过程审核报告

山东莱州金泉摇臂有限公司

过程审核报告

（年度第次）

报告号：

表3-1 过程审核报告（1）

表3－2 过程审核报告(2)

表3－3过程审核报告（3）

分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的均值)

表3－4 过程审核报告（4）

表3－5

表3－6 过程审核报告（6）

对表3－4

《提问评分一览表》的解释

1.A.产品诞生过程

针对新产品和过程进行的评定（若有类似的批量生产，则可以与B一起进行，否则分开进行），提问表的结构按项目时间顺序进行。对审核时项目所达到的状态进行评定。若有多个产品也可以一次进行评定。

1.1 A1-2/A3-4产品开发/过程开发

不管产品开发已结束还是尚未进行（如：在第二供应商处），都可以对过程开发进行评定。

2.B批量生产

在产品/过程开发结束后进行评定（若存在着一个类似的生产状态，则与A“产品诞生过程”一起进行――作为补充）。只对批量生产进行评定，则必须落实产品/过程开发时所制定的措施。

2.1B6生产

（重点，如：人员/素质――垂直方向评分），这些重点栏目是与质量管理体系的接口，对其进行补充的评定（1.1，1.2，1.3，……，4.4，4.5，4.6）。

2.2B6生产

（工序，如：冲压、锻打、热处理、机加工等――水平方向评分），确定每道工序并对其进行评定（E1,E2,E3,……，En）。

2.3B6生产

（与质量管理体系对照进行评定），通过对各工序进行垂直评定，有可能发现落实质量管理体系中的问题，可计算得出与质量管理体系对照的平均符合率（E U1,E U2,E U3，E U4）。

3.B6 要素中按产品组计算符合率E PG

（产品组/工序）每个产品组的符合率，根据所及到的工序进行计算（如，产品组A只有锻打工序，产品组B有锻打、热处理两道工序，产品组C有锻打、热处理、机加工及装配四道工序），每一个产品组为一个组合，计算其符合率E PG。

4.其产品组过程审核的总符合率

根据各要素的符合率计算：如E DE＋E PE＋E Z＋E PG＋E K或E DE至E K，总评价结果填写在表3.1《过程审核报告（1）》总评定第一页上