委外加工流程草稿
委外加工作业程序
5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。
5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。
5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。
5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。
5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。
5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。
6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工流程
委外加工流程4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
K3委外加工流程(草稿)
K3委外加工管理流程委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部分工序或半成品外发加工，也叫外协加工。
委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。
委外加工管理系统以委外加工任务单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。
在K/3 中，委外加工需求是经过MRP 计划产生的。
MRP 计算时，系统会根据产品或半成品的物料属性（外购、委外、自制等）以及MRP 计算参数，产生委外加工计划。
也可是由计划人员，根据实际情况，决定是否将一个自制的计划进行委外。
一、委外作业方式1、生产订单半成品委外；为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理（本流程主要探讨此类业务）2、生产订单中某工序委外；即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。
委外加工控制的两个要点：1、委外物资的流转情况，特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算；委外加工产品的成本包括两部分：材料费和加工费。
主要是通过委外加工出库单来确认材料费，委外加工类型的采购发票来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务基本流程：委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程图（1）三、基础及系统设置首先在“基础资料—公共资料—物料”中把物料属性定义为“委外加工”。
如图（2）图（2）图（3）四、委外订单加工需求处理一旦生产计划部门决定需要将哪些产品委外生产，必须将这些委外加工类型计划订单投放成委外加工生产任务单，并指定加工单位（外协加工户）。
委外加工流程
委外加工流程
流程图
内容描述
责任部门
相关表单
调度员/试制车间计划员依据生产/试制任务量，结合生产/试制进度及设备加工能力提出外协需求。
工件外协的填写《外协委托加工协议单》连同技术文件提交给采购部；
工序外协的填写《工序外协申请单》，提供技术文件、流程卡以及经品管科检验合格的工件给采购部
生产部/试制车间、品管科
外协委托加工协议单/工序外协申请单、流程卡
采购部经理审核无误后在《外协委托加工协议单》上签字并回执一份给需求方，如有异
议的，退回需求方，提出意见和建议，达成协议
采购部
外协委托加工协议单
采购部联系外协厂商、询价、比价，确定外协厂商
采购部
外协厂家进行加工制作，确保品质和交期
外协厂家
外协件到厂，采购部应立即报品管科检验。
仓管员根据供应商的《送货单》与《外协委
托加工协议单》核点到货数量，开具《加工
单》报财务部
采购部、
仓储部、
品管科
送货单、外协委托加工协议单、加工单 来料检验，详见《品质控制流程》和《不合格品处理流程》
品管科
来料入库详见《仓储出入库流程》，或通知车间转下一道工序 仓储部/车间
提出外协需求
NG
加工生产
核点、报检
联系外协厂商 检
入库/转序
审
NG
不合格品处理流程
工件外协 工序外协。
委外加工工作流程【模板范本】
委外加工工作流程【模板范本】1. 概述委外加工工作流程是指将企业内部某项业务活动委托外部合作伙伴完成的操作步骤和流程。
本文档旨在规范委外加工工作流程，确保委外加工工作的顺利进行。
2. 流程步骤2.1 审批与委托合作1. 提起委外加工需求：由业务部门填写《委外加工申请表》，包括业务描述、加工物品、数量、质量要求等信息。
2. 内部审批流程：提交审批申请至上级领导审批，包括项目经理、财务负责人等相关人员审批意见。
3. 确定合作伙伴：根据委外加工需求，寻找符合要求的合作伙伴，进行评估和筛选。
4. 签订合作协议：与合作伙伴签订委外加工合同，明确双方责任和业务约定。
2.2 业务洽谈与确认1. 业务洽谈会议：双方安排会议，进行业务洽谈，明确委外加工的目标、方式和注意事项等。
2. 报价与合同确认：合作伙伴提供委外加工报价，企业进行核对和确认，最终确定合作价值和最终合同内容。
3. 材料准备与交接：企业提供所需加工物品的详细材料，包括样品、图纸、技术要求等，并进行正式的交接手续。
2.3 加工过程管理1. 开工通知与计划：企业将委外加工需求通知合作伙伴，并制定加工计划，明确交付时间和进度要求。
2. 生产监督与质量管理：对合作伙伴的生产过程进行监督和管理，确保加工质量符合要求。
3. 问题沟通与解决：及时与合作伙伴沟通，协调解决加工过程中的问题和困难。
2.4 成品验收与结算1. 成品样品鉴定：企业收到加工完成的成品样品后，进行质量检验和鉴定。
2. 验收合格确认：如成品符合要求，确认验收合格，准备结算合作款项。
3. 结算与支付：与合作伙伴结算委外加工费用，按照合同约定支付款项。
3. 注意事项- 定期与合作伙伴开展业务评价和沟通，保持良好的合作关系。
- 与合作伙伴签订保密协议，确保加工过程中的商业机密和技术秘密得到保护。
- 监控委外加工过程，及时发现和解决问题，确保按时完成加工任务。
以上为委外加工工作流程的模板范本，具体流程可根据实际业务需求进行调整和修改。
委外加工管理流程图
《物料需求计划》
3
委外加工申请
生产部/ 采购部
生产文员《物料需求计划》及公司产能情况 提出委外加工申请.
生产主管/生 产文员
《物料需求计划》 《委外加工申请单 》
4
厂商寻访评估
采购部/ 品质部
1、采购文员寻找合适的供应厂商；2、采购 及品质管理部共同对合适的供应厂商进行评 估考察.
行政管理部 主管/采购文 员
委外进度跟催
采购部/ 采购文员与生产文员定时对委外加工物料进 采购文员/生 《委外加工进度跟
生产文员 行跟催。
产文员
催表》
《委外加工合同》
11
仓库收货
供应商/ 仓管员依据供应商送货单、委外加工合同、 供应商/仓管 《委外加工领料单
仓库
委外加工领料单对供应商送货进行验收。 员
》
《送货单》
12
检验
品质管理 部
委外加工管理流程
步 骤
流程图
相关单位
说明
责任人
相关表单
1
周生产计划
生产部
生产文员依据生产订单结合现有人/机/料/ 法/环等生产能力制订《周生产计划》。
总经理/生产 部主管/生产 《周生产计划》 文员
2
物料需求计划
生产部
依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交 期评估编制《物料需求计划》.
生产主管/生 产文员
7
委外加工领料
生产部
生产文员编制《委外加工领料单》通知仓库 备料。
生产文员
《委外加工领料单 》
8
仓库备料
仓库
仓管员依据《委外加工领料单》进行备料。 仓管员
《委外加工领料单 》
9
供应商领料
某工厂委外加工流程文件
审核 K3 委 外加工出 库单
7. 仓 库 打 印 委 外 加工出库单。
打印 K3 委 外加工出 库单 签收 K3 委 外加工出 库单
8．外协签收委外加 工出库单。 9. 委外加工出库单 外协加工单位一联， 外协部门一联， 一联 仓库留底。 10. 仓 库 办 理 出 门 手续。 11. 外 协 员 与 外 协 厂核对本批材料收 发。
外协加工单位
外协部门
工厂
质量 OQC
委外 入库 需求 意向
送货，通知 外协员 外协员通 知 FQC 确认入库型 号和数量 退货处理 NG 抽验
仓库 入库申请三联 单，二联交工 厂 FQC( 其 中 一联由 FQC 随 入库单交仓 库)
结束
录入委 外加工 入库单
OK
7.录入 K3 委外加 工入库单中的单价。
结束
操作说明 1.退料需求 外协厂提出退料需 求。外协员将退料分 类并通知质量部门。 2. 质 量 部 门 作 出 结 论，判断是否合格? 3. 如合格，外协员录 入红字委外加工出库 单，仓库审核，清点 实物完成入库。 4. 如不合格，是否为 外协厂责任（制程不 良品等） 5. 如不合格且属发料 不合格退料，按采购 累积退料 （无需补料） 流程处理。
委外加工 入库流程结束操作说明 1. 委外加工材料出 库需求 外协员根据委外计 划进度及材料库存 情况提出委外加工 出库。 2. 根据 《 SGL 外发 主要材料限额领料 纪录表》录入 K3 委 外加工出库单。 3.仓库根据 K3 委 外加工出库单进行 外发材料准备。 4. 准备工作完成， 外协员通知外协厂 提货。 5. 外协厂提取到委 外材料。 6. 仓库审核委外加 工出库单。
5. 外协员填写物损 赔偿开票申请表。 6. 外协部门主管审 核。
委外加工流程
2. 委外加工管理规定
2.1. 定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
2.2. 委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：
1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
2.3.5.
委外加工资料 委外加工应提供协力厂商下列资料：
1) 产品图。
2) 工艺文件。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 物料的规格、编号、数量等。
2.3.6. 验收工作
视同采购物料作进料检验与点收工作
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
2.3. 委外加工程序
2.3.1. 需求提出
1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
2.3.2. 厂商开发与调查
1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
2.3.3. 询价、议价
1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商 进行报价。
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K3委外加工管理流程
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部分工序或半成品外发加工，也叫外协加工。
委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。
委外加工管理系统以委外加工任务单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。
在K/3 中，委外加工需求是经过MRP 计划产生的。
MRP 计算时，系统会根据产品或半成品的物料属性（外购、委外、自制等）以及MRP 计算参数，产生委外加工计划。
也可是由计划人员，根据实际情况，决定是否将一个自制的计划进行委外。
一、委外作业方式
1、生产订单半成品委外；为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或
半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理（本流程主要探讨此类业务）
2、生产订单中某工序委外；即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理，外发的工
序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。
委外加工控制的两个要点：1、委外物资的流转情况，特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算；委外加工产品的成本包括两部分：材料费和加工费。
主要是通过委外加工出库单来确认材料费，委外加工类型的采购发票来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。
委外加工业务基本流程：委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程
图（1）
三、基础及系统设置
首先在“基础资料—公共资料—物料”中把物料属性定义为“委外加工”。
如图（2）
图（2）
图（3）
四、委外订单加工需求处理
一旦生产计划部门决定需要将哪些产品委外生产，必须将这些委外加工类型计划订单投放成委外加工生产任务单，并指定加工单位（外协加工户）。
此处我们重点讨论采购部门在向委外加工供应商发出委外加工指令时，需要注意的事项。
●资料
委外加工单发出前，采购部门必须收集与该加工有关的资料，包括产品规格、物料清单（BOM）、委外加工领料单、加工工艺资料、验收标准以及其它与产品加工有关文件等，并随委外加工任务单一起交付供应商。
●委外加工订单
委外加工订单必须注明委外加工的产品编码、名称、数量、加工单价、交期等信息。
在K/3 中，委外加工订单是以委外加工生产任务单的方式实现的。
委外加工生产任务单，提供了包括加工单位的委外加工的详细信息。
委外加工任务单的下达，与采购订单的下达类似，但在委外加工订单下达时，最好列明一同交付给供应商的资料清单。
委外生产任务单下达以后，系统会根据BOM 和委外生产任务单，自动生成委外加工物料清单即委外加工投料单。
仓库根据委外加工任务单的排期，按委外加工投料单准备委外加工材料；供应商接到委外加工任务单后，凭委外加工任务单从仓库领取加工所需的原材料。
在K/3 主界面，执行【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工出库-新增】，系统弹出委外加工出库单新增界面，在该界面，我们可以通过选择生产任务单来生成委外加工出库单，委外加工出库单自动携带委外加工投料单中的加工单位、物料代码、数量等信息到委外加工出库单中。
在委外加工管理中，委外加工出库单是一份非常重要的单据，一方面它是核算委外加工产品成本的依据，另一方面，委外加工出库单，是计算和掌握委外加工原材料在供应商处留存的依据，因此，若在委外加工过程中，存在补料等情况，建议先变更委外加工投料单，再生成新的委外加工出库单，保证数据的准确性，另外，当委外加工完成后，应及时进行委外加工核销，对于不需要核销的委外加工出库单，可使用系统提供的委外加工出库单“关闭”功能将该委外加工出库单关闭，以免对正常的委外加工出库数据产生干扰。
委外加工入库单不能由委外加工出库单关联生成，而要关联委外生产任务单。
因为委外加工出库单录入的是发出的原材料，委外加工入库单上录入的是收到的产品，两种单据上的物料往往是不一样的，所以不能由委外加工出库单关联生成委外加工入库单。
委外加工入库单是核销委外加工出库材料的依据
七、委外加工核销
委外加工入库单与委外加工出库单核销，确认委外加工材料费。
具体操作如下：点击【供应链】—【采购管理】—【委外加工管理】—【委外加工入库核算】，系统会调出委外加工入库单序时簿界面，在【核销】菜单下，参数“核销方式”选择“按加工单位逐条核销”.。