IT信息系统变更管理程序
IT系统变更管理办法
1目的本文件旨在规定XXX公司IT系统变更的控制流程。
确保所有IT系统变更被正确妥善地记录、快速有效地执行；降低IT系统变更对业务运行的负面影响、提升效率。
2范围适用于XXX公司各公司。
3术语/定义3.1IT系统变更：对于已上线IT系统中的新功能开发、现有功能增强或改动、以及系统缺陷修改等处理工作。
IT系统变更既包括业务主导的变更，也包括信息技术中心内部的系统调整。
4工作职责4.1业务关键用户4.1.1负责沟通业务部门内部需求，提出变更请求，并作为业务方接口人协调业务部门相关工作。
4.1.2参与系统变更的测试与上线情况验收确认。
4.2IT变更协调员4.2.1负责收集整理变更请求以及IT内部组织沟通工作。
4.2.2负责组织变更评审会，安排变更评审议题。
4.2.3负责变更请求相关文档的归档工作。
4.3IT系统负责人4.3.1负责变更方案评估、变更请求评审。
4.3.2负责制定变更实施计划、监控变更的实施情况和协调用户测试、审核变更交付物、以及上线验收确认。
4.4IT变更控制委员会4.4.1负责评估变更请求产生的影响，研究变更请求的可行性与必要性。
4.4.2负责审核实施方案、计划、费用、资源，批准或否决变更请求。
4.5IT变更实施团队4.5.1负责变更实施、测试、文档撰写及汇报工作。
5工作程序5.1IT系统变更主体流程5.1.1IT系统变更主体流程包括：变更请求描述、变更方案评估、变更请求评审、以及变更实施与上线。
5.2变更请求描述5.2.1IT系统变更请求应由业务关键用户提出并填写《IT系统变更申请表》第一部分。
如变更为信息技术中心内部提出，则由IT系统负责人填写表格。
5.2.2《IT系统变更申请表》中变更编号请联系IT变更协调员提供。
5.2.3业务关键用户需说明系统变更的内容、期望完成时间、业务价值以及可能产生的影响。
5.2.4业务价值需尽可能量化表达，例如：该变更可节约两名员工每周各一天的工作量。
变更管理程序(ISO20000-1：2018)
变更管理程序
1目的
变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。
减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。
2过程定义
事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。
要真正做到防范于未然或者减少事件影响，必须实施一定的变更以消除事件产生的根本原因。
有变更必然会有风险，因此，加强对变更过程的控制，以防变更过程中的疏忽、资源短缺、准备不足等等原因造成变更失败或产生新的事件已经成为IT服务提供者必须重视和认识考虑的问题。
2.1范围
变更管理流程涵盖IT服务环节的所有变更。
一般不包括：
1）尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更
2）不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为
2.2过程负责人
变更管理负责人
2.3主要输入
2.4主要输出
2.5职责权限
1）变更管理负责人。
IT变更管理与风险评估
IT变更管理与风险评估IT变更管理与风险评估是在信息技术领域中广泛应用的一种管理方法。
随着科技的不断发展和企业对信息技术的依赖程度与日俱增，IT变更管理与风险评估变得越来越重要。
本文将探讨IT变更管理的意义，流程以及在变更管理过程中进行风险评估的重要性。
一、IT变更管理的意义IT变更管理用于管理和控制IT系统的变更过程，旨在确保变更不会对IT系统的正常运行造成负面影响。
IT系统的运行稳定性对企业的正常运转至关重要，而IT变更管理则可以帮助企业更好地规划和管理IT系统的变更，降低潜在风险，确保变更的有效实施。
二、IT变更管理的流程1. 变更请求：当用户或组织需要进行IT系统的变更时，首先需要向变更管理团队提交变更请求。
变更请求应包括变更的目的、范围、影响以及实施计划等信息。
2. 变更评估：变更管理团队会对提交的变更请求进行评估，包括评估变更的合理性、可行性以及可能带来的风险等。
3. 变更批准：经过评估后，变更管理团队会决定是否批准该变更请求。
如果批准，会对变更进行进一步的规划和设计，如果不批准，需要向提交者说明原因。
4. 变更实施：在变更实施阶段，变更团队会按照预先制定的实施计划进行变更。
变更管理团队需要确保在变更过程中进行适当的控制和监督，及时解决可能出现的问题。
5. 变更验证：变更实施后需要对变更结果进行验证，确保变更的有效性和符合预期结果。
6. 变更关闭：一旦验证通过，变更管理团队会正式关闭该变更请求，并将变更的相关信息进行记录和归档。
三、IT变更管理与风险评估的关系风险评估在IT变更管理中起到至关重要的作用。
通过对变更过程中可能存在的风险进行评估，可以帮助企业对风险进行预判和控制，减少潜在的负面影响。
1. 风险评估的重要性在进行IT系统变更时，往往会涉及到多方面的风险，包括技术风险、业务风险以及安全风险等。
通过进行风险评估，可以确定潜在风险的优先级，为后续的变更决策提供参考依据。
2. 风险评估的方法风险评估的方法可以包括定性和定量两种方式。
IT变更管理流程
IT变更管理流程
1. 目的
IT变更管理流程建立的目的是为了保障软件、硬件、数据、配置、流程等变更在各个
阶段得到合理的安全控制管理，对变更情况进行跟踪和记录。
2. 范围
本流程适用于流程、服务器系统、网络设备、应用程序、数据库、配置文件变更的管理。
3. 定义
3.1 变更管理
变更管理包括变更申请、评估、授权、开发、测试、审批、部署等变更过程中涉及
的一系列控制环节的管理。
3.2 紧急变更
紧急变更为因其紧迫性而需要立刻实施，可以口头或者其它方式获得允许的授权后
才能进行；紧急变更需要在事后补充相应的变更记录。
3.3 变更管理小组
变更管理小组负责策划变更步骤，并把变更付诸实施的小组，该小组由IT部和公
司相关高层管理领导。
变更管理小组为临时组织，由IT部成员、IT部相关经理或/
及总监、申请部门的经理或/及总监、变更涉及的各负责部门相关经理或/及总监组
成；申请部门属于变更负责人，IT部门属于召集人和执行人，由IT部门负责系统
实现。
3.4 变更负责人
变更负责人为变更申请部门的经理或相关领导。
3.5 变更程序
变更程序为在变更正式部署前，发出正式通知，评估变更的影响和部署变更的过程
及相应的日程安排等。
3.6 回退计划
回退计划为变更计划的一部分，包括一系列的处理步骤，在变更失败时，可以依照。
变更管理的步骤和流程
变更管理的步骤和流程变更管理是一项至关重要的IT管理活动，它帮助组织管理和控制项目范围、成本和进度，确保项目能够按时按质完成，同时确保与相关方沟通和合作合规。
本文将重点介绍变更管理的步骤和流程，并对每个流程环节进行详细描述，以便读者更好地理解和实施。
第一步：变更管理计划在实施变更管理前，需要编制变更管理计划。
该计划应包括责任和权限、变更控制过程、变更存储库、审核和批准流程、变更排程、通讯流程和培训。
通常，变更管理计划是在项目启动阶段编制的，并向项目组的成员和相关方通报。
第二步：变更识别变更识别是指识别对项目范围、进度和成本产生影响的变更。
变更识别活动可以在项目整个生命周期中进行，项目经理应鼓励团队成员充分参与，以便充分吸纳和利用他们的经验和专业知识。
变更识别过程通常包括：1.收集变更请求：任何人都可以提出变更请求，但必须通过变更请求表格进行申请。
请求者需要提供足够的信息来阐述变更请求的必要性、优势、成本和影响等。
2.识别变更请求：对变更请求进行初步筛选和分析，以确定变更请求是属于哪一类别，是否对项目范围、进度、成本产生影响。
3.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。
对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。
此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。
第三步：变更评审评审变更请求是评估请求的一种方法。
如果变更请求被批准，则可能会花费更多的成本和时间。
作为一种风险规避的方法，评审会让请求者更深层次地审视变更请求。
评审团也可以通过类似的步骤对变更请求进行管理。
1.评审变更请求：在变更请求匹配到特定的变更分类并对项目产生影响后，必须进行评审。
对于每个变更请求，必须评估其潜在成本和风险。
此阶段的另一个任务是确定变更处理的可能方法。
2.审查变更责任人：对于每个变更请求，必须指定责任人。
必须确保该责任人能够实施变更，而且必须考虑到对整个组织的潜在影响。
3.评估变更影响：在评估变更请求的成本和风险后，必须进行战略规划。
信息系统变更管理流程
XXXXX变更管理流程版权说明本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有。
未经许可任何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。
目录一、概述 (1)(一)基本概念 (1)(二)用途和目标 (1)(三)范围 (1)(四)变更类型 (2)(五)变更窗口 (2)二、流程详细说明 (1)(一)流程关系图 (1)(二)流程总图 (1)三、流程角色和职责 (1)一、概述(一)基本概念变更管理流程主要描述如何在XXXXX信息系统环境实施将IT配置项从一个确定状态转换到另一个确定状态的过程（包括配置项的导入、移除、修改等）。
(二)用途和目标变更管理流程确保在实施更改时必须遵循的流程。
要实现的目标包括：1.确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾；2.确保使用标准的方法和工作步骤处理变更；3.将变更所产生的事件对服务质量所造成的负面影响降低到最小；4.确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更；5.使变更可跟踪。
(三)范围本流程涉及的范围包括但不仅限于：1.生产系统应用程序投产、版本升级、补丁升级；2.系统设备、系统软件、网络设备、安全设备、机房环境设施更换、维修；3.配置数据库中配置项信息的更新；不包括:1.尚处于开发阶段的信息系统变更；2.处于办公环境的信息系统变更；(四)变更类型具体的分类详见《变更分类表》变更分类表.xls；(五)变更窗口下表中的时间为通常情况下的安排，具体的变更实施时间由变更例会二、流程详细说明(一)流程关系图变更管理可以从任何其他管理流程收到变更请求，变更管理流程通过审核请求后以变更工单的方式将工作指派给相应的人员，由变更经理根据变更工单主导变更的实施。
同时变更管理通过实时了解变更工单的状态来监控变更的实施。
变更管理流程为突发事件管理提供变更的时间表，同时为了对应突发事件所采取的变更，应受到变更管理的控制。
IT服务变更管理程序
服务变更管理程序目录1简介 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 术语表 (4)1.4 引用文件 (5)2 职责 (6)2.1 项目经理 (6)2.2 变更委员会(CAB) (6)2.3 变更实施人员 (6)3 流程图 (7)4 具体内容 (8)4.1 变更请求 (8)4.2 记录和过滤变更 (8)4.3 评估紧急程度 (8)4.4 确定风险变更等级 (8)4.5 影响和资源评估 (8)4.6 批准 (8)4.7 计划变更 (8)4.8 构建/测试和实施变更 (8)4.9 测试 (9)4.10 发布 (9)4.11 评估变更 (9)4.12 关闭变更 (9)4.13 紧急变更 (9)4.14 变更管理过程的KPI (9)5输出的文件和记录 (11)ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施下载报名表内训调查表【课程描述】随着IT专业人士对ITIL最佳实践的广泛认可和IT服务理念的不断深入， IT服务管理体系ISO20000标准的实施和认证已成为组织进行IT治理和IT服务管理的重要手段和方法。
而作为IT服务管理体系实施的重要驱动力和手段，内部审核不仅是ISO20000-1:2005标准的基本要求，同时也是驱动体系有效执行、了解体系差距的重要手段。
作为既是体系检查员，又是体系辅导者双重角色的内部审核人员，其能力和表现对体系价值的实现和推广起着关键的作用。
本课程目的就是通过大量的案例练习，对内审员进行全面系统的培训，使内审员了解标准的要求和精髓，理解审核的目的和作用，掌握流程审核的技巧和方法，从而在内审工作中实现由符合性检查到增值性流程审核的价值。
【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO20000管理资料手册【课程对象】IT服务管理人员，欲将20000导入组织的人员，在20000实施过程中承担内部审核工作的人员，有志于从事IT 服务管理工作的人员。
信息技术服务管理体系控制程序——变更管理程序
1 目的1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；1.2严格管理与IT服务质量和软件开发过程中条件有关的任何变更，维护IT服务的质量、安全和功效。
2 范围本规程适用于所有可能影响公司IT服务质量的安全性、一致性、有效性的变更。
包括:1.工作岗位与人员的改变；2.办公区、设施和设备的改变；3.计算机硬件、软件的改变；4.系统运行环境的改变；5.系统说明书及操作手册的改变；6.其它涉及影响IT服务级别和服务要求的改变。
3 职责任何更经申请部门提出后，由研发部评估、审核和批准，研发部协助实施。
4程序4.1变更的分类：根据变更对系统集成、软件开发和IT服务质量的影响程度，变更可分为主要变更和次要变更二类。
所有变更均需到研发部办理登记，以便统一管理。
4.1.1主要变更：对IT服务质量有影响的变更，需要进行测试和验证。
对IT服务质量有影响的变更：如主要设计模块、功能和性能的变更、主要开发设施和设备的更新和扩容、修改服务级别协议或IT服务标准。
4.1.2次要变更：不影响IT服务质量或对IT服务质量影响不大的变更，不需要进行测试和验证。
4.1.3其他未包括在以上范围内的变更，由研发部确定变更的类型并实施相应的管理。
4.2变更控制总体要求：所有变更均应按相应的管理标准和要求进行，防止对已验证的系统功能模块、性能和界面进行未批准的自行变更。
4.3变更管理程序：变更管理的程序一般包括下列内容：变更申请计划的起草和提交、申请计划的审批、变更所需验证的申请及实施、结果评价及审批、通知相关方、新编及修改文件、变更前培训、变更实施、变更实施后再评价等。
4.3.1变更申请计划的起草和提交4.3.1.1部门申请变更需填写变更申请计划表，申请计划表中要说明以下内容：a.申请部门、起草人、预定实施负责人、申请日期；b. 申请变更项目；c.变更内容，并根据变更分类原则说明所申请的是主要变更或次要变更；d.涉及变更文件名称及编号；e.说明是否需要进行验证、是否需要增加IT服务的质量检查。
it服务管理的13个管理流程
IT服务管理的13个管理流程一、服务战略管理1.服务组合管理（1）服务价值评估（2）服务需求分析（3）服务投资管理2.财务管理（1）成本管理（2）预算管理（3）财务报告3.需求管理（1）市场需求分析（2）客户需求沟通（3）服务需求预测二、服务设计管理1.服务级别管理（1）SLA（服务级别协议）制定（2）SLA监控与报告（3）SLA评审与更新2.服务目录管理（1）服务目录创建（2）服务目录维护（3）服务目录发布3.供应商管理（1）供应商评估（2）供应商选择（3）供应商绩效管理4.IT架构管理（1）技术架构设计（2）系统架构集成（3）安全架构设计三、服务转型管理1.变更管理（1）变更请求评估（2）变更实施计划（3）变更实施与审核2.发布管理（1）发布计划制定（2）发布准备与确认（3）发布后评估3.迁移管理（1）迁移计划与设计（2）迁移实施（3）迁移后监控四、服务运营管理1.事件管理（1）事件识别与记录（2）事件分类与优先级划分（3）事件解决与关闭2.问题管理（1）问题识别与记录（2）根本原因分析（3）问题解决与预防3.变更管理（1）变更请求处理（2）变更评估与批准（3）变更实施与记录4.访问管理（1）用户身份验证（2）访问权限管理（3）访问审计与报告五、持续服务改进1.评估与监控（1）服务绩效指标监控（2）服务质量评估（3）客户反馈收集2.改进计划制定（1）改进机会识别（2）改进目标设定（3）改进活动计划3.改进实施与评审（1）改进活动实施（2）改进效果评估（3）改进成果报告。
it服务的变更管理流程
it服务的变更管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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IT变更与配置管理制度
IT更改与配置管理制度一、引言为了规范企业的信息技术（IT）更改与配置管理，提高业务流程的可靠性和稳定性，确保系统对更改的适应本领和配置的准确性。
本制度为企业职能部门的相关人员供应引导，并规定了IT更改与配置管理的管理标准和考核标准。
二、定义1. IT更改管理IT更改管理指的是对IT系统或服务的任何更改进行计划、评审、批准、实施和评估的过程。
更改可以是硬件、软件、文档、流程或任何与IT服务相关的事项的更改。
2. 配置管理配置管理指的是对IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行有效掌控的过程，包含配置项的识别、记录、审批、部署、更新和验证。
三、管理标准1. IT更改管理1.1 更改计划—提交更改计划前，编写认真的更改计划，包含更改目的、范围、实施步骤、风险评估等内容。
—更改计划必需经过相关部门经理审批，并获得相关系统管理员的支持。
1.2 更改评审—对于较大、高风险的更改，需要进行更改评审会议，会上评估更改的影响和风险，并订立相应的应对措施。
—更改评审会议的参加人员包含相关部门经理、系统管理员、业务代表等。
1.3 更改批准—全部更改必需经过更改管理委员会的批准，由更改管理委员会决议更改是否应当实施以及实施的时间。
—更改管理委员会的成员由相关部门经理构成，定期召开更改管理委员会会议。
1.4 更改实施—更改由经过训练和授权的人员执行，确保依照更改计划的要求进行。
—需要确保在更改执行前进行充分的测试和备份，以便在显现问题时能够快速恢复。
1.5 更改评估—更改完成后，进行评估，确保更改是否实现预期目标且没有引入新的问题。
—如发现问题，及时矫正，以避开对业务运行造成不行接受的影响。
2. 配置管理2.1 配置识别和记录—对全部IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行识别和记录，建立配置项清单，并进行版本掌控。
—配置项清单应记录配置项的属性、位置、责任人等信息。
2.2 配置审批—对于新增配置项、修改配置项或移除配置项的恳求，需要进行审批，确保更改是经过掌控和合理的。
it变更流程
it变更流程IT变更流程。
IT变更是指对IT系统、IT基础设施或IT服务进行任何改动的过程。
这些改动可能涉及硬件、软件、网络设备、安全设置等方面。
在现代企业中，IT变更是一个常见且必不可少的过程，但不正确的变更可能会导致系统故障、安全漏洞甚至业务中断。
因此，建立一个严谨的IT变更流程至关重要。
1. 变更申请。
首先，变更申请人需要填写一份变更申请表。
这份表格应包括变更的目的、影响范围、实施计划、风险评估等信息。
申请人需要清晰地说明变更的原因和必要性，以及变更后的预期效果。
同时，申请人还需要明确变更的紧急程度，以便后续流程能够相应调整。
2. 变更评审。
一旦变更申请提交，变更管理团队将对变更进行评审。
评审过程中，团队将根据变更的复杂性、风险等级等因素来决定是否批准变更。
在评审过程中，团队需要对变更的合规性、安全性进行充分的考量，并与相关部门进行充分沟通。
如果变更被批准，团队将进入下一阶段。
3. 变更计划。
在变更被批准后，变更管理团队将制定详细的变更计划。
这份计划需要包括变更的实施时间、实施步骤、测试计划、回滚计划等内容。
同时，团队还需要明确变更的责任人和相关人员的配合计划。
在制定计划时，团队需要充分考虑变更对业务的影响，尽量选择业务低峰期进行变更。
4. 变更实施。
变更实施阶段是整个流程中最关键的一环。
在实施过程中，团队需要严格按照变更计划进行操作，确保每一个步骤都得到严格执行。
同时，团队需要及时记录变更过程中的关键信息和异常情况，以便后续分析和总结。
在实施过程中，团队需要保持高度的警惕性，及时应对可能出现的问题。
5. 变更验证。
一旦变更实施完成，团队将进行变更验证。
这一阶段的主要任务是验证变更是否达到了预期的效果，以及是否对系统和业务产生了负面影响。
在验证过程中，团队需要进行全面的测试和监控，确保变更的稳定性和安全性。
如果发现了问题，团队需要及时进行修复和回滚。
6. 变更总结。
最后，团队将进行变更总结。
IT变更管理制度
IT变更管理制度一、背景和目的：随着科技的不断进步和商业环境的变化，企业的IT系统需要进行不断的更新和改进。
但是系统的变更可能会对系统的稳定性和安全性带来影响，因此需要建立一套规范和流程来管理变更，确保变更的顺利进行。
二、责任和权限：1.变更管理委员会：由公司高层和各部门的代表组成，负责制定变更管理的策略和政策。
对于重大的变更决策进行审批和监督。
2.变更管理团队：由IT部门的工程师和相关部门的代表组成，负责具体的变更计划和实施。
对于系统变更和故障进行跟踪和评估。
3.变更管理所有者：负责具体的变更项目，包括变更的计划、实施和验证。
需要确保变更符合预期目标，并且对相关部门的变更评估和风险评估进行协调。
三、流程和步骤：1.变更请求：任何人员在发起变更前需要填写变更请求表格，包括变更的原因、目的和影响。
2.变更评估：变更管理团队对变更请求进行评估，包括变更的可行性、风险和影响分析。
根据评估结果决定是否批准变更。
3.变更计划：变更管理所有者根据变更请求和评估结果制定变更计划，包括变更的时间、地点和资源等。
4.变更实施：根据变更计划进行变更的实施，确保变更过程的准确性和可追溯性。
5.变更验证：变更实施完成后，根据预定的验证步骤和标准对变更结果进行验证，确保变更的有效性和质量。
6.变更关闭：确认变更验证通过后，关闭变更请求，并对变更过程进行总结和评估，为后续的变更提供经验和教训。
四、风险管理：1.变更风险评估：在变更评估过程中，对变更的风险进行评估和分析。
根据风险的严重性和可能性制定相应的预防和应急措施。
2.变更冲突管理：在变更的实施过程中可能会出现变更冲突，需要及时发现和解决，确保变更的顺利进行。
3.通信和沟通：对于变更的重要信息和进展，需要及时向相关部门和人员进行通知和沟通，确保变更过程的透明和可控。
通过建立和执行IT变更管理制度，企业可以更好地管理和控制IT系统的变更，保证系统的稳定和安全。
同时，也能够提高变更项目的效率和质量，减少变更对业务的影响。
it服务管理体系文件模板-变更管理程序
文件编码：变更管理程序（版本号：V1.1）发布日期：2015年06月01日实施日期：2015年06月01日目录1 介绍 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围最早 (4)1.3 引用文件 (5)1.4 前提与假设 (5)1.5 文档结构 (5)2 术语 (5)3 角色与职责 (6)4 程序准则 (7)4.1 执行准则 (7)4.2 关联准则 (9)4.3 输入及入口准则 (11)4.4 输出及出口准则 (11)5 工作程序 (12)5.1 变更管理流程 (12)5.2 子流程1：变更接受和分类 (16)5.3 子流程2：变更评估审批 (18)5.4 子流程3：构建变更 (20)5.5 子流程4：实施变更 (23)5.6 子流程5：回顾和关闭变更 (25)5.7 子流程6：紧急变更 (27)6 关键绩效指标（KPI） (29)7 三、四级文件 (29)1 介绍1.1 目的编写变更管理程序的目的是为了规范对变更的管理，通过标准统一的方法和步骤来管理变更，减少或消除变更带来的风险。
从而实现：1) 引导和管理变更请求；2) 正确评估变更的风险，并制定风险的应对措施；3) 减少或者消除变更对系统和服务带来的风险和影响；4) 更好地估计变更的成本；5) 控制变更过程，使变更有效和高效完成。
1.2 适用范围变更管理的范围包括合同范围内客户的IT生产和运行环境中发生的系统、服务、合同等的更新。
变更范围需根据客户需求和管理要求定期评估和适时调整。
具体如下：1) 如下系统的增加、删除或修改➢桌面➢基础设施➢数据库、中间件➢应用➢其他（如IT环境等）2) 新增服务或服务的变更➢新增服务项➢服务项内容的变更（服务范围、服务内容和服务级别等）3) 合同的变更➢客户合同的变更➢服务外包合同的变更1.3 引用文件《内部控制管理手册》（信息与沟通分册）1.4 前提与假设阅读本文的读者应该了解IT服务管理国际最佳实践（ITIL）的基本知识，并对流程具有基本的技能，同时对相关业务有一定了解和认识。
it运维变更管理制度范文
it运维变更管理制度范文IT运维变更管理制度范本第一章总则为了保障IT系统的稳定性和安全性，规范和控制运维变更的风险，确保变更不影响业务的持续运行，本制度制定。
第二章变更类型1. 紧急变更：指业务系统出现严重故障或安全漏洞等情况下，需要立即修复的变更，该类变更不受正常变更流程控制，直接上报总经理或指定人员，并立即执行。
2. 预计划变更：指事先计划执行的变更，需要按照正常变更流程进行管理。
第三章变更管理流程1. 变更申请1.1. 变更申请人应填写变更申请表，包括变更类型、变更原因、变更影响评估和执行时间等信息。
1.2. 变更申请人应将变更申请表提交给变更管理委员会。
1.3. 变更管理委员会对变更申请进行评审，根据变更影响评估和变更风险评估结果，确定是否批准变更。
1.4. 变更管理委员会应将变更批准结果通知变更申请人，并将变更计划发布给所有相关人员。
2. 变更评估2.1. 变更执行前，变更申请人应进行变更评估，对变更的影响进行评估和分析。
2.2. 变更评估包括变更的目的、内容、影响范围、风险控制措施等信息。
2.3. 变更申请人应将变更评估结果提交给变更管理委员会。
3. 变更实施3.1. 变更实施人员应按照变更计划进行变更的实施工作。
3.2. 变更实施前，应制定详细的变更操作指南，包括变更的步骤、注意事项、回滚计划等内容。
3.3. 变更实施人员应记录变更的执行过程，及时报告变更结果。
4. 变更验证4.1. 变更实施完成后，应进行变更验证，确认变更是否成功。
4.2. 变更验证包括对变更后的系统进行功能验证、性能验证等。
4.3. 变更验证结果应及时报告给变更管理委员会。
5. 变更评估与总结5.1. 变更评估与总结是对变更管理过程进行评估和总结，以提高变更管理的质量和效率。
5.2. 变更评估与总结包括对变更计划执行情况、变更结果评价、变更执行过程中发现的问题等的总结和分析。
5.3. 变更评估与总结结果应及时报告给变更管理委员会，并提出改进措施。
IT变更管理制度
IT更改管理制度1. 引言为了确保企业的信息技术系统的稳定和安全运行，以及有效管理和掌控IT系统的更改，特订立本《IT更改管理制度》。
2. 管理标准2.1 更改管理流程（1）更改恳求：任何IT更改需求必需通过填写《更改恳求表》的方式申请。
更改恳求表中应包含更改的目的、影响、计划执行时间等关键信息。
（2）更改评估：IT更改管理团队必需对每个更改恳求进行评估，以确定更改所涉及系统的风险和可能的影响。
（3）更改计划：更改管理团队应订立认真的更改计划，包含更改的时间表、资源调配、风险管理和沟通计划。
（4）更改实施：依据更改计划，更改管理团队应依照事先订立的程序和检查点来执行更改。
（5）更改验证：更改实施后，必需进行验证以确保更改的成功实施。
验证应包含系统功能、性能和安全性的全面测试。
（6）更改记录：对于每个更改恳求和实施，必需记录相关的信息，包含更改的目的、过程、结果和验证等。
2.2 更改授权和审批（1）更改授权：全部更改恳求和计划必需经过授权才略执行。
授权人应具备充分的技术和管理经验，并对更改的风险和影响有充分的了解。
（2）更改审批：更改恳求和计划必需经过适当的审批程序。
审批人员包含IT 管理层、相关业务负责人和风险管理部门等相关人员。
2.3 更改风险管理（1）风险评估：在更改评估阶段，必需对更改的风险进行评估，并确定适当的风险掌控措施。
（2）紧急更改：针对紧急情况下的更改恳求，更改管理团队应订立特殊的更改计划和实施程序。
（3）回退计划：每个更改计划必需包含回退计划，以防更改失败或带来意外的风险和影响。
2.4 更改沟通与培训（1）沟通计划：针对每个更改，更改管理团队应订立认真的沟通计划，确保及时、准确地向相关人员传递更改信息。
（2）培训计划：对于涉及到系统功能或操作流程更改的更改，更改管理团队应订立培训计划，并确保相关人员能够适应和掌握更改后的系统和流程。
3. 考核标准3.1 更改执行准确性（1）更改计划的准确性：评估更改计划的订立，是否包含完整的更改内容和认真的执行步骤。
IT变更和配置管理制度
IT更改和配置管理制度1. 引言为了有效管理和掌控企业信息技术（IT）基础设施的更改和配置过程，规范IT系统的稳定性和安全性，订立本《IT更改和配置管理制度》。
该制度适用于企业的全部IT相关部门和人员，并通过明确的管理标准和考核标准来确保制度的有效执行。
2. 定义2.1 IT更改管理IT更改管理是指在企业信息技术基础设施中对更改进行有效掌控和管理的过程，以确保更改的安全性、稳定性和可回溯性。
2.2 IT配置管理IT配置管理是指对企业信息技术基础设施中各个配置项进行识别、记录、掌控和管理的过程，以确保配置项的准确性和及时性。
3. 更改管理3.1 更改管理目标通过更改管理，确保IT更改在进行之前的评估、授权和计划，并在更改实施后进行评估和审核，以减少对企业运营的不利影响。
3.2 更改管理流程1.更改恳求：任何IT更改都必需以正式的更改恳求形式提出，并包含更改的原因、内容、时间和影响分析等必需信息。
2.更改评估：由更改管理团队对更改恳求进行评估，确定更改的影响范围、实施计划和风险评估。
3.更改授权：更改管理团队依据更改评估结果，在更改委员会的批准下授权执行更改活动。
4.更改计划和实施：依据更改授权，订立认真的更改计划和实施方案，并由负责人负责执行和监控更改过程。
5.更改评估和审核：在更改实施后，进行评估和审核，验证更改是否实现预期的改进效果，并记录相关信息。
3.3 更改管理的管理标准和考核标准•更改管理的管理标准：–全部更改恳求必需依照规定的流程进行评估、授权和实施。
–更改恳求必需包含充分的信息，以确保评估和授权的准确性。
–更改实施必需依照更改计划和实施方案进行，并监控更改的执行情况。
–更改实施后必需进行评估和审核，记录更改的执行结果和改进效果。
•更改管理的考核标准：–更改评估和授权的准确性和及时性。
–更改计划和实施的质量和执行情况。
–更改评估和审核的结果和改进效果。
–更改管理过程中的问题和风险处理情况。
IT变更管理与风险评估
IT变更管理与风险评估在当今数字化时代，信息技术（IT）的快速发展已经渗透到各个行业。
企业迫切需要对其IT系统进行变更以适应不断变化的需求和市场趋势。
然而，IT变更带来的风险也不可忽视。
为了有效管理和评估IT变更的风险，企业需要采取一系列措施来确保变更的成功和可持续性。
一、引言IT变更管理是指在IT系统中进行任何更改之前，对变更进行计划、评估、控制和协调的活动。
目标是确保变更过程的稳定性和可预测性，减少风险和避免负面影响。
在IT变更管理中，风险评估是决策过程中必不可少的一部分。
二、IT变更管理流程IT变更管理流程包括变更请求、变更评审、变更授权、变更实施和变更验证等环节。
1. 变更请求变更请求是指由用户或有关部门提交的对IT系统的更改要求。
变更请求应包含详细的变更描述、变更理由、实施计划和预期效果等。
2. 变更评审变更评审是对变更请求进行评估和筛选的过程。
评审人员应该对变更的范围、影响、优先级和风险进行综合考虑，并决定是否批准变更。
3. 变更授权变更授权是指对已评审通过的变更请求进行授权的过程。
授权人员应确保变更的可行性和合规性，并明确变更实施的时间和责任。
4. 变更实施变更实施是指按照预定计划进行变更操作的过程。
实施人员应具备相应的技术和操作能力，并确保变更过程的可控性和可逆性。
5. 变更验证变更验证是对变更结果进行确认和验证的过程。
验证人员应验证变更是否达到预期的效果，并检查是否引入了新的问题或风险。
三、IT变更管理风险评估IT变更管理风险评估是对IT变更可能带来的风险进行全面评估和分析的过程。
评估内容包括变更的潜在风险、风险等级和影响程度等。
1. 风险识别风险识别是指对可能导致变更失败或产生负面影响的因素进行识别和分析。
常见的风险因素包括变更过程中的人为错误、沟通不畅、技术不成熟以及系统兼容性等。
2. 风险评估风险评估是对已识别的风险进行评估和排序的过程。
评估标准可以包括风险发生可能性、影响范围和风险严重程度等。
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IT信息系统变更管理程序
第一节总则
第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简
称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二节变更流程
第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行
的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使
用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺
陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成
的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）
协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任
务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。
IT主管分析需求，并提出系统变更建议。
IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包
开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才
能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT
主管领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送
IT经理审批。
第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三节紧急变更流程
第十三条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出
第十四条信息技术部根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。
第十五条紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。
信息技术部应对紧急变更的处理进行规范的
文档记录。
第十六条在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责
人对该申请的审批、需求部门/信息技术部测试记录（包括签字确认
测试结果）。
第四节系统变更的权责分离
第十七条系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护
工作；
2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发
工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；
3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码
以进行系统维护；
4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次
在最新的代码基础上进行更改，当多名程序员同时进行更改工作
时，能够进行适当协调；
5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，
确认维护工作的授权；
6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正
式上线之间的非授权修改。
第十八条系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；
2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；
3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；
4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产
环境访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问生产环境；
5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产
环境操作系统的命令行）进行操作；
6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，
更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；
7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问
权限，只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；
8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。
第五节附则
第十九条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起开始执行。
附件一系统变更申请表
系统变更申请表
编号：
附件二用户测试报告
1. 基本信息
2. 实况记录
3. 测试总评价
根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。
根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。
4. 缺陷修改记录
提示：如果采用了缺陷管理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。
测试人员签字/日期：
附件三程序变更验收报告
验收报告书
需求部门
系统名称
系统名称英文缩写系统版本
任务完成情况栏*由信息技术部根据任务完成实际情况填写*任务名称
实际开始时间实际完成时间实际工作量人天，合人月
本次任务实际税前开发费用（含
报酬）*注明小写金额和大写金额* ￥元，（大写）
【任务完成情况】：*由信息技术部简要概述任务完成情况*
【提交文档清单】：*由信息技术部提交相关文档清单*
业务部门接受人签字：信息技术部提交人签字：
日期：日期：
验收过程信息栏*由信息技术部根据验收过程填写*验收开始时间验收完成时间
验收地点
需求部门验收人员角色/职责
信息部门
协助人员
角色/职责
XXX
注：该表格一式两份，业务部门、信息技术部双方各执一份。