医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图引言概述：医院作为公共机构，廉政风险点的存在可能导致贪污、腐败等不良行为的发生。
为了防范这些风险，医院需要建立一套有效的风险防范流程。
本文将从五个大点阐述医院廉政风险点的风险防范措施，并提供相应的流程图。
正文内容：1. 财务管理风险防范1.1 内部控制制度建设- 建立财务管理制度，明确财务管理的权限和责任。
- 设立财务审计部门，对财务活动进行监督和审计。
- 实施严格的财务审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。
1.2 资金管理措施- 设立专门的资金管理部门，负责医院资金的收支、运营和监督。
- 建立资金流程管理制度，确保资金的安全和合理使用。
- 实行资金监控制度，及时发现和解决资金管理中的问题。
1.3 预防财务舞弊- 建立财务审计制度，对财务活动进行全面审计。
- 实施财务随机抽查制度，发现和防止财务舞弊行为。
- 加强对财务人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。
2. 采购管理风险防范2.1 建立采购管理制度- 制定明确的采购流程和规范，确保采购的公正、透明和合规。
- 设立采购管理部门，负责采购活动的监督和审计。
- 实行严格的供应商准入制度，筛选合格的供应商。
2.2 加强采购监督- 实施采购合同管理制度，确保合同的履行和采购资金的安全。
- 建立采购审计制度，对采购活动进行监督和审计。
- 加强对采购人员的培训和监督，提高他们的廉政意识。
2.3 防范采购腐败行为- 建立采购风险评估制度，识别和评估采购风险。
- 实行采购随机抽查制度，发现和防止采购腐败行为。
- 加强对采购人员的廉政教育，提高他们的廉政意识。
3. 人事管理风险防范3.1 建立人事管理制度- 设立人事管理部门，负责人事管理的规范和监督。
- 制定明确的人事管理流程和规范，确保人事活动的公正和合规。
- 实施严格的人事审批制度，防止人事活动的滥用和腐败。
3.2 加强人事监督- 实行人事档案管理制度，确保人事信息的完整和准确。
医院财务科廉政风险防范流程图
医院财务科廉政风险防范流程图xxx人民医院财务科廉政风险防控流程图风险点防范措施一、制度执行不一是注重理论知识学严，对单位造成财产习，加强廉洁教育，增强风资产浪费险意识，切实解决医院财务存在的问题;二是加强业务学习，着重学习经济、管理、政治、二、思想意识不端法律等知识，做到重实际、正，对单位财产造成说实话、办实事、求实效。
直接经济损失三是加强内部管理，从制度及环节上防治腐败发生三、工作不认真负责，不能发挥财务监督职责xxx人民医院医务科廉政风险防控流程图风险点防范措施医疗质量检查中存在加强医务工作程序教育，增强防范意识讲人情、走后门严格工作程序，加强医疗事故处理、病残督办管理，落实院内鉴定过程中不按程序，避重就轻，不坚工作制度、指标和文件，加强监督检查持原则检查医疗评定相关政在医务人员信息管理策的落实情况，做好中，不坚持原则和规定，擅自更改基本信各类信息的收集、整理工作，加强督导息，医务人员信息管理混乱，发生信息丢失、遗漏严格工作程序，加强职称晋升、医务人员督办管理，落实院内三基操作考核中审核工作制度、指标和文把关不严，政策执行件，加强监督检查不到位xxx人民医院药械科廉政风险防控流程图风险点防范措施不认真执行有关法规加强学习教育及督察制度力度严格工作程序，加强在招标采购过程中，督办管理，经常性开接受吃请、礼品、现金及有价证券展廉洁教育及警示教育，提高自律意识注重实效，认真排查，药品入库把握不严，认真抓好质量管理和造成药品质量事件，或在药品调配过程中考评工作，做到措施具体，效果明显，做不认真执行操作规范好绩效考评体系及规程，引起医患纠纷严格落实院内处方处方点评及药品超常点评及预警各项工预警制度不完善造成作制度、指标和文药物滥用件，加强监督检查xxx人民医院办公室廉政风险防控流程图风险点防范措施文件保管不善导致丢设立专人专柜管理，失、遗失实行收发文签名制印章及介绍信必须由不坚持用章规定，为分管领导审批后才能不符合用印条件的单位和个人加盖印章，签章，对外公文院长审批后签发导致不良后果接待费由院长审批，公务接待中违规操实行一支笔审批制，作，在公用经费报销中以权谋私定时通过院务公开栏予以公示建立车辆管理制度，违规使用车辆，对车车辆使用、维修须经辆维修把关不严，造主管领导审批后才成公有资产浪费能实施。
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图标题：医院廉政风险点风险防范流程图引言概述：医院作为一个公共机构，廉政风险点较多，需要加强风险防范措施。
本文将通过分析医院廉政风险点，提出相应的风险防范流程图，以匡助医院建立健全的廉政管理机制。
一、医院廉政风险点1.1 药品采购环节- 药品采购环节存在着供应商行贿、内部人员受贿等风险。
- 药品采购环节容易浮现价格虚高、品质不达标等问题。
- 药品采购环节可能存在虚假采购、假冒伪劣药品等情况。
1.2 医疗费用报销- 医疗费用报销环节存在着虚假报销、超额报销等风险。
- 内部人员可能利用职权进行费用报销造假。
- 医疗费用报销环节容易浮现报销流程不规范、审核不严格等问题。
1.3 人事管理- 人事管理环节存在着人事安排不公平、人事腐败等风险。
- 内部人员可能利用人事管理权力谋取私利。
- 人事管理环节容易浮现人事流程不透明、招聘不公正等问题。
二、医院廉政风险防范流程图2.1 药品采购环节风险防范- 建立药品采购管理制度，规范采购流程。
- 加强供应商审查，确保采购合法合规。
- 强化内部监督机制，加强对药品采购的监督和检查。
2.2 医疗费用报销风险防范- 建立医疗费用报销管理规定，明确报销标准。
- 强化费用审核程序，严格审核费用报销材料。
- 加强内部控制，防范虚假报销行为。
2.3 人事管理风险防范- 建立健全的人事管理制度，确保人事安排公平公正。
- 强化内部监督机制，加强对人事管理的监督和检查。
- 加强员工教育培训，提高员工廉政意识和法律意识。
三、医院廉政风险防范流程图的实施3.1 制定廉政风险防范计划- 制定医院廉政风险防范计划，明确工作目标和任务。
- 制定具体的实施方案，明确责任部门和责任人员。
- 定期评估和调整廉政风险防范计划，确保有效实施。
3.2 加强内部监督和检查- 建立内部监督机制，加强对医院各项工作的监督和检查。
- 定期开展风险评估和风险排查，发现和解决廉政风险问题。
- 加强对内部人员的监督和培训，提高员工廉政意识。
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图引言概述：医院作为一个重要的公共机构，承担着保障人民健康的重要职责。
然而，由于医疗行业的特殊性质，医院也存在廉政风险点。
为了保障医院的廉政建设，需要制定相应的风险防范措施。
本文将详细介绍医院廉政风险点的风险防范流程图，以匡助医院管理者更好地了解和应对廉政风险。
一、内部人员管理1.1 加强岗位职责和权限划分医院应明确各岗位的职责和权限，避免职责不清、权限滥用等问题。
1.2 建立健全人事管理制度医院应建立健全人事管理制度，包括招聘、考核、晋升等环节，确保人员选拔的公平性和透明度。
1.3 加强员工教育培训医院应加强员工廉政教育培训，提高员工的廉政意识和法律意识，防范内部人员滥用职权等行为。
二、财务管理2.1 建立健全财务管理制度医院应建立健全财务管理制度，包括资金使用、报销审批等环节，确保财务管理的规范性和透明度。
2.2 强化财务监督和审计医院应加强对财务活动的监督和审计，发现和纠正财务违规行为，防范财务风险。
2.3 加强财务信息披露医院应主动公开财务信息，提高信息透明度，增加舆论监督，减少财务风险。
三、采购管理3.1 建立采购管理制度医院应建立健全采购管理制度，明确采购程序和要求，防范采购过程中的腐败行为。
3.2 加强供应商管理医院应加强对供应商的管理，建立供应商准入制度，确保供应商的合规性和廉洁性。
3.3 强化采购监督和审计医院应加强对采购活动的监督和审计，及时发现和纠正采购违规行为，防范采购风险。
四、医疗服务管理4.1 建立医疗服务规范医院应建立医疗服务规范，明确医疗流程和操作规范，防范医疗服务中的违规行为。
4.2 强化医疗质量监督和评估医院应加强对医疗质量的监督和评估，发现和纠正医疗服务中存在的问题，提高医疗质量和安全性。
4.3 加强医疗服务信息管理医院应加强对医疗服务信息的管理，确保医疗记录的真实性和完整性，防范医疗服务风险。
五、监督机制建设5.1 建立监督机制医院应建立监督机制，包括内部监督和外部监督，并明确监督的职责和权限，加强对廉政风险点的监督和管理。
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灵武市人民医院廉政风险点防范管理工作流程图2011年5月目录一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点管理流程图2.廉政风险点分析3.廉政风险点防范管理措施（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图2.廉政风险点分析3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.廉政风险点分析（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。
（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。
（3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。
（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。
（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。
3.廉政风险点管理措施（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。
（2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。
（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。
（5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。
公示考核结果。
（6）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。
（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.风险点分析（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。
最新医院重点廉政风险防控流程图
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自治县人民医院
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为此，装潢美观，亮丽，富有个性化的店面环境，能引起消费者的注意，从而刺激顾客的消费欲望。这些问题在今后经营中我们将慎重考虑的。
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图一、引言医院作为一个公共机构，廉政风险点的存在可能导致腐败行为的发生，进而影响医院的声誉和服务质量。
因此，建立一套完善的廉政风险防范流程图对于医院的良好运营和维护公信力至关重要。
二、风险点识别阶段1. 内部风险点识别- 财务管理：财务人员滥用职权、虚报收入等。
- 采购管理：采购人员存在贪污受贿、虚报采购成本等行为。
- 人事管理：人事人员存在人事腐败、利用权力进行人事安排等行为。
- 医疗服务：医务人员存在索贿、虚报医疗费用等行为。
- 药品管理：药品采购人员存在收受回扣、虚报药品进货价等行为。
2. 外部风险点识别- 患者索贿：患者或其家属向医务人员索取好处费用。
- 供应商贿赂：供应商向医院管理人员行贿以获取合同或优先采购权。
- 医保欺诈：医院与患者共同进行虚假报销、虚报医疗费用等行为。
三、风险防范措施阶段1. 内部风险防范措施- 建立健全的内部控制制度：明确财务管理、采购管理、人事管理等各个环节的责任和权限。
- 实施严格的审计制度：定期对财务、采购、人事等进行内部审计，发现问题及时纠正。
- 建立风险举报机制：鼓励员工主动举报廉政风险点，保护举报人的合法权益。
- 加强员工教育培训：提高员工的廉政意识和风险防范能力。
2. 外部风险防范措施- 加强合作伙伴管理：建立合规的供应商管理制度，对供应商进行定期审查和评估。
- 建立患者投诉处理机制：及时处理患者的投诉，保护患者的合法权益。
- 加强与医保部门的合作：与医保部门建立信息共享机制，共同打击医保欺诈行为。
四、风险防范监督阶段1. 内部监督机制- 设立监察部门：建立专门的监察部门，负责对廉政风险点的监督和检查。
- 实施内部审计：定期对各个部门进行内部审计，发现问题并提出改进意见。
- 建立奖惩机制：对廉政风险点的举报人给予奖励，对违规人员进行惩罚。
2. 外部监督机制- 审计机关监督：接受审计机关对医院的审计，确保医院的财务和经营活动合规。
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图在医院管理中，廉政风险一直是一个备受关注的问题。
医院作为一个公共机构，廉政风险的存在可能会导致医疗质量下降、医疗资源浪费等问题。
因此，建立起一套完善的医院廉政风险防范流程图是非常重要的。
本文将从医院廉政风险点的角度出发，分析风险防范流程图的建立。
一、医院廉政风险点的分析1.1 药品采购环节在医院管理中，药品采购环节是一个容易出现廉政风险的地方。
医院可能存在药品供应商与医院管理人员之间的利益输送问题，导致药品采购不公平、价格不合理等情况。
1.2 医疗费用报销环节医院的医疗费用报销环节也是一个廉政风险点。
医院管理人员可能存在虚报、冒领医疗费用的情况，导致医疗资源的浪费。
1.3 医疗器械采购环节医院的医疗器械采购环节也存在廉政风险。
医疗器械供应商可能通过行贿等手段获取采购订单，导致医疗器械价格偏高、质量不合格等问题。
二、医院廉政风险防范流程图的建立2.1 制定廉政风险防范政策医院应该制定明确的廉政风险防范政策，明确廉政风险点的范围和责任人，建立起廉政风险防范的基础。
2.2 建立监督机制医院应该建立起完善的监督机制，对药品采购、医疗费用报销、医疗器械采购等环节进行监督，及时发现和处理廉政风险问题。
2.3 加强员工教育医院应该加强员工廉政教育，提高员工的廉政意识和风险防范意识，避免廉政风险的发生。
三、医院廉政风险防范流程图的实施3.1 落实政策医院应该落实廉政风险防范政策，确保政策的执行到位，防范廉政风险的发生。
3.2 建立风险防范机制医院应该建立风险防范机制，对廉政风险点进行风险评估和控制，及时采取措施防范风险。
3.3 定期检查和评估医院应该定期对廉政风险防范措施进行检查和评估，及时调整和完善廉政风险防范流程图。
四、医院廉政风险防范流程图的监督4.1 内部监督医院内部应该建立起相互监督机制，对医院廉政风险防范流程图的执行进行监督，确保廉政风险的有效防范。
4.2 外部监督医院应该接受外部监督，接受相关监管部门的监督和检查，确保医院廉政风险防范流程图的合规性和有效性。
廉政风险点防范管理工作流程图
灵武市人民医院廉政风险点防范管理工作流程图2011年5月目录一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点管理流程图2.廉政风险点分析3.廉政风险点防范管理措施（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图2.廉政风险点分析3. 廉政风险点防范管理措施二、医院处罚流程图（一）处罚廉政风险点流程图（二）处罚风险点分析（三）处罚风险点防范措施一、行政综合管理流程图（一）行政管理1.行政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.廉政风险点分析（1）行政管理制度不健全，不能根据情况的变化不断补充修改各项制度。
（2）制度形同虚设，不执行制度或执行制度不能人人平等，搞双重标准。
（3）对执行制度不予以检查落实或只走过场，没有真正形成靠制度管人，按制度办事的行政管理制度。
（4）考核不严或者不予以考核，造成目标责任无法落实，职责不明，办事推诿扯皮、不能形成良好和谐的干事氛围。
（5）奖惩激励机制不落实，导致工作涣散，纪律松散，没有上进心，干与不干都一个样。
3.廉政风险点管理措施（1）建立健全完善各项行政管理制度，并不断根据上级有关方针政策的调整，不断修改补充完善有关制度。
（2）要提高党的方针、政策、行政管理法规规定及各项制度的执行力及可行力，一切公务活动坚持按规定、按制度办事，确保有令就行，有禁就止，政令畅通。
（4）认真执行国家、自治区及主管部门关于超限超载运输的政策法规，依法开展运输管理工作，有效保护路产，维护路权，保障公路安全畅通。
（5）建立科学合理的考评考核机制，量化考核目标，坚持考核标准，遵循公正、公平、公开的考核原则。
公示考核结果。
（6）按照考核目标，建立有效的奖惩机制，做到惩罚分别，提高职工的积极性和能动性。
（二）财务管理1.财务管理廉政风险点流程图注：★表示低风险等级★★表示中风险等级★★★表示高风险等级2.风险点分析（1）预算编制不实，瞒报或超预算报告，套取预算外资金。
医疗设施重点廉政风险防控流程图
医疗设施重点廉政风险防控流程图1.概述本文档旨在描述医疗设施重点廉政风险的防控流程。
通过建立有效的防控机制，减少廉政风险对医疗机构运营的不良影响，维护医疗机构的声誉和社会信任。
2.流程图graph TDA[识别重点廉政风险] --。
B[分析风险影响因素]B --。
C[制定风险防控策略]C --。
D[组织实施防控措施]D --。
E[监督与评估措施的有效性]E --。
F[完善风险防控措施]F --。
G[定期风险防控报告]G --。
H[提升廉政风险防控水平]H --。
I[建立健全廉政风险防控制度]I --。
J[培训加强廉政风险防控意识]3.流程详细说明3.1 识别重点廉政风险通过对医疗设施内各个环节的审查和分析，识别重点廉政风险，将其列为重点关注对象。
3.2 分析风险影响因素对已识别的重点廉政风险进行深入分析，找出其影响因素，包括人员、流程、制度等因素。
3.3 制定风险防控策略基于风险分析结果，制定有效的风险防控策略，确保廉政风险得到有效防控。
3.4 组织实施防控措施将制定的风险防控策略付诸实施，明确责任人，推动各项防控措施的有效执行。
3.5 监督与评估措施的有效性建立监督机制，对风险防控措施执行情况进行监督与评估，以确保措施的有效性和及时性。
3.6 完善风险防控措施根据监督与评估结果和实际情况，及时完善风险防控措施，提高防控措施的适应性和有效性。
3.7 定期风险防控报告定期形成风险防控报告，全面总结风险防控工作的进展情况，提供给相关部门和领导层进行决策参考。
3.8 提升廉政风险防控水平根据风险防控报告的反馈和建议，提出提升廉政风险防控水平的措施和改进方案。
3.9 建立健全廉政风险防控制度根据实际情况，建立健全医疗设施廉政风险防控相关制度和流程，确保防控工作的规范性和可持续性。
3.10 培训加强廉政风险防控意识通过培训和教育活动，加强医疗设施内各层级员工的廉政风险防控意识，提高其防控能力和主动性。
4.结论医疗设施的重点廉政风险防控流程图将识别、分析、制定、组织、监督、完善、报告、提升、建立和培训十个步骤有机地结合在一起，构建了一个完整的风险防控体系。
医院廉政风险点风险防范流程图
医院廉政风险点风险防范流程图一、背景介绍医院作为一个重要的公共服务机构，必须严格遵守廉政要求，防范廉政风险，确保诚信、公正、透明的运营环境。
为了有效管理和控制廉政风险，医院需要建立风险防范流程图，以便及时发现和解决廉政风险点。
二、风险点识别1. 人事管理风险点：- 职务滥用：某些员工利用职务之便，违规操作、收受贿赂等。
- 人事腐败：人事部门存在人事安排不公、虚报人事档案等情况。
2. 采购管理风险点：- 采购程序违规：采购部门存在违规操作、泄露招标信息等情况。
- 贪污受贿：某些员工利用采购环节收受回扣、索取贿赂等。
3. 财务管理风险点：- 财务造假：财务部门存在虚报、隐瞒财务信息等行为。
- 资金挪用：某些员工利用财务职位挪用公款、私自支取等。
4. 医疗服务风险点：- 医疗收费不公：某些医务人员利用职权收取不合理费用。
- 医疗诊疗不规范：医务人员存在违规开药、滥用医疗资源等情况。
三、风险防范流程图1. 风险点识别与分析：- 定期组织廉政风险评估，识别潜在的廉政风险点。
- 分析风险点的成因、影响和可能带来的损失。
2. 风险点防范措施：- 建立健全的内部控制制度，明确各部门的职责和权限。
- 加强人事管理，严格执行职务分工和权限制度。
- 完善采购管理制度，确保采购程序的合规性和透明度。
- 加强财务管理，建立财务审计制度，防止财务造假和资金挪用。
- 加强医疗服务管理，规范医疗行为，确保诊疗质量和费用公正。
3. 风险监控与预警：- 建立风险监控机制，定期对风险点进行监测和评估。
- 设立风险预警指标，及时发现风险点的异常情况。
- 建立举报渠道，鼓励员工和社会公众对廉政风险点进行举报。
4. 风险应对与处理：- 对发现的廉政风险点进行调查和核实。
- 依法处理廉政违纪行为，追究责任人的法律责任。
- 采取相应的纠正措施，消除廉政风险点的影响。
四、风险防范流程图示例（请参考附图）五、结论医院廉政风险点的风险防范流程图是医院管理廉政风险的重要工具，通过明确风险点的识别与分析、风险防范措施、风险监控与预警以及风险应对与处理等环节，能够匡助医院有效管理和控制廉政风险，确保医院的廉政运营。
医院风险流程图DOC
乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图（二）资金使用审批流程图依据：《经费开支审批制度》二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。
三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图（一）一般药品采购流程（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图（四）临床科室备用药品管理流程账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。
依据：《医院药剂工作制度》第一章第五节《新药引进制度》五、处方管理权（处方权管理流程图）处方点评，实行责任追究。
依据：《抗菌药物管理工作制度》七、设备、物资维修权（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）落实岗位责任，实行责任追究。
依据：《医院设备后勤保障工作制度》八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）加强监管，每季度公示1次，落实责任追究。
依据：1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》（院党委[2013]3号）2、《医院工作制度汇编》第四章第一节第十二条《公务车管理制度》九、宣传经费使用权（宣传经费使用管理流程图）依据：《医院工作制度汇编》第十篇第一章第六节《经费开支审批制度》十、人员聘用权（人员招聘工作流程图）管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》十一、人员入编管理权（人员入编工作流程图）同意入编增强防范意识，加强监管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据：《医院工作汇编》第四章第二节《人事工作制度》十二、干部提拔任用权（干部提拔任用工作流程图）教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。
重大事项提交办公会讨论。
依据： 1、《医院领导干部廉政谈话制度》（院党委[2011]26号）2、全员聘任工作实施方案十三、信息管理权（一）、系统建设流程图究。