IATF 标准 产品和服务的放行
16产品和服务的放行控制程序
16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。
这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性,提高客户满意度,保护组织的声誉和信誉。
本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。
2.合同评审:对客户订单进行评审,确保合同条款和条件的准确性和合规性。
3.数据收集:收集生产、交付过程中的相关数据,以便进行监控和分析。
4.设计验证与评估:对产品和服务的设计进行验证和评估,确保其符合设计要求和产品规范。
5.物料和设备的采购:对物料和设备进行严格的供应商选择和评估,确保其质量和合规要求。
6.计划与生产控制:制定合理的生产计划,并进行实时的生产过程监控,以确保产品和服务的按时交付和质量要求。
7.第一次检验:对首次生产的产品进行全面检验,确保其符合规范和质量要求。
8.质量记录和控制:建立和维护质量记录和控制措施,以确保各个环节的质量要求得到满足。
9.客户投诉处理:对客户的投诉进行及时处理和分析,采取纠正和预防措施,以改进产品和服务。
10.品质评审和内审:定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审,并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。
12.产品和服务的保管和交付:对产品和服务进行妥善的保管和交付,确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。
13.培训和技能发展:对相关人员进行培训和技能发展,以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。
14.风险管理和控制:识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险,并制定相应的控制措施来降低风险。
15.变更控制:对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时,确保变更的合理性和有效性,并进行相应的控制和验证。
16.过程改进:基于数据分析和持续改进的原则,对产品和服务的相关过程进行改进,以提高效率和质量。
综上所述,产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施,旨在确保产品和服务质量要求的满足,符合相关法规标准,并不断改进和提高组织的质量管理体系。
IATF 16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
制:
a)外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部 分;
b)外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客;
c)组织决定由外部供方提供过程或部分过程。 组织应基于外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力,确定外
部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。
对于这些活动和由评审引发的任何措施,组织应保留所需的形过程、产品和服务的控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.4.1 第二方审核
组织的供应商管理方法中应包括一个第二方审核过程。第二方审核 过程可用于: a)供应商风险评估; b)供应商监视; c)供应商质量管理体系开发; d) 产品审核; e)过程审核。 基于风险分析,包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理 体系认证水平,组织应至少对第二方审核的需求、类型、频率和范围的 确定准则形成文件。 组织应保留第二方审核报告的记录。 如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系,则方法应与 汽车过程方法相符。
8.4.1.2——供应商选择过程
• 采购是针对产品采购,包括原材料和零配件采购、外协加工、 外包服务如运输、检测、安装等。 • 顾客指定的供方:顾客在合同中明确指明了供应商的名称, 企业必须按顾客的要求实施采购。
8 运行
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.2 控制类型和程度 组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交 付合格产品和服务的能力产生不利影响。
8 运行
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则
8.4.1.2 供应商选择过程
应当考虑的其它供应商选择评价准则包括: 1)汽车业务量(绝对值、以及占总业务量的百分比) 2)财务稳定性; 3)采购的产品、材料或服务的复杂性; 4)所需技术(产品或过程); 5)可用资源(如:人员,基础设施)的充分性; 6)设计和开发能力(包括项目管理); 7)制造能力; 8)更改管理过程; 9)业务连续性规划(如:防灾准备,应急计划); 10) 物流过程; 11) 顾客服务。
IATF16949之产品和服务要求的理解
所有适用的与材料的获得、储存、搬运、 存储、回收、销毁或废弃有关的政府、 安全和环境法规
“产品和服务”包括所有 的输出类别(硬件、服务、
应确保相关成文信息得到修改
软件和流程性材料)
服务的特性表明,至少有一部分输
确保相关人员知道已更改的要求
出是在与顾客的接触面上实现的。
这意味着在提供服务之前不一定能
够确认其是否符合要求
8.2 产品和服务要求
8.2.1顾客沟通 8.2.2产品和服务要求的确定
理解和实施
陈春唯 WigCHEN
产品和服务要求—术语解释
顾客要求: 顾客规定的一切要求(如:技术、商业、产品及制造过程相关 要求;一般条款与条件;顾客特定要求等等)。
顾客特定要求(CSR)Customer-specific requirements:对本汽车QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
组织规定的要求 适用于产品和服务的法律法规要求
应符合顾客对特殊特性的指 要求 定、批准文件和控制的要求
顾客指定的特殊特性
组织制造可行性
要求
哪些 需要
采用多方论证方法来进行分析
应确定组制造过程是否是可行的,能够始终生产 出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品
通过生产运行、标杆管理研究或其它适当方法, 确认能够以所要求的速率生产出符合规范的产品
11
内部审核的实施过程—审核点检表 实例
12
内部审核的实施过程—审核点检表 实例
13
内部审核的实施过程—审核实施、审核记录
审核计划 输入信息
审核实施 审核记录
记录信息
记录于点检表
抽样信息 符合事项 不符合事项 需跟踪事项
14
8.6 产品和服务的放行-IATF16949条款解读
8 运行8.6产品和服务的放行(ISO 9001:2015质量管理体系的要求)组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。
除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。
组织应保留有关产品和服务放行的成文信息,成文信息应包括:a)符合接受准则的证据;b)可追溯到授权放行人员的信息。
8 Operation8. 6 Release of products and services(ISO 9001:2015requirements)The organization shall implement planned arrangements, at appropriate stages, to verify that the product and service requirements have been met.The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by a relevant authority and, as applicable by the customer.The organization shall retain documented information on the release of products and services. The documented information shall include:a)Evidence of conformity with the acceptance criteria;b)Traceability to the person(s) authorizing the release.(1)进料检验、制程检验、成品检验都必须按控制计划、工艺流程图、检验标准书的要求来检验,包括抽样数量、接受准则。
IATF16949:2016产品和服务放行控制规范
件作出标识,以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。
适用时还需经顾客批准后方可放行.5.7过程检验品质部应在各生产工序委派过程检验员。
制定过程检验规范(巡检)。
5.7.1自检:操作工应按《检验规范》和《作业指导书》,对自己生产的产品进行确认,并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。
如发现有不符合要求的产品时,应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内,再由检验员进行重检确认。
5.7.2首件检验:对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时,由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检,将结果记录于《首件检验记录表》上。
对首/末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。
5.7.3送检、巡检:操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检,并在《样品送检记录表》上记录;QC根据检验规范对产品过程进行巡检,并记录。
5.7.4 100%全检:检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检,并将检验结果记录于《载带检测流程表》上,QC组长需对每天检验的结果进行统计,将统计结果记录于《外观统计记录表》上。
5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中,若发现不合格品时,应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内,并按《不合格品控制程序》执行。
5.7.6公司无例外放行。
5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验,最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行,品管部主管根据最终检验结果制作《材料利用率和成品合格率汇总表》。
5.8.1产品加工完成后 生产部应将产品放置于规定场所并按《标识可追溯性控制规范》予以标识,由生产部通知品质部作最终检验。
品管部检验员按《成品检验规程》规定要求进行检验,并将检验结果记录,并制作《出货检验报告》5.8.2产品经检验合格应及时挂上合格证,仓库人员办理入库手续并做好相关记录。
IATF产品和服务放行程序
产品和服务放行程序1.目的为了验证产品是否满足规定的要求而对产品进行检验和试验,确保不合格及没有检验和试验的产品不转序、不出厂。
2.范围本程序适用于公司进货产品的检验、过程产品检验和试验、出厂产品检验和试验以及顾客要求的检验和试验。
3.定义无4.职责4.1质量部负责编制检验和试验控制计划、作业指导书。
4.2质管部负责进货、过程、出厂检验和试验工作。
4.3操整理负责生产过程自检活动,自检的频次、容量应以保证本工序产品质量为前提。
5.内容5.1进货检验5.1.1检验员接到仓库报检后,立即按照技术文件、技术标准等对报检产品进行检验,同时对产品的出厂日期、批次等标识进行检查。
检验产品合格后填写来料检验单,将其交由仓库人员办理入库。
5.1.2检验产品不合格时,填写来料检验单交由仓库办理退货或让步接收;若产品为生产急用件,仓库人员填写《让步接收申请单》,交由技术部、质量部、总经理等签字确认办理入库;该让步接收批次产品在入库、生产、存储、发货过程中作标识,确保产品的可追溯性。
5.1.3外协加工(如激光割等)工序,生产部向质量部检验员报检,检验合格后方可投入下道工序生产。
5.1.4用于产品的所有采购件或材料(如螺母、螺栓等),采购人员必须向检验员报检,检验合格后方可办理入库。
5.2过程检验5.2.1自检5.2.1.1操作工在每班开始时,模具工装维修后生产时,应按照图纸尺寸、外观要求对产品进行自检,自检后交于检验员检验,检验员检验合格后方可批量生产并留首件样件,用以生产过程中员工自检对比确认。
5.2.1.2在产品生产过程中,员工按照工艺文件要求检验频次对所生产的产品进行自检,确认所生产的产品符合技术要求。
5.2.1.3员工生产结束后,尾件产品员工进行自检,并交检验员处确认尾件状态,尾件随模具进行保存。
5.2.2专检5.2.2.1检验员在接到员工首件报检时,按照技术文件要求对产品进行检验,确认报检产品质量状态。
如不合格则必须通知员工及班组长,要求立即对工装模具进行维修调整,确保所生产出产品符合技术文件要求,检验员需做首检记录;5.2.2.2检验员按照检验指导书(或工艺文件)中关键尺寸及规定的检验频次对产品进行巡检,监控生产过程中产品质量状态,如发现不合格,立即停止生产并通知班组长,要求立即对工装模具进行维修调整,确保所生产出产品符合技术文件要求,检验员需做巡检记录;5.2.2.3检验员检验过程中,按照工艺要求监控工艺参数并予以记录,确保产品在制造过程中的稳定性、一致性;5.2.2.4 生产完后,对尾件产品进行检验并标识随模具保存,确保下批次在生产时与本批次质量状态一致,并做末件检验记录;5.2.2.5产品工序结束后,根据《任务单》、图纸开具《产品检验报告单》,交员工办理入库;同时在《任务单》、《工序流转卡》上签字确认,确保《工序流转卡》与产品的一致性;5.3发货检验5.3.1 发货时,检验员对每批次产品进行抽检确认,检验内容包括:产品图号、名称、外观、关键尺寸、关注前期出现过质量问题产品等,保证发货的产品为合格状态;检验员检验合格时,在发货单上签字确认。
IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
注:作为指南,可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、 类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列:
a)经过供给商监视辨认旳绩效问题(见); b)第二方审核发觉(见 ); c)第三方质量管理体系认证状态; d)风险分析。 组织应采用必要措施,以处理未决旳(不符合要求旳)绩效 问题并谋求连续改善旳机会。
a)经由第二方审核符合ISO 9001; b)经由第三方审核经过ISO 9001认证;除非顾客另有要求, 组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明 对ISO 9001旳符合性,证明上应有被认可旳 IAF MLA(国际认可 论坛多边相互认可协议)组员旳认可标志,其中,认可机构旳主 要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证;
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品 和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造,落实 全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”,进一步 明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增 长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程,以确保所采购旳产品、过程和服 务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国(如有提供)旳现 行合用旳法律法规要求。
8.6产品和服务的放行-IATF16949条款解读
8.6产品和服务的放行-IATF16949条款解读8 运行8.6产品和服务的放行(ISO 9001:2015质量管理体系的要求)组织应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已得到满足。
除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。
组织应保留有关产品和服务放行的成文信息,成文信息应包括:a)符合接受准则的证据;b)可追溯到授权放行人员的信息。
8 Operation8. 6 Release of products and services(ISO 9001:2015requirements)The organization shall implement planned arrangements, at appropriate stages, to verify that the product and service requirements have been met.The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by a relevant authority and, as applicable by the customer.The organization shall retain documented information on the release of products and services. The documented information shall include:a)Evidence of conformity with the acceptance criteria;b)Traceability to the person(s) authorizing the release.(1)进料检验、制程检验、成品检验都必须按控制计划、工艺流程图、检验标准书的要求来检验,包括抽样数量、接受准则。
产品和服务的放行控制程序
1 目的本标准规定在适当的阶段按照计划的安排实施验证活动证明产品和服务要求已被满足,符合接收标准的证据被保留。
2范围本标准适用于对产品和服务的特性(进货检验、过程检验、最终检验)进行监视和测量。
3职责3.1科创研发部负责制定产品检验试验标准和要求(检验的判据、方法及手段)。
3.2品质管理部负责产品进货检验、过程检验、最终检验试验;负责产品检验试验记录的存档;负责检验印章的管理。
3.3商务部负责提交采购物资和外包产品检验。
3.4 生产车间负责提交产品检验。
4 工作程序4.1产品的监视和测量的要求4.1.1 检验人员经过培训并考核合格后方能上岗进行检验工作,检验人员应依据现行有效的技术文件、工艺文件或检验规程及相关标准规定,利用应使用的监视和测量设备和规定的监视和测量方法对产品进行检验,做出产品质量是否符合规定要求的判定。
并根据相关要求形成检验记录,对检验记录进行台账管理。
4.1.2没有检验依据或检验依据不充分,检验人员有权拒绝检验。
4.1.3产品的监视和测量过程中,检验人员应按《标识和可追溯性控制程序》规定对产品的检验状态进行标识。
4.1.4产品的监视和测量过程中对不合格品的处理应按《不合格输出控制程序》规定执行。
4.1.5产品的物资出库,由检验人员检查物资的型号、规格、炉(批)号、技术标准、质量等级是否与产品图样、工艺文件、质量控制卡或领料单上的内容相符,物资的标识应完整无误,外观及有效期应符合要求;零、部(组)整件出库,由检验人员按批次的技术文件对产品的名称、种类、批次、数量、外观等进行复查。
民用产品根据事业部实际情况参照执行。
4.1.6在检验试验过程中,尚未完成或有关手续未办完,需放行产品,必须办理例外放行审批手续。
4.1.7例外放行需符合下列条件:4.1.7.1外包、采购产品在同时满足下列条件时,才允许例外放行:a) 外包、采购产品的质量稳定,供方质量信誉良好;b) 有原始合格质量证明资料;c) 非关、重特性的外包、采购产品;d) 不涉及到影响生产安全的外包、采购产品;e)使用后因不合格可以追回,且不影响产品其它质量的外包、采购产品。
IATF16949 2016 程序文件009 产品检验与放行管理程序
5.3 成品检验标准:
5.3.1抽样计划依《抽样作业规范》,对汽车产品采用C=0抽样方案;
5.3.2检验依据
5.3.2.1《标准作业指导书》
5.1.6.2.3 品质部在决定处理的方式后,即时将处理的结果通知采购及生管,并附《进料检验报告》,采购、生管如对此判定结果有异议,可在接到报告4小时内提出自己的意见,如需特采,则按《特采作业控制程序》执行。
5.1.6.2.4 生产过程中发现物料不合格时,使用部门应及时通知IQC核查并确认后填写《进料检验报告表》,按本程序5.3.2.2执行。
5.1.2 检验依据
5.1.2.1 《标准作业指导书》
5.1.2.2 《IQC作业指导书》
5.1.2.3 《来料检验标准》
5.1.2.4 实物样板
5.1.3检验范围
5.1.3.1 进料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符;
5.1.3.2 外观、尺寸、功能、材质、实配。
5.1.4抽样计划
5.1.4.1 抽样计划依据MIL-STD-105E
5.1.4.2 AQL值依《抽样作业规范》
5.1.4.3汽车产品的关键材料采用C=0抽样方案,如客户有特殊需要的按客户要求执
行。
5.1.5 对不具备检验材质成份、特性指标的原物料,品质部及采购对其进行如下验证:
5.1.5.1 供应商是否为合格供应商。
5.1.5.2 供应商进料有无合格的出货检验报告和国家认可的相关机构提供的《材质证明报告》及特定的《材质成份分析报告》。
不得随意更改。
产品和服务的放行控制程序IATF16949
产品和服务的放行控制程序IATF169491.目的a)使产品质量的控制贯彻到每个细微环节,确保出厂产品和服务安全有效,满足顾客要求;b)同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价,以验证产品和服务的要求已得到满足,不断提高顾客满意度。
2.适用范围a)适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行;b)适用于顾客信息的传递,不良信息的分析、确认和改进。
3.职责3.1质量代表为公司总质量授权人;3.2原材料检验员担任原材料质量授权人;3.3过程控制检验员担任过程质量授权人;3.4成品检验员担任成品放行质量授权人;3.5营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。
3.6营销部负责将信息传递到相关部门。
3.7品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。
4.工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货,生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致,准确无误后安排临时放置在“待检区”,通知检验员进行检验。
4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时,应审核下列过程是否符合要求,若其他有一项不合格则不予放行:a)采购过程是否符合《采购控制程序》;b)原材料的供方是否发生变化,是否在“合格供方名册”中;c)原材料的组成是否发生变化;d)原材料是否有合格的检验报告;e)进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求;f)检验设备是否在检定周期内;g)检验人员是否经过了培训后上岗;h)检验环境是否符合要求。
以上所有项目符合要求后,检验员在原材料入库单上签字,同时进行“外来物料入厂检验报告”,标识批号(公司内定的及供应商原有的),张贴合格标签,同意放行。
如果原材料不合格,则按照不合格品控制流程进行。
4.2生产过程产品质量放行程序(围绕控制计划进行)4.2.1生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控,监控的内容包括:a)原材料状态b)设备状态c)生产环境状态d)工艺参数状态e)人员受培训状态4.2.2生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核;4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检,只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序;4.2.4生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查,复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内,必要时对生产过程质量进行统计分析,当统计结果出现较大的偏离时,应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析,最终决定产品的使用与否;4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求,生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识,可以放行。
IATF16949:2016产品和服务放行控制规范
件作出标识,以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。
适用时还需经顾客批准后方可放行.5.7过程检验品质部应在各生产工序委派过程检验员。
制定过程检验规范(巡检)。
5.7.1自检:操作工应按《检验规范》和《作业指导书》,对自己生产的产品进行确认,并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。
如发现有不符合要求的产品时,应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内,再由检验员进行重检确认。
5.7.2首件检验:对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时,由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检,将结果记录于《首件检验记录表》上。
对首/末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。
5.7.3送检、巡检:操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检,并在《样品送检记录表》上记录;QC根据检验规范对产品过程进行巡检,并记录。
5.7.4 100%全检:检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检,并将检验结果记录于《载带检测流程表》上,QC组长需对每天检验的结果进行统计,将统计结果记录于《外观统计记录表》上。
5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中,若发现不合格品时,应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内,并按《不合格品控制程序》执行。
5.7.6公司无例外放行。
5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验,最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行,品管部主管根据最终检验结果制作《材料利用率和成品合格率汇总表》。
5.8.1产品加工完成后 生产部应将产品放置于规定场所并按《标识可追溯性控制规范》予以标识,由生产部通知品质部作最终检验。
品管部检验员按《成品检验规程》规定要求进行检验,并将检验结果记录,并制作《出货检验报告》5.8.2产品经检验合格应及时挂上合格证,仓库人员办理入库手续并做好相关记录。
IATF 16949-标准--- 产品和服务的放行
控制计划中有关检验的要求应明确,包括首检、过程或阶段性检验、最 终检验或试验。
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
应按控制计划中的规定,根据顾客的工程材料及性能标
准,对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证。其结果应
可供顾客评审。
注 1:全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行
完整的测量。
注 2:全尺寸检验频率由顾客确定。
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.3 外观项目
若组织制造的零件被顾客指定为“外观项目”,则组织 应提供: ——适当的资源,包括评价用的照明; ——适当的颜色、纹理、金属亮度、织物结构、映像清 晰度(DOI)和触感技术的原版样件; ——外观原版样件及评价设备的维护和控制; ——验证执行外观评价人员有从事该工作的能力和资格。
汽车质量管理体系标准 IATF 16949:2016
《汽车生产件及相关服务件组织的 质量管理体系要求》
第一版 2016年10月1日
国际汽车推动小组 发布
8 运行
8.6 产品和服务的放行 组织应在适当阶段实现策划的安排,以验证产品和服务 的要求已被满足。 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客批准, 否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和 服务。 组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形 成文件的信息包括: a)符合接收准则的证据; b)授权放行人员的可追溯性信息。
应用关注
一、本条款验证的对象 2008版为“产品的特性”,而新版标准为“产品和服务”。这一变 换不仅仅是对产品特性进行验证,包括了生产和服务全过程的适当阶段 的输出的验证,特别是服务行业。 二、授权放行的人员 根据各阶段输出,明确有权验证的人员(授权),包括最终放行的人 员。 三、记录的要求 ——符合接收准则的证据,如检验记录 ——验证人员签字,(有批准的授权文件)
8.6.1产品和服务的放行----补充-IATF16949条款解读
8 运行
8.6.1产品和服务的放行---补充
组织应确保用于验证产品和服务要求得以满足的所策划的安排围绕控制计划进行,并且形成文件规定在控制计划中(见附录A)。
组织应确保为产品和服务初始放行所策划的安排围绕产品或服务批准进行。
根据ISO 9001 第8.5.6条,组织应确保在初始放行后作出更改之后,完成产品或服务批准。
8 Operation
8. 6.1 Release of products and services --- supplemental The organization shall ensure that the planned arrangements to verify that the product and service requirements have been met encompass the control plan and are documented as specified in the control plan(see Annex A).
The organization shall ensure that the planned arrangements for initial release of products and services encompass product or service approval.
The organization shall ensure that product or service approval。
产品和服务的放行控制程序IATF16949
产品和服务的放行控制程序IATF169491.目的a)使产品质量的控制贯彻到每个细微环节,确保出厂产品和服务安全有效,满足顾客要求;b)同时了解顾客对本公司的服务及产品的评价,以验证产品和服务的要求已得到满足,不断提高顾客满意度。
2.适用范围a) 适用于公司所有的原材料、半成品、成品的放行;b) 适用于顾客信息的传递,不良信息的分析、确认和改进。
3.职责3.1质量代表为公司总质量授权人;3.2原材料检验员担任原材料质量授权人;3.3过程控制检验员担任过程质量授权人;3.4成品检验员担任成品放行质量授权人;3.5 营销部负责与客户联络,组织收集客户投诉,负责保存相关服务记录。
3.6 营销部负责将信息传递到相关部门。
3.7 品管部负责组织分析客户反馈,确定责任部门并监督实施与改进。
4.工作流程4.1原材料质量放行程序4.1.1采购部将采购的原材料通知生产部收货,生产部的仓管验收“送货单”是否与原材料规格、数量一致,准确无误后安排临时放置在“待检区”,通知检验员进行检验。
4.1.2原材料质量授权人在对原材料实行放行时,应审核下列过程是否符合要求,若其他有一项不合格则不予放行:a) 采购过程是否符合《采购控制程序》;b) 原材料的供方是否发生变化,是否在“合格供方名册”中;c) 原材料的组成是否发生变化;d) 原材料是否有合格的检验报告;e) 进货检验过程是否满足《外来物料检验作业指导书》要求;f) 检验设备是否在检定周期内;g) 检验人员是否经过了培训后上岗;h) 检验环境是否符合要求。
以上所有项目符合要求后,检验员在原材料入库单上签字,同时进行“外来物料入厂检验报告”,标识批号(公司内定的及供应商原有的),张贴合格标签,同意放行。
如果原材料不合格,则按照不合格品控制流程进行。
4.2 生产过程产品质量放行程序(围绕控制计划进行)4.2.1 生产过程质量授权人根据相应的生产工艺文件及管理要求对生产过程进行监控,监控的内容包括:a) 原材料状态b) 设备状态c) 生产环境状态d) 工艺参数状态e) 人员受培训状态4.2.2 生产过程质量授权人对产品的特殊工序与关键工序进行审核;4.2.3生产过程质量授权人根据相应的过程质量要求组织过程产品质量检验、产品材料及配件的抽检,只有过程产品质量符合规定的要求才可以转入下一道工序;4.2.4 生产过程质量授权人对生产记录、过程检验记录进行检查,复核过程产品的物料平衡的结果是否在规定的范围内,必要时对生产过程质量进行统计分析,当统计结果出现较大的偏离时,应组织生产、技术相关人员对偏离的结果进行分析,最终决定产品的使用与否;4.2.5生产过程的所有条件符合质量要求,生产过程质量授权人对包装的产品进行合格标识,可以放行。
IATF16949产品检验与放行管理程序
5.2.7.2IPQC需对生产时所使用之材料、作业标准、设备保养及作业员的操作方法是
5.2.5.2车床作业员需每次生产前对上料前的5-10PCS产品进行自主检测,合格后方
可生产。
5.2.5.3作业员自检发现产品不符合标准要求时,应及时停机对不合格品进行标识,
向当班主管(主管、组长、技术员)报告,通知IPQC对不合格品进行确认标
识隔离,按《不合格品管制程序执行》。
5.2.6IPQC巡回检验
5.1.6.2.3 品质部在决定处理的方式后,即时将处理的结果通知采购及生管,并附《进料检验报告》,采购、生管如对此判定结果有异议,可在接到报告4小时内提出自己的意见,如需特采,则按《特采作业控制程序》执行。
5.1.6.2.4 生产过程中发现物料不合格时,使用部门应及时通知IQC核查并确认后填写《进料检验报告表》,按本程序5.3.2.2执行。
5.1.2 检验依据
5.1.2.1 《标准作业指导书》
5.1.2.2 《IQC作业指导书》
5.1.2.3 《来料检验标准》
.1.3.1 进料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符;
5.1.3.2 外观、尺寸、功能、材质、实配。
5.1.4抽样计划
5.1.4.1 抽样计划依据MIL-STD-105E
产品检验与放行管理程序
文件编号QTBJ-QP-009
版本版次C/0
制订部门品质部
制订日期2016.05.05
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2010-6-18
IATF标准产品和服务的放行
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.5 法律法规的符合性
在放行外部提供的产品进入生产流程之前,组织应确认并 能够提供证据证明,外部提供的过程、产品和服务符合制造 国以及顾客确定的目的国(如有提供)最新的适用法律法规 及其它要求.
8.6.6 接收准则
接收准则由组织确定,但被要求时,由顾客批准.对于计 数型数据的抽样,其接收水平应是零缺陷(见9.1.1.1).
根据ISO 9001 第8.5.6条,组织应确保在初始放行后作 出更改之后,完成产品或服务批准.
控制计划中有关检验的要求应明确,包括首检、过程或阶段性检验、最 终检验或试验.
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
应按控制计划中的规定,根据顾客的工程材料及性能标 准,对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证.其结果应 可供顾客评审.
检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性 评价.
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.1 产品和服务的放行—补充
组织应确保用于验证产品和服务要求得以满足的所策划 的安排围绕控制计划进行,并且形成文件规定在控制计划中 (见附录A).
组织应确保为产品和服务初始放行产品所策划的安排围 绕产品或服务批准进行.
8 运行
8.6 产品和服务的放行 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
组织应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质 量,可采用以下一种或多种方法 :
a) 接收并评价组织的供应商提供的统计数据; b) 接收检验和/或试验,例如基于绩效的抽样检查; c) 结合可接受的已交付产品对要求的符合性的记录,有第 二方或第三方机构对供应商现场进行评估或审核; d) 指定实验室的零件评价; e) 顾客同意的其它方法.
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组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形 成文件的信息包括:
a)符合接收准则的证据; b)授权放行人员的可追溯性信息。
检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性 评价。
8 运行
8.6 产品和服务的放行
8.6.1 产品和服务的放行—补充
组织应确保用于验证产品和服务要求得以满足的所策划 的安排围绕控制计划进行,并且形成文件规定在控制计划中 (见附录A)。
组织应确保为产品和服务初始放行产品所策划的安排围 绕产品或服务批准进行。
根据ISO 9001 第8.5.6条,组织应确保在初始放行后作 出更改之后,完成产品或服务批准。
控制计划中有关检验的要求应明确,包括首检、过程或阶段性检验、最 终检验或试验。
应用关注
一、本条款验证的对象 2008版为“产品的特性”,而新版标准为“产品和服务”。这一变
换不仅仅是对产品特性进行验证,包括了生产和服务全过程的适当阶段 的输出的验证,特别是服务行业。 二、授权放行的人员
根据各阶段输出,明确有权验证的人员(授权),包括最终放行的人 员。 三、记录的要求 ——符合接收准则的证据,如检验记录 ——验证人员签字,(有批准的授权文件)
汽车质量管理体系标准 IATF 16949:2016
《汽车生产件及相关服务件组织的 质量管理体系要求》
第一版 2016年10月1日
国际汽车推动小组 发布
8 运行
8.6 产品和服务的放行 组织应在适当阶段实现策划的安排,以验证产品和服务
的要求已被满足。 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客批准,
8.6.3 外观项目
若组织制造的零件被顾客指定为“外观项目”,则组织 应提供:
——适当的资源,包括评价用的照明; ——适当的颜色、纹理、金属亮度、织物结构、映像清 晰度(DOI)和触感技术的原版样件; ——外观原版样件及评价设备的维护和控制; ——验证执行外观评价人员有从事该工作的能力和资格。
8 运行
8.6 产品和服务的放行 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
组织应有一个过程来确保外部提供的过程、产品和服务的质 量,可采用以下一种或多种方法 :
a) 接收并评价组织的供应商提供的统计数据; b) 接收检验和/或试验,例如基于绩效的抽样检查; c) 结合可接受的已交付产品对要求的符合性的记录,有第 二方或第三方机构对供应商现场进行评估或审核; d) 指定实验室的零件评价; e) 顾客同意的其它方法。
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8.6 产品和服务的放行
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
应按控制计划中的规定,根据顾客的工程材料及性能标 准,对每一种产品进行全尺寸检验和功能性验证。其结果应 可供顾客评审。
注 1:全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸进行 完整的测量。
注 2:全尺寸检验频率由顾客确定。
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8.6 产品和服务的放行
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8.6 产品和服务的放行
8.6.5 法律法规的符合性
在放行外部提供的产品进入生产流程之前,组织应确认并 能够提供证据证明,外部提供的过程、产品和服务符合制造 国以及顾客确定的目的国(如有提供)最新的适用法律法规 及其它要求。
8.6.6 接收准则
接收准则由组织确定,但被要求时,由顾客批准。对于计 数型数据的抽样,接收水平应是零缺陷(见9.1.1.1)。