评审应对各部门所提交的报告进行逐项的研究和讨论,确定改进项目,并进行原因分析,提出相应的纠正及预防措施要求,并落实责任部门。
7.6管理评审报告,报告应包括如下内容:
a)质量管理体系及过程的改进;
b)与顾客要求有关的产品的改进;
c)资源需求等。
管理评审结束后由管理者代表编写“管理评审报告”,“管理评审报告”经总经理批准后,由办公室负责发给参加评审部门并作好记录。
适用于本组织质量管理体系的评审。
3.定义
无。
4.相关条件
4.1QPI 42文件和记录控制程序
4.2QPI 85纠正及预防措施控制程序
5.职责
5.1总经理负责主持管理评审会议,批准“年度管理评审计划”和“管理评审报告”。
5.2管理者代表负责编制“年度管理评审计划”和“管理评审报告”,提供全面的质量管理体系运行情况和质量方针和质量目标实施情况的总结。
5.3各职能部门负责提供本部门与质量管理体系有关过程和活动的实施情况报告。
5.4办公室负责管理评审会议的记录。
6.记录
生产过程控制程序文件清单
26
产品交接单
市场部
27
产品使用、维护说明书
研发部
28
产品配套清单
研发部
29
首件检查记录
生产运营部
主要材料明细表
研发部
14
纠正措施表
检查组
15
需确认的过程目录
研发部
16
零部件检验单
质量安全部
17
代料单
采购管理部
18
复验合格证
生产运营部
19
质量信息(问题)反馈处理单
生产运营部
20
生产过程跟踪卡
生产运营部
21
关键过程目录
研发部
22
关键过程三定表
研发部
23
入厂请验单
生产运营部
24
合格证
质量安全部
25
产Hale Waihona Puke 验收合格单文件清单序号
文件名称
涉及部门
备注
1
产品实现策划报告
研发部
2
工艺文件(工艺总方案+工艺规程)
研发部
3
产品质量计划
质量安全部
4
生产计划
生产运营部
5
采购计划
采购管理部
6
质量安全部
7
采购管理部
8
产前检查记录表
各部门
9
设计文件清单
研发部
10
工艺文件清单
研发部
11
专用工艺装备明细表
研发部
12
外协件明细表
研发部
13
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
生计科
34
CXND-JL-7.4/4.4.6-03
进货检验记录
3年
材料室
材料室
35
CXND-JL-7.5/4.4.6-01
客户满意程度调查表
3年
用电科/
供电所
用电科/
供电所
36
CXND-JL-7.5/4.4.7-01
应急计划明细表
长期
各生产部门
安保科
37
CXND-JL-7.5/4.4.7-02
3年
各生产部门
安保科
8
CXND-JL-5.4/4.3.1-02
重大危险因素及控制计划清单
长期
各生产部门
安保科
9
CXND-JL-5.4/4.3.2-01
法律法规与其他要求总清单
长期
安保科
安保科
10
CXNDJL-5.4 /4.3.2-02
部门法律法规与其他要求清单
长期
各部门
安保科
11
CXND-JL-5.4.3/4.3.3-01
部门记录目录清单
19
CXND-JL-6.3/4.4.6-01
设备材料购置申请计划单
3年
各部门
生计科
20
CXND-JL-6.3/4.4.6-02
设备材料验收单
3年
生计科
生计科
21
CXND-JL-6.3/4.4.6-03
设备缺陷报告单
长期
各生产部门
材料室
22
CXND-JL-6.3/4.4.6-04
事故现场记录单
长期
各生产部门
各生产部门
/安保科
23
CXND-JL-6.3/4.4.6-05
设备故障报告单
长期
通调所
生计科
24
CXND-JL-6.3/4.4.6-06
设备大\小修工序质量保证卡
长期
各生产部门
生计科
25
CXND-JL-6.3/4.4.6-06
工具损坏登记表
安保科
安保科
26
CXND-JL-6.3/4.4.6-06
变电设备大修周期表
用电科/
供电所
用电科/
供电所
49
CXND-JL-8.3/4.5.2-02
不合格服务报告单
3年
用电科/
供电所
用电科/
供电所
50
CXND-JL-8.3/4.5.2-03
不合格品报告单
3年
各生产部门
生计科
51
CXND-JL-8.5/4.5.2-01
纠正与预防措施实施表
3年
办公室/
安保科
办公室/
安保科
Q/CXND-JB-XZ01-2005
各部门
各部门
/人事劳资科
16
CXND-JL-6.2.2/4.4.2-02
培训申请单(内部/外部)
2年
各ห้องสมุดไป่ตู้门
人事劳资科
17
CXND-JL-6.2.2/4.4.2-03
--------年度培训计划
2年
人事劳资科
人事劳资科
18
CXND-JL-6.2.2/4.4.2-04
培训考核记录表
2年
人事劳资科
人事劳资科
4
CXND-JL-4.2.4/4.5.3-01
局质量安全记录总清单
3年
办公室/
安保科
办公室
5
CXND-JL-4.2.4//4.5.3-2
部门质量安全记录清单
3年
各部门
办公室
6
CXND-JL-4.2.4//4.5.3-3
部门记录目录清单
3年
各部门
办公室
7
CXND-JL-5.4 /4.3.1-01
危险源辨识、风险评价和风险控制信息调查表
更改/销毁
原
因
更
改
内
容
申请人/日期
批准人/日期
处置方法
申请人/日期
批准人/日期
04CXND-JL-4.2.4/4.5.3-01
局质量安全记录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
05CXND-JL-4.2.4/4.5.3-02
部门质量安全记录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
ﻬ06CXND-JL-4.2.4/4.5.3-03
内审检查表
2年
党工办
党工办
42
CXND-JL-8.2/4.5.4-04
内审不合格报告表
2年
党工办
党工办
43
CXND-JL-8.2/4.5.4-05
内部审核报告
2年
党工办
党工办
44
CXND-JL-8.2/4.5.4-06
CXND-JL-8.2/4.5.4-07
内部审核不合格项分布矩阵表(质量)/(安全)
程序文件记录目录总清单
序号
编号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
1
CXND-JL-4.2.3/4.4.5-01
文件发放、回收记录表
3年
各部门
办公室
2
CXND-JL-4.2.3/4.4.5-02
部门受控文件清单
3年
各部门
办公室
3
CXND-JL-4.2.3/4.4.5-03
文件更改/销毁申请表
3年
各部门
办公室
应急计划演练记录
3年
各生产部门
安保科
38
CXND-JL-7.5/4.4.7-02
监视和测量装置周期检定表
2年
计量所
计量所
39
CXND-JL-8.2/4.5.4-01
年度内审计划表
2年
党工办
党工办
40
CXND-JL-8.2/4.5.4-02
内审日程安排计划表
2年
党工办
党工办
41
CXND-JL-8.2/4.5.4-03
2年
党工办
党工办
45
CXND-JL-8.2/4.5.1-01
产品放行审批单
3年
各生产部门
生计科
46
CXND-JL-8.2/4.5.1-02
安全检查记录
3年
安保科
安保科
47
CXND-JL-8.2/4.5.1-03
事故隐患通知单
3年
安保科
安保科
48
CXND-JL-8.3/4.5.2-01
客户投诉记录
3年
文件发放、回收记录
文件名称
文件类别
序号
发放日期
接收部门
份数
领用人
签字
回收日期
处置方法
备注
Q/CXND-JB-XZ02-2005
部门受控有效文件清单
序号
领用
日期
文件
类别
文件编号
文件名 称
持有人
备注
Q/CXND-JB-XZ03-2005
文件更改/销毁申请表
更改/销毁
文件名称
文件类别
主管部门
时间
更改章(节)号
3年
生计科
生计科
27
CXND-JL-7.1/4.4.6-01
------------项目质量计划书
3年
生计科
生计科
28
CXND-JL-7.1/4.4.6-02
工程项目检查报告
3年
生计科
生计科
29
CXND-JL-7.1/4.4.6-03
工程项目竣工验收报告
3年
生计科
生计科
30
CXND-JL-7.2/4.4.6-01
信息交流记录表
3年
安保科
安保科
12
CXND-JL-5.6/4.6-01
管理评审计划
3年
党工办
党工办
13
CXND-JL-5.6/4.6-02
管理评审报告
3年
党工办
党工办
14
CXND-JL-5.6/4.6-03
管理评审验证报告
3年
党工办
党工办
15
CXND-JL-6.2.2/4.4.2-01
人力资源清单
长期
用电申请审批单
3年
用电科/
供电所
用电科/
供电所
31
CXND-JL-7.2/4.4.6-02
走访用户记录
长期
用电科/
供电所
用电科/
供电所
32
CXND-JL-7.4/4.4.6-01
合格供方评定记录表
长期
材料室/
生计科
材料室/
生计科
33
CXND-JL-7.4/4.4.6-02
合格供方名单
长期
材料室/
生计科