业务开票流程
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业务开票流程
一、流程目的
明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。
二、流程责任人
商务代表、财务部。
三、流程描述
1.商务代表签订购销合同,将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。
2.商务代表,确认合同生成销售订单,并开具销售出库单,并打印一式四联销售出库单,将一联(财务联)转财务开票岗人员。
3.商务代表根据客户开票需求,填写开票申请表并转财务开票岗人员。开票申请表需注明开票人名称,地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。同时需客户提供营业执照复印件。
4.财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。核对客户的信息资料正确后,开具增值税发票。
5.财务开票岗人员将开好的增值税发票,按月保存,将发票(记账联)交财务会计记账,将发票(抵扣联、发票联)和增值税发票客户签收表交商务代表,并做好交接记录。
6.商务代表到财务部领取增值税发票,并负责保管已开具的增值税发票,并定按时将增值税发票(抵扣联、发票联)和增值税发票客户签收表邮寄给客户。并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号,以方便客户查询。
四、流程表单
《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》
五、业务风险
1.开具了不符合客户要求的增值税发票
2.增值税发票寄发途中丢失、损坏。
七、附件
1.《客户开票需求表》
2.《增值税发票客户签收表》
1.《客户开票需求表》
商务代
表:
申请人:
2.《增值税发票客户签收表》
请收妥发票后,及时签名传真回我公司财务部。传真号码: