内部监督管理办法
内部控制管理及检查监督办法
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内部监督管理办法
内部督查管理办法—、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。
二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。
三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核；3、年终督查。
四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组, 负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责：3 • 1监督、检查公司各部门计划的执行情况；3• 2监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；3• 3监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；3•4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3• 5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；3 • 6建立内部督查档案。
五、工作程序1、上报工作保障计划：各部门（岗位）工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
2、确认工作计划：公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门（岗位）提报的工作保障计划内容，进行各部门（岗位）计划的调整、确认。
工程质量监督员内部管理规章制度
工程质量监督员内部管理规章制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和工程质量监督员的职责，制定本规章制度，规范工程质量监督员的内部管理，确保工程质量监督工作的顺利进行。
第二条本规章制度适用于公司所有工程质量监督员，并严格执行。
对于任何故意违反规章制度的行为，公司将依法追究相应责任人的法律责任。
第三条公司设立工程质量监督员管理委员会，负责对公司工程质量监督员的管理工作进行监督和指导。
第二章工程质量监督员的职责第四条工程质量监督员应当严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司和客户的利益。
第五条工程质量监督员应当及时到岗到位，不得私自调整工作时间或擅离职守。
第六条工程质量监督员应当严格按照工作日程表和工作计划执行工作，确保工作质量和进度。
第七条工程质量监督员应当对所负责的工程项目进行全程监督，并及时报告工作进展和存在的问题。
第八条工程质量监督员应当认真记录工作过程和工程质量情况，做好相关档案资料的整理与保管。
第九条工程质量监督员应当定期参加公司组织的培训和学习，提高自身的专业知识和技能。
第三章工程质量监督员的管理第十条公司设立工程质量监督员管理制度，明确工程质量监督员的管理权限和责任。
第十一条公司每年对工程质量监督员进行考核评定，按照考核结果做出相应的奖惩措施。
第十二条工程质量监督员应当服从公司的工作安排和领导安排，不得擅自决定相关工作事项。
第十三条工程质量监督员在工作中应当遵守工作纪律，严禁违规操作或泄露工作机密。
第四章工程质量监督员的奖惩机制第十四条公司对工程质量监督员的出色表现和优秀工作成绩给予适当的奖励，包括荣誉证书、奖金等。
第十五条公司对工程质量监督员的违规行为和工作失误给予相应的处罚，包括警告、记过、降职、辞退等。
第五章附则第十六条本规章制度自发布之日起生效，公司保留对其进行修订和解释的权利。
第十七条工程质量监督员在执行工作时发现问题应当及时向公司领导反映，不得瞒报或漏报。
内部督办管理制度
内部督办管理制度第一章总则第一条为了提高内部管理质量，加强督办工作，规范内部督办活动，制定本制度。
第二条内部督办是指由具有督办权限的人员对部门、单位或个人的工作进度、质量、进展情况进行监督和引导。
第三条内部督办工作应当坚持以问题为导向，通知及时、精准、高效，强化责任追究，推动问题解决，进一步完善机制。
第四条内部督办工作应当遵循公平、公正、权威、高效的原则，保证工作得到公开、透明、开诚布公的处理。
第五条内部督办工作应当加强协调性，形成合力，协调内外资源以及相关部门，推动工作的顺利进行。
第六条本内部督办管理制度适用于本单位的各类内部督办活动。
第七条本单位内部督办活动的组织、监督与管理，必须遵守有关法律、法规和规章制度，本着经济规章制度的原则进行。
第八条本制度由本单位制订，由主管领导审定，并向本单位全体员工公布，自下发之日起生效。
第二章内部督办的组织和指导第九条内部督办由本单位领导班子主要负责。
第十条内部督办工作领导由本单位领导班子成员具体负责。
第十一条设立内部督办办公室，由内部督办主管负责，协助领导班子成员具体完成内部督察工作。
第十二条内部督办办公室主要负责对本单位各项活动的督办和协调工作。
第三章内部督办的程序和要求第十三条内部督办程序采取例行督办和专项督办相结合的形式。
第十四条例行督办是指对本单位各项工作进行常态化监督，包括定期督办和随机督办。
定期督办一般由内部督办办公室根据工作计划固定进行，而随机督办则是根据实际情况而定。
第十五条专项督办是指对某一重要事项或问题的督办。
第十六条内部督办主管部门在督办活动中应当严格按照程序要求办理。
第四章内部督办的执法和问责第十七条内部督办机构在督办过程中，具有提出批评、提出建议、要求整改等权利。
第十八条内部督办机构在实施执法活动时，应当严格按照内部督办程序规定进行，不得私自泄露内部信息。
第十九条对于接受督办机构批评、建议及其给予的整改要求，相关责任人应当积极配合，认真改正。
医院内部控制监督与评价管理办法
医院内部控制监督与评价管理办法一、总则为了确保医院经济活动合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高服务的效率和效果，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，结合医院实际工作实际，制定本办法。
二、定义本办法所称内部控制监督评价是指为了规范医院内部控制监督评价工作，内审部门对内部控制的设计和实施情况定期评价，发现内部控制缺陷，提出改进建议，出具《医院内部控制评价报告》，确保内部控制的有效实施。
内控监督评价范围包括各单位的单位层面和业务层面的所有经济业务及业务环节。
三、内控监督评价机构及职责内控监督评价工作由内部控制领导小组全面负责；分管医院审计科的副院长牵头负责内控监督评价管理工作，对院长和内部控制领导小组负责；医院审计科为负责内控监督评价的执行部门，负责开展内部监督和自我评价工作。
在内控监督评价管理工作中，内部控制领导小组履行下列职责：1、领导医院内控监督和自我评价工作；2、审议医院审计科提交的内控评价报告。
在内控监督评价管理工作中，医院审计科履行下列职责，并接受上级主管业务部门的指导和监督：1、根据国家有关规定，负责制定年度内部控制监督评价工作计划，定期或不定期开展内控监督评价工作，每年至少一次；2、根据内部控制领导小组统一部署，组织开展内控监督评价工作；根据工作需要可委托有相应资质的中介机构开展内控监督评价工作；3、在监督评价过程中，对内部控制有效性进行解释和说明；4、记录在监督评价过程中发现的违规违纪事件，为内控监督评价提供依据；5、有针对性地对监督评价的结果提出意见和建议，并出具《医院内部控制评价报告》，报内部控制领导小组审议；6、根据内部控制领导小组的审议结果，发布医院内部控制评价结果；7、督促各单位落实内部控制整改措施。
在内控监督评价管理工作中，各单位履行下列职责：1、配合医院审计科开展内控监督评价工作，按内部控制监督评价具体程序和办法，提供相关经济活动内控建立和实施的证据及信息；2、记录日常经济活动的内部控制建立与实施情况；3、按照内部控制领导小组审议通过的监督评价结果，进行整改。
中国银行业监督管理委员会关于印发《银监会内部监督暂行办法》的通知-银监发[2004]78号
![中国银行业监督管理委员会关于印发《银监会内部监督暂行办法》的通知-银监发[2004]78号](https://img.taocdn.com/s3/m/34e6a0b9b1717fd5360cba1aa8114431b90d8e60.png)
中国银行业监督管理委员会关于印发《银监会内部监督暂行办法》的通知制定机关中国银行业监督管理委员会(已撤销)公布日期2004.10.28施行日期2004.10.28文号银监发[2004]78号主题类别银行业监督管理效力等级部门规范性文件时效性现行有效正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银行业监督管理委员会关于印发《银监会内部监督暂行办法》的通知（银监发[2004]78号）机关各部门、各监事会办公室，各银监局：现将《银监会内部监督暂行办法》（以下简称《内部监督办法》）印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。
贯彻实施《内部监督办法》是规范银监会及其派出机构工作人员行为、严格内部管理的一项重要措施，对于加强银监会各级机构的内部监督，促进银行业监管工作依法、公开、公正进行，提高监管工作和其他各项工作的效率，树立监管队伍良好形象具有重要作用。
各级机构要充分认识贯彻实施《内部监督办法》的必要性和重要性，切实把落实《内部监督办法》作为一项重要而长期的任务来抓。
要认真组织学习，广泛宣传，引导全体从业人员领会其基本精神，认清意义，提高认识，熟知内容，掌握行为规范，明确监督责任和义务。
各级机构、各级监督部门及其他部门要依据《内部监督办法》，紧密结合实际，分别制定贯彻实施意见、相应的配套办法和自我监督的具体办法。
各级领导班子、各级监督部门特别是领导干部要以身作则，率先垂范，进一步增强监督意识，认真履行内部监督职责，正确行使监督的各项权利，同时要主动接受监督。
要加强督促检查，认真总结贯彻实施《内部监督办法》的经验，逐步完善监督保障措施，强化内部监督，不断提高内部监督工作水平和质量。
监督管理办法
监督管理办法一、引言监督管理办法是指为了规范和保障组织内部运营的有效性和合规性而制定的一套具体措施和规定。
它在各个领域中扮演着重要的角色，帮助组织建立健全的管理体系，促进组织内部的协调和发展。
本文将介绍监督管理办法的概念、重要性以及一些常见的实施方法。
二、概念解析监督管理办法是对组织内部运营进行监督和管理的一套规章制度。
其目的是确保组织在运营过程中能够遵守法律法规、内部规定和行业准则，保持良好的道德和商业道德水准。
监督管理办法的核心在于通过制定标准、程序和制度来实现对运营过程中各个环节的监督和控制，以保证组织内部运营的合规性和效率。
三、监督管理办法的重要性1. 保护组织利益：监督管理办法可以帮助组织发现并解决内部运营中的问题和风险，防止损失和经济损失的发生，保护组织和相关利益方的权益。
2. 规范行为准则：监督管理办法设立了一系列的行为规范和道德准则，促使组织成员遵守规定，维护公平公正的运营环境。
3. 提高运营效率：监督管理办法通过对运营过程的监督和控制，帮助组织发现和解决问题，提高内部管理效率，达到更好的运营结果。
4. 增强信任与合作：监督管理办法的实施可以增强组织与其合作伙伴之间的信任和合作关系，为双方提供稳定的合作环境。
四、监督管理办法的实施方法1. 内部审查与监控：组织可以设立专门的审查和监控部门，负责对各个环节的业务运营进行日常监督和内部检查，及时发现并解决问题。
2. 信息系统管理：建立健全的信息系统，实现对运营数据和过程的实时监控和管理，确保信息的安全性和准确性。
3. 培训与教育：组织可以开展相关培训和教育活动，提高员工的法律法规和行业知识水平，增强他们的合规意识和责任感。
4. 纪律与奖惩：建立健全的纪律体系，对违反规定的行为进行惩戒，同时对符合规定的行为进行奖励，形成良好的运营氛围。
5. 外部审计与验收：组织可以邀请第三方机构进行定期的审计和验收，评估组织内部运营的合规性和有效性。
五、总结监督管理办法是组织内部运营的重要保障措施，具有重要的意义和作用。
加强内部管理监督责任管理办法
安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件加强内部管理监督工作责任制管理办法文件编号：ASYC/ZH-QD-KP-04版本：B/0受控标识：控制文件编制：李萍审核：王辉批准：徐铭2010年10月10日发布 2010年10月15日实施1.0总则1.1为明确各级领导和职能部门的内部管理监督责任,全面推进我市烟草系统内部管理监督工作深入、持久、扎实、有效地开展，切实做到提高效率，注重自律，根据国家局及省局有关规定，特制定本管理办法。
1.2 实行加强内部管理监督工作责任制要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持烟草专卖制度，坚持维护国家利益和消费者利益，坚持科学管理、民主管理、依法管理的原则。
1.3 加强内部管理监督工作责任制要紧紧围绕全市烟草改革和发展的主要任务，增强自律意识、监管意识和责任意识。
突出内部监管重点，落实内部监管责任，完善内部监管长效机制。
1.4 落实加强内部监管工作责任制，要坚持党组统一领导，主要领导负总责，分管领导具体负责，管理监督部门为主，整顿办负责日常协调，各部门齐抓共管的工作机制；要坚持集体领导与个人分工负责相结合，谁主管谁负责，实行逐级负责制，一级抓一级，层层抓落实；要纳入本单位、本部门责任目标管理，做到有部署、有落实、有检查、有考核；要在总体上逐步形成并突出体现“两烟”经营是基础，财务审计是关键，领导干部是重点，纪检监察是保障的加强内部管理监督工作的基本格局。
2.0工作职责2.1市局（分公司）党委对全市加强内部管理监督工作负全面责任，党委书记、局长、总经理为第一责任人。
领导班子成员根据分工对其分管科室、部门的加强内部管理监督工作负直接领导责任。
2.2 各级领导班子及其成员，特别是主要领导干部，既要增强监管意识，又要自觉接受监管，切实担负起双重身份的职责，履行好双重责任。
严格遵守领导干部廉洁自律有关规定，规范经营行为，把权力运行置于有效制约和监管之中。
2.3市局（分公司）各科室、部门、中心的科长、主任、经理对本部门加强内部管理监督工作负领导责任。
股份公司内部控制检查监督管理办法
XX股份有限公司内部控制检查监督管理办法第一章总则第一条为提高XX股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理水平，确保公司内部控制制度的有效实施，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。
第三条公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
第四条公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对内部控制检查监督工作进行指导，审议公司内部控制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。
第五条公司确定审计监督部为内部控制检查监督部门，负责内部控制的日常检查监督工作，并向审计委员会报告。
第二章检查方法、程序及要求第六条内部控制检查监督分为日常监督和专项监督。
日常监督是指公司对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查；专项监督是指公司发展战略、组织结构、经营活动、业务管理及决策流程、关键岗位员工发生较大调整或变化的情况下，对内部控制的某一或某些方面进行有针对性的监督检查。
第七条公司对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查。
审计监督部通过对内控制度执行情况的检查监督，以发现内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，评估其执行的效果和效率，并及时报告，同时应督促相关部门、单位对检查监督发现的缺陷、问题及时予以改进，确保内控制度的有效实施。
第八条内部控制检查监督定期检查每年至少进行两次，检查重点应包括但不限于：（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第九条审计监督部开展内部控制检查监督工作前，应事先报告公司审计委员会，并制定详细的工作计划。
第十条审计监督部开展内部控制检查监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、财务审计、文件审核或书面报告等方式。
内部监督管理办法
内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。
二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。
三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核；3、年终督查。
四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责：3·1 监督、检查公司各部门计划的执行情况；3·2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；3·3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；3·4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3·5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；3·6建立内部督查档案。
五、工作程序1、上报工作保障计划：各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
监督管理办法
监督管理办法监督管理是指对某个行为、活动或组织进行监督和管理，以确保其合法、合规、安全和有效。
在政府、企业和组织等各个领域都有广泛应用。
为了规范监督管理行为，保证其公正、透明和科学，制定了相关的监督管理办法。
下面对监督管理办法进行详细介绍。
一、监督管理办法的概念监督管理办法是规范监管行为的法律、条例、规章等法律法规，也包括公司、企业组织的内部规定和制度。
监督管理办法是为了规范监督管理工作，保证监督管理行为合法、合规、安全和有效，达到监督管理的目的，维护公共利益和社会稳定。
二、监督管理办法的内容1.监管人员的权利和职责监管人员必须遵守法律法规的规定，严格执行监管业务，依法行使监管权利，保证监管工作的公正、公平、公开。
监管人员应当确保监管活动的法律性、合规性和有效性，及时发现和纠正违法违规行为。
2.被监管单位的义务被监管单位必须遵守法律、法规和政策的规定，整改违法违规行为，积极配合监管工作，提供必要的资料和情况。
被监管单位应当严格履行合同义务，保证产品质量，保护消费者权益。
3.监管程序和制度监管程序和制度是监督管理办法的核心内容，包括监管工作的策划、组织、实施、监控和督导，以及可操作、协调、实现监管目标的流程和方法。
监管程序和制度应当公开透明，规定监管行为的范围、方法、标准、时限和处罚措施。
4.监管报告和信息公开监管报告和信息公开是监督管理办法的重要组成部分，应当在规定的时限内向上级机关和社会公开有关监管工作的情况和结果。
监管报告和信息公开应当包括监管排查、评估、检查、处罚和调查的基本情况，以及意见和建议。
5.监管处罚和救济措施监管处罚和救济措施是监督管理办法的核心要点，是维护法律权益和社会稳定的重要手段。
监管处罚必须依据法律、法规和规章制度，符合程序正当性和罚则适当性原则。
对被监管单位的救济措施应当保护其合法权益，确保其合法防御权和诉讼权。
三、监督管理办法的实施监督管理办法的实施需要制定相应的工作计划和年度工作目标，以确保监管工作的科学性、规范性和效率性。
医院内部监督制度
医院内部监督制度标题：医院内部监督制度引言概述：医院内部监督制度是保障医疗质量、维护医院正常运行、提升医疗服务水平的重要机制。
建立健全的内部监督制度，对于医院的管理和发展具有重要意义。
一、建立监督委员会1.1 设立医院监督委员会，负责监督医院内部各项工作。
1.2 委员会成员包括医院领导、医务人员、护理人员等，具备专业知识和经验。
1.3 委员会定期开会，审议医院各项工作，提出改进建议并监督执行情况。
二、制定监督规章制度2.1 制定医院内部监督规章制度，明确监督的范围和内容。
2.2 规定医院内部各部门的监督职责和权限，确保监督工作的落实。
2.3 定期对监督规章制度进行评估和修订，保持其与实际工作的契合度。
三、建立监督信箱和投诉渠道3.1 设立医院监督信箱，接收员工和患者的监督意见和建议。
3.2 建立投诉渠道，及时处理患者的投诉和意见。
3.3 对于重要问题和突发事件，及时启动调查程序，确保问题得到妥善解决。
四、加强内部审核和评估4.1 定期开展医院内部审核，检查医疗服务质量和医院管理情况。
4.2 设立内部评估机构，对医院各项工作进行评估和总结。
4.3 根据审核和评估结果，及时采取改进措施，提升医院内部管理水平。
五、加强教育培训和监督意识5.1 开展内部培训，提升医务人员和管理人员的监督意识和能力。
5.2 定期组织监督意识教育活动，强调内部监督的重要性和作用。
5.3 建立激励机制，鼓励医务人员积极参预内部监督工作，共同维护医院的良好形象。
结语：医院内部监督制度是医院管理的重要组成部份，惟独建立健全的监督机制，才干确保医院的正常运行和提供优质的医疗服务。
医院应不断完善内部监督制度，促进医疗质量的提升，保障患者的安全和权益。
单位监督管理制度
单位监督管理制度第一章总则第一条为加强单位的监督管理工作，提高单位的管理水平，保护单位的正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部的监督管理工作，包括监督管理的对象、内容、程序和责任等方面。
第三条单位监督管理工作应当遵循公开、公正、公平、依法的原则，保障受监督管理对象的合法权益，促进单位的健康发展。
第四条单位监督管理工作应当与单位的整体管理工作相互配合，相互促进，共同推动单位的发展。
第五条单位应当建立健全监督管理制度，明确监督管理的组织结构、职责分工、工作程序和工作制度。
第二章监督管理的组织结构第六条单位应当设立监督管理部门，负责单位内部的监督管理工作。
第七条监督管理部门应当配备专职监督管理人员，具有相关的专业知识和工作经验。
第八条监督管理部门应当设立监督管理委员会，负责制定单位监督管理的工作计划、监督管理的标准和指标，并对监督管理工作进行评估。
第九条监督管理部门应当对受监督管理对象进行分类管理，根据其性质和规模确定不同的管理措施。
第十条监督管理部门应当与其他部门协调配合，共同推动单位的监督管理工作。
第三章监督管理的内容第十一条监督管理的内容包括对单位内部各项工作的监督，对单位的经济活动的监督，对单位的行政行为的监督，对单位的人事管理的监督等。
第十二条监督管理的内容还包括对单位的法律法规及相关规章制度的监督，对单位的财务会计的监督，对单位的安全生产的监督，对单位的环境保护的监督等。
第十三条监督管理的内容还包括对单位的职工工资福利的监督，对单位的社会保险及其他福利待遇的监督，对单位的工会组织和人事部门的监督等。
第四章监督管理的程序第十四条监督管理的程序包括对受监督管理对象的监督，对监督管理结果的评估，对监督管理工作的总结和归档等。
第十五条监督管理的程序还包括对监督管理工作的计划和实施，对监督管理工作的信息收集和整理，对监督管理工作的报告和总结等。
第十六条监督管理的程序还包括对监督管理工作的内部协调与外部沟通，对监督管理工作的改进和提升，对监督管理工作的宣传与推广等。
集中采购内部监督管理办法
集中采购内部监督管理办法一、背景介绍随着市场经济的发展，行政机关和企事业单位在日常运作中，需要大量的采购物资和服务。
为了提高效率和降低成本，集中采购成为一种常见的选择。
然而，集中采购也带来了监督管理的难题。
为了确保集中采购的公平、透明和合规，制定集中采购内部监督管理办法成为必要的举措。
二、监督管理的目标集中采购内部监督管理办法的目标是确保集中采购的公正、公平、公开和透明。
具体而言，通过建立监督管理体系，实施有效的内部监督，防止滥用职权、腐败行为和不当行为的发生，保障集中采购资金的安全和合规使用。
三、监督管理的原则集中采购内部监督管理办法应遵循以下原则：1.公开透明原则：对于集中采购的过程和结果，应向相关利益方公开透明，确保公平竞争和社会监督的有效性。
2.公正公平原则：在集中采购过程中，应坚持公正公平的原则，不偏袒任何一方，并纠正和防止任何可能影响公正公平的行为。
3.合规原则：集中采购内部监督管理办法应确保采购活动符合相关法律法规和政策规定，并遵循合规性的原则进行管理和监督。
4.效率原则：集中采购内部监督管理办法应积极探索和使用先进的技术手段，提高监督管理的效率和准确性。
四、监督管理的措施为了实现集中采购内部监督管理的目标，可以采取以下措施：1.建立监督机构：成立专门的监督机构，负责集中采购内部监督管理的组织、指导和协调工作。
2.制定监督规章制度：制定集中采购内部监督管理的规章制度，明确各方的权责和行为规范，建立健全的运作机制。
3.加强信息化建设：通过建立集中采购信息管理系统，实现对采购活动的全程信息记录和跟踪，提高监督管理的效率和准确性。
4.加强培训和教育：定期组织集中采购内部监督管理的培训和教育活动，提高从业人员的专业素养和法律意识。
5.加强风险防范：建立风险评估机制，及时发现和解决可能存在的风险问题，确保集中采购活动的安全和合规性。
6.强化内部审计：建立内部审计机制，通过定期审计活动，发现和纠正集中采购活动中的问题和不当行为。
医院内部风险控制评估及监督评价管理办法
医院内部风险控制评估及监督评价管理办法第一章总则第一条为规范医院财务管理，控制单位现金流量与现金风险，提高公务支出透明度，特制订本办法。
第二条本制度所称公务卡，是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡（个人贷记卡）。
公务卡应当使用银联标准信用卡，原则上仅用于办理人民币支出结算业务。
第三条本制度适用于全院。
第四条单位职工应在公务卡的使用范围内积极使用公务卡进行日常公务活动的支出，尽量减少现金的支出。
第五条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。
第六条医院应积极执行市级预算单位公务卡强制结算目录，按照结算目录规定的项目进行公务卡支出业务。
第二章管理职责第七条单位在公务卡管理工作中的主要职责：(I)与发卡行签订公务卡服务协议。
(2)组织银行工作人员统一办理公务卡，加强宣传教育，促进持卡人树立良好的信用意识。
(3)督促持卡人及时办理公务卡项下公务消费支出的财务报销手续。
(4)审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，做好与公务卡相关的财务科理工作。
(5)配合财政部门做好公务卡监督管理等有关工作。
第八条持卡人的主要职责：(1)妥善保管公务卡和密码，并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡安全问题。
(2)执行公务所需支出，原则上应使用公务卡结算和报销,并接受州财政局和财务科对公务支出的监控管理。
(3)及时办理报销手续，及时归还公务卡消费欠款。
(4)遵守国家、州级关于公务卡使用管理的法律法规以及发卡行的具体规定，规范使用公务卡，避免逾期欠款及损害单位和个人信用行为的发生。
第九条财务部门的管理职责：(I)负责公务卡支付系统的日常维护，及时进行人员新增、调离、退休或账户信息变动等信息地更新维护。
(2)审核持卡人提请报销的公务卡消费信息、，及时办理公务卡报销还款业务，并按月与发卡行就公务卡报销还款情况进行对账。
内部监督管理办法
内部督查管理办法一、总则为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。
二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分.工作督查内容包括：工作计划(周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等.违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。
三、时间周期1、周督查导；2、月督查考核;3、年终督查。
四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理.2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责:3·1 监督、检查公司各部门计划的执行情况；3·2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；3·3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；3·4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3·5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；3·6建立内部督查档案。
五、工作程序1、上报工作保障计划：各部门(岗位)工作人员按每周(周六下午4点前）、每月(28日前）、每季度(季末月28日前)、半年（半年末月25日前)、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
医院内部监督制度
医院内部监督制度一、引言随着医疗行业的快速发展，医院的内部管理日益成为关注的焦点。
为了保证医疗服务的专业性和可靠性，建立健全的内部监督制度显得尤为重要。
这不仅可以提高医疗服务质量，还能增强患者对医院的信任。
二、目录监督制度的必要性监督组织架构与职能监督内容与标准监督流程与方法监督结果的应用监督制度的评价与完善未来展望三、正文1. 监督制度的必要性提高医疗服务质量：通过对医疗流程的持续监控，及时发现并纠正问题，确保患者得到优质的服务。
保障患者权益：通过监督，减少医疗差错，降低患者投诉率，切实维护患者的权益。
提升医院形象：一个健全的内部监督制度能够提升医院的社会公信力，树立良好的形象。
2. 监督组织架构与职能设立独立的监督部门：如医疗质量管理部门，确保其工作的独立性和权威性。
明确职责分工：各部门各司其职，共同完成内部监督任务。
定期培训与考核：确保监督人员具备专业素质，能够胜任工作。
3. 监督内容与标准医疗流程监督：对诊断、治疗、护理等流程的合规性进行监督。
人员资质监督：确保医护人员具备相应的执业资格。
药品与设备管理监督：确保药品和设备的安全、有效、合规。
环境卫生监督：保障诊疗环境的安全与卫生。
服务质量监督：关注患者满意度，不断改进服务质量。
4. 监督流程与方法制定详细的监督计划：明确监督目标和周期。
数据收集与分析：通过问卷调查、患者反馈、医疗记录等途径获取数据。
现场检查与评估：对医疗活动进行实时监控和评估。
问题反馈与整改：发现问题及时反馈，并要求相关部门整改。
结果公示与奖惩：将监督结果公之于众，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对违规行为进行惩处。
5. 监督结果的应用持续改进：根据监督结果，不断优化医疗流程和服务。
培训需求分析：基于监督结果，确定培训内容和重点。
绩效考核依据：将监督结果作为医护人员绩效考核的重要参考。
决策支持：为医院管理层提供决策依据，如制定战略规划、调整资源配置等。
6. 监督制度的评价与完善定期评价：对监督制度的有效性进行定期评估。
餐厅内部检查监督管理办法
餐厅内部检查监督管理方法一、为加强公司内部管理，更好地为师生提供安全、卫生、营养的餐饮服务，参照《山东省学校食堂餐饮服务食品安全监督管理方法》、《鄄城一中食品安全检查监督标准》等，制订餐厅内部检查监督小组及管理方法。
组长：副组长：成员：二、工作职责1、建立和健全食品卫生安全监督检查制度，对食堂的食品卫生安全及操作流程进行检查，对存在问题及时提出整改措施，并限时改良，进行惩罚。
2、防止食物中毒事故的发生。
加强对食品采购物资的索取检验证、生产许可证检查，保证食品卫生安全。
3、强加对食用具消毒的卫生检查，防止餐具传播疾病。
4、加强从业人员健康证管理，严格从业人员持证上岗制度。
三、岗位责任制：〔一〕食堂仓库卫生岗位责任制1、库房专人负责，为保证食品安全，人离开库房及时上锁，除保管员外任何人〔包括经理〕都不得擅自入库。
2、库房内设置食品架，原料分类摆放，贴上标记，食品原料等应距离墙壁、地面均在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。
3、购进原料必须索要该产品的合格证和化验单。
4、入库的食品要按类上架存放，做到先进先出、易坏先用。
5、出库时必须检查食品卫生质量，不得使用过期变质食品。
6、保持库房卫生清洁，物品规整，保证通风良好。
7、设置安全有效的防蝇、防鼠等设施。
8、库房管理工作未按上述规定操作，造成食物事故，将追究库房保管员、食堂负责人责任。
〔二〕食堂粗加工卫生岗位责任制1、粗加工间内指定专人负责卫生工作。
2、工作人员必须遵守《从业人员个人卫生制度》必须穿戴整齐工作衣、帽。
3、分设肉类原料和蔬菜原料专用清洗池，并有明显标记。
4、加工肉类和蔬菜的操作台、用具和容器分开使用，并有明显标记。
5、肉类加工〔1〕禽、畜、鱼肉类不直接着地存放。
〔2〕砧板做到“三面”光洁〔砧板面、底、边，保持光洁〕。
砧板在用完后刮洗清洁后竖放。
6、蔬菜加工〔1〕蔬菜瓜果进货后分类放在蔬菜架上，不随地堆放。
〔2〕加工时要有足量、清洁的水清洗，洗涤后蔬菜不能有泥沙、杂物、昆虫等。
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内部督查管理办法
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本办法。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。
违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。
三、时间周期
1、周督查导；
2、月督查考核；
3、年终督查。
四、工作职责
1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，
负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行研究处理。
2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼任督察室主任。
3、督查室的主要职责：
3·1 监督、检查公司各部门计划的执行情况；
3·2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；
3·3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；
3·4监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；
3·5向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；
3·6建立内部督查档案。
五、工作程序
1、上报工作保障计划：
各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午4点前）、每月（28日前）、每季度（季末月28日前）、半年（半年末月25日前）、年终（12月20日前）的时间周期，将公司平衡下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
2、确认工作计划：
公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。
工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。
3、总结、述职：
各部门(岗位)人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按每月（次月3日前）、每季度（季末次月3日前）、半年（半年末次月3日前）、年终（当年12月31日前）的时间周期，书面总结上一周期工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等，通过总结会方式进行公开述职，接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
4、检查：
督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况，对各部门(岗位)人员书面申报的总结属实度进行检查，并重点标识出对整个公司运行存在较大影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等，在述职时给予质询、反馈。
5、评价：
督查室对部门（岗位）人员计划执行情况进行具体计算，结果与当月基本工资挂钩；
考核督查领导小组和职工代表对部门（岗位）人员述职以及实际工作质量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价，与当月基本工资挂钩；
督查室对部门（岗位）人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等情况进行不定期民主测评（每季度不少于一次），测评结果与年度奖金挂钩。
6、反馈：
督查室对部门（岗位）人员本周期评价结果进行面谈、反馈。
7、调查、处理：
在公司、项目等处设立投诉、举报箱，对接到的投诉、举报内容进行汇总、分类、分析，注意保密，督查室汇总及处理结果每月报总经理；对涉及重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行整改、处置；并监督处理结果的反馈。
对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以物质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相关表单
1、员工月(年)度工作述职单
2、员工周(月)度工作评价面谈、反馈单
3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
5、员工季(年)度民主评议单
七、签收：
1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。
编制：校对：审批：发放号：
附表一：
员工月(年)度工作述职单
年月日
附表二：
员工周(月)度工作评价面谈、反馈单
年月日
附表三：
员工月(季、半年、年)度计划执行计算单年月日
附表四：
员工月(年)度工作述职评价单
年月日
附表五：
员工季(年)度民主评议单
年月日
部门衔接
资源支持。