最新综合管理部工作流程图资料

全面预算管理流程图

部控制流程描述全面预算管理流程1.流程总体目标阐述全面预算管理的相关管理程序，旨在通过制定全面预算编制、调整及审批的相关管理制度体系、考核办法及相应责任部门；对全面预算的执行进行严格的监控；分析、报告全面预算管理的执行过程；对超出预算的资金使用情况进行严格的管理，及时进行调整、审批，落实预算的编制、调整及追加等活动，确保各职能部门、经营单元的全面预算管理流程完整、准确，实现风险可控。

2.流程适用公司级业务围公司总部3.相关政策和制度【AR01】《公司章程》【AR02】《全面预算管理制度》【AR03】《直属部门财务收支审批细则》【AR04】《战略规划工作管理办法》【AR05】《高级管理人员考核办法》【AR06】《直属部门考核办法》【AR07】《干部绩效考核办法》全面预算管理流程生效日期：5.1预算编制与审批流程5.1.1子流程图5.1.2子流程说明“预算编制与审批”子流程主要是由公司全面预算管理委员会召开预算工作会议，公司预算管理办公室编制下发预算指引并组织培训，各经营单元和职能部门编制预算，并进行初步审核，再由公司预算管理办公室汇总，提交董事会及股东大会审议，并在审议未通过时,进行补充调查。

这些控制活动是为了规全面预算编制的操作程序，确保已建立科学合理的全面预算管理制度，预算职责分工明确，机构与人员设置合理科学，预算编制合理有据，方法科学，全面预算经过充分调研论证和授权审批。

公司预算管理办公室是全面预算编制的主要责任部门，负责公司全面预算相关制度、办法的起草和报批，具体组织公司全面预算的编制、执行、监督和考核工作。

公司全面预算管理委员会根据公司经营战略，确定公司经营目标和预算编制政策，全面负责公司预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。

经营单元预算管理办公室负责本经营单元全面预算相关实施细则的起草和报批，具体组织本经营单元全面预算的编制、执行、监督和考核工作。

经营单元预算管理委员会根据公司预算管理委员会下达的预算目标和公司中长期发展规划，拟定本经营单元的预算目标，全面负责本经营单元的全面预算编制、审核、执行、调整、监督、评价和考核管理工作。

综合管理部年终总结PPT

详细描述
学习培训，提升能力
加强对员工新技术的培训和学习，提高员工的技术水平和综合素质，为部门创新和发展提供人才保障。
06
下一年度工作计划
部门重点工作规划
1 2
制定年度计划与目标
根据公司的战略规划，制定综合管理部的年度计划和目标，明确各项任务和责任人。
组织架构优化
根据公司发展需要，对综合管理部的组织架构进行调整和优化，提高部门整体运营效率。
高效完成了公司文件的起草、审核及报送工作，确保了公司决策的及时性和准确性。
成功招聘并培训了一批优秀的员工，为公司的长远发展提供了人才保障。
02
人力资源状况
员工数量与结构
员工数量
截至年终，公司员工总数为200人，其中管理人员30人，技术人员50人，销售人员120人。
员工结构
公司员工中，本科及以上学历占比为85%，平均工作经验为5 年以上。
3. 信息保密与安全：严格执行文件资料保密制度，确保公司核心资料的安全性和保密性。
会议组织与接待
总结词：精心组织，确保会议顺利进行
详细描述
1. 会议筹备：根据会议需求，负责会议场地预订、设备调试、资料准备和参会人员邀请等工作。
2. 会议记录与整理：准确记录会议内容和决议，整理会议纪要，确保会议信息的及时传递和跟进。
2. 费用报销与支出管理：负责部门费用的报销与支出管理，严格把关各项支出，确保费用的合理性和合规性。
3. 事务协调与沟通：与其他部门保持良好沟通与协调，确保行政工作的无缝衔接和事务处理的及时准确。
04
企业文化建设
价值观与愿景传播
总结词：高效传播总结词：多元渠道总结词：实时更新

公务员必会综合办公室工作流程图

1、入职流程23、请假、休假申请流程公司管理人员：一线员工：候机楼员工：4、公章使用流程5、文件档案的归档管理及借阅流程6、公文办理流程7、公文传阅8、文件资料发放流程9、办公用品及日常用品的采购、发放流程10、处理突发事件11、会议室的使用及管理12、公车使用流程同志们：根据机关业务培训的安排，今天下午，我想用一个小时左右的时间，就首长机关“怎样到基层蹲点”问题在这里与大家作个交流。

一提起蹲点，很多同志会说，蹲点是已“老掉牙”的传统工作方法，是不是有点过时了；蹲点好是好，可现在工作忙起来，哪能“蹲”得住呀！其实，蹲点确实是个老办法，但也是一个实在管用的办法。

应该说，只要有基层存在，只要我们真心实意抓基层、帮基层，蹲点就是不可缺少的有效办法，这也是领导机关干部的一个基本功。

毛主席过去曾经把到基层蹲点比喻为“解剖麻雀”，他老人家还留下许多名言：“要知道梨子的滋味，就得亲口尝一尝”，“调查就像十月怀胎，解决问题如同一朝分娩”，“没有调查，就没有发言权”。

可谓至理名言。

他在《关于领导方法的若干问题》一文中指出：“我们共产党人无论进行何项工作，有两个方法是必须采取的，一是一般和个别相结合，二是领导和群众相结合”。

蹲点是把一般号召和个别指导结合起来，把领导和群众结合起来的最有效的方法。

毛泽东之后，我们党的几代领导人都把包括蹲点在内的调查研究看作是“谋事之道，成事之基”。

实践中我们也会观察到，大到党和国家，小到一个单位，每一个科学决策的提出，一项好的政策规定出台，一项具体工作的正确指导，几乎都要经过到基层蹲点调研的过程。

在我们的部队里，现行的基层帮建，就是典型的“蹲点”模式。

因此，我们可以说，蹲点是领导机关了解情况和集中帮助基层解决问题采取的一种常用的工作方法，在机关工作中具有重要地位和作用，对于转变领导机关作风，增强指导和服务的针对性、有效性，促进各项工作在基层落实，具有重要意义。

正是在这个意义上，军委领导反复强调领导机关要改进作风，深入基层，要求各级领导机关要经常到基层蹲点帮带。

公司各部门工作流程图

公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○1 核复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

1○12转准审字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○12法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。

3、工作表单《领酒单》。

○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。

2、工作表单：《货品出库单》。

1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。

4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：《入库单》○1错误! 通知外在检验货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号核签送货凭证开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。

2024年综合管理部年度计划（三篇）

2024年综合管理部年度计划____年即将过去，新的一年将要到来。

在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法;深入调研，掌握实情;加强管理，改进服务;大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献。

____年公司工作计划(行政部助理)在主任的带领下，本人在____年度，基本完成了相关工作任务。

今年，我将一如既往地按照主任的工作布署，在去年的工作基础上，本着多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作的指导思想，发扬慧康人精诚团结，求真务实的工作作风，全面开展____年度的工作。

现制定工作计划如下：一、人力资源：(一)建立人力资源规划工作机制。

1、协助主任调查和分析公司目前的人力资源配置情况，为招聘、加班、合理配置、定员定岗、管理层的人事决策等提供依据。

2、根据公司发展规划，提出与之相匹配的的人力资源规划。

(此为工作设想，根据公司实际情况而定)(二)招聘与配置：1、协助主任建立特殊人才(如售后工程师、研发人员、海外销售人员等)的储备机制及长期招聘渠道。

2、计划与国内重点高校建立优秀人才长期供应关系。

3、收集和____国内知名招聘网站(如____人才网、job____等)的人才信息。

4、在实际应用中完善已制订的《员工招聘操作规程》、流程及相关表单。

5、协助各部门实施招聘。

6、建立招聘档案。

2024年综合管理部年度计划（二）____年，技术研发部深入认真____有限公司各项文件精神，在职工的思想教育上积极引导，管理制度上不断细化和完善、严格考核，在开展成本核算活动上全面发动，加快了科技创新和人才队伍建设，确保了工艺生产稳定长周期运行。

一、加强部门的基础工作建设，稳步推进日常工作技术研发部坚持抓好基础工作，结合公司的各项工作要求，推进日常工作稳步进行。

1、根据部门的具体要求和实际情况，整理汇编并完善了技术研发部的管理制度和个人岗位职责，使本部门的工作层层落实到每个实施者，使本部门的工作人人管事，事事有人管。

学校管理系统工作流程图

实用文档学校管理工作流程图向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。

科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。

通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。

根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。

一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划（计划）2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级领导机关来文3、党政会议及校务会议4、来信来访①来信②来访5、教职工工作情况资料汇总㈢人事工作1、工作调动 ①调出②调入2、奖惩 ①奖励②处分3、离退休人员、临时工聘用4、待退、辞退、留职停薪5、结婚（离婚）手续6、离、退休手续7、请假①病假④产假、产后哺乳假8、奖金福利 ①奖金②福利费及实物③怃恤金、丧葬费④加班费9、转正定级10、提前转正12、低评高聘㈣、教育管理部1、德育计划2、年级、班级德育工作考评3、奖励5、预测预控工作6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学管理部2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考6、毕业班工作㈥、保障服务部1、确定安排员工工作岗位2、教职工购教育、教学用品3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程，实行科学管理。

。

学校管理流程图

学校管理流程图学校管理工作流程图为了提高工作质量和效率，需要科学化管理并健全管理制度。

各级领导者必须具备科学管理头脑，强化管理过程的规范化和程序化。

这样可以减少随意性和盲目性，防止互相推委，并便于各级领导者了解部门工作情况，提高工作质量和效率。

因此，根据学校的实际情况，提出了学校各项管理工作处理流程图。

一、行政管理结构图学校的行政管理结构图包括党支部、校长、教代会、校务办公室、政教处、教导处、总务处、工会、人事、食管办、德育工作、班主任、工作团队、门卫、XXX工作、教学工作、教务工作、财会事务、基建修缮、教代会和食堂。

二、学校常规管理工作处理流程图2.1 校长工作校长需要制定学校规划和计划，这需要通过党政会议、校务会议和教代会审定全体教职工来完成。

此外，校长还需要总结学校工作并做出重大决策，这需要通过党政会议、校务会议和教代会审定全体教职工来完成。

2.2 校务办公室校务办公室需要处理校办用印、上级领导机关来文、党政会议和校务会议、来信来访以及教职工工作情况资料汇总等事项。

校办用印需要进行复审、校长签发、打印和登记。

签订合同和申请书需要经过校长召开有关会议后才能签发。

需要学校证明的函件需要相关教职工申请校办复审和校长签发。

联系工作介绍信需要相关部门申请校办复审和校长签发。

上级领导机关来文需要校长签收拆封并由校办主任登记、批转。

有关部门需要贯彻执行并反馈执行情况。

来信需要填写来信单并经过校办主任批转和校长签署意见后转交有关部门处理。

来访需要门卫室填写来访单并通知校办，校办记录后安排接待人。

接待结束后，接待人需要签字并通知被访人接待。

寻访结束后，被访人需要签字并报告校办。

教职工工作情况资料需要在校长会议和行政会议上提出资料汇总要求。

以上是学校管理工作流程图的详细说明。

通过科学化管理和健全管理制度，可以提高工作质量和效率，进而提高教育、教学质量和发展。

校办需要按照要求编制项目表，各处室需要汇总部门的教职工工作资料情况。

综合部管理制度汇编.doc

综合部管理制度汇编一、公章使用管理规定二、公务用车管理规定三、班车管理制度规定四、办公用品管理规定五、档案管理规定六、文件会签管理规定七、例会管理规定八、安全管理规定九、沟通制度管理规定十、突发问题处理管理规定具体十一、接待流程管理规定一、公章的使用规定印章原则上厂长和财务各自保管，如遇特殊情况下则需要在业务部门使用时，应严格执行用章登记签字制度，先登记后用章。

需厂长审核同意后方能使用本单位印章，并由综合管理部同意登记并记录使用事项、使用时间、及使用人员。

二、公务车辆管理规定（一）订立本制度的目的：为进一步规范车辆的管理，合理有效地使用车辆，最大限度节约成本，更有效地控制车辆使用，特制订本制度。

（二）综合管理部对于此项规定的具体管理工作内容：（1）综合管理部对车辆进行全面管理，包括车辆的调度、维修、保养、审验、车辆事故的处理、油耗（公里数）的统计、班车驾驶员的考勤、考核、安全教育；车辆相关费用的报销等；（2）各类车辆证照、保险及车辆其他等涉外事务，经司机报综合管理部负责人，统一办理；（3）所有车辆的档案均有综合管理部统一保管；（4）本单位任何车辆外借必须报厂长批准方可；（5）车辆的使用范围：a、公务紧急，必须立即完成的工作；b、到银行存取大量现金或者其他不便携带的物品；c、因公到交通不便的地方；d、重要公务活动，接待重要客人或者关系单位用车；e、其他经允许的特殊情况用车。

（6）本单位公务用车统一由综合管理部派遣，应遵循“先急后缓”的使用原则，按照同一方向集中派遣，尽量压缩车辆使用频率，减少车辆的使用成本。

（7）有商务用车需求时，用车人应得到部门负责人同意后，告知综合管理部提前准备好车辆，综合管理部审核其填写的《派车单》，明确用车人姓名、出行时间、地点、用车事由及返回时间，加盖综合部专用章后方才生效（派车单仅限当日使用）备注：日常用车需提前15分钟前申请；长途用车需提前一天申请。

（8）车辆返回本单位内，用车司机必须将填写完整的派车单送至综合管理部，行政助理必须做好车辆的出行登记，并根据实际派车情况对车辆行驶公里数、油耗进行登记。

企业综合部内部发文工作流程图说明

部门：综合部
公司内部发文工作流程
公司内部发文工作流程图说明
1.功能说明：此图表示省分公司内部形成的文件的发文过程。

此业务经常不定期发生。

2.部门说明：主管部门——综合部；相关部门——省分公司各部室、各地市分公司。

3.管理级别：B级。

4.图序说明：
（1）各部室撰稿（根据会议要求或工作计划安排规定时限）；
（2）发文部门经理审核（1小时）；
（3）综合部秘书核稿（20分钟）；
（4）如需会签，综合部秘书分发各会签部门（5分钟）；
（5）公司主管副总经理对其签批（20分钟）；
（6）如需总经理签发，报总经理签（20分钟）；
（7）综合部文书取号，发送文件（5分钟）。

商业综合体开闭店管理流程(流程图)

商管领班依闭店时间下达闭店口令
监督检查各商户闭店情况
各岗位关闭各通往室外大门，员工通道大门和1#大门暂不锁闭
餐饮延时营业需保留一排下行扶梯外，关闭内街所有扶梯
闭店
做好闭店工作及送宾工作车管员关闭B1F、B2F通向地上部分的消防通道步行街内场照明模式调整为“节能模式”
正常情况闭店时间周一至周四22:00 周五至周日22:30 特殊情况闭店时间依值班总经理下达闭店时间为准
正常情况开店时间Βιβλιοθήκη 上 10:00，特殊情况开店时间依值班总经理下达开店时间为准
10:00车管员开启B1F、B2F通向地上部分的消防通道
工程部值班人员做好各设备巡查工作
各岗位将开店钥匙交回领班，领班到消防监控室归还开店钥匙
闭店前30分钟商管领班由消防监控室领取钥匙分发各岗位商管员
闭店准备
营业员进场 05:30-09:00
05:30商管员开启员工通道 08:00 开启内街1#大门
对员工通道及内街1#大门进行人员进出管控
09:00-09:15营运部早会
08:00开启LED显示屏
05:30按“节能模式” 开启步行街内照明
09:10总服务台播放营业员晨会提示音
09:00商管领班完成消防监控室领取钥匙分发到各岗位商管员并下达开店准备
09:20前完成开启通道照明、空调机组和所有步行街内的电梯、扶梯、观光梯工作
10:00商管领班下达开店口令
开店工作
进入开店状态
各楼层责任人检查各店铺卫生状况、货品摆放情况、店铺开店情况、营业员到岗情况
10:00各岗位依次开启各大门、撤除拦截的礼宾栏、开启卷帘门，最后开启全部消防通道

行政工作业务流程图13张(集团公司)

一、会议管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
二、档案管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ导
总经理
备注
1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
四、公文发文管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
备注
1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。
2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。
3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。。
否
是
五、合同会签管理流程
流程说明
相关部门
行政部
相关领导
总经理
董事长
1、主办部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。
2、经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。

行政后勤管理工作流程图(试行)

行政后勤管理工作流程图(试行)暂无目录。

XX公司行政后勤管理工作流程图（试行）本公司行政后勤管理工作流程图，旨在规范公司行政后勤管理工作，提高工作效率和质量，优化公司内部管理流程。

以下是具体流程：1.办公用品申请流程员工需填写办公用品申请单，经部门主管审批后，提交行政部门进行采购。

行政部门收到申请单后，确认采购清单并提交财务部门审批，完成审批后进行采购，最后将采购物品交付申请者。

2.会议室预约流程员工需填写会议室预约申请单，经部门主管审批后，提交行政部门进行预约。

行政部门收到申请单后，确认会议室预约情况并反馈给申请者。

3.公司车辆使用流程员工需填写公司车辆使用申请单，经部门主管审批后，提交行政部门进行安排。

行政部门收到申请单后，确认车辆可用情况并安排司机，最后将车辆交付申请者。

4.办公场所维护流程员工需向行政部门反馈办公场所维护需求，行政部门收到需求后进行排查并安排维护人员进行维护。

以上是本公司行政后勤管理工作流程图的主要流程，如有变更将及时更新并通知相关人员。

XX公司行政后勤管理工作流程图（试行）下面是公司的行政后勤管理工作流程图，包括发文管理、收文管理、办公设备（用品）领用管理、办公设备维修管理、办公设备（用品）申购管理和接待管理等流程。

发文管理工作流程图：流程名称：公司发文管理编码行为实施环节：起草文件（部门经理审核）、审核审批、登记、编号、文件执行、文件发放、文件落实归档、定期整理工作流程图执行者：各部门综合管理部监控者：分管领导总经理收文管理工作流程图：流程名称：公司收文管理编码行为实施环节：收到文件、整理文件、文件处理（文件批办）、相关人员签收文件分发、审核审批、根据情况落实、归档工作流程图执行者：相关部门综合管理部监控者：分管领导总经理办公设备（用品）领用管理工作流程图：流程名称：办公设备（用品）领用管理编码行为实施环节：填写办公设备（用品）领用单（部门经理审核）、发放办公用品、领用、汇总月度出入库信息并报送相关领导工作流程图执行者：各部门综合管理部监控者：分管领导总经理办公设备维修管理工作流程图：流程名称：办公设备维修管理编码行为实施环节：提出设备维修申请（部门经理审核）、确定费用、填制设备维修申请单、审批协调维修、验收存档工作流程图执行者：各部门监控者：综合管理部分管领导审核办公设备（用品）申购管理工作流程图：流程名称：办公设备（用品）申购管理编码行为实施环节：办公设备（用品）采购清单（部门经理审核）、汇总申请（部门经理审核）、审核审批购买、验收登记、入库、使用发放工作流程图执行者：各部门综合管理部监控者：分管领导总经理接待管理工作流程图：流程名称：接待管理工作编码行为实施环节：收到来访、预约、确定接待方案及标准、申请接待（部门经理审核）、审核审批、车辆安排、各部门负责接待具体安排，综合管理部协助、会场安排、酒店安排、参观安排工作流程图执行者：各接待部门综合管理部监控者：分管领导总经理XX公司行政后勤管理工作流程图（试行）总经理确认会议内容，审核审批后发放会议通知。

工程总承包项目管理流程图(全套)[详细]

工程总承包项目管理流程图(全套)[详细] 工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程1.拟稿人起草文件并签字。

2.综合管理部校对、编号、排版、打样稿。

3.项目经理或项目副经理签发。

4.相关部门会签。

5.承办部门拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题、主题词、主送、抄报、抄送单位、印发份数、附件，部门负责人审阅、签字。

6.综合管理部秘书核稿，确定密级和缓急程度。

7.综合管理部用印并上网。

8.原文及正本二份由综合科存档。

二、发文处理流程1.拟稿人起草文件并签发《发文原稿审签单》。

2.发文人员编号、打字。

3.项目部领导审签。

4.发文人员修改、复印。

5.发文人员登记、发送文件，并签发《项目部发文签收登记表》。

6.拟稿人校对、会签。

7.综合管理部用印。

8.发文人员对发文存档。

三、收文处理工作流程1.收文人员办理签收。

2.收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》。

3.收文人员处理来文，填写《收文处理单》。

4.综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见。

5.送交项目部领导批示、部门处理。

6.收文人员收回存档。

四、设计文件项目部内部审核流程1.项目部收到设计文件。

2.专业部门审查。

3.分包人修改，项目部将意见反馈给分包人。

4.项目部总工审核，签署审核意见。

5.监理人核查或审批。

6.发给分包人。

五、工程价款支付流程1.分包人申报时段结算报表（终稿6份）。

2.承包人申报时段结算报表（初稿1份）。

3.项目部审核。

4.监理人审核。

5.总价项目时段结算报表或单价项目时段结算报表。

6.支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付。

7.50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付。

8.150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付。

9.支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付。

综合部各岗位职责

综合部各岗位组织结构图综合部各岗位职责综合部经理岗位职责1、负责公司本部的综合管理和日常事务，给上级领导出谋划策，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

4、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

5、负责具体员工招聘、考核、奖惩、辞退的工作，以及全体员工建档工作。

6、负责具体实施员工的岗前教育培训及考核等工作。

7、恪守保密原则，督促有关部门及办公室工作人员加强文件管理，严格会议制度，增强保密观念，凡属公司尚未正式公布的决定、决议、指导等，无权传播。

8、从节约出发，审核各部门、项目部上报的采购计划，并按需购置。

9、落实公司绩效考核制度，并不断完善修正。

根据质量体系要求，对各项目部服务工作进行考核，督查，并定期进行分析，保证服务体系的不断完善，持续改进。

10、积极配合公司对外拓展项目的公共协调，配合做好各类标书的编写及物业管理方案、合同的拟定，参加投标、陪标等工作。

11、收集有价值的物业信息，为物业管理工作的发展出谋划策。

12、配合公司主管领导做好其他各项工作。

综合部采购职责1、负责采购公司所需物品相关工作。

2、负责物品申购计划的制度，物品的验收、出入仓库手续的办理以及库存物品的保管工作。

3、每月对各项目部进行盘点，并结合判定情况，审核每月采购物资。

4、严格按照物品采购计划表或采购单进行采购。

5、每季度会同财务部对公司、分公司以及各项目部的固定资产进行盘点。

6、完成公司临时的采购任务。

品质主管岗位职责1、负责组织质量管理、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；2、负责组织编制年季月度服务质量提高、改进、管理等工作计划。

综合管理部工作流程图

管理部各项工作流程一、固定资产出库流程部门指定人员填写出库单部门经理签字管理部资产管理员签字部门办理物资的领取，使用人签字部门经手人提交出库单给财务记账二、固定资产入库流程部门经手人持入库物资到管理部资产管理员组织物资清点资产管理员填写入库单部门经理签字部门物资入库资产管理员提交入库单给财务记账三、物资借用流程借用人到管理部填写《借用物资记录表》部门经理审核资产管理员付货管理部物资采购员填写《费用申请单》并签字管理部经理审核总经理审批管理部物资采购员借款【借款流程】发票报销（财务凭入库单给予报销并记账，低值易耗品除外）【报销流程】资产管理员办理入库管理部物资采购员采购五、办公用品请领流程部门每月25 日前填报下月《办公用品请领单》部门经理审核签字管理部经理审批，安排采购部门下月 1 日到管理部资产管理员处统一领取四、固定资产采购流程使用人在前台领取并填写《维修单》部门经理审核签字管理部内勤派人维修报管理部经理并请示总经理助理处理告知部门经理修好否否是使用人签字认可如无维修价值提请报废处理外出维修否维修完毕否是七、物品报废流程管理部资产管理员填写《物品报废申请单》管理部经理认定签字并提出处理意见总经理审批资产管理员账务处理并提交《物品报废申请单》给财务做账六、计算机（设备）维修流程用车单位到管理部前台详细填写出车单部门经理签字管理部经理审批、派车司机出车出车完毕司机返回公司报告管理部经理九、请假（公出）流程请假人到前台填写《请假单》部门经理审批（部门经理请假需主管审批）《请假单》送前台，由前台接待员登记后统一送人力资源部备案。

公出人员到前台填写《公出单》部门经理审批（部门经理公出需主管审批）《公出单》送前台，由前台接待员登记后统一送人力资源部备案。

八、用车流程十、前台接待流程来客进行登记接待员问询来人是否预约接待员联系管理部内勤，内勤联系是否接待管理部内勤告知接待员告知来客，被访者不在，可另约时间是否接待否是内勤把来客领入指定接待房间十一、印鉴管理流程使用人到管理部印鉴管理员处填写《借用印鉴记录表》使用人携带《借用印鉴记录表》及材料到总经理处签字使用人携带领导签批后的《借用印鉴记录表》和所需材料到管理部印鉴管理员处盖印（借印）1、存档部门或公司指定人员携带所需存档资料到管理部十二、档案管理流程部门或公司指定人员填写《文件归档登记表》并签字，同时给存档人一份回执单留存管理部档案管理员签字接收2、借档（复印档案）借阅人到管理部填写《借阅档案登记表》部门经理签字总经理审批档案管理员予以借阅（复印），并到期催收3、提档部门或公司指定人员填写《档案提取登记表》，部门经理签字总经理审批档案管理员予以提取档案管理员销档十三、接打电话流程规范接电话：电话铃响，提起话筒首先问“您好！，先锋集团XXX 部”详听对方有什么事情需要帮助，而后给予答复通话完毕相互告别说“谢谢，再见！”打电话：提起话筒首先问“您好！，我是先锋集团XXX 部XXX （名字）”向对方说清需要说的事情通话完毕相互告别说“谢谢，再见！”说明：以上各流程需总经理签字部分，如果总经理不在时，由总经理助理请示总经理同意后代签。

行政运营管理流程图

书出会议纪要
根据会议纪要向相关部门发出《部门工作督办单》
并收集反馈信息
会后对相关资料
存
进行收集整理
档
会议管理人员向公司领导请示同意
综合管理部
车辆管理人员视状况安排是否可用车
否不予用车
是
车辆管理人员视情况安排车辆
驾驶员检查车辆状况
车辆管理人员负责车辆加油卡充值，车辆保养保修等工作，并在次月上报上
向公司领导反馈工作落实情况
公司领导确认参会人员
会议管理
公司各部门
提出会议需求，准备相关会议材料
综合管理部
综合管理部根据会议性质和需要落实相会务工作
会议管理人员对会议资料和议题进行搜集，对与会人员发出
《会议通知单》
上级有关部门或外部单位
发出会议通知
各部门做好会议记录，必要时还需由会议秘
部门经理签字
根据合同要求申请使用公章、合同专
用章或法人章等
进入用印审批流程
合同由各部门进行妥善保存，并复印一份交财务保管
管理类合同审批流程
财务部
公司领导
将合同及审批表一同报财务部经理审核
将合同及审批表一同报分管副总同意
将合同及审批表一同报总经理兼执行董事签批
经办部门
根据工作内容及业务需求，确定合同事宜，
收文管理
上级机关、公司领导
来文（上级公司，政府部门）传真，信件，行文等
公文管理人员送呈分管副总阅批
综合管理部
转交公文管理人员进行登记
是否需上报公司领导否是
公文管理人员填写《收文阅办单》并送呈领导签批
综合管理部负责人签批拟办意见
公文管理人员送呈总经理兼执行董事阅批

综合管理部信访维稳岗岗位说明书

第四部分：主要工作联系
对内：
集团领导，集团各部门、下属各公司。
对外：
市委、市政府办公厅，市信访局等相关部门，市国资委信访处等相关处室，合作企事业单位等。
第五部分：岗位任职要求
基础知识
教育程度
本科及以上学历
专业背景
工商管理、企业管理、工程管理等相关专业。
办公自动化知识
熟悉办公软件、办公设备、办公流程、公文写作规范，熟练使用网络。
2
根据国家、省、市相关法律法规和公司《章程》，及时修订完善信访维稳相关制度。
3
按照《信访条例》，认真处理来信、来访、来电，防止矛盾升级；妥善处置群体性突发事件、网络舆情，及时上报。
4
群体性突发事件处置，矛盾纠纷排查化解。
5
应急值守。
6
对需要配合支持的其它流程工作，负责按标准要求完成。
7
及时完成上级交办的其它工作。
第七部分：工作特征描述
要素
具体描述
工作时间
周一至周五，9:00-17:00，需要加班。
工作地点
集团公司办公地点为主，有时外出。
专业知识
制度法规
熟悉国家及地区的管理相关法律法规和公司各项规章制度。
业务知识
熟悉信访工作流程。
上岗证或
执业资格
证书
行业知识
了解集团相关业务领域知识和发展动态。
素质与能力要求
做事严谨细致，能够接受加班要求，具有较强的抗压能力、较强的工作责任感、较强的文字功底和团队协作精神。
第六部分：职级基本要求
职级范围
2.掌握相关法律法规及各项政策规定，能够独立完成岗位各项工作。
3.具有一定的综合提炼能力，能够起草相关规章制度。
4.具有较强的抗压能力、学习能力。