差旅费管理制度最新版
差旅管理制度2024年更新版
差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。
（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
2023年差旅费报销管理制度
2023年差旅费报销管理制度第一章总则第一条为了规范差旅费的报销管理，合理控制差旅费用，充分利用差旅资源，提高财务管理效率和企业形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司员工，包括出差、培训、会议等需要报销差旅费用的情况。
第三条差旅费包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅有关的费用。
第四条差旅费的报销应符合国家相关财务法规和公司相关规定。
第五条公司员工在差旅过程中应当遵守公司相关规定，严禁违规行为。
第二章差旅费报销范围和标准第一条差旅费报销范围包括：（一）交通费：包括机票、火车票、汽车票等差旅交通费用。
（二）住宿费：包括差旅期间的酒店住宿费用。
（三）餐费：包括差旅期间的正常餐饮费用。
（四）通讯费：包括差旅期间的电话、网络费用等。
（五）其他必要费用：包括办理出差手续费、证件费等。
第二条差旅费报销标准应当按照公司相关规定执行，且符合国家相关财务法规。
第三条差旅费报销标准可根据公司财务状况和市场变化进行相应调整。
第四条差旅费报销标准由公司财务部门与人力资源部门共同确定，并及时向全体员工公布。
第三章差旅费报销流程第一条差旅费报销流程应包括预算申请、差旅审批、差旅实施、差旅报销等环节。
第二条差旅费报销申请应提前填写差旅费预算申请表，详细列明差旅内容、预计费用等。
第三条差旅费预算申请表应提交相关部门审核，并及时反馈审核结果。
第四条通过差旅预算审核后，员工可以按照差旅计划进行实施。
第五条差旅期间产生的费用应保存相关票据和发票，并按规定填写差旅费报销申请表。
第六条员工应在差旅结束后尽快提交差旅费报销申请表，经相关部门审核后，由财务部门进行报销。
第七条差旅费报销申请表应详细列明差旅内容、实际费用等，并附上相关票据和发票。
第八条差旅费报销申请表须经相关部门审核确认后，由财务部门进行核实。
第九条差旅费报销申请表应及时处理，一般不超过5个工作日。
第四章差旅费报销管理要求第一条员工在差旅过程中应遵循公司相关制度和规定，不得违规行为。
财务部管理制度差旅费管理制度新
财务部管理制度差旅费管理制度新为了规范公司的差旅费管理，确保费用的合理性和有效性，特制定以下差旅费管理制度：1. 差旅费申请与审批流程：- 员工出差前应填写出差申请单，明确出差目的、行程、预计费用等信息，并提交直接上级审批。
- 出差申请单需经财务部门审核，确认预算合理性后方可出行。
- 紧急出差未能提前申请的，应在出差后24小时内补交出差申请，并说明紧急情况。
2. 差旅费用标准：- 公司将根据目的地的经济水平和行业标准，设定不同的住宿、交通和餐饮费用标准。
- 员工应选择经济合理的交通工具和住宿，超出标准部分费用由员工个人承担。
- 对于特殊情况下的费用超标，需事先获得财务部门的书面批准。
3. 差旅费用报销：- 员工出差归来后，应在5个工作日内提交报销申请，并附上完整的费用凭证。
- 报销单据应包括出差期间的所有费用明细，如交通票据、住宿发票等。
- 财务部门将对报销单据进行审核，确保费用的合规性和真实性。
4. 差旅费用预借：- 对于预计费用较高的出差，员工可申请预借款项。
- 预借款项需填写借款单，并明确还款时间。
- 出差结束后，员工应根据实际发生费用进行报销，多退少补。
5. 监督与违规处理：- 财务部门负责监督差旅费管理制度的执行情况，并定期进行审计。
- 对于违反规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、追回费用或更严重的纪律处分。
6. 制度更新与培训：- 公司将根据实际情况和政策变化，适时更新差旅费管理制度。
- 财务部门应定期组织培训，确保所有员工了解并遵守最新的差旅费管理制度。
通过上述制度的实施，公司旨在提高财务管理的透明度和效率，同时确保员工出差的便利性和合理性。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2024年差旅费管理制度
2024年差旅费管理制度1. 引言2024年差旅费管理制度旨在规范和简化企业员工差旅费用报销的流程，确保差旅费用的使用合理、节约和规范，促进企业的健康发展。
本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
2. 原则和目标2.1 合理性原则：差旅费用必须是员工因公出差所发生的合理支出。
2.2 节约性原则：尽量优化差旅行程和费用，最大限度地降低费用支出。
2.3 规范性原则：差旅费用报销必须按照规定的流程和要求进行，确保程序规范、透明。
3. 差旅费用报销流程3.1 出差申请：员工在出差前需向上级主管提出出差申请，包括详细的出差目的、行程、预计费用预算等信息。
3.2 出差审批：上级主管对员工的出差申请进行审批，审批通过后方可进行出差。
3.3 出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录各项费用，并妥善保留相关票据和凭证。
3.4 出差报销申请：员工完成出差后，需在规定的时间内向财务部门提交出差费用报销申请，包括费用明细、票据和相关凭证。
申请需填写差旅费用报销表，并附上相关证明文件。
3.5 财务审核：财务部门对员工的差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和准确性。
3.6 报销发放：经财务部门审核通过后，差旅费用将会以工资发放或其他指定方式进行发放。
4. 差旅费用标准和范围4.1 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、招待费等，以及因差旅产生的其他合理费用。
4.2 差旅费用标准根据员工职务和出差地点的不同而定，具体标准由公司制定，并定期进行调整。
4.3 出差期间的私人活动费用和个人额外消费不在差旅费用范围之内，员工需自行承担。
5. 差旅费用审批和控制5.1 出差申请、费用预算和报销申请必须按规定的流程进行，未经批准不得报销。
5.2 差旅费用预算必须合理，并在预算范围内进行支出，超支部分需额外申请和审批。
5.3 长途差旅和高额费用的差旅需经高级管理人员审批，确保费用合理性和管理层的监督。
5.4 差旅费用报销必须提交真实、准确和完整的票据和凭证，并按照规定的时间内完成申请和审核流程。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
新公司差旅费管理制度
新公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费的使用，保障公司财产安全，提高公司绩效，特制定本管理制度。
第二条差旅费是公司为员工出差提供的费用支持，主要用于交通、住宿、餐饮等方面的费用报销。
第三条差旅费的管理遵循公开、公正、公平、节约的原则，严格按照规定程序执行。
第二章差旅费申请第四条员工出差需要填写差旅费报销申请表，并经过主管领导审批。
第五条差旅费报销申请表应包含出差人员姓名、出差地点、出差时间、预计费用等相关信息。
第六条出差前需提前提交差旅费报销申请表，并接受财务部门审批。
第七条出差费用超过一定金额的需要公司领导批准。
第八条出差需求突发的，可事后补办差旅费报销申请手续，但须提供有效报销凭证。
第三章差旅费报销第九条出差结束后的三个工作日内，员工需将差旅费报销单和相关票据交至财务部门进行报销。
第十条差旅费报销单需按规定的格式填写，如有实际情况变动须说明原因。
第十一条差旅费报销单应如实填写费用明细，如需发票报销的，必须提供有效发票。
第十二条差旅费报销单需要经财务部门审核、主管领导审批后，方可进行报销。
第十三条差旅费报销单上填报的费用应符合公司差旅费规定，不得超出规定范围。
第四章差旅费标准第十四条公司制定了差旅费报销标准，包括交通、住宿、餐饮等费用的限额和范围。
第十五条公司对不同出差地点、时长等因素制定不同的差旅费标准，并定期调整。
第十六条出差期间出现特殊情况需要额外费用支出的，需提供相关证明材料并经主管领导批准后方可报销。
第五章差旅费限制第十七条员工在出差期间需遵守公司的差旅费使用规定，不得擅自超支。
第十八条出差期间的个人消费需个人承担，不得列为差旅费报销项目。
第十九条出差期间如需增加费用支出，需提前与主管领导沟通并获得同意。
第六章差旅费管理第二十条公司财务部门对员工提交的差旅费报销单进行审核，确保费用合理、真实。
第二十一条如发现员工违反差旅费使用规定，财务部门有权拒绝报销，并将情况上报公司领导。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
2023差旅费报销管理制度15篇
2023差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
2024年度新差旅费管理制度
一、背景介绍随着企业的发展和全球化的进程加快，差旅已成为许多企业员工工作中不可或缺的一部分。
然而，差旅费用的管理一直是一个比较复杂的问题，不合理的差旅费用管理制度不仅会浪费企业资源，还会影响员工的工作效率和积极性。
为了更好地管理差旅费用，提高企业的绩效，制定一套科学合理的差旅费管理制度势在必行。
二、目的和原则1.目的：通过制定新的差旅费管理制度，达到统一差旅费用管理的目的，提高费用管理的透明度和监控水平，减少费用的浪费，提高企业的资源利用效率。
2.原则：公平、公正、合理、便捷、节约。
三、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围：适用于公司员工因公出差所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐食费、通讯费等。
2.差旅费的标准：根据出差地的不同情况，制定相应的差旅费补贴标准。
具体标准由公司财务部门和人力资源部门根据市场情况进行研究和制定，并及时进行调整。
四、差旅费的申请和报销流程1.差旅费的申请：员工在出差前需提前向上级领导提交差旅费申请，包括出差的目的、时间、地点、交通工具等信息，并获得上级领导的书面批准。
2.差旅费的报销：员工在差旅结束后，需按照差旅费报销流程，将差旅费用的相关凭证（如发票、小票）交给财务部门进行报销。
财务部门将在规定时间内审核并返还差旅费。
五、差旅费的管理与监控1.财务部门将定期对差旅费用进行汇总、分析和报告，并定期与相关部门进行差旅费用管理的沟通和协商。
2.财务部门将建立差旅费用管理的数据库系统，及时记录差旅费用并进行分析，以便及时调整差旅费用标准和监控费用的合理性。
3.相关部门需要积极配合差旅费用管理工作，及时提供差旅费用的相关信息，并参与差旅费用管理的评估和改进工作。
六、差旅费的违规处理1.对于超过差旅费用标准的报销申请，财务部门有权拒绝报销，员工需要自行承担超额部分的费用。
2.对于违反差旅费管理制度的行为，财务部门有权采取相应的纪律处分措施，并将违规行为记录到员工档案，作为日后晋升、奖惩等纪律考核的依据。
2023年差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
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差旅费管理制度
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。
差旅费管理制度一
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机
等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职
务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度二
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
出差的申请、登记及报销时限
员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
员工出差以及公司，应到综合部办理登记。
员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
出差审批权限
一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
出差交通工具
公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
临时出差
出差纪律
临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费补助
员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。
差旅费报销的有效凭证
乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。