过程关系矩阵图

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管理体系过程与标准条款关系矩阵图

备注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20

IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表

第1页共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页共6页第4页共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页共6页。

质量体系的过程和客户特定要求矩阵图

COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇管理过程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过程生产设备和工装管理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应商送货单”执行，必须按客户订单要求的出货时附上出货检验报告交期、数量完成；出货时附上出货检验报告，报告格式按客户审核确认的执行。质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临收到书面投诉后，必须在 1 个作日内时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提提供临时改善对策，并在3 个工作日内供书面的解决计划向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程顾客导 COP04 产品实现过程向过程 COP05 交付过程相关性质需满足工程变更需获得客户的书面认可同意方可工程变更至少提前一个月通知客户，实施并需获得客户的认可同意方可实施
● ●
通过ISO9001体系认证物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
● ●
应建立产品可追溯性系统，实现产品的可追溯性包装按客户核准的包装方式
● ●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》执行不合格品管控按《质量保证协议》处理质量不良的处理按质量协议处理

质量管理体系过程矩阵图

常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总技术副总
研发中心研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控制
技术副总技术副总技术副总
研发中心研发中心研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序文件控制程序记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理总经理总经理总经理管代管代总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理总经理管代管代总经理总经理管代
负责部门

TS16949顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图

不合格品管理过程
数据分析管理过程
顾客导向过程（COP）
经营计划过程
管理体系内部审核过程
管理评审过程
持续改进过程
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
文件管理过程
人力资源管理
设施环境管理过程
供方评定管理过程
采购管理过程
生产计划管理过程
标识和可追溯性管理过程
★
顾客财产管理过程
产品防护管理过程
监视和测量设备管理
监视和测量管理过程
COP1 合同评审过程 ★ COP2 先期产品策划过程
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★
★ ★ ★
COP3 量产过程 ★ COP4 交付过程 ★ COP5 顾客反馈过程
★
★
★
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TS16949 顾客导向和支持管理过程相互关系矩阵图支持过程（SOP）管理过程SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP SOP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
MP01 MP02 MP03 MP04

IATF16949-2016过程关系矩阵图

德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核制造过程审核产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更质量方针、目标经营计划风险分析和应对措施生产计划过程确认和控制过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发可行性分析合同评审和管理入出库活动储存保管库存盘点防护标识先进先出保修顾客满意投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验过程检验成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。

中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图

The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause

iatf16949-2016过程关系矩阵图

×
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审

顾客特殊要求与过程对应矩阵图

顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过程编号
过程名称
建立完备的质量保接受客户对产品/
证体系，最基本应生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同与稽核过程中发现
时，需制定不符合项应及时采
IATF16949:2016质取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过程
★
C2
过程设计开发过程
★
C3
产品制造过程
★
C4
产品交付过程
★
★
★
C5
客户服务过程
★
★
★
M1
经营计划过程
★
M2
内部审核过程
M3
管理评审过程
M4
纠正预防措施管理过程
S1
基础设施管理
S2
监视和测量资源
S3
人力资源管理过程
S4
文件控制过程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪标准，通用成品准AQL:0.4，通常采用量月报定期
器与设备包装规划及印制正常抽样，批常不小提交给客
均在合格板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标计，必要时可加严抽量记录保存
准
样检验

质量体系过程识别矩阵图(过程识别)

②产品与客户相关要求审查记录：产品商务合约：订单的评审输入；
③顾客信息反馈的途径、处理方法；顾客访问计划：产品质量异议处理流程；月度、年度服务报告；
④财产的清单、检验计划、标识、使用情况、异常情况报告；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ⑤顾客订单信息记录（电话、邮件、传真、文档）：报价记录；重要、特殊、一般合同的评审资料：合同/订单计划的变更，变更的信息传递；顾客档案信息的记录。
1采购管理程序
TS
主过程
子过程
小过程
输入
输出
贵］
壬部门
过程目标/衡量准则
参考文件
负责部门
配合部门
SP支持过程
S7仓储管理
仓储控制
②采购计划、
③材料检验合格证、入库单、
④仓库区域布置图、安全环境要求
⑤先进先出要求
送货单（1联存根联，2联客户回签）、2联及时交计划部统计产品标识、
材料台帐（包括出货记录）
②公司方针目标，部门分解指
标；
③执行数据分析报告、
④改善措施；
总经理
管理者代表、公司领导、各部门经理、各班组
①目标考核率
②外部故障成本（退货
降价损失）
③内部故障成本
方针、目标指标管理规定
M2管理评审
管理评审控制
①审核结果、
②顾客反馈、
③过程的业绩和产品的符合性、
④纠正与预防措施状况、
⑤以往管理评审跟踪措施、
管理评审决议事项达成率
管理评审程序
M3
内部质量审核管理
①产品审核
②过程审核
③体系审核
①标准/顾客要求；
②公司体系运行要求：
③重大质量问题、
④系统发生变更、

ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图

过程名
C1 订单 / 合约评审过程 C2 产品设顾计开发过程客 C3 产品生导产和服务提向供的控制过过程程 C4 产品防护和放行过程 C5 交付后服务过程 M1 管理体系策划过程 M2 风险和机遇策划过程 M3 数据分管析与评价过理程过程 M4 内部审核过程 M5 管理评审过程
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iatf16949过程关系矩阵图

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
工艺部技术部
顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试验
首件检验 S4
不合格过程控制
5
设备和工装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部品质部
公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求
适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部技术部
技术部品质部
总经办技术部/财务
部

过程关系矩阵图

衡量指标
报价成功率、准时交付率设计与开进度
负责部门/人资材部技术部
顾客要求、法律法规、以往设 PPAP文件计经验、生产能力、成本目标
C3:生产制造
特殊特性过程能力CPK 顾客订单、生产计划、生产能满足顾客合同/订单的合格大于1.33、组装合格 C1:销售与业务力、库存目标、顾客安全库存产品率、冲压合格率、注 C2:设计与开发要求等。塑合格率 C1:销售与业务合同/订单、发货通知 C2:设计与开发 C1:销售与业务顾客要求的产品超额运费顾客投诉次数、批次退货率各部门目标达成率、纠正措施完成率
技术部
满足要求的生产计划、生合同/订单、库存情况、物料情产统计报表、生产交接记况、设备/工装情况录等合同/订单、物料情况、设备/ 生产符合要求的产品、生 S11:生产管理 C3:生产制造工装情况产日报表 S12:标识与可追待标识的产品、标签/标牌、可有明确的标识且可追溯来 C3:生产制造溯性追溯性要求等源的产品顾客材料、顾客产品、顾客工顾客财产清单 S13:顾客财产 C1:销售与业务装/设备、顾客资料/标准、产顾客财产使用记录顾客财产异常报告品图纸等产品标识要求、包装规范、搬仓库管理台帐、物料需求 S14:产品防护与 C3:生产制造运工具操作规程、仓库管理办计划、出/入库单、盘点表仓库管理 C4:产品交付法、库存限额等、物料卡等 S10:生产计划 C3:生产制造 S15:量测设备管 C3:生产制造理采购计划、量测设备台帐、周合格的量测设备、量测设期校正计划、控制计划、MSA分备台帐、验收记录、校正析计划、操作指导书等记录、MSA分析记录等
应急响应时间计划进度、更改次数、试产合格率、工装样件通过率 PPAP一次通过率

质量控制矩阵图

纠正措施过程记录控制过程内部审核过程
培训过程
I输np入ut
5.6.3a质量管理体系及其过程有效性的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、提供并维护未达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：1.建筑物、过程设备、支持性服务。
I输np入ut
I输np入ut
5.6.3a质量管理体系及其过程有效性的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、提供并维护未达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：1.建筑物、过程设备、支持性服务。
效性的改进
的改进
的改进
的改进
5.6.3c资源需求 5.6.3b与顾客要求 5.6.3c资源需求 5.6.3c资源需求
6.3组织应确定、有关的产品的改进 6.3组织应确定、 6.3组织应确定、
提供并维护未达 5.6.3c资源需求提供并维护未达到提供并维护未达到
到产品符合要求 6.3组织应确定、产品符合要求所需产品符合要求所需
I输np入ut
6.2.2b:提供培训 6.2.2b:提供培训 6.2.2b:提供培训
以满足需求
以满足需求
以满足需求
6.2.2e：教育记录
培训技能经验
行动以防止部合格品发生
行动以防止部合格品发生
预防行动
I输np入ut
5.6.3a质量管理体系及其过程有效性的改进 5.6.3c资源需求 6.3组织应确定、提供并维护未达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：1.建筑物、过程设备、支持性服务。
5.2最高管理者应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足 5.6.3b:与顾客要求有关的产品改进 7.5.4：顾客财产 8.4a顾客满意 5.6.2c过程的业绩不直接相互影响与产品的符合性 8.4b与产品要求的符合性 8.4c过程与产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。 4.2.3文件控制 5.6.2f可能影响质量管理体系的变更

顾客特殊要求与过程矩阵图

资材部
退货单
9 6
《产品防护控制程序》
资材部
交货单，发票、标签
制表：
核准：
第 2 页，共 2 页
工程部、品管部、制造部
改善提案意见表
品管部制造部，资材部资材部生产部资材部资材部
客户的进料检验报告超耗领料单盘点表控制计划退货单不良质量成本统计表《纠正与预防措施报告》
2
1.因乙方管理原因不能如期执行交货，按客诉赔偿管理办法执行 7.扣款约。因自然灾害、政府整改、设备产能不足、运输拖延等延误交付定时、另行商量。 8、材料与 1.乙方回复甲方的出货交期，定期定量完成至成品并安排出货给成品交货甲方。方式
顾客特殊要求与过程矩阵图
客
NO
户：
项目（过程/活动）客户要求描述的归纳 6-1负责维护甲方提供的生产设备及重要治工具。 6-2甲方所导之自动化产线，乙方须力求24小时/30天稼动，乙方须在经营状况许可下有意愿共同投资和自行投资， 6-3全新设备保修期内的维修费用由甲方承担，其他正常使用下由乙方承担，旧设备转移时消耗性配件由乙方承担，
《客户财产控制程序》《文件信息化控制程序》订单评审控制程序《产品监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》
制造部、厂务部资材部品质部
顾客财产清单、受控文件一览表订单评审生产指令单、采购订单出货检验报告
8
1.货品虽经买方核收，如日后发现品质不合格卖方仍应负责； 13.采购订 2.若延误应付客户的一切损失。 SP07不合格品管理过程单 3.如判退货，需于三日内退换，如须全检，全检费按30元/小时计算。 14.采购订 1.交货单与发票需备注采购单号，材料料号，品名，数量等单 2.所有交货，必须符合ROHS标识，并贴上对应标签综合评估： □ 可行 □条件可行 □不可行 COP4产品交付

过程关系图——精选推荐

过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。

C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈C7 顾客满意支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。

支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。

S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理S13 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施管理过程 MP 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。

M1 经营计划M2 质量成本M3 管理评审M4 内部审核M5 数据分析和持续改进公司质量管理体系过程流程公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。

可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。

现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。

我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。

另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

IATF质量管理体系过程关系图

标题第4章质量管理体系编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。