2019年市医院绩效考核运行情况分析报告

市医院绩效考核运行情况分析报告
市医院 XX年绩效考核运行情况分析报告
XX 年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。

院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配，有力地推动了医院的健康发展。

现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：
一、工作量对比分析由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励， XX年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：名称 XX 年 XX 年增减增长率实占床日数 176981 161658 15323 8.7% 平均病床使用率（ %）91.38 86.61 4.78 5.5% 平均病床周转次数（次） 33.99 30.86 3.13 10.1% 平均住院日（天） 9.44 9.5 0.06 -0.6% 出院人次18975 16982 1993 11.74%
（一）临床科室
出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科 919 人次，下降
3人；口腔科 209人次，下降 9 人次。

增幅靠前的科室如下：科室名称 XX 年
（人次） XX 年
（人次）增减（人次）增长率（ %）
眼科 1799 1378 421 30.6
中医科 137 106 31 29.2
五官科 319 251 68 27.1
内二科 3131 2646 485 18.3
脑外科 826 699 127 18.2
骨科 690 618 72 11.7
内分泌科 974 875 99 11.3
妇产科 2306 2091 215 10.3
皮肤科 110 100 10 10
心内科 3851 3589 262 7.3
（二）医技科室工作量 XX年比 XX年增长了 24%。

名称 XX 年 XX 年增减增长率
检验科（万次） 148 113 35 31%
B 超室（万例） 3.4 2.8 0.6 21%
血液净化室（人次） 6122 3614 2508 69%
导管室（人次） 872 643 229 36% 手术台次 5676 4278 1398 32.68% 西药房处方数（万张） 48 34 14 41% 中药房处方数（万张） 12.7 9.5 3.2 33% XX年略有下降的医技科室有 :
CT室 16345例，比 XX年 17287例减少 942例，下降 5%；放射科 XX年 32110例，比 XX年减少 1363 例，下降 4%。

（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。

XX年门诊人次 243638人次，同比 248885人次减少6903 次，下降 2.8% 大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。

眼科 XX年门诊人次 38074，增加 4472，增幅 13.3%；血透室XX年门诊人次 1792，增加 783，增幅 77.6%。

门诊人次降幅较大的科室表：科室名称 XX 年
（人次） XX 年
（人次）增减（人次）增长率（ %）
手外科 675 1041 -366 -35.2
脑外科 807 1081 -274 -25.3 急诊科 15287 18664 -3377 -18.1 泌尿科 3388 4127 -739 -18 皮肤科 8590 10457 -1867 -18 普外科 4329 5218 -889 -17 中医科 5169 6065 -896 -14.8
口腔科 9480 10781 -1301 -13.9
儿科 6283 7296 -1013 -13.9
门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专
家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各
部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。

二、收入对比分析
由于工作量的增加带动了收入的增长， XX 年全院医疗收入20446 万元，同比增加 2634 万元，增长 14.8%，其中医务性收入增加 1844.8 万元，增长 20.78%。

从核算科室来看： XX年核算后收入 1.328 亿元，比 XX年1.158 亿元增加 1701 万元，增长 14.69%。

增幅较大的临床科室：
科室名称增长额度（万元）增长率（ %）
血液净化室 112 60
脑外科 229 47
神经内科 101 37
手外科 124 25
骨科 126 21 眼科 100 20 增幅较大的医技科室有：病理科增长 25%，B 超室增长 21%，检验科增长 18%。

收入下降的科室有：解一门诊下降 48%，口腔科下降 13%，普外科下降10%，皮肤科下降 9%， CT室下降 7%。

从收入结构来看：
XX年住院次均费用和药占比增减幅度见表：
项目名称 XX年 XX年增减增长率
住院次均费用（元） 8157.78 7905.6 252.18 3.19%
药占比（ %） 31.85 34.19 -2.34 -6.84
次均药费 2272.76 2414.18 -141.42 -5.86%
由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降 6.84%，但距医院年初目标仍有差距。

其中下降幅度较大的科室有：骨科下降 20%，泌尿科下降 15%，中医科下降 14.7%，脑外科下降 10.4%，内二病区下降 10.2%，眼科、神内、普外科等也都下降了 9%。

耗占比略有下降，比 XX年减少 0.18%。

三、支出对比分析
核算科室 XX年总支出 9598万元比 XX年 8230万元增加 1368万元，增长 16.62%。

具体见表：
项目名称 XX 年（万元） XX 年（万元）增减（万元）增长率（%）
工资 3550 2892 658 22.75
水电费 249 215 34 15.8
科研费（预提） 132 67 65 97
卫生材料 3471 2980 491 16.48 直接费用 655 541 114 21.07
折旧 696 499 197 39.48
病人欠费 67 66 1 1.5
核算科室总支出增长高总收入的增长 1 个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值耗材的异常增长，加强水电不可计费材料的管控。

四、绩效工资对比分析
XX 年以来，我院大幅度地提高了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资 XX年 2296万元比 XX年 2099万元（含返还投资1247万元）增加 196 万元，增长 9.4%。

增幅较大的科室见表：科室名称 XX 年（万元） XX 年（万元）增长额度（万元）增长率（ %）
脑外科 121 20 101 494.4
综合病区 8.4 1.8 6.6 365.6
儿科 39 12 27 219.1
普外科 50 16 34 202.3
泌尿科 26 9 17 196
神经内科 91 31 60 190
病理科 4.7 2.1 2.6 127.7 骨科 60 28 32 112.1 内分泌科 47 23 24 107 检验科 92 45 47 106.3 门诊收费处 23 11 12 104.1 血液净化室 32 17 15 86.2 全院 35 个核算科室有 24 个科室均有不同程度的增幅，但 11 个科室有所下降（主要是减少了投资返还），其中下降幅度较大的科室有 CT 室、放射科、 B 超室等
科室。

XX年人均绩效工资 37920元，其中排在前 10 位的有：
眼科 77308元、五官科 62613元、手外科 62460元、皮肤科61737 元、 ICU病区 54377 元、妇产科 52919 元、B超室52873 元、心内科 52566 元、CT室 49331元、检验科 41814 元。

XX 年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、 100%伙食补贴、 10 倍的夜餐费， 10 倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。

总的来说，医院 XX年比 XX年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。

目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造力。

但是仍要清醒的看到存在某些不足：门诊量下降、次均费用略高、个别科室高值耗材、药占比需要控制，特色专科少、知名专家少等。

建议：改善服务、优化流程、做大做强专科，加大宣传力度，鼓励科室多下基层、社区，增加出院病人随访量，控制次均费用、药占比、材料消耗，增收节支，为我院美好的明天做出更大的贡献。