宏业系统总部操作指南
利客便利店宏业自动化系统操作流程指引
利客便利店 宏业自动化系统操作流程指引
营销部— —附加流程
目录
一、系统登录账号............................................................................................................................... 1 二、商品入库.......................................................................................................................................2 三、配送单修改................................................................................................................................... 9 四、配送单录入................................................................................................................................. 14 五、配送单查询................................................................................................................................. 19 六、配送商品查询............................................................................................................................. 23 七、商品返库..................................................................................................................................... 25 1. 总部系统录入................................................................................................................................ 25 2. 库房系统确认................................................................................................................................ 28 八、库存商品查询............................................................................................................................. 32 1. 库房库存商品查询.........................................................................................................................32 2. 门店库存商品查询.........................................................................................................................38 九、商品档案查询............................................................................................................................. 43 十、门店销售报表............................................................................................................................. 46 十一、商品销售明细统计.................................................................................................................. 48 十二、商品销售明细日报.................................................................................................................. 51 附：界面功能键................................................................................................................................. 54
宏业管理系统操作手册-第4章供货商管理
第4 章供货商管理44.1 概述 (4)4.2 详细使用说明 (4)4.2.1 货商档案 (4)4.2.1.1 供货商档案录入 (4)4.2.1.2 派生供货商录入 (5)4.2.1.3 供货商档案修改 (6)4.2.1.4 供货商档案查询 (8)4.2.1.5 供货商修改记录 (10)4.2.1.6 供货商集合录入 (10)4.2.1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2.1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1.9 部门供货商信息 (13)4.2.1.10 供货商类别查询 (13)4.2.1.11 供货商预淘汰 (14)4.2.1.12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4.2.1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4.2.2 合同管理 (17)4.2.2.1 合同录入 (17)4.2.2.2 合同修改 (18)4.2.2.3 合同查询 (19)4.2.2.4 到期合同查询 (20)4.2.2.5 未签合同供货商 (21)4.2.2.6 合同修改记录 (21)4.2.2.7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4.2.2.10 无供货协议商品处理 (22)4.2.2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4.2.2.13 供货协议分发门店 (24)4.2.2.14 供货协议分发删除 (25)4.2.2.15 无分发供货协议处理 (25)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4.2.2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2.18 无门店主供货商协议查询 (27)4.2.2.19 门店供货协议查询 (28)4.2.3 收费管理 (28)4.2.3.1 收费项目设置 (28)4.2.3.2 合同收费条款录入 (30)4.2.3.3 合同收费条款批量录入 (30)4.2.3.4 合同收费条款修改 (31)4.2.3.5 合同收费条款查询 (31)4.2.3.6 直接收费项目录入 (31)4.2.3.7 直接收费项目修改 (32)4.2.3.8 直接收费项目收款 (32)4.2.3.9 直接收费项目查询 (33)4.2.3.10 直接收费项目批量录入 (33)4.2.3.11 直接收费项目批量修改 (34)4.2.3.12 直接收费项目批量收款 (34)4.2.3.13 直接收费项目汇总查询 (35)4.2.3.14 收费执行情况明细 (36)4.2.3.15 收费执行情况统计 (36)4.2.3.16 供货商收费统计 (36)4.2.3.17 各项收费统计 (36)4.2.4 货商报表 (36)4.2.4.1 供货商商品进销存明细 (36)4.2.4.2 供货商商品进销存汇总 (37)4.2.4.3 供货商进销存日报报表 (37)4.2.4.4 供货商销售报表 (38)4.2.4.5 供货商部门销售报表 (38)4.2.4.6 联营厂商销售报表 (38)4.2.4.7 联营商品销售报表 (39)4.2.4.8 联营商支付方式明细 (39)4.2.5 经销结算 (39)4.2.5.1 经销调整单录入 (39)4.2.5.2 促销冲差货商调整 (40)4.2.5.3 往来冲差单生成 (40)4.2.5.4 往来冲差单查询 (41)4.2.5.5 供货商单据挂起 (42)4.2.5.6 供货商单据解挂 (43)4.2.5.7 供货商挂起单据列表 (43)4.2.5.8 供货商单据挂起记录 (44)4.2.5.9 经销待结款分析 (44)4.2.5.10 经销对单自动生成 (46)4.2.5.11 经销结算对单 (46)4.2.5.12 经销结算付款 (47)4.2.5.13 经销结算冲账 (49)4.2.5.14 供应链对单通知 (50)4.2.5.15 经销调整单查询 (50)4.2.5.16 经销结算单查询 (51)4.2.5.17 结算单明细查询 (52)4.2.5.18 结算商品汇总表 (52)4.2.5.19 经销往来帐查询 (54)4.2.5.20 经销往来帐汇总 (55)4.2.5.21 应付账款小于库存预警 (55)4.2.6 联营结算 (56)4.2.6.1 联营预付款生成 (56)4.2.6.2 联营调整单录入 (57)4.2.6.3 联营应付款生成 (57)4.2.6.4 联营应付款取消 (58)4.2.6.5 联营应付款查询 (59)4.2.6.6 联营结算对单 (60)4.2.6.7 联营结算付款 (60)4.2.6.8 联营结算冲账 (61)4.2.6.9 联营调整单查询 (62)4.2.6.10 联营结算单查询 (63)4.2.6.11 联营往来帐查询 (63)4.2.6.12 联营往来帐汇总 (64)第4章供货商管理4.1概述供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。
宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理
第4章供货商管理 (4)4。
1 概述 (4)4。
2 详细使用说明 (4)4.2。
1 货商档案 (4)4。
2。
1.1 供货商档案录入 (4)4。
2。
1。
2 派生供货商录入 (5)4。
2.1.3 供货商档案修改 (6)4。
2.1。
4 供货商档案查询 (8)4。
2.1。
5 供货商修改记录 (10)4。
2.1。
6 供货商集合录入 (10)4.2。
1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2。
1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1。
9 部门供货商信息 (13)4。
2.1.10 供货商类别查询 (13)4。
2。
1.11 供货商预淘汰 (14)4。
2。
1。
12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4。
2。
1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4。
2.2 合同管理 (17)4。
2.2.1 合同录入 (17)4.2.2。
2 合同修改 (18)4。
2。
2.3 合同查询 (19)4.2.2。
4 到期合同查询 (20)4。
2。
2。
5 未签合同供货商 (21)4。
2.2。
6 合同修改记录 (21)4。
2.2。
7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4。
2.2。
10 无供货协议商品处理 (22)4。
2。
2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4。
2。
2.13 供货协议分发门店 (24)4。
2.2。
14 供货协议分发删除 (25)4。
2。
2。
15 无分发供货协议处理 (26)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4。
2。
2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2。
18 无门店主供货商协议查询 (28)4。
2。
2.19 门店供货协议查询 (28)4。
2.3 收费管理 (29)4。
2。
3.1 收费项目设置 (29)4。
宏业管理系统操作手册-第2章 商品管理
第2章商品编码 (5)2.1 概述 (5)2.2 详细使用说明 (5)2.2.1 类别品牌 (5)2.2.1.1 商品类别维护 (5)2.2.1.2 商品类别查询 (6)2.2.1.3 商品小类查询 (6)2.2.1.4 类别集合维护 (7)2.2.1.5 类别集合查询 (8)2.2.1.6 门店类别考核参数设置 (8)2.2.1.7 门店类别考核参数生成 (9)2.2.1.8 门店类别考核参数复制 (9)2.2.1.9 门店类别考核参数查询 (11)2.2.1.10 商品品牌录入 (12)2.2.1.11 商品品牌修改 (13)2.2.1.12 商品品牌查询 (13)2.2.1.13 基本季节录入 (13)2.2.1.14 组合季节录入 (14)2.2.1.15 季节信息修改 (14)2.2.1.16 季节信息查询 (15)2.2.1.17 季节组合查询 (15)2.2.1.18 商品角色录入 (15)2.2.1.19 商品角色修改 (15)2.2.1.20 商品角色查询 (16)2.2.1.21 花色录入 (16)2.2.1.22 花色修改 (16)2.2.1.23 花色查询 (17)2.2.1.24 尺码录入 (17)2.2.1.25 尺码修改 (17)2.2.1.26 尺码查询 (17)2.2.1.27 整箱型号设置 (18)2.2.2 商品档案 (18)2.2.2.1 商品档案录入 (18)2.2.2.2 组合商品录入 (21)2.2.2.3 派生商品录入 (21)2.2.2.4 花色尺码品录入 (21)2.2.2.5 子码增加 (22)2.2.2.6 商品档案修改 (23)2.2.2.7 商品档案查询 (23)2.2.2.8 商品附加信息查询 (25)2.2.2.9 商品码修改记录 (25)2.2.2.10 外部系统商品录入 (27)2.2.2.11 外部系统商品修改 (27)2.2.2.12 外部系统商品查询 (27)2.2.2.13 条码秤文件生成 (28)2.2.2.14 虚假商品码处理 (29)2.2.2.15 新品迟到预警 (30)2.2.2.16 商品验码 (30)2.2.2.17 供货商商品验码 (31)2.2.2.18 未验码商品查询 (31)2.2.2.19 手持终端商品下载 (31)2.2.3 档案分发 (31)2.2.3.1 商品档案分发 (31)2.2.3.2 分发信息修改 (32)2.2.3.3 分发信息查询 (33)2.2.3.4 门店商品对比表 (33)2.2.3.5 店内特殊售价商品查询 (33)2.2.3.6 分发信息删除通知查询 (33)2.2.3.7 分发信息删除跟踪处理 (34)2.2.3.8 分店漏码查询 (35)2.2.3.9 分店漏码处理 (35)2.2.3.10 分店档案复制 (36)2.2.3.11 商品条码打印 (37)2.2.3.12 自定义条码打印 (42)2.2.3.13 商品价签打印 (43)2.2.3.14 散称价签打印 (43)2.2.3.15 促销价签打印 (43)2.2.3.16 会员价签打印 (43)2.2.3.17 变价价签打印 (44)2.2.3.18 标签打印记录调整 (44)2.2.3.19 标签打印记录明细 (44)2.2.3.20 标签打印记录汇总 (44)2.2.3.21 分发信息修改记录 (44)2.2.3.22 未设补货参数商品列表 (45)2.2.4 商品异动 (45)2.2.4.1 商品预淘汰 (45)2.2.4.2 商品批量预淘汰 (45)2.2.4.3 预淘汰商品恢复 (46)2.2.4.4 商品异动 (46)2.2.4.5 异动商品恢复 (47)2.2.4.6 商品淘汰 (47)2.2.4.7 淘汰商品恢复 (48)2.2.4.8 商品生命周期变化统计 (48)2.2.4.9 商品淘汰计划录入 (48)2.2.4.10 商品淘汰计划修改 (49)2.2.4.11 商品淘汰计划处理 (49)2.2.4.12 商品淘汰计划查询 (50)2.2.4.13 逾期未处理计划分析 (51)2.2.4.14 门店商品预淘汰 (51)2.2.4.15 门店预淘汰商品恢复 (51)2.2.4.16 门店商品异动 (52)2.2.4.17 门店异动商品恢复 (52)2.2.4.18 门店商品淘汰 (52)2.2.4.19 门店淘汰商品恢复 (52)2.2.4.20 门店商品生命周期变化 (52)2.2.4.21 采购商品淘汰统计 (52)2.2.4.22 非正常淘汰分析 (52)2.2.5 变化公式 (53)2.2.5.1—2.2.5.3 变化公式新增、修改、查询 (53)2.2.5.4 加工公式明细 (55)2.2.5.5 分割公式明细 (55)2.2.5.6—2.2.5.9混合销售商品定义、修改和查询 ... 错误！未定义书签。
宏业管理系统操作手册-第1章 系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货………………………….。
2二、直配退货…………………………。
7三、物流要货申请…………………………。
三、看配送中心库存……………。
. 11四、商品进出库查询……………。
12五、前台收银 (13)六、储值卡使用………………….。
15七、盘点 (17)八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明：A、查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商,确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品;如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单.B、单据入机如果有订单，按订单收货,订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。
如可以多收货,则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字,并加盖收货章.C、上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A、制作订单1、点击“shop" 图标并打开。
2、用店长工号登入系统。
3、选择“订单管理"下拉式列表“订单制定”.4、在新打开的表格中，作如下操作。
a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账”c、经手采购选择“1007"d、填写商品编码、订货数量e、填写完毕，点击“保存”B、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。
2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。
3、选择需要查询的订单号并双击打开。
4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。
“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货"、“已经到货"、“作废”.C、修改订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”.2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。
宏业管理系统操作手册系统维护
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
宏业管理系统操作手册-第章-前台销售管理
第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。
前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。
本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。
登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。
如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。
图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
宏业管理系统操作手册-第13章 综合分析
第12章综合分析 (3)12.1概述 (3)12.2 详细使用说明 (3)12.2.1概况分析 (3)12.2.1.1商品概况 (3)12.2.1.2进货概况 (4)12.2.1.3销售概况 (4)12.2.1.4存货概况 (5)12.2.1.5 综合报表 (6)12.2.2 目标管理 (6)12.2.2.1 财务月设置 (6)12.2.2.2 周考核系数设置 (7)12.2.2.3 节日考核系数设置 (8)12.2.2.4 门店年目标设置 (9)12.2.2.5 门店月目标设置 (9)12.2.2.6 门店日考核表 (9)12.2.2.7 门店月考核表 (9)12.2.2.8 门店目标对比表 (9)12.2.2.9 柜组目标设置 (9)12.2.2.10 柜组日考核表 (10)12.2.2.11 柜组月考核表 (10)12.2.2.12 门店类别目标设置 (10)12.2.2.13 类别日考核表 (11)12.2.2.14 类别月考核表 (11)12.2.2.15 类别目标对比表 (11)12.2.2.16 员工月考核表 (11)12.2.2.17 门店类别日考核表 (12)12.2.2.18门店类别月考核表 (12)12.2.2.19门店类别目标对比表 (12)12.2.3 品类分析 (12)12.2.3.1类别贡献度分析 (12)12.2.3.2类别销售变化分析 (13)12.2.3.3类别综合报表 (14)12.2.3.4类别客流分析 (14)12.2.3.5类别品项分析 (15)12.2.3.6类别品项变动分析 (16)12.2.3.7 类别毛利分析 (16)12.2.3.8 类别门店毛利分析 (17)12.2.3.9门店类别周转分析 (17)12.2.3.10类别门店周转分析 (18)12.2.3.11 总体类别周转分析 (18)12.2.3.12类别库存ABC分析 (19)12.2.3.13 类别销售ABC分析 (20)12.2.3.14 类别毛利ABC分析 (21)12.2.3.15 类别综合ABC分析 (22)12.2.4商品分析 (22)12.2.4.1门店商品周转分析 (22)12.2.4.2商品门店周转分析 (23)12.2.4.3配送中心周转分析 (23)12.2.4.4商品交叉比率分析 (24)12.2.4.5商品促销绩效分析 (24)12.2.4.6 新品考核 (25)12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析 (26)12.2.4.8商品ABC分类设置 (26)12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析 (27)12.2.4.10门店商品ABC设置 (27)12.2.4.11商品配送综合分析 (27)12.2.4.12赠品销售统计 (28)12.2.4.13采购赠品分析 (29)12.2.4.14供货商赠品分析 (29)12.2.5 采购分析 (29)12.2.5.1采购日报表 (29)12.2.5.2采购商品概况 (30)12.2.5.3采购畅销、滞销品分析 (30)12.2.6 厂商分析 (31)12.2.6.1 厂商商品概况 (31)12.2.6.2 依存度分析 (32)12.2.6.3 厂商周转分析 (32)12.2.6.4 厂商综合报表 (33)12.2.6.5 厂商销售变化分析 (33)12.2.6.6 厂商库存、销售、毛利、综合ABC分析 (34)12.2.7部门分析 (34)12.2.7.1 坪效分析 (34)12.2.7.2 部门贡献度分析 (34)12.2.7.3 门店销售变化分析 (35)12.2.7.4 门店柜组销售变化分析 (36)12.2.7.5 特价销售变化分析 (36)12.2.7.6 门店周销售分析 (36)12.2.7.7 部门考核参数设置 (37)12.2.7.8 部门考核参数自动生成 (38)12.2.7.9 部门资金占用、销售、毛利和周转分析 (38)12.2.8业绩分析 (38)12.2.8.1部门业绩 (38)12.2.8.2 采购业绩 (38)第12章综合分析12.1概述宏业智能商业管理系统同时提供了强大的综合分析功能，便于企业领导从宏观的角度去观察分析整个企业的运营情况，并据此作出正确的决策判断。
培训：宏业系统门店简易操作手册
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。
C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。
精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。
宏业管理系统操作手册-第12章-销售分析
第11章销售分析 (4)11.1 概述 (4)11.2 详细使用说明 (4)11.2.1 天气维护 (4)11.2.1.1 日历生成 (4)11.2.1.2 日历查询 (5)11.2.1.3 天气情况维护 (5)11.2.1.4 天气情况查询 (6)11.2.2 实时监控 (6)11.2.2.1 实时监控 (6)11.2.2.2 时间段分析 (7)11.2.2.3 门店客流时段分析 (7)11.2.2.4 类别客流时段分析 (8)11.2.2.5 实物流水查询 (8)11.2.2.6 优惠商品销售汇总 (9)11.2.2.7 派生商品销售汇总 (9)11.2.2.8 金额流水查询 (10)11.2.2.9 赠券流水查询 (10)11.2.2.10 用券流水查询 (10)11.2.2.11 交易流水查询 (10)11.2.2.12 顾客类型统计 (11)11.2.2.13 收款员销售商品汇总 (11)11.2.2.14 未处理流水 (11)11.2.2.15 收款员操作监控 (12)11.2.2.16 收款员操作明细 (12)11.2.3 部门报表 (12)11.2.3.1 门店销售报表 (12)11.2.3.2 部门销售报表 (13)11.2.3.3 部门店面销售报表 (13)11.2.3.4 部门类型销售统计 (14)11.2.3.5 柜组销售查询 (15)11.2.3.6 核算单位销售查询 (15)11.2.3.7 分税率销售统计 (15)11.2.3.8 部门销售同期对比 (16)11.2.3.9 经营方式部门销售 (16)11.2.3.10 部门配送销售报表 (17)11.2.3.11 商品类别销售报表 (17)11.2.3.12 类别销售类型统计 (18)11.2.3.13 商品品牌销售报表 (18)11.2.3.14 类别店面销售报表 (19)11.2.3.15 类别供货商销售报表 (20)11.2.3.16 规格销售汇总 (20)11.2.3.17 商品季节销售报表 (20)11.2.3.18 季节店面销售报表 (21)11.2.3.19 供货商销售报表 (21)11.2.3.20 供货商销售日报 (22)11.2.3.21 供货商部门销售日报 (22)11.2.3.22 供货商商品销售明细 (23)11.2.3.23 供货商商品销售汇总 (23)11.2.3.24 供货商部门销售报表 (24)11.2.3.25 供货商品牌销售报表 (24)11.2.4 收款报表 (25)11.2.4.1 交款单录入 (25)11.2.4.2 交款单修改 (26)11.2.4.3 交款单审核 (27)11.2.4.4 交款单总部确认 (29)11.2.4.5 交款单查询 (29)11.2.4.6 交款单明细汇总 (30)11.2.4.7 分店数据核对录入 (30)11.2.4.8 分店数据核对 (31)11.2.4.9 收款机销售报表 (31)11.2.4.10 收款员销售报表 (32)11.2.4.11 收款员收款日报 (32)11.2.4.12收款员收款明细 (33)11.2.4.13 收款方式统计 (33)11.2.4.14 收款方式日报 (34)11.2.4.15 售货员销售报表 (34)11.2.5 商品报表 (35)11.2.5.1 商品销售批次 (35)11.2.5.2 商品负库存冲回记录 (35)11.2.5.3 商品销售明细统计 (36)11.2.5.4 商品销售明细日报 (36)11.2.5.5 商品销售汇总统计 (37)11.2.5.6 商品销售汇总日报 (37)11.2.5.7 商品销售类型统计 (38)11.2.5.8 商品配送销售明细 (38)11.2.5.9 不动商品查询 (39)11.2.5.10 不动联营商品查询 (39)11.2.5.11 负毛利商品报表 (40)11.2.5.12 联营商品销售报表 (40)11.2.5.13 门店商品周转分析 (41)11.2.6 商品跟踪 (41)11.2.6.1 跟踪商品销售批次 (41)11.2.6.2 跟踪商品销售明细统计 (42)11.2.6.3 跟踪商品销售明细日报 (42)11.2.6.4 跟踪商品销售汇总统计 (43)11.2.6.5 跟踪商品销售汇总日报 (43)11.2.6-6 竞争商品销售报表 (44)11.2.7 销售排名 (44)11.2.7.1 畅销品排名 (44)11.2.7.2 滞销品排名 (45)11.2.7.3 售货员排名 (45)11.2.7.4 收款员排名 (46)11.2.7.5 收款机排名 (46)11.2.7.6 部门排名 (47)11.2.7.7 商品类别排名 (47)11.2.7.8 门店类别排名 (48)11.2.7.9 供货商销售排名 (48)11.2.8 销售趋势 (49)11.2.8.1 客单价趋势 (49)11.2.8.2 门店客单价趋势 (50)11.2.8.3 部门日销售趋势 (50)11.2.8.4 部门月销售趋势 (51)11.2.8.5 类别销售趋势 (51)11.2.8.6 商品销售趋势 (52)11.2.8.7 品牌销售趋势 (52)11.2.9 销售分析 (53)11.2.9.1 消费层次分析 (54)11.2.9.2 连带分析 (54)11.2.10 账务报表 (55)11.2.10.1 收款员销售日报 (55)11.2.10.2 本日单据变化 (55)第11章销售分析11.1 概述销售分析子系统对各种销售数据进行统计分析，包括实时监控、销售报表、销售排名、销售趋势、销售分析等几部分。
宏业管理系统操作手册-第10章 批发管理
第10章批发管理 (4)10.1概述 (4)10.2 详细使用说明 (4)10.2.1 批发客户管理 (4)10.2.1.1客户号段设置 (4)10.2.1.2批发多级折扣设置 (5)10.2.1.3批发多极折扣查询 (5)10.2.1.4 客户等级设置 (5)10.2.1.5 等级批发价格录入 (6)10.2.1.6 等级批发价格修改 (7)10.2.1.7 等级批发价格查询 (8)10.2.1.8 批发客户录入 (8)10.2.1.9 派生客户录入 (9)10.2.1.10 批发客户修改 (10)10.2.1.11 批发客户查询 (11)10.2.1.12 批发序号重置 (11)10.2.2 合同管理 (11)10.2.2.1合同录入 (11)10.2.2.2 合同修改 (11)10.2.2.3 合同查询 (12)10.2.2.4 商品批发协议录入 (12)10.2.2.5 商品批发协议修改 (12)10.2.2.6 商品批发协议查询 (13)10.2.2.7 路线增加 (13)10.2.2.8 路线修改 (14)10.2.2.9 路线查询 (15)10.2.3 批发优惠 (15)10.2.3.1 批发优惠单录入 (15)10.2.3.2 批发优惠单修改 (15)10.2.3.3 批发优惠单审核 (16)10.2.3.4 批发优惠单查询 (16)10.2.3.5 批发优惠单商品查询 (17)10.2.3.6 批发优惠中止单录入 (17)10.2.3.7 批发优惠中止单修改 (18)10.2.3.8 批发优惠中止单审核 (19)10.2.3.9 批发优惠中止单查询 (20)10.2.3.10 批发优惠中止单商品查询 (21)10.2.4要货管理 (21)10.2.4.1要货单录入 (22)10.2.4.2要货单导入 (22)10.2.4.3要货单修改 (23)10.2.4.4要货单查询 (23)10.2.4.5要货商品明细 (24)10.2.4.6批发备货 (24)10.2.5批发管理 (26)10.2.5.1 批发制单 (27)10.2.5.2散户批发制单 (28)10.2.5.3批发单复制 (29)10.2.5.4 批发修改 (32)10.2.5.5 批发审核收款 (32)10.2.5.6 批发审核取消 (33)10.2.5.7 批发出库 (34)10.2.5.8 批发单按部门打印 (35)10.2.5.9 批发汇总拣货 (36)10.2.5.10汇总拣货打印 (38)10.2.5.11批发汇总取消 (39)10.2.5.12 批发单查询 (39)10.2.5.13 批发单商品明细 (40)10.2.5.14批发单商品汇总 (40)10.2.5.15收款预警 (41)10.2.5.16结算期限调整 (41)10.2.6 批发退货管理 (42)10.2.6.1 退单制定 (42)10.2.6.2散户批发退单 (43)10.2.6.3 退单修改 (44)10.2.6.4 退单审核 (44)10.2.6.5 退单审核取消 (45)10.2.6.6 退单验收 (45)10.2.6.7 退单查询 (46)10.2.6.8 退单商品明细 (46)10.2.6.9 退货商品汇总 (46)10.2.7 批发报表 (46)10.2.7.1客户日报汇总 (46)10.2.7.2客户日报明细 (47)10.2.7.3客户退货率统计 (47)10.2.7.4 批发商品销售报表 (48)10.2.7.5 批发商品退货率统计 (49)10.2.7.6 客户品牌销售报表 (49)10.2.7.7区域销售报表 (50)10.2.7.8 区域品牌销售报表 (51)10.2.7.9等级销售报表 (51)10.2.7.10等级品牌销售报表 (52)10.2.7.11业务员销售报表 (52)10.2.7.12业务员品牌销售报表 (53)10.2.7.13批发收款日报汇总 (53)10.2.7.10 批发收款日报明细 (54)10.2.7.11 单据查询 (54)10.2.7.13单据明细汇总 (55)10.2.7.14现款销售占比分析 (56)10.2.7.15商品赊销批发报表 (57)10.2.7.16商品赊销库存报表 (57)10.2.8 批发结算 (58)10.2.8.1 客户调整单录入 (58)10.2.8.2 客户调整单查询 (58)10.2.8.3 客户结算对单 (59)10.2.8.4 客户结算付款 (59)10.2.8.5 客户结算冲帐 (60)10.2.8.6客户结算查询 (61)10.2.8.7批发往来明细 (62)10.2.8.8批发往来汇总 (62)第10章批发管理10.1概述批发管理子系统主要处理大宗批发业务或挂帐业务，包括批发客户管理、合同管理、批发优惠、要货管理、批发管理、批发退货管理、批发报表、批发结算等功能模块。
宏业用户手册
第一章操作界面介绍《清单计价专家》软件可通过直接双击桌面快捷图标启动，也可通过菜单启动，其菜单路径为“开始→程序→清单计价专家→清单计价专家”。
本软件采用多文档窗口界面，主窗口包括主菜单、快捷按钮及子窗口区；子窗口分工程项目、单项工程、单位工程及文档中心四种类型。
2.1 工程项目子窗口本软件从工程项目级别上开始建立工程。
工程项目子窗口正是从这一级别上对工程进行设置和管理。
如图2-1所示，工程项目子窗口包括[工程项目设置]、[编制/清单说明]、[单项工程建立/报价总表]、[招(投)标清单]、[报表中心]五个常用功能页。
图2-1第一步在“工程项目设置”相应的数据项内容行录入或通过下拉菜单选择该工程项目的描述信息、取费设置信息等。
第二步编辑“编制/清单说明”内容，如图2-2所示：图2-2编制/清单说明的格式同样通过系统模板进行选择调用，也可进行修改并保存为说明模板。
第三步建立工程项目下包含的单项工程，如图2-3所示：图2-3新建单项工程可通过工具栏按钮或直接从单项工程列表框、工程列表窗口右键菜单中的新建单项工程菜单功能完成。
已建单项工程可执行重命名、删除、复制、粘贴等操作，也可通过上移、下移调整相互间顺序，双击单项工程名称或点击按钮可切换到对应单项工程子窗口。
[招(投)标清单]主要用于招标方对整个工程项目提取工程量清单及投标方对整个工程项目部分清单的计价表，由几个子标签功能页组成：其他项目清单及计价表、招标人材料购置费清单、零星工作项目清单及计价表、规费清单及需随机抽取评审的材料清单及价格表五个内容。
[报表中心]功能将在后面相应章节进行专门说明。
2.2 单项工程子窗口单项工程属工程项目下一级别，一个工程项目可能包括一个或多个单项工程。
单项工程同样包括有[单项工程设置]、[编制/清单说明]、[单位工程建立/汇总]三个功能页。
如图2-4所示：图2-4单项工程建立后,用户可直接录入单项工程数据，也可通过工具栏按钮读取工程项目相应内容。
宏业管理系统操作手册-第14章 自定义报表
第15章自定义报表 (2)
15.1概述 (2)
15.2详细使用说明 (2)
15.2.1简单实用说明 (2)
15.2.1.1定义取数函数 (2)
15.2.1.2定义报表 (3)
15.2.1.3生成报表 (4)
第15章自定义报表
15.1概述
15.2详细使用说明
把文件复制到\\mdcas\下，并执行ocxreg.bat，以注册OCX
15.2.1简单实用说明
15.2.1.1定义取数函数
定义取数函数，每个取数函数在数据库中保存为一个存储过程，因此数据库中不能有与它同名的存储过程。
15.2.1.2定义报表
在报表的单元格中点击右键‘设置单元格取数公式’，取数公式可以返回一个列表，一单元格所在的位置为原点向下和向右填充数据。
F1内部的计算公式与
excell类似具体参照F1的说明。
15.2.1.3生成报表。
宏业管理系统操作手册-第5章 顾客管理
第5章顾客管理 (4)5.1概述 (4)5.2 详细使用说明 (4)5.2.1 基础设置 (4)5.2.1.1运行模式设置 (4)5.2.1.2部门设置 (5)5.2.1.3 卡信息订阅者参数设置 (6)5.2.1.4 顾客区域设置 (7)5.2.1.5 卡类别设置 (7)5.2.1.6 卡号段设置 (9)5.2.1.7 卡系统POS号设置 (9)5.2.1.8 卡系统POS号查询 (9)5.2.1.9 磁卡读写器设置 (9)5.2.1.10 IC卡读写器设置 (10)5.2.1.11 IC卡密码设置 (10)5.2.1.12顾客卡发行设置 (11)5.2.1.13积分兑换储值规则 (11)5.2.2 顾客卡建立 (12)5.2.2.1 储值磁卡批量制卡 (12)5.2.2.2储值磁卡无金额制卡 (13)5.2.2.3 会员磁卡批量制卡 (13)5.2.2.4 磁卡批量校验 (14)5.2.2.5 磁卡刷卡查询 (15)5.2.2.6 储值磁卡重制 (15)5.2.2.7 会员磁卡重制 (15)5.2.2.8储值磁卡批量重置 (16)5.2.2.9 会员磁卡批量重置 (16)5.2.2.10 磁卡密码设置 (17)5.2.2.11 磁卡密码清空 (18)5.2.2.12 IC卡批量制卡 (18)5.2.2.13 IC卡刷卡查询 (19)5.2.2.14 IC卡重制 (19)5.2.2.15 卡信息查询............................. 错误！未定义书签。
5.2.2.16 顾客卡日报表........................... 错误！未定义书签。
5.2.2.17 顾客卡卡片帐........................... 错误！未定义书签。
5.2.2.18 EAN13条码卡制卡 (20)5.2.2.19 EAN8条码卡制卡 (20)5.2.2.20条码卡打印 (21)5.2.2.21编码卡录入 (22)5.2.2.22购物卡录入 (22)5.2.2.23 ID卡储值制卡 (23)5.2.2.24 ID会员卡制卡 (24)5.2.2.25 ID卡查询 (24)5.2.2.26 ID卡重制 (24)5.2.2.27 IC卡发行 (24)5.2.2.28其它卡发行 (27)5.2.2.29磁卡刷卡发行 (27)5.2.2.30磁卡刷卡发行撤销 (28)5.2.2.31发行撤消 (28)5.2.2.32顾客资料登记 (28)5.2.2.33顾客区域修改 (29)5.2.2.34顾客资料查询 (29)5.2.2.35顾客卡折扣修改......................... 错误！未定义书签。
宏业管理系统操作手册第8节配送管理
第8章配送管理 (7)8.1 概述 (7)8.2 详细使用说明 (7)8.2.1 要货管理 (7)8.2.1.1 门店要货点设置 (7)8.2.1.2 门店要货点删除 (8)8.2.1.3 要货要货点查询 (8)8.2.1.4 要货提示 (8)8.2.1.5 要货分析 (8)8.2.1.6 建议要货单生成 (9)8.2.1.7要货合理性分析 (10)8.2.1.8 要货合理性调整 (10)8.2.1.9 要货商品修改日志 (11)8.2.1.10 要货单录入 (12)8.2.1.11 要货单复复制 (12)8.2.1.12 要货单修改 (14)8.2.1.13 要货单审核 (14)8.2.1.14 要货单作废 (15)8.2.1.15 要货单按路线作废 (16)8.2.1.16 要货单清理 (17)8.2.1.17 外部要货单录入 (18)8.2.1.18 要货单导出 (18)8.2.1.19 要货单查询 (19)8.2.1.20 要货商品明细 (20)8.2.1.21 要货商品汇总 (21)8.2.1.22 要货商品汇总打印 (21)8.2.2.23 新品分配表录入（只适用于总部） (22)8.2.1.24 新品分配表修改（只适用于总部） (23)8.2.1.25 新品分配表查询（只适用于总部） (23)8.2.1.26 新品分配表商品查询（只适用于总部） (23)8.2.1.27 新品分配表审核（只适用于总部） (23)8.2.2 备货管理（只适用于可操作的配送中心） (25)8.2.2.1 线路类别设置 (25)8.2.2.2 门店配送线路设置 (25)8.2.2.3 门店配送线路查询 (26)8.2.2.4 拣货线路顺序设置 (26)8.2.2.5 手动备货 (27)8.2.2.6 自动备货 (28)8.2.2.7 拣货单打印 (29)8.2.2.8 拣货单查询 (29)8.2.2.9 拣货单明细查询 (30)8.2.2.10 拣货单历史查询 (30)8.2.2.11 拣货单明细历史查询 (30)8.2.2.12 拣货单汇总查询 (31)8.2.2.13 拣货按单开始 (31)8.2.2.14 拣货按单结束 (31)8.2.2.15 拣货单周转箱码补打 (32)8.2.2.16 拣货数量修改 (32)8.2.2.17 拣货单作废 (32)8.2.2.18 二次备货 (32)8.2.2.19 二次备货统计 (32)8.2.3 复检管理 (33)8.2.3.1手工复检核对 (33)8.2.3.2 RF拆零复检 (33)8.2.3.3 RF整件复检 (33)8.2.3.4 RF复检结束 (33)8.2.3.5 RF复检审核 (34)8.2.4 周转箱 (34)8.2.4.1 周转箱类型设置 (34)8.2.4.2 周转箱信息采集 (35)8.2.4.3 周转箱信息查询 (35)8.2.4.4 周转箱操作 (35)8.2.4.5 周转箱批量返仓 (35)8.2.4.6 周转箱操作日志 (36)8.2.4.7 周转箱现存数量帐 (36)8.2.5 要货统计 (36)8.2.5.1 配送拆零合理性分析 (36)8.2.5.2 门店要货统计 (36)8.2.5.3要货单缺货率统计 (37)8.2.5.4存货不足商品分析 (38)8.2.5.5 采购缺货率统计 (38)8.2.5.6 续订缺货率统计 (39)8.2.5.7类别缺货率统计 (39)8.2.5.8柜组缺货率统计 (40)8.2.5.9 柜组缺货率对比 (41)8.2.5.10 门店缺货率统计 (41)8.2.5.11 要货单断货率统计 (42)8.2.5.12供应商缺货率统计 (43)8.2.5.13 商品配货率统计 (43)8.2.5.14 类别配货率统计 (44)8.2.5.15 类别配货率日报 (45)8.2.2.16 拣货人业绩统计 (45)8.2.2.17 复检人业绩统计 (45)8.2.6 退货申请 (46)8.2.6.1 退货申请单条码打印 (46)8.2.6.2 退货申请录入 (46)8.2.6.3 退货申请修改 (47)8.2.6.4 退货申请发出 (49)8.2.6.5 退货申请单审核 (49)8.2.6.6 按退货申请单条码审核 (49)8.2.6.7 按退货商品审核 (49)8.2.6.8 退货申请查询 (50)8.2.7 退货通知 (50)8.2.7.1 退货通知录入 (50)8.2.7.2 退货通知批量录入 (51)8.2.7.3 退货通知修改 (52)8.2.7.4 退货通知发出 (53)8.2.7.5 退货通知转返库单 (54)8.2.7.6 无法退货信息反馈 (54)8.2.7.7 退货通知查询 (54)8.2.7.8 迟退通知查询 (54)8.2.7.9 逾期未退预警 (54)8.2.8 配送限量 (54)8.2.8.1 配送限量录入 (55)8.2.8.2 配送限量修改 (55)8.2.8.3 配送限量查询 (56)8.2.9 配送管理 (56)8.2.9.1 按线路出货 (56)8.2.9.2 按门店出货 (57)8.2.9.3 出货单审核 (58)8.2.9.4 出货单查询 (58)8.2.9.5 门店签收单打印 (58)8.2.9.6 配送单录入 (59)8.2.9.7 配送单复制 (60)8.2.9.8 进货单转配送单 (61)8.2.9.9 配送调拨转配送 (62)8.2.9.10 返库单转配送 (62)8.2.9.11 配送单修改 (62)8.2.9.12 配送单审核 (62)8.2.9.13 配送收货确认 (63)8.2.9.14配送收货批量确认 (63)8.2.9.15 配送单查询 (64)8.2.9.16 配送商品查询 (64)8.2.9.17 配送商品汇总 (65)8.2.9.18 配送单线路汇总 (65)8.2.9.19 配送门店对比 (66)8.2.9.20 配送柜组对比 (67)8.2.9.21 出货人配送汇总 (67)8.2.9.22 录入人配送汇总 (67)8.2.9.23 配送不动商品分析 (67)8.2.9.24 漏配商品分析 (68)8.2.9.25 配送差异单审核 (69)8.2.9.26 配送差异单查询 (69)8.2.9.27 配送差异商品查询 (69)8.2.9.28 配送单门店合并打印 (70)8.2.10 返库管理 (71)8.2.10.1 返库单录入 (71)8.2.10.2 返库单修改 (71)8.2.10.6 返库单批量确认 (75)8.2.10.7 返库商品转退货计划 (76)8.2.10.8 返库单查询 (77)8.2.10.9 返库单商品查询 (77)8.2.10.10 返库单商品汇总 (77)8.2.10.11 返库单线路汇总 (77)8.2.10.12 返库门店对比 (77)8.2.10.13 返库柜组对比 (77)8.2.10.14 返库差异单查询 (77)8.2.10.15 返库差异单商品查询 (77)8.2.10.16商品返库率统计 (77)8.2.11 配送调拨 (77)8.2.11.1 调出单录入 (77)8.2.11.2 进货单转调拨单 (78)8.2.11.3 调出单修改 (78)8.2.11.4 调出单审核 (78)8.2.11.5 调入确认 (78)8.2.11.6 调拨单查询 (78)8.2.11.7 调拨商品查询 (78)8.2.11.8 调拨商品汇总 (79)8.2.11.9 调拨差异单查询 (79)8.2.11.10 调拨差异商品查询 (79)8.2.11.11 入库单越库配送 (79)8.2.12 门店调拨 (79)8.2.12.1 调出申请审核 (79)8.2.12.2 调出申请查询 (79)8.2.12.3 调出通知录入 (80)8.2.12.4 调出通知修改 (80)8.2.12.5 调出通知发出 (81)8.2.12.6 调出通知审核 (82)8.2.12.7 调出通知查询 (82)8.2.12.8 调出单录入 (83)8.2.12.9 调出单修改 (84)8.2.12.10 调出单审核 (84)8.2.12.11 调入确认 (85)8.2.12.12 调拨单查询 (85)8.2.12.13 调拨商品查询 (85)8.2.12.14 调拨商品汇总 (85)8.2.12.15 调拨差异单查询 (85)8.2.12.16 调拨差异商品查询 (85)8.2.12.17 积压库存处理 (85)8.2.13 门店结算 (87)8.2.13.1 门店账号录入 (87)8.2.13.5 门店交款单录入 (87)8.2.13.6 储值卡交款单生成 (88)8.2.13.7 银行卡交款单生成 (88)8.2.13.8 门店交款单修改 (88)8.2.13.9 门店交款单审核 (88)8.2.13.10 门店交款单查询 (88)8.2.13.11 门店交款单明细查询 (88)8.2.13.12 门店交款单汇总 (89)8.2.13.13 门店交款明细日报 (89)8.2.13.14 门店交款汇总日报 (89)8.2.13.15 门店交款汇总 (89)8.2.13.16 门店抵押金录入 (89)8.2.13.17 往来调整单录入 (89)8.2.13.18 门店结算对单 (90)8.2.13.19 门店结算批量对单 (91)8.2.13.20 门店结算审核 (91)8.2.13.21 门店结算批量审核 (91)8.2.13.22 门店结算冲帐 (92)8.2.13.23 门店抵押金查询 (92)8.2.13.24 往来调整单查询 (93)8.2.13.25 门店结算单查询 (93)8.2.13.26 门店往来帐查询 (93)8.2.13.27 门店往来统计表 (93)8.2.13.28 门店往来帐汇总 (93)8.2.14 配送费用 (93)8.2.14.1 运费标准录入 (93)8.2.14.2运费标准修改 (94)8.2.14.3运费标准查询 (94)8.2.14.4装车单录入 (94)8.2.14.5装车单修改 (95)8.2.14.6装车单审核 (95)8.2.14.7装车单查询 (95)8.2.14.8装车单收费 (95)8.2.14.9车辆运费明细统计 (96)8.2.14.10车辆运费汇总统计 (96)8.2.14.11门店配送费用统计 (96)8.2.14.12柜组配送费用统计 (96)8.2.14.13门店柜组配送费用统计 (96)8.2.14.14每日配送汇总 (96)8.2.14.15司机配送汇总 (96)8.2.14.16装车人配送汇总 (97)8.2.14.17配送员配送汇总 (97)8.2.15 公告 (97)第8章配送管理8.1 概述配送管理子系统主要负责进、销、调、存、结环节中的“调”，包括以下模块：◆要货管理：门店要货单的查询，要货单除在门店录入外，也可在配送中心录入或由系统自动生成；◆备货管理：配送中心收到门店的要货单后根据库存情况备货，系统提供了完善、简便的备货方式；◆周转箱：对拆零商品所使用的周转箱进行管理，包括库存，周转箱码◆要货统计：对配送中心库存商品的缺货率进行统计◆退货申请：门店做退货申请、总部审核退货申请；◆退货通知：用于总部通知门店进行统一的退货◆◆门店返库：门店商品返到配送中心；◆配送调拨：多配送中心企业不同配送中心间的调拨；◆门店调拨：门店间的调拨；◆门店结算：门（分）店和总部门的结算。
宏业系统总部操作指南
宏业系统总部操作指南1.进货管理点击左边菜单栏中业务处理随后点击进货管理1.1采购订单制作订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
宏业管理系统操作手册-第6章 数据处理
第6章数据处理 (2)6.1概述 (2)6.2详细使用说明 (2)6.2.1 数据备份 (2)6.2.1.1数据综合备份 (2)6.2.1.2 数据文件备份 (3)6.2.1.3备份文件读取 (5)6.2.2 日常数据处理 (7)6.2.2.1流水处理 (7)6.2.3 清理信息 (8)6.2.3.1 清理信息维护 (8)6.2.3.2 数据清理 (8)6.2.2.3 供货商日报合并 (9)第6章数据处理6.1概述数据处理用于数据库的日常维护工作，包括数据库备份、日常数据处理、数据清理等。
数据处理关系到数据的正常运行和数据安全，因此，每个系统维护员在第天的工作中都要认真细致的进行。
6.2详细使用说明6.2.1 数据备份对数据库和表文件进行备份等。
6.2.1.1数据综合备份为了防止数据的丢失，每天都必须对数据进行备份。
数据备份就是将数据备份到已经设置好的目录下（在系统维护模块中设置），分三步操作。
1、选择数据库备份路径，如图6.2.1-1所示；2、设置文件“tables.bat”的存储位置，如图6.2.1-2所示；3、开始备份，如图6.2.1-3所示。
图6.2.1-1 备份目录选择图6.2.1-2 备份文件目录查找图6.2.1-3 备份数据备份前，需要先在系统维护里设置好备份文件。
参见第1章。
6.2.1.2 数据文件备份数据备份即备份数据库文件，也备份表文件，数据文件备份则根据条件只备份表文件。
也分三步进行。
1、选择备份选项，如图6.2.1-4所示；（1）、按系统设置备份（2）、备份单个数据表2、选择文件备份目录，如图6.2.1-5所示；3、开始备份，如图6.2.1-6所示。
图6.2.1-4 选择备份选项图6.2.1-5 选择备份目录图6.2.1-6 开始备份6.2.1.3备份文件读取备份文件读取是针对数据文件备份而设置的，目的是将备份文件转化为我们可以识别的文件，也分三步进行。
1、选择需要解压的文件包，如图6.2.1-7所示；图6.2.1-7 选择需要解压的文件2、指定解压后数据文件存放的路径，如图6.2.1-8所示；图6.2.1-8 指定解压的路径3、解压文件包，将备份文件解压为可以识别的文件，如图6.2.1-9所示，如果在解压时在“解压后直接在浏览中列举”前面的“□”中打勾，哪么解压后就可以在“浏览数据文件”中浏览解压的内容。
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宏业系统总部操作指南1.进货管理
点击左边菜单栏中业务处理
随后点击进货管理
1.1采购订单制作
订单制作有两种方式，一种是通过采购计划（计划制定）、审核订单计划、挂账订单发出，一般用在门店要货缺货转成的订单计划。
另一种是直接制作订单，并发出，一般用在平常使用的订单。
下面详细介绍订单的制作流程。
1.1.1使用采购计划生成订单
点击上面的菜单栏的采购计划中的计划制定
就会出现下面的对话框，就可以在下面制作计划单了。
销售参考，是可以通过在开始日期到结束日期的销量来确定商品信息。
一般很少用到。
填写订货部门，采购编码。
是否越库：越库，是指供货商给配送中心送货，配送中心不将商品存入库房，而是直接将商品装车送往门店，因青创田园超市的商品除联营商品外都必须经过库房，所以在这里只能选择不越库。
之后是填写要订货的商品，可以直接在商品编码处填写商品的编码、或商品条码，敲回车后都可以录入商品信息，注意订单不可以定派生商品，不可以定预淘汰及淘汰商品。
之后填写计划数量，注意这里的数量是指单品的数量，而不是整箱的数量，若要填写整箱数量在整件数量中填写，并确定整件规格是否正确。
若你知道所以要订货的商品编码或条码，只要在商品编码处填写编码后，一直按回车键，就可以填写所有的信息。
注意，在计划制定中若直接填写商品编码，供货商是默认选择主供货商，若供货商不是主供货商，需要点击选择协议，进行选择，因为青创田园超市的供货商及商品信息混乱，不建议直接使用此方式制作订单。
点击保存后，生成采购计划，采购计划需要审核后，才可以生成订单，一般在点击保存后会出现下面的对话框，提示是否审核。
点击是，就可以进入计划审核界面进行计划审核，如果你选择了否，也可以在采购计划中的计划审核对计划进行审核。
在这里你需要核对商品的信息及订货数量，若没有问题，点击审核。
之后会出现下面的对话框，点击确定就可以了。
出现下面的对话框，就说明订单生成成功了，我们建议你记住订单号，以方便将来对订单的查询。
订单制作成功了，但并不意味着供货商可以收到此订单，你还需要一个操作，即订单管理中的挂账订单发出，只有发出的订单，供货商才可以收到订单，也只有发出后，订单才可以打印。
但是注意，订单发出后，是不可以修改的。
在订单发出前，是可以在订单管理中的订单修改中修改订单。
在出现的对话框中填写查询信息，例如我们前面记住的订单号
查询结果是下面的界面
在要发出的订单的选择框中打钩，之后点击订单发出就可以了。
订单发出后，会提示你是否打印订单，点击是就可以了，若忘记了打印订单，可以在订单管理中的订单查询，选择查询条件后，双击订单，点击简略订单打印就可以了。
1.1.2订单管理订单制作
点击订单管理中的订单制作
弹出以下对话框
蓝色字体的文本框是必须填写的，付款方式选择挂账。
之后选择商品，商品必须与供货商有供货协议，若提示没有，请到信息部申请录入，建议商品信息以及供货商信息有改变，直接到信息部申请录入。
注意订货数量和含税进价是否对。
点击保存后，出现下面对话框，建议记住订单号。
点击是，订单发出。
点击否，订单不发出，可以在订单管理中的订单修改，修改订单，
之后在订单管理中的挂账订单发出就可以发出订单了。
1.2入库管理
入库管理一般用于订单的验收。
订单的验收分为两种，一种是普通订单验收入库，一种是生鲜商品入库。
1.2.1订单验收入库
点击入库管理中的订单验收入库
在弹出的选择对话框中填写选择条件，例如上面记住的订单号。
在查询结果中选择要入库的订单，点击订单入库。
选择存货部门
填写验货人，建议填写员工编号或员工姓名。
注意填写到货数量、含税进价是否有改变。
有些商品需要填生成日期，在生产日期列中绿色的框中填写生产日期，点击入柜，就可以入库了。
订单验收成功后，会生成批次号，即商品的批次号。
若需要打印验收单，点击财务联打印就可以了，若忘记打印验收单，可以在入库管理中的验收单查询中找到验收单，双击后也可以出现下面的对话框，点击财务联打印。
1.2.2生鲜商品入库
生鲜商品入库与订单入库步骤几乎是一样的，点击入库管理中的生鲜商品入库，在查询结果中，选择订单后，点击生鲜入库，选择入库部门，出现一下界面。
这里就跟订单验收入库有些不一样了，这里有毛重与净重之分。
1.3退货管理
退货即是将退货库中的商品推给供货商。
退货也有两种方式，一种是退货计划制定，一种是退货单录入。
1.3.1退货计划制定
点击退货管理中的退货计划制定，退货计划只需要填写退货部门及要退货的商品信息，
不需要填写供货商编码。
一般用于返库单转为退货计划。
点击保存。
接着审核退货计划。
也可以在退货管理的退货计划审核，对退货计划进行审核。
审核成功后，会根据供货商的不同，生成几分退货单号，希望记住退单号。
点击退货管理中的退货单审核，对退货单进行审核。
选择退货单，点击审核。
核对信息后，点审核。
之后点击财务联打印。
也可以在退货单查询中找到退货单并打印。
1.3.2退货计划制定
点击退货管理中的退货单录入。
这里需要对应相应的供货商。
点击保存。
生成退货单，之后步骤基本一致，审核、打印。