系统运行管理制度

21
5.1.2. 人力资源子系统管理员 ---------------------------------------
21
5.1.3. 供应链子系统管理员 -----------------------------------------
21
5.1.4. 系统管理员 - ------------------------------------------------
19
5. 信息化系统基础档案管理 -------------------------------------------
21
5.1.
系统基础档案管理内容 - -----------------------------------------
21
5.1.1. 财务子系统管理员 - ------------------------------------------
备注
此文档为初始版本文档。 修改
审核记录：
日期 2010-03-02
审核 翟学明
职务
备注 文档格式、规范
版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，
非授权人阅读。
未经本公司许可， 不得以任何形式传播或提供
（版权所有 UFIDA ?）
2
目录
用友软件股份有限公司
1. 职责描述 ---------------------------------------------------------
16
4.3.1. 新进人员、岗位变动权限管理 ---------------------------------
16
4.3.2. 人员调离权限管理 - ------------------------------------------
18
4.3.3. 跨公司人员权限管理 -----------------------------------------
XXXXXXXXX项X目 系统日常运行管理制度
创建日期： 确认日期： 文控编号： UF_ NC_XXX 当前版本：
பைடு நூலகம்
用友项目经理：
日
期：
客户项目经理：
日
期：
用友软件股份有限公司
文档说明 目的：
为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在 发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。
适用范围：
本制度适用于 ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：
OA（办
公自动化系统） 、FM（财务管理系统） 、 HR（人力资源管理系统） 、 SCM（供应链系统包括物流
一卡通系统）
文档控制
修改记录：
日期 2009-11-28 2010-03-11
作者
刘忠科 陈淼
版本 V1.0 V1.1
7
2. 内部支持体系管理 - -------------------------------------------------
8
2.1.
运行支持 - ------------------------------------------------------
8
2.1.1. 问题的提交与处理 - -------------------------------------------
22
5.2.
集团和所属公司客户化参数变更流程 ------------------------------
23
5.2.1. 流程图： --------------------------------------------------
23
5.2.2. 对应流程表单： - --------------------------------------------
11
3.1.
对集团公司安全要求 - -------------------------------------------
11
3.1.1. 系统维护及软件安全管理 -------------------------------------
11
3.1.2. 硬件设备安全管理 - ------------------------------------------
13
3.2.2. 对所属公司系统应用管理员的要求 -----------------------------
13
3.2.3. 对所属公司最终用户的要求 -----------------------------------
15
4. 系统人员权限管理 - ------------------------------------------------
24
6. 系统日常操作管理规范 - --------------------------------------------
25
6.1.
财务系统运行管理制度及操作手册 --------------------------------
25
6.2.
人力系统运行管理制度及操作手册 --------------------------------
8
2.1.2. 日常操作问题记录单填写与汇总 --------------------------------
8
2.1.3. 日常问题反馈流程： ------------------------------------------
8
3. 系统安全管理 ----------------------------------------------------
16
4.1.
基础角色权限 - -------------------------------------------------
16
4.2.
人员权限 - -----------------------------------------------------
16
4.3.
权限变动 - -----------------------------------------------------
25
6.3.
供应链系统运行管理制度及操作手册 ------------------------------
25
6.4.
OA系统运行管理制度及操作手册 ---------------------------------
25
7. 客户端配置及网络要求 - --------------------------------------------
26
3
12
3.1.3. 计算机管理制度 - --------------------------------------------
12
3.1.4. 操作规范 --------------------------------------------------
12
3.1.5. 网络管理制度 - ----------------------------------------------
5
1.1.
信息化建设领导小组 - --------------------------------------------
5
1.2.
集团公司信息负责人 - --------------------------------------------
5
1.3.
集团公司系统管理员 - --------------------------------------------
5
1.4.
集团公司硬件网络管理员 - ----------------------------------------
6
1.5.
本部、各公司系统应用管理员 - ------------------------------------
6
1.6.
最终用户 - ------------------------------------------------------
13
3.1.6. 计算机防病毒管理 - ------------------------------------------
13
3.2.
对所属公司安全要求 - -------------------------------------------
13
3.2.1. 对所属公司的信息化负责人要求 -------------------------------