物资采购及出入库管理规章制度
物资采购及出入库管理制度范文(2篇)
物资采购及出入库管理制度范文为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。
必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7财务部有权对采购物资采取直接或____外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在____元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。
(2).低值易耗品(单价在____元至2，____元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、概述物资采购及出入库管理制度是为了规范企业物资采购行为，保证采购的物资能够按时到达并安全存放，提高物资的使用效率和管理水平。
二、采购管理1.采购计划（1）根据生产计划和库存状况，制定年度、季度、月度的物资采购计划。
（2）在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求，并根据市场行情确定采购价格。
2.供应商评估（1）建立供应商数据库，对供应商进行评估，并根据评估结果确定合作对象。
（2）评估的内容包括供应商的信用状况、质量管理能力、价格竞争力等。
3.采购合同（1）与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、质量要求、交货时间等条款。
（2）在合同中规定双方的权利和义务，并约定违约责任和补偿方式。
4.物资验收（1）对于外购物资，要进行严格的验收工作，确保物质的质量和数量与合同约定一致。
（2）验收合格的物资，及时入库；验收不合格的物资，应及时与供应商联系，并按照合同约定进行处理。
5.供应商管理（1）与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评估，并及时给予意见和建议。
（2）在物资采购过程中，与供应商保持良好的沟通，及时解决问题和纠纷。
三、出入库管理1.物资入库（1）对入库物资进行登记并进行分类存放，确保物资能够按照不同的类别有序摆放。
（2）对入库物资进行质量检验，确保物资符合质量要求。
2.物资出库（1）根据生产计划和领料单要求，发放物资，并进行登记。
（2）严格控制物资的出库权限，确保物资使用的合理性和安全性。
3.库存管理（1）建立库存台账，及时记录和更新物资库存数目。
（2）定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4.报废管理（1）对库存中的过期物资、损坏物资等进行及时报废处理。
（2）建立报废库存登记簿，记录物资的报废情况，并及时报告相关部门。
四、制度执行1.制度宣传定期对相关人员进行物资采购及出入库管理制度的宣传，提高员工的知晓率和操作技能。
2.制度执行严格按照制度执行物资采购及出入库管理工作，确保制度的有效执行并及时反馈制度的问题和建议。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、前言物资采购及出入库管理是企业日常运营中非常重要的一部分，涉及到企业的资源获取与利用的过程。
为规范物资采购及出入库管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门，所有对物资采购及出入库管理有关的工作人员。
三、制度内容（一）物资采购流程1. 需求确认：各部门根据工作需要，提出物资采购申请单。
2. 采购计划编制：采购部门根据部门需求，编制物资采购计划，并提交给相关领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行比价和评估，选择最有竞争力的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和责任，确保合作的顺利进行。
5. 物资采购执行：采购部门根据采购合同和计划，及时跟进采购进度，确保按时到货。
6. 物资验收入库：各部门根据物资采购合同，对到货物资进行验收，验收合格的物资及时入库。
7. 采购结算：采购部门与财务部门进行采购结算，确保供应商及时收到货款。
（二）物资出库流程1. 出库申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请单，并经主管领导审批。
2. 出库审核：库管人员根据申请单中的物资类型和数量进行审核，确保物资的准确性和合理性。
3. 出库操作：库管人员根据审核通过的申请单，对相应的物资进行出库操作，并在出库记录中标明出库时间和领用人。
4. 出库验收：领用人根据出库单，对领用的物资进行验收，并确认物资的完整性和正确性。
5. 出库结算：财务部门根据领用人员提供的出库单，进行出库结算。
（三）物资入库流程1. 入库通知：采购部门将入库的物资信息通知库管人员，并提供采购合同作为入库依据。
2. 入库验收：库管人员根据入库通知和采购合同，对物资进行验收，并填写入库记录。
3. 入库操作：库管人员将验收合格的物资进行入库操作，并在入库记录中标明入库时间和来源。
4. 入库通知：库管人员将入库完成的物资信息通知采购部门，并提供入库记录作为参考。
2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）
2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。
第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。
同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。
第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。
第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。
第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。
第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。
第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。
第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。
第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。
第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。
第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。
第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。
第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。
第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。
第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。
第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度范文（5篇）
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
物资采购及出入库管理制度（三篇）
物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门；b. 采购部门确认采购需求，并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求，进行供应商的评估和选择；b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面；c. 选择供应商后，与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订；b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行；b. 跟踪物资的采购进度，及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资，并与供应商进行对账；b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前，采购部门按照采购合同进行验收；b. 验收合格的物资进行入库登记，并标明物资编码、数量、存放位置等信息；c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线，及时进行库存的盘点和调整；b. 出库时按照先进先出原则，确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前，申请部门填写出库申请单，并经主管部门审核；b. 出库时按照出库申请单进行操作，包括物资编码、数量、领用人等信息；c. 出库后，相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资，采购部门负责进行报废处理；b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点，与库存管理系统的数据进行核对；b. 检查物资的完好性和数量一致性，记录盘点结果，并进行调整。
以上制度是一个基本框架，具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度（二）公司物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购及出入库管理，明确相关责任，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及出入库活动。
物品出入库管理制度(4篇)
物品出入库管理制度一、目的和应用范围为了规范和管理公司物品的出入库流程，保证物品的安全和有效利用，提高物品管理的效率和质量，制定本制度。
本制度适用于公司内对各种物品的进出管理，包括但不限于：办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
二、定义和术语1. 出库：指将物品从公司的仓库或办公室外运出的过程。
2. 入库：指将物品运送或转移至公司仓库或办公室内的过程。
3. 物品：指公司所有的办公用品、设备、原材料、产品和文件等。
三、责任和权限1. 物品出入库管理的责任由公司的物资部门担任，包括负责仓库的管理和监督、物品的采购和入库、以及物品的出库和报废等。
2. 公司的其他部门和员工必须按照制度规定的程序和要求办理物品的出入库手续，并配合物资部门的工作。
四、流程和程序1. 物品的采购和入库（1）物资部门负责物品的采购工作，必须按照公司的采购制度和程序进行，包括编制采购计划、询价比较、签订采购合同等。
（2）物资部门收到物品后，必须进行验收，确认物品的品质和数量与采购合同一致。
对于不合格的物品，必须及时通知供应商退货或更换。
（3）验收合格的物品，必须按照类别和规格进行分类存放，并做好相应的入库记录，包括物品名称、数量、规格、生产日期等。
（4）入库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账的依据。
2. 物品的出库（1）其他部门需要借用、使用或销售库存物品时，必须向物资部门提出申请，并填写相应的出库单。
（2）物资部门对出库申请进行审批，确认申请人的身份和物品的使用目的。
对于大件或贵重物品的出库申请，必须征得公司领导的批准。
（3）审批通过的出库申请，物资部门负责将物品从库房中取出，并进行相应的登记和记录，包括物品名称、数量、用途等。
（4）出库记录必须及时报送给公司财务部门，作为财务报账和资产管理的依据。
3. 物品的报废和处理（1）对于已经损坏、过期或无法继续使用的物品，必须及时予以报废。
报废物品必须按照公司规定的程序和要求进行处置，包括销毁、出售或捐赠等。
物资采购、出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，规范物资申购、领用程序,提高公司整体工作效率，特制定本制度。
本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为，物资领用部门为公司各部门。
一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品）,保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时，保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批.2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准，有特殊要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施.3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施。
4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》，并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时，应抓紧进行申购报批。
5、《物资采购申请单》批复后,交由采购部门进行采购。
为提高工作效率，采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。
6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。
7、属于部门自采的特用物资,应本着急用急办、控制采购数量的原则,防止造成不合理库存或形成呆滞物资。
8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险，杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。
同时要对常规物资进行定期不定期的询价，以及对各分供方进行资质、风险评估。
9、物资采购结束后，采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。
采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理.其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本,确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理.相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1。
1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度.1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库管理.1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款,或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2。
1采购部岗位职责(1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；(6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
(7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2。
2物资采购原则（1)未经审批的物资一律不得采购；（2)仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；(5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格,同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6)对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购.（7）尽量避免当日使用,当日采购，一定要做到提前采购。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资出入库管理制度模板(6篇)
物资出入库管理制度模板为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。
仓库物资出入库管理制度(4篇)
仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作，保障仓库物资的安全和合理利用，根据公司的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括总部仓库和各地分仓库。
第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。
仓库管理部门应严格执行本制度，加强对出入库操作的监督和管理，确保物资的准确和及时出入库。
第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资，必须填写《仓库出库申请表》，并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。
第五条仓库管理部门根据申请表的内容，核实出库物资的合理性和准确性。
如有异议，可以要求申请人提供进一步的解释和证明。
第六条经核实无误后，仓库管理部门可以批准出库申请，并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。
第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件，并将复印件及时送交相关部门和领料人。
第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检，确保物资的质量符合相关要求，并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。
第九条出库物资应按照申请的要求装车，并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。
在装车过程中，应有专人监督，并及时记录相关信息。
第十条出库物资装车完成后，仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。
第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查，如发现物资有损坏或不符合要求的情况，应立即向仓库管理部门报告，并要求重新提供符合要求的物资。
第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量，并在《仓库盘点表》上做相应的修改。
第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时，仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
第十四条核对无误后，仓库管理部门应将货物分类、整理，并按照规定的要求放置于仓库。
第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收，特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。
第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资，应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理制度是指为了规范公司物资采购和出入库流程，加强物资管理，确保物资的安全、准确、及时地进出库，保障公司运营的一个重要制度。
本制度旨在明确物资采购的流程和要求，并规范物资的入库、出库和库存管理。
二、采购流程管理1.采购需求提出：各部门提出采购需求，填写采购申请表，并注明物资品名、规格、数量等详细信息。
2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确认采购合理性和合规性，确保预算充足。
3.供应商选择：采购部门根据公司采购政策，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.采购订单及付款：采购部门根据供应商提供的报价和合同，生成采购订单，并将其提交给财务部门，进行付款。
5.物资验收：采购部门与仓库部门联合对收到的物资进行验收，确保其数量、品质等与采购合同一致。
6.入库登记：仓库管理员根据验收结果，将物资进行分类、计量，然后进行入库登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
7.存档和报废处理：采购部门保存采购合同和付款凭证等相关文件，同时对无用或过期的物资进行报废处理。
三、出库管理1.领料申请：各部门根据实际需求，填写领料申请表，附上相关凭证，并由主管审批。
2.出库审批：仓库管理员对领料申请表进行审核，并与部门主管核对领料的合理性和合规性。
3.配送出库：仓库管理员根据出库单进行配送出库，确保物资送达准确的目的地，并记录出库时间、数量等信息。
4.出库登记：仓库管理员对出库进行登记，包括物资名称、规格、数量、领料人等信息，并将出库单归档存储。
5.盘点调整：仓库每月对库存进行盘点，确保库存准确性，并进行调整，及时反馈给财务部门。
四、库存管理1.定期盘点：仓库每月对库存进行盘点，确认实际库存与系统记录的库存一致，并将盘点结果报告给财务部门。
2.库存预警：仓库在物资库存接近安全库存时，应及时报告给采购部门，并跟进采购进度，确保及时补充库存。
3.保管措施：仓库管理员应加强库存物资的保管措施，保证物资不受损坏和丢失，并定期进行验收检查，确保物资质量。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。
为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。
本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。
2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。
采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。
2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。
2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。
签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。
2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。
采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。
3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。
申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。
库房应当在收到申请后及时处理。
3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。
库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。
同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。
库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。
保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。
3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。
出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。
物资采购出入库管理制度
物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化，确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位，旨在提高物资采购和出入库管理的效率，减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购：指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动，包括直接物资（原材料、辅助材料等）和间接物资（办公设备、办公用品等）的采购。
2.2 出入库：指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认：各部门提出物资需求并填写物资采购申请表，经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同。
3.3 物资订购：采购部门向供应商下达订单，并确保准确无误。
3.4 物资验收：仓库负责人在物资到达时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记：验收合格的物资进行入库登记，记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库：根据各部门的物资需求，仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还：对于借用的物资，使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理：仓库对物资进行定期盘点和检查，确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存：仓库对不同种类的物资进行分类储存，并进行合理码放，以便于取用和管理。
4.2 库存管理：仓库负责人定期盘点库存，并及时更新库存信息。
4.3 货位标识：在仓库内设置货位标识，标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐：仓库内对于易受潮和易腐坏的物资，要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理：对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理，确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统：在仓库和采购系统内安装监控摄像头，对关键环节进行实时监控，为监督和管理提供依据。
出入库领料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范出入库领料流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库领料管理，包括原材料、辅料、设备、办公用品等。
第三条出入库领料管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、经营需求，合理控制库存水平，避免库存积压和短缺。
2. 严谨管理原则：严格执行出入库领料手续，确保物资出入库的真实性和准确性。
3. 优化流程原则：简化出入库领料流程，提高工作效率。
4. 节约成本原则：降低物资采购、存储、领用等环节的成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立物资管理部门，负责公司物资的采购、存储、领用等管理工作。
第五条物资管理部门的职责：1. 制定物资采购计划，确保生产、经营需求。
2. 负责物资的采购、验收、入库、出库、盘点等工作。
3. 建立健全物资管理制度，完善物资台账。
4. 监督检查各部门的物资领用情况，确保物资合理使用。
第六条各部门的职责：1. 根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 按规定程序办理物资领用手续。
3. 合理使用物资，避免浪费。
4. 定期盘点本部门所领用的物资。
第三章物资采购与入库第七条物资采购：1. 物资采购计划应根据生产、经营需求，结合库存情况制定。
2. 采购计划应经相关部门审核，报总经理批准后执行。
3. 采购人员应选择具有合法经营资格、产品质量优良、价格合理的供应商。
第八条物资入库：1. 供应商送货时应提供相关单据，如采购订单、发票、装箱单等。
2. 物资管理部门应验收物资，确认数量、质量、规格等符合要求。
3. 验收合格后，填写入库单，将物资入库。
第四章物资领用第九条物资领用：1. 各部门根据生产、经营需求，编制物资领用计划。
2. 领用计划应经部门负责人审核，报物资管理部门审批。
3. 物资管理部门审核领用计划后，安排物资出库。
第十条物资出库：1. 物资管理部门根据审批通过的领用计划，办理物资出库手续。
出入库管理规定(5篇)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定（2）第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
企业仓库出入库管理工作制度7篇
企业仓库出入库管理工作制度7篇企业仓库出入库管理工作制度篇1为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于___元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于___元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
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物资采购及出入库管理制度
1.0 目的
为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。
2.0管理内容及要求
2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的
资产。
供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。
2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、
保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。
2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写
《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。
2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。
必要时应将可供选择的两
至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。
物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。
2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：
2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉；
2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商；
2.5.2 建立供货商档案，以备调阅；
2.5.3 参考历史购货资料。
2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判
的形式进行，避免只有一家供应商的情况。
2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发
现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。
2.8 物资入库程序
公司对所有购入物资实行归口负责制。
物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：
（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。
（2）.低值易耗品（单价在500 元至2,000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员。
（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在2000 元以上的固定资产及价值低于2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。
（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。
（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。
（6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式发票一并粘贴报销。
2.9 物品出库程序
2.9.1任何物品的领用均须办理出库手续，在物品出库登记表上登记并签字；物品的出库由库管员负责。
2.9.2企管部、物资部应指定专人定期（一般为一个月）与库管员、财务人员共同核对物品库存,并共同填写“盘点表”。
3.0 领用物品的保管与维修
3.0.1领用物资办理完出库出续后,应由领用人负责保管和使用。
领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。
3.0.2领用物品因正常磨损需修理，领用人在填写《保修申请单》，并经相关权限人批准后，可交由采购部门联系维修。
3.0.3领用物品因非正常磨损须修理（如未按规定使用或损失发生频率高于公司平均水平2 倍以上等），公司将视物品的损害程度按不低于维修金额的20%向物品使用人收取维修费用。
4.0领用物品的转移、变卖及盘存
4.0.1员工因工作需要，发生出库物品使用人部门之间转移，相关人员应到库管员处重新办理登记；不得未经库管员监交,直接将物品转移。
4.0.2员工已领用的物品在减损、报废、丢失、变卖时，应提交《物品报废/丢失/变卖处理申请》，经上级部门审批通过后，在库管员处登记备案；根据该物品的购入金额大小按照财务部规定的报相关权限人批准后,由公司指定部门负责变卖,并将款项交至财务部。
4.0.3每年年末，库管员应与财务部人员按照资产盘点管理办法，对已领用物品的使用保管情况进行清查盘点，编制《资产盘点表》。
5.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。
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