订单处理流程修订稿
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法.本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单.2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单.一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记.二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单.三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效.五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内.2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失.2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理.二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求.计划表参考附表.非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求.计划表参考附表.生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知.2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间.计划表参考附表.3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表.采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可.4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划.5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行.计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定.影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间.6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定.并将调整后的计划下发相关部门.7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准.二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实.若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总.2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施.若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求. 2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成. 3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批.4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划.5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作.包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助. 6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门.缺件到位后及时与处理部门联系补救.3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成.2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失.经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档.3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货.4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划. 5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜.6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失.如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜.4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间.若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等.2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪.若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报.3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等.4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库.2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货.5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验.为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持. 2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理.3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理.当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员.三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令.通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间.2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装. 2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执.因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解.3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户.3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员.由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔.四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门.2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理.3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间.2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险.。
订单处理作业流程
订单处理作业流程1 目的为了使客户确认样品后，正式下达销售订单在各部门之间快速、有效的传递，制定本流程。
2 范围适用于客户订单( 含书面或口头, 以下统称订单 )，从下单、确认、生产，到最终交货.3 职责3.1 销售3.1.1 负责接收客户的订单.3.1.2 负责确认客户订单的相关内容与客户需求的讯息传递.3.1.3 确保能达成客户订单或合约的各项要求, 且适时完工准时交货，满足客户要求。
3.2 PMC负责组织订单的评审，下发生产计划及物料计划。
3.3 工程部负责产品实现、生产工艺的可行性的评审。
3.4 品质负责客户订单或合约中品质要求评审, 以确保有能力达成客户的要求。
3.5 采购负责物料交付能力的评审；生产物资的采购.3.6 生产车间（含喷涂、装配、注塑）负责订单生产能力的评审；按生产计划组织生产4 作业内容4.1 客户订单发出客户与公司进行议价及决价, 经双方同意后, 由客户发出订单。
4.2. 订单确认：4.2.1 如合约规定允许客户订单传递方式可采用口头方式,销售接获订单时将口头式订单转为书面记录并得到客户的确认。
4.2.2 销售接获订单后于4小时内确认订单或合约及相关要求与原始询价内容和报价内容是否相符,如相符，在4小时回签传真确认给客户或业务人员；如有异议时须与业务人员和客户进行沟通及检讨。
4.2.3 经确认订单无误后, 销售于4小时内将订单转化为内部订单，转交给PMC。
4.3 订单的评审与执行4.3.1 PMC按照销售和订单要求组织相关部门进行评审，安排生产计划和物料采购计划。
4.3.2 采购按计划进行物质的采购，生产部门按计划安排生产。
4.3.3 品质负责全过程的品质监控，及时发现问题，组织人员解决问题，以保证订单的按时完成。
4.3.4 PMC应在评审后24小时内将生产计划交销售，销售根据PMC提供的生产计划和客户要求，制定供货计划，合理协调组织安排出货。
4.4 出货安排与通知4.4.1 销售下达出货排期给仓库，仓库按期准备产品备货，并通知司机送货。
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订单处理流程1、正常订单处理流程——审单流程（一）查询领取待审核订单（1）打开网渠宝链接http://223.4.56.199/Y ada/Default.aspx输入用户名登陆----订单管理------同步订单------选择相应的店铺--------当同步到订单后——-点击这里领取/释放订单。
会提示领取订单的数量，默认为100单（订单多的时候根据自身情况领取数量不等的订单，如果只有几单直接领取就可无需修改数量）如果订单有需要释放出来请点击“2、如果您要释放已领取的订单，点击这里！”即可释放出订单（二）审单过程（1）核对商品需点击添加/查看商品查看数量是否一致（如遇套餐需特别注意单品数量、克重相加是否与组合套餐一致，价格是否有误）（2）备注信息：另领取的单子中需特别注意（买家留言）和（卖家备注）因为这里会显示出买家的要求。
而卖家备注就会出现比如是刷单的现象，如果没看清楚审单下去会造成不必要的麻烦。
【注意】：请查看地址设置、快递选择是否正确哦，审单之后是无法修改了的，如要修改，需要取消，网渠宝手动下单过的哦,具体流程请看手动下单流程文件，审单同上。
（6）生成订单：会提示比如订单2013072200000819 已生成，点击这里查看点击查看------如遇有客户留言时再点击我要留言也写上留言情况这样双重保险确保仓库能看到我们的留言信息。
（3）配送方式：需注意发往相应城市就要选相应的快递（江浙沪、皖使用天天快递，其他地址选择EMS经济快递）（4）合并订单如果出现提示合并订单情况，需仔细核对客户姓名、电话、地址是否完全一致等所有信息完全一致方可合并订单快递需要重新选择，（5）特殊要求：如遇比如需要赠送商品。
需要如何包装（客户特殊要求）要给仓库留言的请在审单留言上注明情况赠品添加详细（三）2、异常订单处理_退换货处理流程换货流程(新建售后表（1）客户未告知直接寄回，仓库收货后——品检表格——查询到客户信息。
订单处理流程1
作业流程执行部门执行人表单执行内容销售部客户管理部销售员跟单员客户原始订单当客户向公司下达订单时，客户管理部负责接收客户原始订单客户管理部跟单员订单信息与交货确认表客户管理部跟单员每日将所有订单汇总登记在《订单信息与交货确认表》上PMC部、客户管理部、采购部、生产部、技术中心计划员、物控员、车间主管、采购员、跟单员、工程师订单信息与交货确认表每日生产协调会上对订单进行评审，确认无误后在《订单信息与交货确认表》上进行记录，最后由客户管理部汇总。
客户管理部跟单员产品订货单客户管理部将评审无误的订单与客户书面进行确认，要求客户签字回传。
客户管理部跟单员产品订货单客户管理部将客户确认的产品订货单下达给PMC部PMC部计划员生产计划单PMC部根据产品订货单制订生产计划，下达给生产部门，同时跟进生产进度生产部作业员生产计划单各车间按照PMC部安排的生产计划进行生产，确保进度符合计划安排生产部品管部全检员、巡检员、试验员关键工序检验记录、过程巡检记录表、成品检验报生产过程中，由车间全检员对关键工序进行全检，品管部巡检员对生产过程进行巡查抽检，试验员对成品进1.0目的：规范订单处理行为，确保客户订单得到有效处理，完善营销管理，提高业务效率,促进业务与服务的改善。
2.1.围：公司所有订单运作全过程。
2.2.义：无2.3.责：2.4.营销中心2.4.1.销售部负责订单实现（订货作业）全过程总体跟进。
2.4.2.客户管理部负责接收订单、与客户就订单事务进行具体沟通，参与订单评审，订单货款回收跟进、出货单开立，对客户反馈信息的记录、跟踪处理。
2.5.技术中心负责产品技术性可行性评估。
2.6.PMC部：负责组织订单评审，回复交期至客户管理部、安排生产，对产品的准时入库的跟踪负责。
2.7.品管部负责产品品质检测和测试能力的评审。
2.8.行政部负责货物出厂时把关、查核。
2.9.财务部负责对价格、付款状况等的确认，《出货单》的核算、统计、监督。
客户服务部订单处理标准流程
司机
标准到货时间
8
调度员汇总当天到情况，统计准时到货率
调度员
每天
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IDS\SO\销售单输入
操作员
调度员
30分钟内
3
操作员交红，黄单给调度员。
4
调度员安排车辆和送货路线。
调度员
15分钟内
5
仓管员凭有效单据（白，兰单）发货，填写库存手工帐和每日发运报告，并留下已被司机签收的仓库联（白单）。
仓管员
司机到仓库30分钟内
6
调度员整理每日发货报告交操作员完成IDS每日过帐。
调度员
订单处理标准流程
目的:
明确业务员，系统操作员，仓库，运输和财务在订单处理流程中的职责，确保销售单准确，及时得到处理,提高效率。
原则：
1．只有合格订单才能得到处理。
2．操作员在收到认单半小时内处理合格订单。
步骤：
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
1
业务员填写标准订单交操作员。
销售代表
2
操作员输入电脑，（如果出现超信用额的警告，参考信用额处理流程）打印出销售单。把白，兰单交财务盖章。
(完整版)订单处理流程
XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。
编制/日期: 。
审核/日期：。
批准/日期：。
本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。
1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。
3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。
1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。
4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。
3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。
4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。
5订单作业进度流程图：。
订单处理流程
订单处理流程在企业的日常运营中，订单处理是一个至关重要的环节。
对于客户而言，订单处理流程直接关系到他们的购物体验和满意度。
因此，高效、准确地处理订单对于企业来说尤为重要。
本文将介绍一个典型的订单处理流程，以帮助企业优化其订单处理过程。
首先，订单的接收是整个订单处理流程的第一步。
一般来说，客户可以通过多种渠道提交订单，例如公司网站、电话、邮件等。
企业应该确保提供多样化的订单接收渠道，以方便客户的选择和使用。
无论客户选择哪种渠道提交订单，他们都希望得到及时的反馈和确认。
因此，企业应该建立一个快速响应的机制，及时回复客户提交的订单，并确认订单的准确性。
接下来，一旦订单被接收并确认准确无误，订单就需要被分配给相应的部门或个人进行处理。
这个环节的目的是将订单分发给合适的人员，以便他们能够及时、有效地处理订单。
在分配订单时，企业应该考虑到各个部门或个人的工作负荷和专业能力，确保订单能够得到高质量的处理。
此外，使用订单管理系统可以帮助企业更好地跟踪订单的分配情况，并及时调整分配策略。
一旦订单被分配给相应的部门或个人，订单处理人员就需要开始处理订单。
在这个阶段，订单处理人员需要仔细阅读订单的详细信息，并根据订单中的要求进行相应的操作。
这可能包括准备产品、包装商品、制定物流计划等。
订单处理人员应该具备良好的沟通和协调能力，确保订单处理过程中的各个环节顺利进行。
此外，订单处理人员还应时刻关注订单的进度，并及时向客户提供更新，以保持客户的满意度。
在订单处理的最后阶段，企业需要确保订单的快速、准确地交付给客户。
这可能涉及到物流、配送等方面的工作。
物流团队应该密切合作，确保订单能够按时达到客户手中。
若因不可抗力等原因导致订单不能正常交付，企业应该及时与客户沟通，给予解释和补偿。
除了以上提到的关键环节，企业还应该建立一套完整的订单处理流程。
订单处理流程应该包括订单的接收、验证、分配、处理、交付等环节，以及相应的质量控制和跟踪机制。
订单处理与交付流程
订单处理与交付流程合同书甲方：（公司名称）地址：（地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话）营业执照注册号：（注册号）乙方：（公司名称）地址：（地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（电话）营业执照注册号：（注册号）鉴于甲、乙双方有意就订单处理与交付流程等事项达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条订单处理1. 甲方应提供清晰、准确、完整的订单信息给乙方，包括订单数量、产品规格、价格等。
乙方有义务及时确认并回复订单，并确保订单信息准确无误。
2. 乙方在接到订单后，应根据双方约定的交付时间进行生产和加工，保证产品质量符合国家相关标准。
3. 如订单需调整，甲方应提前书面通知乙方，并共同商议并签署变更协议，对调整后的订单进行处理。
4. 甲、乙双方应建立订单跟踪和管理系统，确保订单的及时处理和交付。
双方应相互配合，及时解决可能影响订单处理的问题。
第二条交付流程1. 乙方在完成产品生产和加工后，应按照双方约定的交付方式将产品送至指定地点。
2. 甲方应于收到产品后及时进行验收，并确认产品符合订单要求。
如发现产品存在质量问题或与订单不符，甲方有权拒收，并要求乙方进行重新加工或更换。
3. 如订单有特殊交付要求（如装箱、运输方式等），甲、乙双方应提前商议并明确约定。
4. 如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致交付延误或交付无法完成，延误期间双方应互相理解、协商解决，并延长交付期。
第三条保密条款1. 双方应对涉及订单处理与交付流程的商业秘密保密，不得向第三方透露或泄露。
2. 双方应采取合理的措施，以保护对方的商业秘密，包括但不限于签订保密协议、限制员工使用与商业秘密有关的信息等。
第四条违约责任1. 若一方未按照本协议约定履行义务，使得订单处理或交付流程受到损害的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 若因不可抗力因素导致订单无法处理或交付延误，双方可互相豁免责任，并采取合理措施解决问题。
客户订单处理流程规范
客户订单处理流程规范1. 引言本文档旨在规范客户订单的处理流程，确保订单的高效处理和客户满意度的提升。
2. 订单接收2.1 订单确认接收到客户订单后，工作人员应仔细核对订单中的信息，包括但不限于产品名称、数量、价格、配送地址等，并确认订单的准确性。
如有疑问或矛盾之处，应及时与客户沟通进行澄清。
2.2 订单录入确认无误后，将订单信息录入到系统中。
确保准确无误的录入订单信息是保证后续处理顺利进行的重要步骤。
3. 订单处理3.1 分配订单根据产品种类、库存情况和物流要求等因素，将订单分配给相应的部门或个人，确保订单能够及时处理。
3.2 处理订单接收到订单的相关部门或个人应按照业务流程和标准操作程序进行订单处理。
包括但不限于从库存中拣选产品、安排配送、跟踪订单状态等。
3.3 处理异常在订单处理过程中，若出现异常情况，如缺货、物料损坏等，应及时与客户沟通并提出解决方案。
在与客户协商后，及时调整订单处理计划，确保客户的权益和满意度。
4. 订单跟踪4.1 订单状态更新在订单处理过程中，应及时更新订单状态，确保订单进展可追溯。
工作人员需经常性地与相关部门沟通，确保订单在规定时间内得到处理。
4.2 客户通知若订单出现延迟等情况，应及时向客户进行通知，解释原因并提供解决方案。
通过积极的沟通和协调，维护良好的客户关系。
5. 订单完成5.1 完成验收在订单处理完成后，应进行内部验收工作，确保订单处理符合要求，并达到客户的期望。
5.2 收集反馈及时收集客户的反馈意见，包括对订单处理流程的评价和建议，以便根据客户需求进一步改进和优化订单处理流程。
6. 结论本文档规范了客户订单处理流程，旨在确保订单能够高效处理和客户满意度的提升。
各部门和工作人员应严格按照规范要求进行订单处理，不断优化提升，以满足客户需求。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
订单处理流程规范
订单处理流程规范订单处理是商业运营中至关重要的一环，它直接关系到客户满意度和企业运营效率。
为了确保订单处理过程的顺利进行，本文将介绍一套订单处理流程规范。
一、接收订单1. 客户下单：客户通过官方网站、电话、邮件等渠道下达订单。
2. 订单信息核实：接收订单后，确认订单是否完整、准确，包括客户姓名、联系方式、产品明细、数量、价格等。
二、订单审核与确认1. 库存检查：核实产品库存情况，确保订单所需的产品数量充足。
2. 价格确认：核对订单中的价格与实际销售价是否一致，确认订单金额准确无误。
3. 客户信用评估：对新客户进行信用评估，确保客户支付能力。
4. 订单状态更新：将订单状态从“待确认”改为“已确认”，并为订单分配唯一的订单号。
三、订单分派与处理1. 分派订单：根据产品类型、地域和工作负载等因素，将订单分派给合适的部门或员工。
2. 处理订单：负责处理订单的员工，需在规定时间内完成订单处理，并及时更新订单状态。
3. 协调沟通：若订单处理中遇到问题需要协调解决，相应部门或员工应积极与客户联系并提供解决方案。
四、订单跟踪与更新1. 跟踪订单：在订单处理过程中，应及时跟踪订单状态，确保订单按时处理并准时发货。
2. 更新订单状态：根据订单处理进度，及时更新订单状态，使客户可以实时了解订单进展情况。
3. 延迟通知：若因产品缺货、生产延迟等原因无法按时处理订单，应及时通知客户并说明原因。
五、订单配送与交付1. 配送安排：根据订单要求和客户地址，安排合适的配送方式和物流渠道。
2. 准时交付：确保订单在约定时间内进行配送，并及时通知客户配送信息和预计交付时间。
六、订单结算与归档1. 结算处理：在确认订单已交付后，进行订单结算，包括确认支付方式、核对金额和开具发票等。
2. 订单归档：妥善存档并备份订单信息，便于后续跟踪和查询。
通过以上订单处理流程规范，企业可以提高订单处理的效率和准确性，保证客户满意度和业务发展。
同时，定期评估和优化此流程也是必要的，以适应市场变化和提高运营效益。
订单处理流程精编WORD版
订单处理流程精编
W O R D版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
一．订单落实管理流程
销售部生产部总经理
订单落实管理流程说明
二．订单协调管理流程
业务人员研发人员生产人员物料控制人员
订单协调管理流程说明
三.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购
订单计划安排流程说明
四.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主
订单作业进度管理流程说明
五．紧急插单管理流程
生产计划人员物料控制人员设备工程人员
紧急插单管理流程说明
六.外协订单管理流程
信息调查人员品质人员采购人员
外协订单管理流程说明
七．产品报价单
报价日期：年月日
八．客户信息卡
编号：建卡日期：
九．订单评审表
十．供货周期计划表
十一．订单安排表
十二．订单统计表
十三．订单安排记录表
十四．生产销协调计划表
十五．工时损失记录表
十六．生产能力分析表
月份：。
订单处理流程
订单处理流程
一、接收订单。
1. 客户下单，客户在网站或线下渠道下单购买商品或服务。
2. 订单信息录入，接收订单后，将客户的订单信息录入系统，包括客户姓名、联系方式、订单内容、数量、金额等。
二、订单审核。
1. 客户信息核实，核实客户信息的真实性和准确性，确保订单信息无误。
2. 库存检查，检查商品或服务的库存情况，确保能够满足客户的需求。
3. 价格核对，核对订单金额，确认与客户协商的价格一致。
三、订单处理。
1. 确认订单，确认订单信息无误后，进行订单确认，向客户发送确认信息。
2. 准备商品/服务，根据订单内容，准备相应的商品或服务。
3. 包装/配送，对商品进行包装，或安排服务的提供和配送。
四、订单跟踪。
1. 发货通知，对于实物商品，及时通知客户商品的发货情况，提供物流信息。
2. 服务进度跟踪，对于服务类订单，及时跟踪服务进度，保持与客户的沟通。
五、订单完成。
1. 确认收货/服务，客户收到商品后，进行确认收货；对于服务类订单，确认服务已经提供。
2. 客户满意度调查，进行客户满意度调查，了解客户对订单处理流程的满意度和意见建议。
六、售后服务。
1. 退换货处理，针对退换货需求，及时处理客户的申请，进行退款或重新发货。
2. 投诉处理，对于客户的投诉或意见，及时进行处理和回复，确保客户满意度。
以上即为订单处理流程的详细步骤，通过严格的流程管理，我们将确保每一个订单都能够得到及时、准确的处理，为客户提供优质的购物体验和服务体验。
常规订单SOP标准作业流程
6.主管审核完毕后单据交给财务部确认相关款项是否到账，如果已到账需核准该单据，查不到相关款项退回给销售部重新确认；
7.订单审核通过后，本订单作业流程完毕，单据凭证需分发给以下部门：生产、技术、财务、质检；
8.财务记账：确认预收款。
常规订单SOP标准作业流程
文件类别
销售子系统
文件编号
SOP038
版本/修订号
V1.0
页次
1/1
单据名称
2201国内常规订单
2202国外常规订单
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
用途：适用于国内外客户常规订单的订单作业。
流程图
流程说明
NO
YES
NO
YES
NO
YES
1.使用时机：客户已同业务员及设计部沟通完毕，同意购买我司产品，同我司签完销售合同；
2.销售部检查客户需要购买的产品是否有品号及相关的BOM信息；
3.当客户购买的产品在ERP里面没有相应的品号或BOM信息时，技术中心需要在建立及完善相关信息(PLM及售部在销售管理子系统录入客户订单信息，（注意：必须填写订单的预计交货日期及分期付款条件；
订单处理流程
一、目的：
为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，防止漏单、重单、定制配件未申购等情况特制订订单相关流程管理办法。
二、范围：
XX工厂
三、订单分类：
1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标定制产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：需要对外采购的定制配件，如玻璃、雕花、锌合金、镜钢等。
四、权责单位：
生管部
五、处理流程：。
订单处理流程说明
易翔通信设备（广州）有限公司销售订单（合同）处理流程说明文件编号：文件版本：文件层级：保密级别：生效日期：总经理或者QMR批准后生效编制：审核：批准：节点流程说明主导责任部门协助责任部门管理目标考核指标1A 客户需求意向或产品需求直接对口到市场部相关责任业务人员。
客户市场部市场部责任业务人员根据自己的业绩任务指标及时主动向客户沟通，争取索取更多更大份额的订单，运营商订单需求，必须在上午和下午至少4次查看订单情况，不允许超过3小时没有回应客户的订单信息。
销售额任务指标1B 市场部各销售人员对客户的订货需求及时了解客户在产品技术、质量、数量、交期、价格方面洽谈，接收客户的需求市场部无客户的需求传递到市场部后，必须在4小时内完成与客户就需求的沟通与洽谈，了解客户的需要，并要做好记录。
工作绩效中考核1D 市场部把客户的需求了解清晰后，立即与计划组沟通并由计划组主导组织订单评审，就客户的需求能力进行评审，如果是常规订单评审的项目和内容各有不同，评审内容主要体现客户有差别的需求项目。
计划组(由生产部经理、副总经理、市场部经理、物控部经理组成计划组团队)财务部—价格生产部—交期技术部—功能品质部—质量采购组—物料订单评审必须在市场部接到客户订单需求后4小时内完成，遇到责任人员不齐或者其它特殊情况由职务代理人负责，必要时通过电话沟通确认满足客户的能力工作绩效中考核2D 根据订单评审的结果，如果满足客户的需求和公司的经营指标，直接交由总经理批准订单接收，如果评审结果不满足或低于公司经营指标交由总经理裁决，裁决为最终指令，不可再次变更。
计划组无包含订单评审必须在4小时内将评审结果订单交付总经理批准工作绩效中考核2C 总经理根据计划组队订单评审结果信息确认是否可以批准接受订单，如果批准接受，立即转入3B节点编制销售合同或者转入5B节点编制生产指令单。
无法面对面与总经理沟通由副总经理通过电话汇报或者代理总经理批准。
总经理副总经理2个工作小时以内只考核副总经理，并在工作绩效中考核3B 运营商客户订单经过总经理批准后立即编制《销售合同》与客户确认，确认过程必须有节制与客户跟进销售合同，等待客户确认后接受销售合同并转入到节点5B编制生产指令单。
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2、做好发货数据统计。
发货后1小时内完成。
《发货单》
《发货通知单》
财务部
1、向销售助理（跟单）反馈客户汇款到账情况；
2、审批《发货单》
根据需要，即时完成。
成品仓主管
1、产品入库；
2、根据《发货通知单》备货。
3、按照《发货单》进行发货。
4、发货后的回复、《发货单》的传递。
提前2天做好发知单》、《发货单》
销售助理（跟单）
接到客户订单后4小时内完成。
生产计划员
1、接受订单，进行排产；
2、将生产排产计划《排产表》回复销售助理（跟单）。
接受订单后，4小时内完成。
《订单确认单》
生产部主管
产品按期生产
根据计划完成
销售助理（跟单）
1、跟进生产进度，有异常情况协调沟通反馈；
2、产品入库前3天，打印《发货通知单》督促客户汇款。
发货前3天必须确认产品具体入库时间，必须督促客户汇款。
订单处理流程
订单处理的操作流程图解
流程
负责岗位
工作要点
完成时间
流转单据
销售助理（跟单）
1、订单核对；
2、查询库存；
3、订单确认回传
4、下生产单或通知客户汇款，准备发货。
接到订单后1小时内完成
《订单确认单》
销售助理（跟单）主管
1、对客户订单下单到生产系统之前的审单；
2、组织特殊定做产品的评审（3要素判定）