办公消耗品管理规定

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公司日用消耗品管理制度

第一章总则第一条为加强公司日常用品的管理，提高公司办公效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。

第三条公司日用消耗品管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 透明原则：消耗品采购、领用、报废过程公开透明；3. 安全原则：确保消耗品质量，保障员工使用安全；4. 责任原则：明确各部门及员工在消耗品管理中的责任。

第二章消耗品分类及采购第四条公司日用消耗品分为以下几类：1. 办公用品：如纸张、笔墨、订书机、文件夹等；2. 办公设备配件：如打印机墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 生活用品：如水杯、毛巾、肥皂等；4. 清洁用品：如拖把、扫帚、清洁剂等；5. 电器用品：如电灯泡、插座、电线等。

第五条公司日用消耗品采购应遵循以下流程：1. 各部门根据实际需求填写消耗品采购申请单；2. 采购部门审核申请单，并按照采购流程进行采购；3. 采购部门将采购的消耗品交由仓库进行入库管理。

第三章消耗品领用及报废第六条公司日用消耗品领用应遵循以下流程：1. 员工根据实际需求填写消耗品领用单；2. 部门负责人审核领用单，确保领用合理；3. 仓库管理员根据领用单发放消耗品；4. 员工领用消耗品后，应及时在领用单上签字确认。

第七条消耗品报废应遵循以下流程：1. 消耗品达到报废标准或无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单；2. 部门负责人审核报废申请单，确认报废原因；3. 仓库管理员根据报废申请单进行报废处理。

第四章消耗品管理责任第八条公司各部门负责人对本部门消耗品管理负直接责任，具体包括：1. 负责本部门消耗品采购申请的审核；2. 负责本部门消耗品领用的审批；3. 负责本部门消耗品报废的审核。

第九条公司员工在消耗品管理中应遵守以下规定：1. 严格按照消耗品领用流程领用消耗品；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 及时反馈消耗品损坏或短缺情况；4. 积极参与消耗品管理活动。

办公用品及消耗品的管理规定

办公用品及消耗品的管理规定一、办公用品及消耗品的定义与作用办公用品是指企事业单位或机关行政部门所用的具有办公功能的物品，包括办公设备、办公家具、文具、印刷品和各种用品；而消耗品则包括用于办公和日常生活中常用的各种材料，如打印纸、笔、墨盒、茶叶等，通常是办公室的日常必需品。

办公用品及消耗品在企事业单位或行政部门的日常工作中具有很重要的作用，是保证办公效率、提高工作质量的基础保障。

二、办公用品与消耗品的管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品管理工作，应遵循以下原则：1. 统一采购。

以单位或部门为整体进行采购，切勿以个人的喜好而影响采购决策，同时应注意采购渠道、质量和价格，注重综合优化，避免浪费和冗余。

2. 分类管理。

将企事业单位或行政部门所需要的办公用品及消耗品按照不同的种类进行分类，便于管理和使用，并可以在不同的情况下制定不同的管理策略。

3. 质量监督。

在采购过程中，应注重产品的质量，不断提高产品的品质和性能，同时在使用过程中及时检测和监督，保证产品符合使用要求。

4. 进行预算和库存管理。

在采购前应先进行预算，根据经费及需求进行采购，同时还要注意库存管理，避免出现占用过多存储空间和物品超期过期的情况。

5. 提高使用效率和节约用品。

在使用过程中，应注意提高使用效率，避免浪费，尽量减少废品，提高办公设备及消耗品的使用寿命，达到节约用品和资源的目的。

三、采购管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品的采购事宜，需要做好以下几点：1. 采购预算的制定。

制定采购预算是为了统筹规划采购项目，在有限的经费内实现最大程度的效益。

2. 采取合理的采购方式。

选择采购的方式应以价优、质优、效益优等为考虑依据，根据需要和实际情况选择合适的采购方式，例如，招投标、询价、单一来源等。

3. 严格的供应商筛选。

供应商的选择应以质量、价格、信誉、服务等方面综合评估，选定供应商后还应签订采购合同，规范供应商的服务流程。

4. 保障采购过程中的安全性。

办公用品管理规定

办公用品管理规定一、目的为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，节约办公费用，提高工作效率，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司全体员工。

三、职责分工1、行政部门负责办公用品的采购、发放、库存管理和费用核算。

2、各部门指定专人负责本部门办公用品的计划申报、领取和使用管理。

四、办公用品分类1、消耗品：如纸张、笔、胶水、订书钉、回形针、笔记本等。

2、耐用品：如计算器、文件夹、文件柜、订书机、打孔机等。

五、办公用品采购1、行政部门根据各部门的需求和库存情况，定期制定采购计划。

2、采购应遵循“货比三家”的原则，选择性价比高的供应商。

3、采购金额较大时，应按照公司的采购审批流程进行审批。

六、办公用品入库1、采购的办公用品到货后，行政部门应及时进行验收，核对数量、质量和规格。

2、验收合格的办公用品应及时入库，并做好入库登记。

七、办公用品发放1、各部门根据工作需要，填写，经部门负责人签字后，交行政部门审批。

2、行政部门根据申请表进行发放，并做好发放登记。

3、对于贵重或限量发放的办公用品，需经公司领导审批后发放。

八、办公用品使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免浪费和损坏。

2、对于耐用品，如因个人原因造成损坏或丢失，应照价赔偿。

3、节约用纸，提倡双面打印和无纸化办公。

九、办公用品保管1、行政部门应定期对库存办公用品进行盘点，确保账实相符。

2、仓库应保持干燥、通风，办公用品应分类存放，便于查找和领取。

十、费用控制1、行政部门应每月对办公用品费用进行统计和分析，控制费用在预算范围内。

2、对于费用超支的部门，应进行原因分析，并采取相应的控制措施。

十一、监督检查1、行政部门有权对各部门办公用品的使用和管理情况进行监督检查。

2、如发现违规使用或管理不善的情况，应及时提出整改意见，并跟进整改情况。

十二、违规处理1、对于违反本规定，私自挪用、浪费办公用品的员工，将视情节轻重给予警告、罚款等处罚。

公司后勤消耗品管理制度

第一章总则第一条为规范公司后勤消耗品的管理，保障公司正常运营，提高资源利用率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及后勤管理部门。

第三条本制度所称消耗品，是指公司日常运营过程中消耗的各类物品，包括办公用品、清洁用品、维修材料等。

第二章职责第四条后勤管理部门负责公司消耗品的管理工作，具体职责如下：1. 制定消耗品采购计划，确保消耗品供应充足；2. 负责消耗品采购、验收、入库、出库、盘点等环节的管理；3. 对消耗品使用情况进行监督，确保合理使用；4. 定期分析消耗品使用情况，提出改进措施；5. 负责消耗品报废、回收、处置等工作。

第五条各部门负责本部门消耗品的使用，具体职责如下：1. 根据实际需求，提出消耗品申购申请；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 定期检查消耗品使用情况，发现异常及时报告后勤管理部门；4. 对报废、回收的消耗品，按照规定进行处理。

第三章消耗品采购与验收第六条消耗品采购应遵循以下原则：1. 质量可靠，价格合理；2. 采购渠道合法，符合国家相关法律法规；3. 优先采购国产商品，支持民族工业。

第七条消耗品采购流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品申购单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门根据申购单，制定采购计划，进行询价、比价，确定供应商；3. 与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期限等事项；4. 供应商按照合同约定交货，后勤管理部门负责验收。

第四章消耗品入库与出库第八条消耗品入库流程：1. 供应商将消耗品送至公司仓库，仓库管理员核对品种、数量、质量等信息；2. 确认无误后，填写入库单，将消耗品入库；3. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。

第九条消耗品出库流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品领用单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门审核领用单，确认无误后，通知仓库管理员；3. 仓库管理员根据领用单，将消耗品出库；4. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。

办公用品使用管理办法11篇

办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。

其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。

办公室物资使用管理规范

办公室物资使用管理规范第一章绪论为优化办公室物资管理流程，确保工作顺利进行并合理控制成本，特制定本规范。

本规范由办公室负责执行与监督，旨在提升物资使用效率，减少浪费。

第二章物资分类与界定公司办公室物资细分为四大类：日常消耗品、管理用具、个人专属设备及固定资产。

●日常消耗品：涵盖文具如笔、纸张、电池、订书钉、胶水等日常高频使用的低值物品。

●管理用具：包括办公辅助设备如订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等，需妥善管理与维护。

●个人专属设备：指员工个人使用且价值超过三百元，可能影响后续费用支出的物品，如BP机、手机、电动自行车等。

●固定资产：指单价达到或超过300元的耐用物品，如空调、计算机、摄像机、照相机等，需建立详细管理台账。

第三章物资采购流程1.物资采购原则上由办公室统一负责，特殊需求经办公室审批后，可由相关部门自行采购。

2.采购前需填写物资需求单，根据金额不同，需获得部门经理、办公室及总经理的逐级审批。

3.办公室指定专人负责采购，采取定点（大型超市）、定时（每月初）、定量（根据需求动态调整）的方式，确保物资供应稳定且成本效益最大化。

对于特殊物品，进行多方比价，选择性价比最优产品。

第四章物资领用与分配根据物资分类，实施差异化领用制度：●日常消耗品与管理用具：员工可直接向办公室物资管理员签字领取。

●个人专属设备：遵循公司相关规定及流程进行配置与管理。

●固定资产：建立详细的资产管理台账，记录资产现状，确保资产安全与有效利用。

第五章物资借用管理1.员工借用办公器材需填写借用单，并经部门经理批准。

2.办公室负责监督物资借用情况，及时催促归还逾期物资。

3.若借用物资发生损坏或遗失，依据实际情况进行赔偿处理。

第六章其他规定1.新员工入职时，由管理部门通知办公室为其配备必要办公用品；员工离职前，需办理办公用品归还手续，否则管理部门不予办理离职流程。

2.办公室有权监控每位员工的办公物品领用总费用，确保合理使用公司资源。

日常办公消耗品管理制度

第一章总则第一条为规范公司日常办公消耗品的管理，提高资源利用率，降低办公成本，确保公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各岗位日常使用的办公消耗品。

第三条公司设立专门负责日常办公消耗品管理的部门，负责制定、实施、监督和检查本制度。

第二章消耗品种类及采购第四条日常办公消耗品分为以下几类：1. 办公文具：如铅笔、圆珠笔、签字笔、便签、文件夹、胶带等；2. 办公耗材：如打印纸、复印纸、碳粉、墨盒等；3. 办公设备配件：如打印机硒鼓、墨盒、墨水、打印纸等；4. 办公清洁用品：如清洁剂、抹布、垃圾袋等；5. 办公用品：如文件夹、资料夹、文件袋、档案盒等。

第五条公司日常办公消耗品采购遵循以下原则：1. 经济实用：采购价格合理，满足公司实际需求；2. 质量可靠：选用品质优良、品牌知名的产品；3. 供应商选择：选择信誉良好、服务优质的供应商；4. 环保节能：优先选择环保、节能、低污染的产品。

第六条日常办公消耗品采购流程：1. 需求部门提出采购申请，说明所需消耗品的种类、数量、预算等；2. 采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，确定供应商及采购方案；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间等；4. 供应商按照合同约定，将消耗品送达公司指定地点；5. 采购部门验收货物，确认无误后，将消耗品分配至各需求部门。

第三章消耗品领用及管理第七条日常办公消耗品领用流程：1. 需求部门填写领用申请单，说明所需消耗品的种类、数量、用途等；2. 仓库管理员根据领用申请单，核对库存，确认领用物品；3. 仓库管理员将消耗品发放给需求部门，并在领用申请单上签字确认；4. 需求部门领用人签字确认，领取消耗品。

第八条日常办公消耗品管理要求：1. 仓库管理员应定期盘点库存，确保消耗品数量准确；2. 消耗品应按照种类、规格进行分类存放，便于查找和管理；3. 消耗品存放环境应干燥、通风、防潮、防尘、防虫；4. 严禁将消耗品用于非办公用途；5. 鼓励员工节约使用消耗品，减少浪费。

关于办公设备用品使用规定

关于办公设备.文销品使用规定文销品是管理人员日常办公用品，一般分为两大类：一类是办公消耗品，如：笔、墨、纸、本、胶棒等；一类是非消耗品，如：订书器、计算器、U盘、算盘、格尺、剪刀、书立、笔筒、裁纸刀等。

办公设备一般指台式电脑、手提电脑、打印机、复印机等。

为加强办公设备和文销品管理，经研究，制定办公设备、文销品使用暂行规定，具体内容如下：一、办公设备和文销品使用范围：公司管理人员，营销业务人员。

二、对办公设备和文销品使用，由办公室建立个人管理卡和部门管理台账，按人头和部门进行管理。

三、办公设备的使用配备由董事长和总经理决定,办公室负责协调落实,并记入个人管理卡。

四、文销品的请领：L以部门为单位，每月申报一次，申报时间：每月29日前。

2、各部门在申报文销品时，必须注明使用人，增加还是以旧换新。

3、对非消耗品文销按使用期限进行管理，对在使用期限内人为损坏或丢失的，由个人赔偿，且不得影响工作。

到期后需要更换的，必须用旧品换领。

4、对消耗品管理，每人每月1元钱（卷绳、复印纸除外），由部门内部平衡使用。

5、部长以上配发仿皮笔记本，主管以下配一般纸皮笔记本。

笔记本换领时，要出示用完的笔记本，否则不与更换。

笔记本更新不记入月文销费标准。

6、各部门记录用本，一律使用硬皮笔记本，专人管理，用完归档。

五、生产用票据和财务账本，不属于文销品管理范围，各部门在请领、印制生产、库管票据时,要单独填写请领单,随文销计划一并报办公室，发生费用记入生产费用，财务账本记入财务费用。

六、拖布、水桶、水盆、纸篓等属于杂品，但为加强管理，一并记入文销管理卡或部门管理台帐。

七、办公设备和文销品（包括票据、杂品）由办公室内勤管理。

本规定从2018年3月1日起执行。

《非消耗办公用品使用标准》附后。

品名使用时间（年）备注品名使用时间（年）备注台式电脑5木板夹2手提电脑10文件盒2打印机5软皮抽夹2 U盘5转笔刀2计算器3凤尾夹3工程用计算器5订书器3算盘5格尺2剪刀2裁纸刀2书立3笔筒3水桶1水盆1纸篓2票据夹2单夹文件夹2双夹文件夹2。

公司办公用品管理制度样本（5篇）

公司办公用品管理制度样本第一章：总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月____日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章：办公用品采购1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)：定时：每月月初进行物品采购。

3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。

具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

办公消耗品管理制度

办公消耗品管理制度一、前言办公室是一个组织运转的重要地方，各种消耗品的管理对于办公效率和财务预算均起着至关重要的作用。

为了提高办公室的工作效率和节约开支，制定一套科学合理的办公消耗品管理制度显得尤为必要。

二、管理范围办公室消耗品管理包括办公用纸、墨盒、文件夹、笔记本、办公文具等范围。

这些消耗品的管理将直接影响到办公室正常运营和工作效率。

三、消耗品采购1. 采购方式消耗品的采购应通过统一的采购渠道进行，严禁员工私自采购，必须经过办公室主管审批后方可采购。

2. 采购标准在采购消耗品时，应根据实际需求和使用情况，严格控制采购数量，避免囤积或浪费现象的发生。

四、消耗品管理1. 入库管理所有采购的消耗品应及时入库，并按照统一的管理标准进行分类、编号和存放。

入库时需要注意保质期和防潮、防尘等措施。

2. 领用管理员工领用消耗品应按照规定的程序进行，领用前必须填写领用单，经过主管审批后方可领用，严禁私自领用。

3. 使用管理员工在使用消耗品时应注意节约使用，杜绝浪费现象。

使用过程中如发现损坏或者欠责任，应及时报告。

五、库存管理1. 盘点制度定期对办公室消耗品进行盘点，保证库存数量准确无误，及时补充不足或采取措施处理多余存货。

2. 销毁处理过期或者损坏的消耗品应及时处理，严禁继续使用，需要按照规定流程予以销毁或处理。

六、考核与奖惩1. 考核机制对办公消耗品管理情况定期进行考核，对表现突出的员工进行表扬和奖励；对违规现象严重的员工进行批评和处罚。

2. 奖惩制度建立健全的奖惩制度，激励员工自觉遵守办公消耗品管理规定，形成良好的管理氛围。

七、总结办公消耗品管理制度对于提高办公效率、节约成本具有重要意义，全体员工都应自觉遵守相关规定，共同维护办公室的运转秩序和良好形象。

办公物资管理制度(五篇)

办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。

如：电脑、空调、照相机等。

4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。

对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。

如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

公司办公楼消耗品管理制度

一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。

三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。

2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。

3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。

四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。

2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。

3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。

五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。

（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。

2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。

（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。

3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。

（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。

4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。

（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。

六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。

2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。

七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

公司易消耗品的管理制度

第一章总则第一条为加强公司易消耗品的管理，提高资源利用率，降低成本，保障公司生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各岗位涉及易消耗品的使用、采购、保管、报废等环节。

第二章定义与分类第三条本制度中所称的易消耗品，是指在公司日常运营中频繁使用、易于耗尽的物品，如文具、清洁用品、办公耗材等。

第四条易消耗品分为以下类别：（一）办公文具：如纸张、笔墨、胶带、文件夹等；（二）清洁用品：如洗手液、消毒液、清洁剂等；（三）办公用品：如计算器、U盘、鼠标等；（四）其他易消耗品：如电池、灯泡、耗材等。

第三章采购与领用第五条易消耗品的采购由行政部门负责，根据各部门的实际需求制定采购计划。

第六条采购流程：（一）各部门填写易消耗品采购申请单，经部门负责人审核后提交行政部门；（二）行政部门根据申请单进行采购，并与供应商签订采购合同；（三）采购完成后，行政部门将易消耗品分发给各部门。

第七条易消耗品的领用实行登记制度，各部门领用时需填写领用单，经部门负责人签字后领取。

第八条鼓励各部门开展二手易消耗品回收利用，提高资源利用率。

第四章保管与维护第九条各部门负责人负责本部门易消耗品的保管工作，确保物品的安全、完好。

第十条易消耗品应存放在干燥、通风、防潮、防火的地方，避免阳光直射。

第十一条定期检查易消耗品的使用情况，发现损坏或丢失应及时上报行政部门。

第十二条易消耗品的使用过程中，应严格按照产品说明书或操作规程进行，确保使用安全。

第五章报废与回收第十三条易消耗品达到使用寿命或损坏无法修复时，应进行报废处理。

第十四条报废流程：（一）各部门填写易消耗品报废申请单，经部门负责人审核后提交行政部门；（二）行政部门审核报废申请，确认报废原因后进行报废；（三）报废物品由行政部门负责回收处理。

第十五条鼓励各部门对报废的易消耗品进行回收利用，降低环境污染。

第六章监督与考核第十六条公司设立易消耗品管理小组，负责本制度的监督与执行。

公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条。

办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条。

办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。

订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条。

消耗品按各部门发放。

由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条。

管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条。

在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条。

管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条。

特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条。

消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条。

管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条。

以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

消耗品管理制度

消耗品管理制度一、目的为了规范公司消耗品的采购、储存、使用和管理，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、劳保用品、清洁用品等。

三、职责分工1、采购部门负责消耗品的采购工作，根据库存情况和使用需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保采购的消耗品质量合格、价格合理，并按时到货。

2、仓库管理部门负责消耗品的验收、入库、保管和出库工作，建立库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确无误。

3、使用部门负责提出消耗品的使用需求，合理使用消耗品，避免浪费，对本部门使用的消耗品进行管理和控制。

4、财务部门负责消耗品采购费用的核算和支付，监督消耗品的使用情况，对消耗品的成本进行分析和控制。

四、消耗品分类1、办公用品包括纸张、笔、文件夹、订书机、胶水等。

2、劳保用品包括安全帽、工作服、手套、口罩等。

3、清洁用品包括扫帚、拖把、洗洁精、垃圾袋等。

4、其他消耗品如电池、打印墨盒、标签纸等。

五、采购管理1、采购计划使用部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》，注明消耗品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

采购部门根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，制定采购计划，明确采购的数量、品种、预算等，报公司领导审批。

2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。

对于重要的消耗品供应商，应进行实地考察和评估，建立长期稳定的合作关系。

3、采购合同采购金额较大的消耗品，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。

采购合同应按照公司的合同管理规定进行审批和签订。

4、采购验收采购的消耗品到货后，仓库管理部门应及时进行验收，检查消耗品的数量、质量、规格等是否符合采购要求，验收合格后办理入库手续。

如发现问题，应及时与供应商联系，协商解决。

办公耗材管理制度(四篇)

办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。

特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围：公司所有行政部门。

3.定义：无。

4.管制流程：无。

5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

办公物资管理制度（3篇）

办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。

不许将办公物资随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。

经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。

原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。

如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。

消耗品管理使用规章制度

消耗品管理使用规章制度第一章总则第一条为了加强对公司消耗品的管理，提高消耗品使用效率，规范消耗品的使用及报废流程，保证公司的运营正常进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有部门对各类消耗品的领取、归还、使用及报废等相关管理工作。

第三条消耗品指的是公司内部用于办公、生产、生活等方面的日常消耗物品，包括但不限于办公用纸、文具、办公耗材、清洁用品等物品。

第四条消耗品使用应合理节约，不得浪费，减少损耗。

未经批准不得私自领取、使用公司消耗品。

禁止将公司消耗品用于私人目的。

第五条消耗品管理部门负责全公司消耗品的采购、仓储、发放、清点、统计等工作，各部门负责按照本规章制度的规定正确使用公司消耗品。

第六条所有员工必须遵守本规章制度，配合消耗品管理部门的工作，如有违反将受到相应的纪律处分。

第二章消耗品的领用第七条每个部门应根据实际需求，编制消耗品领用计划。

计划需提交给消耗品管理部门审核后方可领用。

第八条消耗品的领用应在指定地点进行。

员工需凭借领用单及领用权限证明进行领用。

领用单需由相关负责人签字确认。

第九条消耗品领用时应注意数量的合理性，不得超出实际需求，以免造成资源浪费。

第十条每月底，各部门需统计当月消耗品的使用情况，及时向消耗品管理部门汇报，并做好下月的消耗品领用计划。

第十一条未经批准或未按规定领用公司消耗品的，应立即停止使用并按规定进行处理。

第三章消耗品的使用第十二条消耗品的使用应当合理，不能挥露、私用公司消耗品。

第十三条消耗品的使用应按照质量标准和要求进行，严禁随意更换品牌或型号，避免对办公、生产等工作造成不良影响。

第十四条消耗品的使用应注意保持整洁，不得在使用过程中损坏或污染消耗品。

第十五条员工在使用公司消耗品时应注意节约，如有过量使用或浪费情况需及时报告部门负责人。

第十六条消耗品使用完毕需要报废的，应按照规定的流程进行处理。

报废的消耗品需交给消耗品管理部门统一处理。

第四章消耗品的保管第十七条消耗品的保管应当做好分类、分档、标识等工作，确保消耗品的安全和便捷使用。

仓库管理制度办公消耗品

一、目的为了规范公司办公消耗品的管理，确保办公环境的整洁、高效，降低办公成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有办公消耗品的采购、入库、保管、领用、报废等环节。

三、职责1. 物控部：负责办公消耗品的采购、入库、保管、盘点等工作。

2. 各部门：负责办公消耗品的领用、合理使用、报废等工作。

四、制度内容1. 采购管理（1）根据各部门需求，制定年度办公消耗品采购计划。

（2）严格按照采购计划进行采购，确保所需物品的及时供应。

（3）采购过程中，应优先选择质量好、价格合理、售后服务好的供应商。

2. 入库管理（1）采购的办公消耗品应经验收合格后方可入库。

（2）入库时，应做好入库记录，包括物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。

（3）入库后，按照物品类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。

3. 保管管理（1）仓库应保持通风、干燥、清洁，确保物品不受潮、发霉、损坏。

（2）定期检查库存物品，发现过期、损坏、变质等情况，应及时处理。

（3）仓库钥匙由专人保管，非仓库人员不得随意进入仓库。

4. 领用管理（1）各部门需使用办公消耗品时，应填写领用申请单，经部门负责人审批后，由物控部统一发放。

（2）领用时，应严格按照申请单上的数量领取，不得多领、冒领。

（3）领用后，应及时登记在领用记录表上，确保账实相符。

5. 报废管理（1）办公消耗品使用完毕后，应及时报废，并填写报废申请单。

（2）报废申请单经部门负责人审批后，由物控部进行回收处理。

（3）报废物品应按照规定进行处理，不得随意丢弃。

五、监督与考核1. 物控部定期对各部门的办公消耗品使用情况进行检查，确保制度的落实。

2. 对违反本制度的行为，将视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。

3. 对表现优秀的部门和个人，给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行，由物控部负责解释。

2. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

用品与消耗品管理制度

用品与消耗品管理制度一、前言为了规范企业的用品与消耗品管理，提高资源利用效率，降低企业运营本钱，特订立本制度。

本制度适用于公司内全部员工。

二、定义与分类1.用品：指公司供应给员工使用的办公设备、耗材、文具等物品。

2.消耗品：指公司用于日常办公和生产过程中被消耗或耗尽的物品，如办公用纸、墨盒等。

三、用品与消耗品的采购1.用品与消耗品的采购由公司采购部门负责统一计划和执行。

2.员工可以将用品和消耗品的需求提交给采购部门，采购部门将依据实际需求进行采购。

3.采购部门会与供应商进行谈判，以取得最优惠的价格和质量。

4.采购部门应及时向员工供应所需物品，并保证物品质量符合公司要求。

四、用品与消耗品的分发与使用1.采购部门将所采购的用品和消耗品按需求分发给各部门和员工。

2.部门负责人应依照实际需求进行分发，并记录使用情况和库存情况。

3.员工应妥当使用分发的用品和消耗品，不得挥霍和私自占用。

4.用品和消耗品的使用期限过期或损坏，应及时报告部门负责人，并进行相应的更换或维护和修理。

五、用品与消耗品的归还与报废1.部门负责人应定期与员工核对用品和消耗品的使用情况，并及时要求归还不再使用的物品。

2.使用完毕或无法修复的用品和消耗品应及时报废，并做好相应记录。

3.有价值的用品和消耗品可以进行二次利用，但须经过采购部门同意并进行定期检查。

六、用品与消耗品的库存管理1.每个部门应建立用品和消耗品的库存管理制度，定期进行库存盘点。

2.库存管理应确保库存数量充分满足正常使用需求，避开因库存不足导致工作耽搁。

3.部门负责人应及时向采购部门提出用品和消耗品的增补需求。

七、用品与消耗品的经费管理1.企业应设立特地的用品和消耗品经费，由财务部门进行统一管理。

2.用品和消耗品的采购、维护和修理、报废等相关费用需按规定程序申请报销，并供应相应的票据和凭证。

3.部门负责人应审查、核对用品和消耗品经费使用情况，并及时向财务部门报告。

八、违规处理1.对于滥用用品和消耗品、私自占用、挥霍等行为，以及不按规定程序办理相关手续的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。