供应商审查报告

表格编号：JYQR-QC-32 供应商名称：审查日期：年月日

供应商确认审查担当

材料或零部件名称：

审查目的：□品质异常□新工艺新设备□定期审查□新供应商导入

供应商参加人员：

捷永公司参加人员：

序号项目确认内容评分标准评价得分

1 品质

管理

受入

检查

1．有无进货检查标准。（内容、方法、抽样、判断） 4

2．有无检查记录。 4

过程

检查

1．有无工序检查标准。（内容、方法、频度、判断） 4

2．有无检查记录。 4

3．有无专职检查员检查。 2

4．有无异常处理程序，有无异常记录。 4

出货

检查

1．有无出货检查标准。（内容、方法、抽样、判断） 4

2．有无检查记录。 4

投诉

处理

1．有无投诉处理程序或流程。 3

2．有无制定对策，是否按要求执行。 4

3．有无跟踪检查和记录。 3

2 制造设备

1．运转是否正常，有无带病工作现象。 3

2．有无日常点检，有无定期检修。 3

编号：JYQR-QC-32 序号项目确认内容评分标准评价得分

2 制造模具

1．模具保管状态如何，有无明显标识。 3

2．有无专用架子或柜子放置模具。 2

测量

仪器

1．有无失准，保养情况如何。 3

2．使用时放置位置是否安全可靠，使用方法是否正确。 2

3．有无定期校准（计量），有无明显合格标识。 4

4．有无测量仪器管理台帐。 2

作业

标准

1．现场有无作业指导书。 4

2．作业指导书内容明了，可操作性强。 4

3．作业者有无按标准作业，作业方法是否正确。 4

4．特殊产品有无特别管理的文件资料。 4

产品

标识

1．现场摆放的产品有无标识。 4

2．标识是否容易区分，标识合理。 2

3．不良品有无严格区分。 4

自检

1．对上工序流入的产品有无自检。 2

2．本工序作业中的产品有无自检。 2

作业

环境

1．作业现场清洁，不同部品分类摆放整齐。 2

2．有无定时清理机器。 2

编号：JYQR-QC-32 序号项目确认内容评分标准评价得分

2 制造

油

清洗剂

1．有无对作业用油进行严格管理。 4

2．有无对清洗液进行管理。 4

3 物流搬运

1．有无轻拿轻放，摆放整齐。 2

2．跌落、碰撞产品有无全部确认。 2 包装1．包装是否安全可靠。 2 仓库

1．不良品与良品有无严格区分。 3

2．产品存放可靠，无水份、灰尘进入。 3

4 培训岗前

培训

1．新员工培训，考核合格后才能上岗。 2

2．有无相关培训记录。 2

总分为120分，合计得分：

1. 优（108—120分）良（96—107分）短期内改善中（78—95）差（77分以下）

2. 优、良的近期改善；中的短期改善；差的立即改善。

建议：