合同管理的控制流程及重点
合同管理的重点和难点分析与监理措施
合同管理的重点和难点分析与监理措施协议书/合同/计划书合同管理的重点和难点分析与监理措施鉴于委托方在合同管理方面存在一定的重点和难点，为了提高合同管理的效率和质量，确保合同的有效执行，委托方特委托服务方提供专业的合同管理监理服务。
服务方愿意接受委托，并根据本协议的条款和条件提供相应的服务。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 服务方应针对委托方的合同管理现状，进行全面的重点和难点分析，并提供相应的监理措施。
1.2 服务方应协助委托方建立和完善合同管理制度，包括合同签订、履行、变更、解除和终止等环节的管理流程和规范。
1.3 服务方应协助委托方进行合同风险评估，并提供合同风险防范和控制建议。
1.4 服务方应协助委托方进行合同履行情况的监督和检查，确保合同的顺利执行。
二、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。
协议期满后，如双方同意续签，应另行签订书面协议。
三、服务费用3.1 委托方应向服务方支付服务费用，具体金额为人民币____元（大写：____元整）。
3.2 服务费用应在协议生效后____日内支付，支付方式为银行转账。
四、保密条款4.1 双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
五、违约责任5.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如服务方未能按照约定提供合同管理监理服务，委托方有权要求服务方退还已支付的服务费用，并有权解除本协议。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款7.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同管理 方案
合同管理方案在当今的商业环境中，合同管理是企业运营的重要环节，它不仅关系到企业的法律风险防范，还直接影响到企业的经济效益和声誉。
一个有效的合同管理方案可以确保合同的顺利履行，保护企业的合法权益，提高企业的运营效率。
以下是一个全面的合同管理方案，旨在帮助企业建立科学、规范、高效的合同管理体系。
一、合同管理的目标合同管理的首要目标是确保合同的合法性、有效性和可执行性。
这意味着合同的签订、履行和变更都必须符合法律法规和企业的内部规定。
其次，合同管理要保障企业的利益，通过合理的合同条款和有效的风险防范措施，降低企业在合同交易中的风险。
此外，提高合同管理的效率和透明度，减少合同管理的成本和时间，也是合同管理的重要目标之一。
二、合同管理的流程1、合同的起草合同起草应由业务部门根据实际业务需求进行，确保合同内容准确反映交易的实质和双方的意愿。
同时，法律部门应提供必要的法律支持和审核，确保合同条款的合法性和完整性。
2、合同的审批建立严格的合同审批流程，明确各级审批人员的职责和权限。
审批过程中，应重点审查合同的条款、风险、价格、支付方式等关键内容，确保合同符合企业的利益和风险承受能力。
3、合同的签订合同签订应由法定代表人或其授权代表进行，签订前应再次确认合同的内容和审批意见的落实情况。
签订后的合同应加盖企业公章，并妥善保存原件。
4、合同的履行业务部门应负责合同的履行，及时跟踪合同的执行情况，确保各方按照合同约定履行义务。
如出现合同变更、违约等情况，应及时与对方协商解决，并按照企业的内部规定进行处理。
5、合同的归档合同履行完毕后，应将合同及相关文件进行归档，建立合同档案。
档案应包括合同原件、审批文件、履行记录等，以便日后查阅和审计。
三、合同管理的组织架构1、设立合同管理部门企业应设立专门的合同管理部门，负责统筹合同管理工作，制定合同管理制度和流程，监督合同的执行情况，处理合同纠纷等。
2、明确各部门的职责业务部门负责合同的起草和履行，法律部门负责合同的法律审核，财务部门负责合同的财务审核，审计部门负责合同的审计监督等。
合同管理流程
合同管理流程合同管理是指企业或组织在日常运营中管理合同的一系列流程和操作。
合同管理的目标是确保合同的有效性和符合法律法规的要求，同时最大限度地减少合同风险和争议。
本文将介绍合同管理的流程、重要性以及一些最佳实践。
一、合同管理的流程1. 合同起草：合同管理的第一步是起草合同。
起草合同应该明确双方的权利和义务，并符合法律法规的要求。
合同应该经过法律和相关部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
2. 合同审批：合同起草完成后，需要经过一系列审批程序。
审批程序包括内部审批和外部审批。
内部审批涉及各个部门的审核和确认，确保合同的内容和约定符合公司的政策和流程。
外部审批涉及到向合同另一方提交合同，并等待对方的确认和签字。
3. 合同签订：在合同经过审批程序后，双方可以进行合同的签署。
签署合同时应该注意双方的代表权和签字的合法性。
签署合同后，应妥善保管合同的原件，并确保合同的追踪和备份。
4. 合同执行：一旦合同签署，各方应按照合同的条款和要求履行合同。
合同执行过程中应注意合同的有效期、支付和履行义务的时间节点。
同时，合同执行过程中可能会涉及到合同变更、争议解决等问题，应妥善处理。
5. 合同归档：合同执行完毕后，应进行合同的归档。
归档对于合同管理非常重要，可以方便合同的查阅和使用，并在需要时提供法律依据。
二、合同管理的重要性1. 管理合同风险：合同管理可以帮助企业降低合同风险。
通过合同的起草、审批和签署过程，可以控制合同的内容和条款，确保企业的利益不受损害。
2. 保护合同权益：合同管理可以保护企业的合同权益。
通过明确合同双方的权利和义务，可以避免合同纠纷和争议的发生，并确保合同的有效执行。
3. 提高合同效率：合同管理可以提高合同的效率。
通过制定合同管理流程和使用合同管理工具，可以简化合同流程，减少合同操作的时间和成本。
4. 加强合同合规性：合同管理可以加强合同的合规性。
合规性是指合同内容符合法律、法规和政府政策的要求。
合同管理控制措施
合同管理控制措施引言合同是商业活动中关键的法律文书，用于约束合同双方的权利和义务。
合同的管理需要一系列的控制措施，以确保合同的履行和执行。
本文将介绍合同管理的控制措施，包括合同签订、合同审查、合同执行和合同变更等方面。
合同签订合同签订是合同管理的起点，合同签订的控制措施应确保签订的合同具备法律效力，并能够正常履行。
以下是合同签订的控制措施：1.有效性检查：在签订合同之前，应对合同相关条款进行有效性检查，确保合同的内容符合法律法规的要求，否则需要进行修订。
2.内部审核：合同签订前，需要进行内部审核，确保合同的内容和条款符合公司的要求，并符合内部控制制度。
3.签署授权：合同签订需要经过相应的授权，确保签署人具备相应的权力，并对合同内容和条款进行认可。
4.归档备份：签订的合同应进行归档备份，确保合同可以被有效保存和检索。
合同审查合同审查是对签订的合同进行全面的审核，以确保合同的合法性和完整性。
以下是合同审查的控制措施：1.法律合规性检查：对合同的内容进行法律合规性检查，确保合同不违反相关法律法规，并符合行业标准。
2.内容审核：对合同的内容进行全面的审核，确保合同条款的准确性和合理性，避免漏洞和风险。
3.多部门参与：合同审查应该涉及多个部门的参与，确保合同内容在各个方面的准确性和可行性。
4.审批流程：合同审查需要有明确的审批流程，确保合同的审批程序符合公司的要求，并能够及时处理合同审批。
合同执行合同执行是合同管理的核心环节，合同执行的控制措施应确保合同的有效履行和监督。
以下是合同执行的控制措施：1.履约监控：对合同履约情况进行监控，确保合同双方按照合同约定的方式和期限履行合同。
2.付款控制：对合同付款进行控制，确保付款的准确性和及时性，避免资金风险和纠纷。
3.变更管理：对合同变更进行管理，确保变更的合法性和合理性，并进行相应的审批和记录。
4.履约奖惩：对合同履约情况进行奖惩，鼓励履约良好的合同方，并对违约行为进行相应的处罚。
合同管理步骤
合同管理步骤
合同管理是确保合同有效执行的关键环节。
以下是一些合同管理的基本步骤，以确保合同的合法性和有效性：
1. 合同审查，在签订合同之前，进行全面审查。
确保合同条款清晰明确，没有模糊或有歧义的内容。
检查合同是否符合法律法规和公司政策。
2. 合同起草，根据双方协商达成的协议，起草合同草案。
确保合同中包含所有必要的条款和条件，以满足双方的需求和期望。
3. 合同谈判，在双方就合同条款进行谈判之前，确保双方都清楚理解合同内容，并就可能存在的争议或分歧进行充分讨论。
4. 合同签订，一旦双方就合同条款达成一致，便可签署正式合同。
签署前确保所有相关方都理解并同意合同内容。
5. 合同执行，一旦合同签订，确保双方都按照合同条款执行合同。
合同执行阶段需要监督和管理，以确保合同的有效执行。
6. 合同变更管理，如果在合同执行过程中需要进行任何变更，确保变更符合法律规定，并经过双方协商一致后进行修改。
7. 合同终止，当合同期满或出现终止情况时，确保按照合同条款进行合同的终止，并处理相关的清算工作。
以上是合同管理的基本步骤，每个步骤都需要经过仔细的考虑和专业的指导，以确保合同的合法性和有效性。
如果您需要进一步的帮助或定制合同范本，请随时与我联系。
合同管理内控
合同管理内控
合同管理内控是组织内部对合同签订、执行和管理过程进行有效监控和控制的
重要手段。
在合同管理内控方面，我们应该重点关注以下几个方面：
1. 合同签订流程，建立合理的合同签订流程，包括合同起草、审批、签署和归
档等环节，确保合同的签订程序合规、透明和规范。
2. 合同风险评估，在签订合同之前，对合同涉及的风险进行全面评估和分析，
制定相应的风险防范措施，确保合同的风险可控。
3. 合同执行监督，建立合同执行的监督机制，对合同履行过程进行跟踪和监督，及时发现和解决合同执行中的问题和风险。
4. 合同变更管理，对合同变更进行严格管理，确保变更程序合规、合法，避免
因合同变更而产生的纠纷和风险。
5. 合同记录和归档，建立完善的合同记录和归档制度，确保合同文件的完整性
和安全性，便于合同的查阅和管理。
作为合同范本专家，我将根据您的实际需求，为您提供符合内控要求的合同范本，并根据您的具体情况，提供合同管理内控方面的专业建议和指导。
希望我的服务能够帮助您建立健全的合同管理内控机制，确保合同管理工作的顺利进行。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度是为了保障合同的正确执行和合规性而建立的管理制度。
下面
是一种常见的合同管理内部控制流程：
1. 合同签订阶段：
- 合同起草：起草人根据业务需要和法律法规，在合同模板的基础上填写相关信息，并进行内部审核。
- 合同审批：合同起草人将起草好的合同提交给上级领导进行审批，确保合同内容和条款的合法性和合规性。
- 合同签署：经过审批的合同，由相关负责人和受托人进行签署，并将合同归档。
2. 合同执行阶段：
- 合同履行监督：相关部门负责人根据合同内容和约定，监督合同的履行情况，并及时进行沟通和协调，确保合同的执行顺利进行。
- 合同变更管控：如有需要修改合同内容，需进行合同变更管理，经过合同变更申请、审批和签署等步骤，确保合同变更的合规性。
- 合同付款控制：财务部门根据合同约定时间和金额，及时进行付款，并保留相关付款凭证和记录，确保合同款项的准确支付。
3. 合同归档与总结阶段：
- 合同归档：合同执行完毕后，将合同归档保存，方便后续的查询和审计。
- 合同总结：合同执行完毕后，对合同履行过程进行总结，分析合同执行的情况和问题，提出改进措施，以提高合同管理的效率和质量。
值得注意的是，具体的合同管理内部控制流程可能因组织的规模、行业和管理需求而
有所差异，上述流程仅供参考。
合同管理内部控制流程图
合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图了解合同合同订立业务的管理结构和梳理各业合同业务业务的主合同履行务环节的查找风控制制度要环节工作流程险点设计建设合同登记与归档二、工作流程图合同调查合同谈判合同文本拟定未通过合同审核合同签署合同登记合同履行合同补充和变更合同解除合同结算合同验收1三、风险点及主要防控措施一览表（一）合同订立阶段流程关键环节合同查询拜访合同商洽合同订立风险点调查结果与被调查单位的实践情形不符致使合同履行存在风险，单位利益受损主要防控措施1、建立合同查询拜访报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
1、实行合同谈判联席制度，法律、手艺、财会人员联合进行谈判；2、严重经济合同应约请内部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，商洽的紧张事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的紧张凭据。
1、采用标准合同文本，订立书面合同；2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方手艺专家审查合同条款。
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
1、严格各类合同的签署权限；2、严格合同专用章保管制度；3、采纳恰当措施，避免已签署的合同被篡改。
责任主体合同查询拜访组织部门与合同对方和谋在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损合同谈判负责部门合同文本拟在合同拟定中故意隐XXX重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损合同文本拟定负责部门合同审核对合同条款、花式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门合同签订授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金合同签订经办部门2（二）合同履行阶段流程关键环节合同履行风险点主要防控措施义务主体合同业务履行部门，合同归口管理部门合同履行情发现合同履行中的风1、明确相关义务人在合况监控险不采纳措施，合同同履行进程中的义务；纠纷处理不当致使国2、建立合同履行按期调家利益受损查制度，检查分析合同履行情形及效果，催促对方积极履行合同；3、制订应急预案，对无法继续履行的合同，及时采取措施，降低损失。
合同管理控制程序
合同管理控制程序合同管理对于所有企业单位来说都是相当重要的。
合同从制定到履⾏完毕，这⼀整个过程都需要符合合同约定的要求。
因此关于合同管理事项，不同的企业有不同的要求。
那么合同管理控制程序具体有哪些呢？下⾯就请看店铺⼩编为您带来的详细报道。
⼀、合同管理的总体要求企业需要建⽴⼀系列制度体系和机制保障，促进合同管理的作⽤得到有效发挥。
(⼀)建⽴分级授权管理制度企业应当根据经济业务性质、组织机构设置和管理层级安排，建⽴合同分级管理制度。
属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。
对于重⼤投资类、融资类、担保类、知识产权类、不动产类合同上级部门应加强管理。
下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。
上级单位应当加强对下级单位合同订⽴、履⾏情况的监督检查。
(⼆)实⾏统⼀归⼝管理企业可以根据实际情况指定法律部门等作为合同归⼝管理部门，对合同实施统⼀规范管理，具体负责制定合同管理制度，审核合同条款的权利义务对等性，管理合同标准⽂本，管理合同专⽤章，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履⾏等。
(三)明确职责分⼯公司各业务部门作为合同的承办部门负责在职责范围内承办相关合同，并履⾏合同调查、谈判、订⽴、履⾏和终结责任。
公司财会部门侧重于履⾏对合同的财务监督职责。
(四)健全考核与责任追究制度企业应当健全合同管理考核与责任追究制度，开展合同后评估，对合同订⽴、履⾏过程中出现的违法违规⾏为，应当追究有关机构或⼈员的责任。
⼆、合同管理流程合同管理从⼤的⽅⾯可以划分为合同订⽴阶段和合同履⾏阶段。
合同订⽴阶段包括合同调查、合同谈判、合同⽂本拟定、合同审批、合同签署等环节;合同履⾏阶段涉及合同履⾏、合同补充和变更、合同解除、合同结算、合同登记等环节。
下图列⽰的合同管理流程具有⼀定通⽤性。
三、合同各环节的主要风险点及管控措施(⼀)合同调查合同订⽴前，企业应当进⾏合同调查，充分了解合同对⽅的主体资格、信⽤状况等有关情况，确保对⽅当事⼈具备履约能⼒。
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度
合同管理内部控制流程合同管理内部控制制度一、总则1.1 为了规范公司的合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除等环节的合法性、合规性和有效性，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司及其子公司、分支机构等合同管理活动。
1.3 合同管理应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，遵循诚实信用、公平自愿、平等互利的原则。
二、合同管理的组织架构2.1 合同管理部门负责合同管理的日常工作，包括合同的签订、履行、变更、解除等。
2.2 合同管理部门应设立合同管理员，负责合同管理工作的具体实施。
2.3 公司各部门应指定合同负责人，负责本部门合同管理工作的协调和监督。
三、合同的签订3.1 合同签订前，应进行合同谈判，明确合同内容、合同价格、履行期限等关键条款。
3.2 合同谈判过程中，应做好谈判记录，并由合同管理员进行归档。
3.3 合同签订前，应进行合同审核，包括合同条款的合法性、合规性、完整性等方面的审核。
3.4 合同审核通过后，由合同管理员进行合同盖章，并由合同签订双方签字或盖章确认。
3.5 合同签订后，由合同管理员进行合同登记，并按照公司规定进行合同归档。
四、合同的履行4.1 合同履行过程中，合同管理员应定期对合同履行情况进行跟踪和监督。
4.2 合同履行过程中，如发生合同纠纷，应及时向合同管理部门报告，并由合同管理部门负责处理。
4.3 合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司规定进行审批，并由合同管理员进行合同变更或解除手续。
五、合同的归档和保管5.1 合同管理员应按照公司规定对合同进行归档，包括合同原件、合同副本、合同审批单等相关资料。
5.2 合同归档后，合同管理员应定期进行合同检查，确保合同的安全和完整。
5.3 合同的保管期限应根据公司规定和合同性质进行确定，并在合同到期后进行销毁。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归公司所有。
6.3 本制度的修改和补充，由公司根据实际情况进行，并报经公司领导审批后实施。
合同管理工作方法、管理重点及建议
千里之行，始于足下。
合同管理工作方法、管理重点及建议合同管理是企业中非常重要的一项工作，它涉及到合同的起草、签署、履行、变更以及合同评审等环节。
合同管理好坏直接关系到企业的合法权益和利益保护，因此，如何做好合同管理，成为企业管理者面临的一个重要问题。
一、合同管理工作方法合同管理工作方法具体包括以下几个方面：1. 规范合同管理流程：建立健全合同管理的流程和制度，明确各个环节的责任和流程，并严格执行，避免因为流程不规范而导致合同管理的混乱和错误。
2. 建立合同档案：对所有的合同进行归档管理，包括合同的原件、复印件和相关的文件资料，确保合同的存储和检索方便快捷。
3. 设立合同管理人员：企业应该设立专门的合同管理部门或者岗位，负责合同管理工作，包括合同的起草、签署、履行、变更、评审等环节的管理和监督。
4. 加强合同培训：对与合同工作相关的员工进行专业的培训，提高他们对合同管理的认识和能力，确保合同管理工作的高效进行。
5. 制定合同管理系统：建立合同管理系统，包括合同的分类、编号、审核流程和履行要求等，提高合同管理的规范性和效率。
二、合同管理的重点第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
合同管理的重点主要是以下几个方面：1. 合同风险管理：合同风险是指合同在履行过程中可能遭遇的一些不利因素，包括对方的违约行为、合同条款的不明确或者不完善、合同履行的困难等。
企业应该针对不同合同的风险进行评估和管理，采取相应的对策，避免合同风险对企业的影响。
2. 合同履行监督：企业应该对合同的履行情况进行监督，包括对方的履约情况、合同履行进度的跟踪、合同履行记录的整理和归档等。
对于合同履行中出现的问题，要及时与对方进行沟通和解决，确保合同的有效执行。
3. 合同变更管理：合同的变更是指在合同履行过程中出现的变动情况，包括合同的扩大、减少、延期、取消等，企业在进行合同变更时应该遵守相关的规定和程序，确保合同变更的合法合规。
4. 合同评审管理：企业在签署合同前应该进行全面的合同评审，包括对合同条款的审核、合同风险的评估以及对方的信用状况的调查等，确保合同的合法性和有效性。
合同管理的重点、难点及对策
合同管理的重点、难点及对策
合同管理是企业经营管理中的一项重要工作，其重点和难点以及对策如下：重点：
1.合同履行：确保合同条款得到有效执行，包括供应商按时交货、产品质量
达标等。
2.风险控制：及时发现和应对合同履行过程中出现的风险，如供应商破产、
质量问题等。
3.档案管理：对合同档案进行分类、归档和保管，确保合同档案的完整性和
安全性。
难点：
1.合同变更：合同履行过程中出现的不确定因素可能导致合同变更，需要与
供应商协商并签署补充协议。
2.合同纠纷：在合同履行过程中，可能出现纠纷，需要进行调解或仲裁。
3.成本控制：合同管理涉及到多个部门和多方利益，需要合理控制成本，避
免浪费。
对策：
1.完善合同管理制度：制定和完善合同管理制度，明确合同管理流程和责任，
确保合同的合法性和规范性。
2.加强合同履行监管：建立合同履行监管机制，及时发现和解决合同履行中
的问题，确保合同执行效果。
3.提高档案管理水平：加强档案管理人员培训，提高档案管理水平，确保档
案的完整性和安全性。
4.强化成本控制意识：加强成本控制意识，合理安排预算和费用支出，避免
浪费和不必要的开支。
5.建立有效的沟通机制：建立有效的沟通机制，加强与供应商、客户的沟通，
及时解决合同履行中的问题。
总之，合同管理是企业经营管理中的一项重要工作，需要重点关注合同履行、风险控制和档案管理等方面。
针对合同管理中的难点和问题，采取有效的对策和措施，确保合同的合法性、规范性和执行效果。
合同管理内容及管理流程
合同管理是指对合同的管理和监督，以确保各方履行合同义务并实现合同目标。
以下是合同管理的一般内容和管理流程：合同管理内容：1. 合同登记和归档：建立合同档案，记录合同信息，包括合同编号、签订日期、双方当事人、合同条款等。
2. 合同审查：对新签订的合同进行审查，确保合同条款合法、合规，并符合组织内部政策和程序。
3. 履约管理：跟踪和监督合同履行情况，确保各方按照合同约定履行义务，包括交付货物、提供服务、支付款项等。
4. 变更管理：处理合同变更请求，评估变更的必要性和影响，确保变更符合法律和合同规定，并进行相应的协商和签署合同变更协议。
5. 风险管理：识别和评估合同履行过程中可能出现的风险，采取适当的措施进行风险管理和控制。
6. 文件管理：管理与合同相关的文件和资料，包括合同文本、变更协议、通知函件等，并确保其安全保存和易于检索。
7. 争议解决：处理合同纠纷和争议，采取适当的措施进行调解、协商或诉讼解决。
合同管理流程：1. 合同准备：起草和审查合同文本、条款，并与相关当事人进行协商和确认。
2. 合同签署：将合同提交给相关当事人进行签署，并确保双方在合同上签字并盖章。
3. 合同注册和归档：登记新签订的合同，并将其归档于合同档案中。
4. 履约管理：跟踪合同履行情况，包括货物交付、服务提供和款项支付等，并记录履约信息。
5. 变更管理：处理合同变更请求，评估变更的必要性和影响，并与相关当事人协商签署变更协议。
6. 风险管理：识别并评估合同履行过程中的风险，制定相应的风险控制策略和管理计划。
7. 文件管理：妥善管理与合同相关的文件和资料，确保其安全保存、易于检索，并及时更新文件版本。
8. 争议解决：处理合同纠纷和争议，采取适当的方式进行调解、协商或诉讼解决。
请注意，具体的合同管理内容和管理流程可能因组织、行业和合同类型而有所不同。
在实际操作中，建议根据具体情况制定和实施适合自己组织的合同管理政策和程序，并确保遵守相关法律法规和合同约定。
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3
合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3合同管理内部控制流程图-合同管理流程图2018.3一、引言合同是企业经营活动中不可或缺的一部分，而合同管理是企业内部控制的重要环节之一，对企业的经营进行规范和监督具有非常重要的作用。
本文档为合同管理内部控制流程图，旨在帮助企业建立完善的合同管理制度，防范合同风险，规范合同管理流程，并最终达到保障企业合法权益的目的。
二、合同管理流程图三、合同管理流程详细说明1. 合同申请：企业各部门如有合同需求，可填写相应的合同申请表并提出申请。
2. 合同审批：经过初步审查，合同申请需要交由相应的部门负责人进行审批，包括合同的合法性、风险评估、合同金额、履约保证等。
3. 合同签订：审批通过的合同将由企业代表与合作方进行签订，同时将实际履行的责任与义务写入合同。
4. 合同执行：合同一旦签订，双方都需确保在合同规定的时间和条件内履行各自的职责，达成合同的目标。
5. 合同监督：合同在执行过程中，各部门需负责并进行监督，如发现合同执行情况不当，需及时提出并进行调整。
6. 合同变更：在合同执行过程中，可能出现一些意外情况，双方需经过协商并得到企业高层批准，才能进行合同变更。
7. 合同终止：合同已履约完成或因其他原因需要终止，需由双方协商同意并向企业高层提出申请，经过审批后再进行终止。
四、本文档所涉及简要注释如下：合同申请：各部门根据实际需求进行申请的合同文件，如采购合同、销售合同等。
合同审批：按照企业内部规定，对合同进行审查、评定和核准的一系列流程。
合同签订：双方经过协商并达成一致后，进行合同签订，目的在于确立各自的权益和义务。
合同执行：合同各项条款的履行和合同目标的达成，保障合同双方相互信任、合作的关系。
合同监督：合同执行期间，企业内部督查各部门按照合同规定的履约情况，确保合同顺利履行。
合同变更：双方在合同期间出现重大变化，包括环境变化、市场变化等情况，需要进行变更合同内容。
合同管理流程
合同管理流程
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合同管理流程是一种全面形式化的、系统性的合同管理模式，其目的是有效地控制合
同实施过程，确保合同在最终成功完成的同时，尽可能以最小金额实现最大的利益。
合同管理流程的基本流程如下：
1、需求评估：针对需求和意图生成可行的解决方案，并将其记录下来，以便在签订
合同时使用；
2、签订合同：合同双方把需求及期望字段纳入合同，并签订之；
3、合同执行：双方依据合同条款实施合同，对达成合同条款作出记录；
4、合同审核：双方审核合同及其落实情况，以确保合同条款落实得当；
5、付款：按照合同规定，双方履行付款义务；
6、后期支持：按照合同规定，双方采用合理的方式对合同进行追踪，以便及时发现、评估及改进，以追求更高程度的满意度；
7、定期回顾：定期回顾，确认合同条款是否正确。
根据合同管理流程，双方可以实现最大的成效，保护双方的合法利益，促使合同的实
施及维护得到有效的控制。
同时，也可以确保双方的合作程序得以遵守，在进行合同实施
前双方可以从中获益，制定准确的实施计划，确保合同的正确执行，降低风险。
简述合同管理的工作流程
简述合同管理的工作流程合同管理是组织内对合同进行有效管理和监控的过程。
它涵盖合同的创建、审批、签署、执行和到期等关键阶段。
一个完善的合同管理工作流程有助于确保合同的合规性、减少风险，提高效率和成本控制。
以下是合同管理的常见工作流程和相关参考内容。
1. 合同的创建合同的创建是合同管理的第一步。
在这个阶段，合同管理员与相关各方协商，确保合同内容准确反映了双方意图，并根据实际情况进行合理的调整。
创建合同的参考内容包括：- 合同起草模板：准备合同起草模板，以确保所有合同符合组织内的规则和标准。
- 合同条款：明确合同中的重要条款，如价格、交付日期、保密条款等，以确保合同的清晰和完整。
- 合同草案审阅：进行合同草案的审阅，并与相关方协商并达成一致。
2. 合同的审批合同的审批过程通常需要依据组织内的权限和程序进行。
审批的目的是确保合同经过合规审核，并获得相关方的批准。
合同审批的参考内容包括：- 合同审批流程：定义合同审批流程，明确各级审批人员和相关部门的责任和权限，以确保审批过程的透明和追溯。
- 审批人员授权：为每个审批人员授权，确保他们能够及时审阅和批准合同。
- 审批时间控制：确保审批的及时性，通过设置审批时间限制，避免合同因为长时间等待审批而造成延误。
3. 合同签署合同签署是确保双方达成正式协议的重要阶段。
合同签署的参考内容包括：- 签署授权：明确双方签署合同的授权人员，确保签署权力的合法性。
- 签章管理：对组织内的印章进行管理，确保印章的安全和有效性。
- 签署方式：选择适当的签署方式，如电子签名、纸质签名等，以满足法律和合规标准。
4. 合同执行合同执行是合同管理的重要环节，涉及到双方履行合同义务的过程。
合同执行的参考内容包括：- 监控执行进度：定期对合同的执行进度进行监控，确保双方按照合同要求履行义务。
- 变更管理：处理合同变更请求，并根据实际情况对合同进行调整和修改。
- 问题解决：及时处理合同执行过程中的问题和纠纷，以确保合同执行顺利进行。
合同管理流程解读及注意事项说明
合同管理流程及注意事项依据《……公司合同管理办法》《……公司合规管理办法》《……公司招标管理办法》等规定，现将合同管理工作各岗位职责及注意事项等做以下说明：一、合同承办单位合同承办单位的主要负责人为合同管理工作直接责任人，要对本单位的合同进行细致把关，做好前期的审查、检查等工作。
要指定专人作为日常合同业务人员，具体开展合同相关工作，要保证其熟悉所有业务流程及相关知识。
（一）合同签订前1.要遵循公开透明、公平竞争的原则来选择企业。
应提前15个工作日以上将签订合同的需求报主管校领导。
经批准后，报国有资产管理处进行招标工作、竞争性谈判或单方邀请谈判。
2.参与或主持谈判工作，在价款、产品服务、质量、承诺保证、违约责任等方面，与企业进行充分协商，确保我方利益最大化。
3.与谈判小组一同进行评估及审查工作，确定最终合作企业。
4.负责起草、填报合同文本、合同签订请示报告和合同会签表等材料，提交给相关领导审阅和签字。
5.按相关领导、合同综合管理部门的意见对合同内容或相关材料进行重新提交或修改。
不按要求修改，不得签订合同。
（二）合同签订1.在授权范围内，代表学校与企业订立合同；合同一律采用书面形式，不得通过邮件、传真等电子形式签订合同；要确保对方先行签字盖章，我方后签字盖章。
如有特殊情况，须经校长批准。
2.涉及学校付款的合同必须事先落实资金来源，预算外合同订立前必须履行正常的预算审批程序，落实资金后按正常合同程序签订；没有资金来源，不得订立合同。
3.学校订立合同应当由校长或其书面授权的代理人签字，并加盖学校合同专用章。
对外签订合同使用“大庆师范学院合同专用章”；对外付款使用“大庆师范学院合同审核专用章”。
其他印章一律不得替代使用。
4.合同签订完成后，要将相关材料保存归档。
包括以下内容：合同文本（含附件）、会签表、双方达成的补充协议、双方订立合同和补充协议过程中形成的会谈记录、邮件、信件等、对方资质证明文件、其他需要保存的材料。
合同管理内控流程图
8.6合同管理内部控制流程图合同业务管控一、合同业务管控范围、目标与职责合同管控是指对本局及下属单位有关经济合同的草拟、会签、审批、签订、执行以及持续监督的工作流程做出规范，明确了合同管理方面的各项具体工作，旨在降低和避免合同中存在的风险。
(一)控制目标1.经济合同订立、履行、变更以及纠纷处理等合法合规。
2.拟定相关的控制措施，规避合同风险的产生。
3.为经济活动合法合规提供合理保障。
(二)相关制度1.《中华人民共和国合同法》2.《合同管理制度》(三)职责分工1.局主管领导。
负责对合同签订的审核，出具审核意见。
确定项目合同及其修改的签署、合同纠纷的处理审批等。
2.合同业务经办部门。
负责合同会签及提出相关意见；所经办合同的资信调查、谈判、起草和签订，并对合同的可行性负责；合同变更或解除的经济性评价；所经办合同的履行、变更、解除、验收及结算业务；搜集整理所经办合同在签订、履行、变更、终止和解除中的有关资料；及时记录合同的基本内容及合同的订立、履行、变更、解除等情况，建立合同台账；负责保管合同的订立、履行、变更、解除和纠纷处理等执行过程中所形成的全部资料，建立合同档案；履行合同约定义务，定期检查合同的履行情况，真实、准确填写合同签订、履行情况表，并及时向计财科和办公室报送合同及报表；发生合同争议时及时向办公室法务专员和分管领导等汇报；负责或参与争议及诉讼处理，并及时提供处理争议的有关证据。
3.法制科。
负责完善合同管理制度修订；合同合规性和合法性审查；负责提交合同示范文本，履行合同审批程序；合同法律纠纷处理，提交合同纠纷处理报告；经济活动涉及法律事务的办理等。
4.办公室。
合同文本归档、合同信息的统计分析；合同的编号、台账工作及档案管理；合同专用章使用与保管。
5.财务科/室。
参与重大经济项目合同会签及合同修改签署；负责与合同管理部门进行沟通；根据合同进度结算相关资金等。
6.监审科。
负责对合同的订立、履行、修订、转让、终止和解除等流程及职责的履行情况进行监督检查，发现缺陷向有关领导报告，促进合同目标实现。
合同管理控制程序
1 目的通过对公司所有合同或协议签订过程中的控制，保证所有合同或协议符合公司内部的有关规定以及符合相关法律法规，确保公司的正当利益。
2 适用范围本程序适用于公司及关联公司的所有合同或协议的管理控制。
3 职责3.1 市场部3.1.1负责回复客户对公司基本资料的调查，客户调查公司基本资料并要求提供相关资料文件的，应当注意识别，并与客户及时作好沟通，原则上涉及关键知识产权的资料文件，不得向客户提供，如果客户坚决要求查看相关资料文件的，应当经直属上级同意，并签订相关保密协议。
3.1.2负责贴牌、来料加工或委托加工等销售合同的制定，在合同中必须明确规定知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等；并及时与知识产权部做好沟通，提前作好知识产权风险预防。
3.2 采购部3.2.1负责相关采购合同或协议草案的编制，相关流程的申请以及合同的正常履行；涉及知识产权事项的，及时与知识产权部做好沟通，提前作好知识产权风险预防。
3.3 研发部3.2.1 涉及对知识产权的检索与分析、预警、申请、诉讼、侵犯调查与鉴定、管理咨询等对外委托业务的，负责相关服务合同的洽谈与草拟，约定知识产权权属、保密等内容。
3.2.2 涉及委托开发或合作开发业务的，负责相关合同的草拟与签订，并约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进权属和使用等。
3.2.3 涉及国家重大专项等政府支持项目时，负责收集并了解相关知识产权管理规范，并按公司要求进行管理。
3.4 知识产权部3.3.1 负责参与业务部门范本合同的制作与修订，提出法律意见。
3.3.2 负责公司对外签订的涉及知识产权等法律问题的合同或协议进行必要的审查，出具《合同知识产权审查表》。
3.5 总经理3.5.1 负责合同评审的批准。
3.5.2 负责合同签订。
3.5.34 术语及定义合同：是指公司与其他组织或个人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
5 程序5.1 合同草拟5.1.1需求部门通过与相关方洽谈，了解并确认对方意向及要求，与相关方草拟合同。
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合同管理的控制流程及重点
【摘要】合同管理是在工程管理中非常重要的一环，管理的成功与否，直接决定项目的成败，根据现场的实际施工情况，结合以前成功的案例，供参考。
【关键词】合同管理；控制流程
1.合同主体的识别
目前的施工市场比较混乱，有的施工单位没有资质借用资质，有的低资质借用高资质，还有的私自转包、分包给低资质甚至无资质单位。
应当说，建设领域较为普遍地存在建设工程合同主体与合同执行主体不一致，即建设领域中的挂靠、转包、违法分包等行为。
《中华人民共和国建筑法》规定：禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承包工程，禁止其他单位使用本单位的资质证书、营业执照以本企业的名义承接工程。
施工单位为规避这一法律规定，采取无施工资质或低施工资质的施工单位利用挂靠高施工资质施工单位，签订施工合同，承接施工任务，以至当前建设领域存在一种普遍现象即：一级施工队伍中标，二级施工队伍签合同，三级施工队伍甚至无等级施工队伍施工。
由于挂靠方式的出现，合同签订单位具有相应的民事行为能力，但实际承建单位却不具备相应的施工资质及完成建设任务的能力。
于是建设过程中，建设工程纠纷增多，国家建设项目遭到一定的损失。
为了避免上述风险的发生，公司必须高度重视参加投标单位的考察工作，对其身份、资格、能力进行认真审查确认。
合同主体的审查是合同审查中首先要确认的问题，合同当事人的身份和资格是直接关系到合同是否有效、能否履行的先决条件。
就施工合同主体资格审查而言，公司在签约前应首先对施工方资信等重大事宜进行细致调查，才能从源头控制。
2.合同的签订
2.1签约准备阶段
签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。
2.2签约协商阶段
协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过程在合同法上称为要约和承诺。
在建设施工合同签订中一般表现为招标、投标和中标。
在协商过程中，一定要把自己的意思准确全面的表达出来。
并对对方的意思表示进行认真分析。
根据《合同法》、《招标投标法》的规定，在招标投标过程中要注意以下问题：招标文件在性质上属于要约邀请，不具有法律约束力，但
它的内容对后续的中标签约和施工影响很大，必须予以重视。
要注意分析招标文件中给定的项目性质、技术要求、工程相关条件以及给定的主要合同条款，对其超出自身条件和可能导致违法违规的要特别注意，应在标书中对其进行适当处理。
投标文件是非常关键的，除为中标服务以外，它还是签约过程的要约，对合同的影响极大。
2.3合同条款确定阶段
建筑施工合同是法定书面合同，必须注意运用妥善的词句将协商座谈过程中的条款用书面形式确定下来。
在确定条款时应注意以下问题：格式合同文本的全面性完整性。
建设工程施工是一项复杂的系统工程，施工合同约定条文不能过于简单。
过于简单的合同文本意味着不确定性的增加。
公司审查合同时应就合同内容是否完整、全面，风险分担是否合理等进行全面审查。
尽量避免看似省事的合同条款，应当努力从自身的角度出发，将所能预计到的一切情况均在合同中加以约定。
现实中的建设方或建设方所在地主管部门印制的合同文本，往往不能注意到具体工程事项的特点，规定死板，过于原则化，经常存在这样那样的缺点。
《合同法》对格式条款作了明确限制，应高度注意对合同必须逐条认真审核，添加自己认为应该规定的条款。
一般应注意添加：项目履行中各方明示代表外的其他人的行为效力；工程功效下降的计算方式及损失赔偿范围；工程停建、缓建，中间停工时的退场、现场保护、工程移交、结算方法和损失赔偿范围；工程进度款拖欠情况下的工期处理；工程中间交验或建设单位提前使用工程部分的保修问题；合同外工程量的计价原则和签订程序；建设单位原因造成工程竣工验收延期情况下的工程结算程序和法律责任；工程尾款的回收办法和保证措施，等等。
2.4合同审定签字阶段
这是合同签订的最后阶段，建设工程合同关系虽经承诺，但一般需要经过签字盖章才能正式生效。
所以，这一阶段一定要对合同做最后把关。
首先，要对前述阶段进行审核，检查是否存在疏漏，及时解决问题；其次签约过程中前述阶段一般由专门人员具体承做，往往不能综合企业和工程全局，所以，企业负责人员一定要在这一阶段对合同进行通读，从全局和整体出发，对合同条文进行审查。
3.合同的履行
加强合同履行管理。
建设工程施工合同管理，是公司对施工合同的签订和实施进行指导、监督检查和管理。
工程施工阶段合同管理的目标是保证工程项目建设目标的实现。
实施有效的合同实施控制。
为了保证工程项目施工按计划、有秩序地进行，保证正确地履行合同，就必须对工程项目实施进行严格的合同控制。
建立合同实施保证体系。
设立专门的合同管理机构和人员。
合同管理的任务
必须由一定的组织机构和人员来完成，要提高合同管理水平，必须使合同工作专门化和专业化。
合同履行分析，落实合同管理责任。
建设单位在合同实施过程中的基本目标就是圆满地完成合同规定的任务。
在合同具体实施单位和分承包商的具体工程活动中，必须熟悉合同规定，明确自己的责任，用合同指导工程实施的工作。
建立合同管理工作程序。
在工程实施过程中，合同管理的日常事务工作千头万绪，极易引起管理的混乱。
为了避免混乱现象，使合同管理工作有序、有效进行，必须建立合同工作程序，规范合同管理工作。
建立报告和行文制度。
在工程施工过程中，要建立严格的报告和行文制度，尤其是涉及承包商与业主、监理工程师、分包商之间的有关问题都应以书面形式作为最终依据。
这是合同法规定，也是工程管理的需要。
建立文档管理系统。
在工程合同管理过程中，一方面需要大量的资料，另一方面产生大量的资料。
因此，建立合同文档系统，科学、系统地整理和保存工程施工中各有关事件和活动的一切资料就非常重要。
实施有效的合同监督。
合同责任是通过具体的实施工作完成的。
合同监督可以保证合同实施，按合同结果进行。
合同监督可以分为：
（1）对施工单位、监理工程师进行合同监督。
（2）对其他协作方的监督。
（3）现场监督各工程小组、项目小组或分包商的工作。
（4）对各种文件合同方面的审查和控制。
进行合同跟踪。
在工程实施过程中，由于实际情况千变万化，常常导致合同实施与预定目标的偏离。
如果不采取措施，这种偏差常常从小到大，逐渐积累，对合同的履行会造成严重的影响。
跟踪合同实施过程，就可能达到合同总目标。
合同评价和判断。
在合同跟踪的基础上，进行分析、评价和预测。
不论是对正在进行的，还是对将要进行的工程施工都有重要的影响。
合同评价可以对实际工作资料进行分析，整理或通过对现场的直接了解，获得反映工程实施的信息，分析工程实施文件的差异及其原因、影响因素、责任等，确定各个影响因素由谁及如何引起，按照规定，应由谁承担及承担多大责任，提出解决这些差异和问题的措施、方法。
4.结语
总之，通过准确识别建设工程合同签订和履行各阶段中的风险，正确评估其
危害，加强合同的管理，一定能避免或减少风险，大大提高建设资金的使用效益，确保建设项目按期高质量地完成。
[科]
【参考文献】
[1]王丽荣.企业合同管理流程及其风险与控制[J].中国外资，2013（22）.。