广东省地方税务局网上办税系统操作培训
广东省电子税务局申报缴税操作手册
进入附加税申报
1.系统根据所申报的主税信息，自动带出附表的就“计税（费）依据”，纳税人核定数据无误后，点击【申报】按钮进行申报，如下图所示。
填写说明
出租面积：必填。
合同租金收入：必填。
合同约定租赁期起：必填，必须为月份第一天。
合同约定租赁期止：必填，必须为月份最后一天。
承租方纳税人识别号：选填。
承租方名称：选填。
申报租金所属租赁期起：必填，必须在合同约定租赁期起止时间之内，必须为月份第一天，不能早于房产取得时间。
申报租金所属租赁期止：必填，必须必须在合同约定租赁期起止时间之内，必须为月份最后一天，不能早于房产取得时间。
如果房屋于年中出转让，需要终止该房产的纳税义务。
找到需要终止纳税义务的房屋，点击【义务终止】，打开“房源信息”窗口，在【房屋出转让时间】选择该处房屋出转让时间，然后点击【纳税义务终止】按钮，如下图所示。注意，房屋出转让时间不能小于房屋从价的应税信息的有效期起时间。
纳税义务终止成功后，该处房屋的从价应税信息有效期起为房屋从价纳税义务有效期起，有效期止为房屋出转让时间当月最后一天，即房屋从价纳税义务有效期止。纳税人只需申报有效期起止时间内从价计征、从租计征的房产税。
3、用户可自行勾选要申报的税种进行申报操作，再填写完数据后，点击【申报】进入“确认申报表”页面。
4、若用户发现填写数据有误，可点击【返回】按钮，返回到“填写申报表”页面，更改数据，按照第1步操作，再次进入“确认申报表”页面对数据进行确认，若发现数据有误，重复此步骤。
广东省电子税务局申报缴税操作手册
广东省电子税务局申报缴税操作手册V1.6.2文档信息修订状况目录1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3操作准备 (1)第2章申报清册 (2)2.1按期应申报（适用小规模纳税人，以增值税为例） (2)2.1.1功能概述 (2)2.1.2操作说明 (2)登录系统 (2)申报操作 (4)2.1.3注意事项 (8)2.2其他申报 (9)2.2.1功能概述 (9)2.2.2操作说明 (9)进入其他申报 (9)通用申报 (9) (12) (20) (28) (30) (34) (35) (38) (40) (41) (44)2.2.3注意事项 (52)2.3按期应申报（其他税费介绍） (52)2.3.1功能概述 (52)2.3.2操作说明 (52) (52) (54) (56) (59) (64) (66) (67) (69) (73)2.3.3注意事项 (76)2.4国地税联合财务报表报送 (76)2.4.1功能概述 (76)2.4.2操作说明 (77)申报入口 (77)申报流程 (77)2.4.3注意事项 (83)2.5国税财务报表报送 (83)2.5.1功能概述 (83)2.5.2操作说明 (83)申报入口 (83)申报流程 (84)2.5.3注意事项 (87)第3章清缴税款 (88)3.1功能概述 (88)3.2操作说明 (88) (88) (89) (89)3.3注意事项 (90)第4章申报作废 (91)4.1功能概述 (91)4.2操作说明 (91) (91) (91) (92)4.3注意事项 (93)第5章出口退（免）税申报 (95)5.1功能概述 (95)5.2操作说明 (95)5.3注意事项 (96)第6章个人所得税代扣代缴申报 (97)6.1功能概述 (97)6.2操作说明 (97)6.3注意事项 (99)第7章社保费管理 (100)7.1功能概述 (100)7.2操作说明 (100) (100) (101) (102) (103) (104) (104) (105) (109) (109) (110) (111) (112) (113)7.3注意事项 (114)第8章申报查询及打印 (115)8.1功能概述 (115)8.2操作说明 (115)8.3注意事项 (116)缴款查询及打印 (117)9.1功能概述 (117)9.2操作说明 (117)9.3注意事项 (118)第1章概述1.1主要内容本文档为广东省电子税务局申报缴税分册，包括申报清册、清缴税款、申报作废、出口退（免）税申报、社保费管理、个人所得税代扣代缴申报、申报查询及打印、缴款查询及打印功能。
广东电子税务局操作手册
广东省电子税务局操作手册目录第1章概述 01、办理流程 02、操作准备 0第2章用户注册 (1)2.1操作说明 (1)2.2注意事项 (2)第3章用户登录 (3)3.1个人账号登录 (3)3.1.1 操作说明 (3)3.1.2 注意事项 (4)第4章实名制管理 (5)4.1实名认证 (5)4.1.1 功能概述 (5)4.1.2 操作说明 (5)4.1.3 注意事项 (8)4.2实名信息编辑 (8)4.2.1 功能概述 (8)4.2.2 操作说明 (9)第5章纳税人授权申请 (12)5.1纳税人授权申请 (12)5.1.1 功能概述 (12)5.1.2 操作说明 (12)5.1.3 注意事项 (16)第6章用户信息管理 (28)6.1修改密码 (28)6.1.1 功能概述 (28)6.1.2 操作说明 (28)6.1.3 注意事项 (28)第1章概述1办理流程对于纯社保户，需要进行以下步骤：（1）在广东省电子税务局上注册个人账号（详见第2章）；（2）在广东省电子税务局上完成实名认证（详见第4章）；（3）在广东省电子税务局上完成纳税人授权申请（详见第5章）；（4）到原广东省地方税务局直属税务分局（大企业局）办税大厅办理个人账号授权申请。
2操作准备浏览器请使用Internet Explorer 9或以上版本登录网址：/xxmh/html/index.html第2章用户注册2.1操作说明操作步骤：打开广东省电子税务局网站-->网页右上角【注册】填写注册基本信息，包括用户名（建议使用个人姓名作为用户名，若用户名重复，建议起个容易记住的用户名）、密码、邮箱、地址、图片验证码等→填写手机号→点击发送验证码→输入手机验证码→勾选同意协议并注册→提交注册→网页显示注册成功。
如下图所示。
2.2注意事项a 因短信验证时间较短，请先填写其他注册信息，后填写手机号获取短信验证。
b 一个手机号只能注册并绑定一个用户。
广东省国家税务局电子(网络)发票应用系统用户指南教材
电子(网络)发票应用系统用户指南软件版本：V1.0发行日期：2016年5月1日目录电子(网络)发票应用系统用户指南1软件版本：V1.0 (1)发行日期：2016年5月1日 (1)目录 (2)1. 系统安装 (4)1.1 运行环境 (4)1.2 系统安装 (4)2. 系统初始化 (9)2.1登录 (9)2.2首页 (10)3．发票开具 (10)3.1发票开具 (10)3.2红字发票开具 (14)3.3发票作废 (16)3.4调整打印参数 (19)4、委托代开 (20)4.1委托代开 (20)4.2代开发票作废 (22)4.3代开发票查询 (24)5. 发票查询 (27)5.1发票开具情况查询 (27)6. 数据应用 (31)6.1记账清单生成 (31)6.2记账清单查询作废 (34)7. 基础信息 (35)7.1领购信息 (35)7.2付款方信息 (36)7.3开票项目说明 (39)7.4用户设置 (41)8. 网点管理 (43)8.1网点设置 (43)8.2发票分配 (44)8.3发票接收 (46)8.4发票退回 (47)8.5发票收回 (49)1.系统安装1.1运行环境安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。
软件配置:操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。
)硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上内存：最小256 MB 内存硬盘：200 MB 的可用空间网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网1.2系统安装1.2.1.启动计算机1.2.2.从网站下载安装包。
1.2.3.运行安装文件,详细如下：（1）网站下载下来的程序图标如下：（2）双击“票”字图标进行安装，会出现如图界面，可选择快速安装或者自定义安装，自定义安装界面如下：注：路径可以根据需要自行选择，建议：改路径只修改盘符后面的路径为默认即可。
广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册-个人所得税
广东省地方税务局网上办税应用系统个人所得税操作手册版本V2.0广东省地方税务局目录1. 个人所得税 (5)1.1功能描述： (5)1.2操作界面 (5)2. 个税人员登记 (5)2.1功能描述 (5)2.2操作步骤 (5)2.2.1 个人所得税人员信息登记 (5)2.2.1.1新登记在职人员 (5)2.2.1.2变更人员登记信息 (7)2.2.2 个人所得税人员信息登记（Excel导入） (9)2.2.2.1功能描述 (9)2.2.2.2操作步骤 (9)2.2.2.2.1 进入登记 (9)2.2.2.2.2 上传文件 (10)3. 个税申报 (10)3.1功能描述： (10)3.2操作步骤 (10)3.2.1个人所得税代扣代缴明细申报 (10)3.2.1.1功能描述 (10)3.2.1.2操作步骤 (10)3.2.1.2.1 进入申报 (10)3.2.1.2.2上传申报文件 (11)3.2.1.2.3确认上传 (12)3.2.1.2.4上传成功 (12)3.2.1.2.5 查询处理结果 (13)3.2.1.2.6 扣缴税费 (13)3.2.1.2.7 打印报表 (13)3.2.2.个人所得税代扣代缴汇总申报 (14)3.2.2.1功能描述 (14)3.2.2.2操作步骤 (14)3.2.2.2.1 进入申报 (14)3.2.2.2.2填写报表 (14)3.2.2.2.3 计税 (15)3.2.2.2.4提交申报 (16)3.2.2.2.5扣缴税费 (16)3.2.2.2.6打印报表 (16)3.2.2.2.7补录明细 (17)3.2.3个人所得税代扣代缴补录明细 (17)3.2.3.1功能描述 (17)3.2.3.2操作步骤 (17)3.2.3.2.1进入申报 (17)3.2.3.2.2补录明细 (17)3.2.3.2.3导入文件 (18)3.2.3.2.4 查询处理结果 (19)3.2.4.个人所得税明细申报（在线） (19)3.2.4.1功能描述 (19)3.2.4.2操作步骤 (19)3.2.4.2.1 进入申报 (19)3.2.4.2.2填写所得期 (20)3.2.4.2.3 填写报表 (20)3.2.4.2.4 计税 (20)3.2.4.2.5提交申报 (21)3.2.4.2.6 查询处理结果 (22)3.2.4.2.7 扣缴税费 (22)3.2.4.2.8 打印报表 (22)3.2.5.个人所得税明细申报（Excel导入） (22)3.2.5.1功能描述 (22)3.2.5.2操作步骤 (22)3.2.5.2.1 进入申报 (22)3.2.5.2.2填写申报所得期 (23)3.2.5.2.3 填写报表 (23)3.2.5.2.4 核对数据 (24)3.2.5.2.5 提交申报 (24)3.2.5.2.6 查询处理结果 (25)3.2.5.2.7 扣缴税费 (25)3.2.5.2.8 打印报表 (26)4. 个税查询 (26)4.1功能描述 (26)4.2操作步骤 (26)4.2.1扣缴义务人查询被扣缴个人基本信息 (26)4.2.1.1功能抽述： (26)4.2.1.2操作步骤 (26)4.2.1.2.1进入 (26)4.2.1.2.2查询操作 (27)4.2.1.2.3打印结果 (27)4.2.2个人所得税明细申报文件处理情况查询 (27)4.2.2.1功能描述 (27)4.2.2.2操作步骤 (27)4.2.2.2.1进入 (27)4.2.2.2.2查询 (28)4.2.2.2.3导出 (29)4.2.3 扣款 (29)1.个人所得税1.1功能描述：个人所得税是对个人（自然人）取得的各项应税所得征收的一种税。
广东省电子税务局操作手册
指引一：新办纳税人“套餐式”服务办税指南（1.0版）温馨提示：1、新办纳税人指的是未在税务机关进行信息采集或在税务机关进行了信息采集但尚未做税（费）种认定等事项的纳税人，目前新办纳税人“套餐式”服务只适用于企业（个体工商户新办纳税人套餐申请延后实现）。
2、套餐申请人必须是企业办税员、财务负责人或者法人其中一员且已实名认证。
在“多证合一登记信息确认”审核通过之后，此申请人自动绑定企业，另外两员需按照一般流程注册实名再绑定该企业。
3、企业进行新办纳税人“套餐式”服务申请前需要准备的资料有:如办理银行存款账户账号报告，应携带企业基本存款账户或一般存款账户开户证明资料的原件或加盖公章的复印件（已在线上传电子件的可免于提供）；如办理发票票种申请，应携带发票专用章和单位公章。
4、新办纳税人“套餐式”服务办理期限为两个工作日（包括当日）,是指从纳税人成功提交新办纳税人“套餐式”服务申请到所有子事项在税务机关受理完成的时间。
企业工商登记完成，到申请新办套餐服务前的时间不算在办理时限内，两个工作日不包括企业待补正资料、领取文书、到第三方服务公司购买防伪税控设备、发行防伪税控设备的时间。
5、每月最后三个工作日不允许使用新办纳税人“套餐式”服务，若仍然要申请新办纳税人业务请使用“广东省电子税务局-事项办理-多证合一登记信息确认”功能申请或到前台申请。
6、为顺利发行您的税控设备，请尽快完成办税员、法定代表人的实名认证。
具体操作：一、新办纳税人“套餐式”服务申请（一）注册登录进入广东省电子税务局（），申请人点击右上角注册按钮，填写个人信息，进行身份注册。
红色打*的项目为必填项，其中用户名设置要求为用户名最少需包含4个字符，最多可包含12个字符，可以使用数字、中文及字母，且前四个字符必须为字母或中文；密码设置要求为长度8到16位，可以使用数字及大、小写字母，其中数字和大、小写字母都必须至少要有一位。
勾选同意协议并注册注册成功后，输入设置的用户名密码，按住滑块向右拖动，验证通过，点击登录，进入电子税务局。
广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册——打印报表
广东省地方税务局网上办税应用系统打印报表操作手册版本V2.0广东省地方税务局目录1.打印报表 (3)1.1.功能描述 (3)1.2.操作步骤 (3)1.2.1.进入打印 (3)1.2.2.打印设置 (6)1.2.3.打印预览 (7)1.2.4.打印 (8)1.3.问题处理（将网报地址设置为受信任站点） (8)1.打印报表1.1.功能描述打印报表，就是对已申报的报表进行所属期内的查询，对查询出来的结果进行内容查看、打印操作。
1.2.操作步骤1.2.1.进入打印1）登陆“广东省地税局网上办税大厅”，点击“涉税查询”进入页面（如下图所示）。
2）在涉税查询页面，点击“申报情况查询（申报表打印、作废）”（如下图所示）。
3）在查询页面，输入查询条件，点击“查询”按钮4）在查询结果页面，点击申报信息后面对应“申报表内容”栏的按钮（如下图所示）。
5）进入申报表打印页面，（如下图所示），确认申报数据无误，点击按钮，进入打印页面。
6）在打印页面，通过打印窗口中左上角的、、按钮，对申报表进行打印设置、预览和打印，点击按钮，关闭打印窗口，退出打印。
1.2.2.打印设置在打印页面，点击按钮，就如页面设置窗口（如下图所示），通过页面设置可以对打印纸张的大小、方向页边距等进行调整，调整完毕点击按钮保存设置。
1.2.3.打印预览在打印页面，点击按钮可以对打印页面进行浏览，查看无误点击左上角的“打印”，进入打印窗口。
1.2.4.打印在打印页面或预览页面，点击“打印”，进入打印窗口（如下图所示），选择对应的打印机，点击下方的“打印”按钮，打印报表。
1.3.问题处理（将网报地址设置为受信任站点）在点击4个功能按钮时，如提示如上图所示时，或如按以上步骤仍不能正常打印或打印不全，先确定用的是否是系统自带的IE浏览器，然后将网报系统设置为IE浏览器的“受信任的站点”，具体设置步骤如下：一、选择IE浏览器的“工具”栏二、选择其最下方的“Internet选项”栏目三、系统弹出“Internet选项”框，点击“安全”标签四、选择“受信任的站点”图标五、点击“站点”按钮七、输入网报系统网址：/wssw 六、将“√”去掉八、输入完成点击“添加”按钮九、点击“确定”按钮，保存十、点击“确定”按钮，完成。
广东省地方税务局电子办税服务厅纯个税版常见问题
广东省地方税务局电子办税服务厅(纯个税版)常见问题————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：广东省地方税务局电子办税服务厅(纯个税版)常见问题V2.0广东省地方税务局2015年1月问题1：从哪里下载新版个人所得税客户端软件？答复：金三上线后，原“广东省个人所得税申报软件”不再使用，纳税人需及时下载“电子办税服务厅（纯个税版）”或“电子办税服务厅（全功能版）”方能办理相关业务，软件下载地址：广东省地方税务局门户网站系统 →办税服务→资料下载→办税软件，下载对应版本安装后即可使用。
问题2：新版个人所得税代扣代缴申报与原版有何区别？答复：新版个人所得税代扣代缴申报与原版主要有以下区别：a)新版只支持明细申报，不支持先上门报汇总后补录明细；b)新版不支持增量申报，只支持全量申报。
如果重复申报同一个所得期的个税，系统自动做更正申报处理，更正申报必须全量申报。
更正申报后，系统自动作废第一次申报记录，以最后一次申报为准；c)只需填报好申报数据即可申报，不强制维护员工信息。
一般情况下还是建议填写好员工信息；d)无需生成报盘，申报数据准备好之后，即可在线申报；e)新旧版本所得项目、子目发生变化，需根据实际情况填报；f)身份证明类别发生变化，需按实际情况选择。
（新版身份证件类型国内5种，国外7种）；g)员工登记信息模板中新增月薪、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险。
月薪及三个险种在员工登记信息中维护好后，在个税明细申报中导入员工信息时可自动带出月薪及相关社保险种金额；h)如果上次申报并缴款,更正申报时的税额比上次申报的税额少,上次申报多缴的部分需上门走退抵税流程;如果更正申报时的税额比首次申报的税额多,需补缴差额部分, 如果存在延期缴款的情况，在差额的基础上，每天加收万分之五的滞纳金。
4 / 17问题3：如何使用个人所得税进行申报？答复：第一步：先到申报缴纳->个人所得税->个人信息登记中维护员工信息第二步：提供4种方式填写申报数据，用户可根据自行需要选择。
广东省地方税务局电子办税服务厅操作手册：优化社保费缴纳流程
电子办税服务厅社保费缴纳V2.0广东省地方税务局2023年1月目录1.社保费缴纳............................................... 错误!未定义书签。
1.1功能简介 ............................................ 错误!未定义书签。
1.2合用范围 ............................................ 错误!未定义书签。
1.3操作界面 ............................................ 错误!未定义书签。
申报入口 ...................................... 错误!未定义书签。
社保增减员登记 ................................ 错误!未定义书签。
操作环节................................. 错误!未定义书签。
注意事项................................. 错误!未定义书签。
社保费缴费工资调整 ............................ 错误!未定义书签。
操作环节................................. 错误!未定义书签。
注意事项................................. 错误!未定义书签。
社保费申报 .................................... 错误!未定义书签。
操作环节................................. 错误!未定义书签。
注意事项................................. 错误!未定义书签。
作废申报 ...................................... 错误!未定义书签。
广东省电子税务局操作手册
广东省电子税务局操作手册目录第1章概述 (1)1、办理流程 (1)2、操作准备 (1)第2章用户注册 (2)2.1操作说明 (2)2.2注意事项 (3)第3章用户登录 (4)3.1个人账号登录 (4)3.1.1 操作说明 (4)3.1.2 注意事项 (5)第4章实名制管理 (6)4.1实名认证 (6)4.1.1 功能概述 (6)4.1.2 操作说明 (6)4.1.3 注意事项 (9)4.2实名信息编辑 (9)4.2.1 功能概述 (9)4.2.2 操作说明 (10)第5章纳税人授权申请 (13)5.1纳税人授权申请 (13)5.1.1 功能概述 (13)5.1.2 操作说明 (13)5.1.3 注意事项 (17)第6章用户信息管理 (29)6.1修改密码 (29)6.1.1 功能概述 (29)6.1.2 操作说明 (29)6.1.3 注意事项 (29)第1章概述1办理流程对于纯社保户，需要进行以下步骤：（1）在广东省电子税务局上注册个人账号（详见第2章）；（2）在广东省电子税务局上完成实名认证（详见第4章）；（3）在广东省电子税务局上完成纳税人授权申请（详见第5章）；（4）到原广东省地方税务局直属税务分局（大企业局）办税大厅办理个人账号授权申请。
2操作准备浏览器请使用Internet Explorer 9或以上版本登录网址：/xxmh/html/index.html第2章用户注册2.1操作说明操作步骤：打开广东省电子税务局网站-->网页右上角【注册】填写注册基本信息，包括用户名（建议使用个人姓名作为用户名，若用户名重复，建议起个容易记住的用户名）、密码、邮箱、地址、图片验证码等→填写手机号→点击发送验证码→输入手机验证码→勾选同意协议并注册→提交注册→网页显示注册成功。
如下图所示。
2.2注意事项a 因短信验证时间较短，请先填写其他注册信息，后填写手机号获取短信验证。
b 一个手机号只能注册并绑定一个用户。
广东省电子税务局-gd-n
广东省电子税务局增值税小规模纳税人纳税申报“一键采集”功能操作手册2019年5月一、网页端1、登录广东省电子税务局网页端（https:///xxmh/html/index.html）并选择需要进行增值税小规模申报的企业进入2、选择“我要办税——税费申报及缴纳”，进入按期应申报后，选择增值税（适用于小规模纳税人），点击申报，并选择在线申报。
3、进入在线申报后，选择本期是否有差额征税（默认为否），并点击进入申报表。
4、点击右上角“发票数据汇总”，进入“一键采集”界面5、点击“获取发票数据”，获取税款所属期开具的发票数据。
系统会采集您本期已上传的发票信息并归集到相应栏次。
6、点击“导入申报表”，确认发票信息是否准确无误，若有误（发票数据传输可能会延迟），可直接在发票采集界面进行修改，再导入申报表。
（其中电子网络发票数据因没有税收分类编码，需要纳税人根据发票数据自行计算后填入申报表相应栏次。
）此时有一个提示：“尊敬的纳税人，您好！发票汇总相关数据仅供填写申报表时参考使用，请您认真核对各类发票份数、金额等信息是否准确，您可以点击“发票数据汇总”按钮查看或修改数据，也可以在申报表填报页面直接修改。
其中无法自动带入报表的发票数据，请根据实际情况填入申报表相应栏次，申报数据最终以《增值税纳税申报表》为准，点击确认后跳转至增值税申报表界面。
”7、纳税人可像以前进行增值税申报一样直接在申报表修改数据，同时校验数据是否有异常，数据异常时，触发相应的校验规则，可按提示进行相关数据调整。
8、点击【暂存】可暂时保存申报表数据，不对数据项表单进行校验，仅提示纳税人哪些数据项有误，但仍可暂存申报表数据。
9、点击【保存】按钮，即可保存申报表数据，但对数据项规则进行校验，校验通过则保存成功，校验未通过保存失败；10、点击【申报】按钮，提交申报信息，当纳税人信息经过增值税比对通过时，系统返回提交成功确认页面；若税款大于零则提示是否继续申报附加税，点击确定后进入附加税申报表。
7、广东省地方税务局网上办税应用系统操作手册——社保费管理
广东省地方税务局广东省地方税务局网上办税应用系统社保费管理操作手册版本 V2.0广东省地方税务局广州市方欣科技有限公司目录1.社保管理 (4)1.1功能描述 (4)1.2操作界面 (4)1.2.1登陆工作界面 (5)1.2.1设置社保密码 (6)2.社保费增员减员登记 (7)2.1功能描述 (7)2.2操作界面 (8)2.2.1社保增员登记（在线录入） (8)2.2.1.1功能描述 (8)2.2.1.2操作步骤 (8)2.2.2社保增员登记(EXCEL文件上传方式) (10)2.2.2.1功能描述 (10)2.2.2.2操作步骤 (10)2.2.3社保减员登记（在线录入） (12)2.2.4社保减员登记(EXCEL文件上传方式) (14)2.2.5社保减员登记（在册减员） (15)3.社会保险费申报 (18)3.1功能描述 (18)3.2操作界面 (18)3.2.1社会保险费申报（在线） (18)3.2.1.1功能描述 (18)3.2.2.2操作步骤 (18)3.2.2社会保险费申报（EXCEL文件上传） (22)3.2.2.1功能描述 (22)3.2.2.2操作步骤 (22)3.2.3作废申报 (23)3.2.3.1功能描述 (23)3.2.3.2操作步骤 (23)4.社保费查询 (25)4.1功能描述 (25)4.2操作界面 (25)4.2.1社会保险费申报缴款情况查询 (25)4.2.1.1功能描述 (25)4.2.1.2操作步骤 (25)4.2.2社会保险费申报缴款个人明细查询 (27)4.2.2.1功能描述 (27)4.2.2.2操作步骤 (27)4.2.3网报增减员历史记录查询 (28)4.2.3.1功能描述 (28)4.2.3.2操作步骤 (28)4.2.4社会保险费欠税查询（可实时扣款） (29)4.2.4.1功能描述 (29)4.2.4.2操作步骤 (29)4.2.5社保缴费单位登记信息查询 (31)4.2.5.1功能描述 (31)4.2.5.2操作步骤 (31)4.2.6社保核定信息查询 (31)4.2.6.1功能描述 (31)4.2.6.2操作步骤 (31)4.2.7核定最低参保基数查询 (32)4.2.7.1功能描述 (32)4.2.7.2操作步骤 (32)1.社保管理1.1功能描述社保管理，1.2操作界面登陆“广东省地方税务局网上办税大厅”后点击“社保管理”，进入该模块。
广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)操作手册_年所得12万以上个税自行纳税申报
广东省地方税务局广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版）年所得12万元以上个人所得税自行纳税申报操作手册版本V1.0广东省地方税务局目录1.环境准备 (3)1.1登陆 (3)1.2下载网页报税设置工具 (3)1.3安装网页报税设置工具 (4)2.常见问题 (6)问题1：对电脑硬件、操作系统及网速的配置要求是什么？ (6)问题2：安装网页报税设置工具时有防火墙或杀毒软件阻止怎么办？ (6)问题3：个人用户如何登陆 (6)问题:4：个人用户忘记密码该怎么办？ (6)问题5：个人用户手机号码改变以后收不到验证码如何登陆电厅？ (6)问题6：其他个税12万自行申报相关问题应该如何处理？ (7)3.首页—个税12万 (8)2.1功能描述 (8)2.2操作界面 (8)4.年所得12万以上个人所得税自行纳税申报 (8)3.1功能描述 (8)3.2操作步骤 (8)3.2.1申报入口 (8)3.2.2初始化 (9)3.2.3填写申请表 (10)3.2.4确认申请表 (11)3.2.5查看回执 (11)3.2.6申报表作废（个税） (12)3.2.7扣缴税费 (12)5.年所得12万以上申报查询 (12)4.1功能描述 (12)4.2操作步骤 (13)4.2.1进入界面 (13)4.2.2查询操作 (13)6.申报表作废（个税） (14)5.1功能描述 (14)5.2操作步骤 (14)5.2.1进入界面 (14)5.2.2查询申报信息 (15)5.2.3作废申请 (17)5.2.3确认作废 (17)5.2.3查看回执 (18)1.环境准备1.1登陆登陆广东省地方税务局电子办税服务厅（/etax/login.html）1.2下载网页报税设置工具在登陆页面下载“电子办税服务厅—网页报税设置工具”（如不主动下载安装，在申报时系统也将自动提示安装），如下图所示：1.3安装网页报税设置工具1)关闭所有网页后，点击“”图标，根据提示，完成安装设置工具。
广东省电子税务局申报缴税操作手册
广东省电子税务局申报缴税文档信息修订状况目录概述主要内容本文档为广东省电子税务局申报缴税分册，包括申报清册、清缴税款、申报作废、出口退（免）税申报、社保费管理、个人所得税代扣代缴申报、申报查询及打印、缴款查询及打印功能。
预期读者广东省电子税务局使用用户。
操作准备浏览器请使用Internet Explorer 8或以上版本登录网址：使用原地税网报账号或原国税网报账号或地税CA或国税CA或具有管理权限、办税权限的用户以“企业身份”进入广东省电子税务局。
申报清册按期应申报（适用小规模纳税人，以增值税为例）1.1.1功能概述为纳税人提供应申报的网上申报的功能。
本功能主要包括：填写申报表、申报数据预校验、申报表提交。
申报成功后，纳税人可进行税款缴纳。
1.1.2操作说明登录系统1.进入系统首页，点击右上角登录，输入用户名，密码及验证码，进入系统。
2.点击【申报缴税】，页面展示纳税人按期应申报信息。
申报操作打开申报表1、点击【申报月份】选择申报月份，则显示当前月份需要申报的税费清册。
例如，选择申报月份为12月，则系统自动带出当前月份需要申报的11月属期的主税及其附加税费，如下图所示。
2、以申报10月属期主税及其附加税费为例。
点击【填写申报表】--选择申报方式【网页填写申报】，如下图所示。
填写申报表1.进入到申报表填写界面，可以看到在页面会显示一个主附表的导航栏，可以点击链接在主表和各个附表之间进行切换，如下图所示。
系统提供了完善的表内、表间的自动计算和校验的功能，纳税人只需填写所必须的几项关键业务数据，即可完成从附表到主表的计算。
2.填写数据完成后，如校验不通过，页面出现黄色格子，右上角黑框红字显示校验不通过的原因，如下图所示。
生成申报表1.数据填写无误后，点击【申报】，生成PDF报表，如下图所示。
2.CA用户点击【纳税人数字签名】，进行签名，如下图所示。
3.点击【申报】，进行提交申报。
4.系统提示纳税人主税申报成功，并显示应补退税额，点击【确定】进入附加税申报（系统自动根据纳税人是否需要申报附加税判断是否跳转到附加税申报界面）。
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网上办税培训内容
系统概述 操作流程
功能模块的详细介绍
常见问题 注意事项 服务渠道
网上办税
什么是网上办税？
• 是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的 纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税 事务的新型办税的方式。
• “网上办税”是广东省地方税务局为纳税人 提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税 服务项目。是属于电子申报的一种形式。
企业开始生产经 营后第一个获得 利润的纳税年度 。未到获利年度 则填0
已纳税申报而未扣缴税 款的情况，可根据提醒 及时清缴税费
网上办税大厅界面——纳税申报
网上办税大厅界面——个人所得税
网上办税大厅界面——发票管理
网上办税大厅界面——财务报表
网上办税大厅界面——网报代理
网上办税大厅界面——涉税查询
在查询模块可以 用查询的方式对 未清缴的申报进 行扣款操作。是 扣款的两种方法 之一。
– Intel Pentium 以上PC机或兼容机 – 32M内存以上 – 50M以上的硬盘剩余空间 – 可连接上网
• 软件要求：Windows 2000或Windows XP操作系统( 或更高版本)；Microsoft IE6.0(或更高版本)
• 纳税人需跟商业银行签订ETS或EFS扣款协议；
• 报税员应熟悉电脑操作和报税业务，具备上网的基本知 识
综合申报——数据核对
综合申报——申报扣税
零申报时，不 出现扣款按钮 。
扣款有两种: 一、在此处直接扣款 二、通过涉税查询－未清缴税费 查询进行扣款
申报流水号可以在 “涉税查询>>申报 情况查询”功能中 查获。
综合申报——扣款成功
综合申报——填写数据（重复申报）
黄色背景表示
该申报为重复
申报（即补充
• 生产、经营所得投资者个人所得税月（季）申报
• 房产税、城市房地产税
• 委托代征汇总申报
– 其他
• 非核定税种申报
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纳税申报——综合申报
• 综合申报模块，只可以对经税务机关核定的税种进行申报。
• 但对于下列税种需在其他申报表中进行申报：
– 按年征收的房产税和土地使用税; – 非带征预缴土地增值税； – 查帐征收的工资薪金个人所得税; – 查账征收生产经营所得个人所得税; – 查帐征收和核定应税所得率征收的企业所得税 – 外商投资企业和外国企业所得税 – 核定征收企业所得税年度汇算清缴 – 广东省企业所得税年度纳税申报表 – 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类） – 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类） – 车船税等
企业所得税——核定征收（按成本费用）
企业所得税——核定征收
按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。国企业所得季（月）度申报表（A类）
A类适用于查帐 征收的纳税人
外商投资企业和外国企业所得季（月）度申报表（A类）——填写报表
申报）。
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纳税申报——企业所得税——查账征收
企业所得税 查帐征收预缴申报
企业所得税——查账征收
填写的是 累计金额 而非本期 金额
企业所得税——查账征收
按提交键后即转入 申报成功界面，内 容与《综合申报－ 申报成功》一致。
核对数据
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纳税申报——企业所得税——核定征收
企业所得税——核定征收（按收入）
输入用户名，密 码,验证码，点击
“登录”
修改初始密码
修改初始密码
修改初始密码
点击 “确定”后，重新通过 用户名、修改后的密码、验证码登陆。
网上办税大厅界面
用户 信息
栏目菜单
辅助区
工作区
修改密码 安全退出
网上办税大厅界面——涉税提醒
本期应申报而目前还没 有进行申报的税种。避 免因漏申报而受到处罚
网上办税优点和功能
• 网上办税优点
– 方便办理，安全可靠 – 费用低廉，省时快捷 – 操作简单，界面友好 – 信息接收，反馈及时
• 网上办税目前可以实现
– 纳税申报 – 个人所得税 – 社保费管理 – 发票管理 – 涉税查询 – 涉税提醒 – 网报代理 – 财务报表
网上办税实现的条件
• 计算机硬件要求：
• 综合申报（含地方规费）
• 企业所得税月（季）申报表 • 核定征收企业所得税纳税申报预缴 • 外商投资企业和外国企业所得税季（月）度申报表(A) • 外商投资企业和外国企业季（月）度所得税申报表(B)
• 广东省企业所得税年度纳税申报表 • 核定征收企业所得税年度汇算清缴 • 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（A类） • 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表（B类）
– “本期缴款期限”是指税务机关核定的最后缴款日期。逾 期缴款的将产生滞纳金。
纳税申报—— 综合申报
综合申报——填写数据
增值税、消费税是在国 税系统中申报，其附加 税在地税系统中申报， 因此这里需要填写其实 际缴税额才能计算出其 附加税的税额。
初始只显示核 定的主税，在 点击计税后系 统自动带出附 加税
• 对于税务机关没有核定的税种在其他模块申报
– 非核定税种申报
综合申报——填写指标
• 填写指标注意事项
– 纳税人可以根据《广东省地方税收纳税申报表(综合、 简易)》的内容填写相关的指标。
– “税款所属时期”是指申报税款所属的时段，分起止日期 。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。
– “本期申报期限”是指税务机关核定的最后纳税申报日期 。网上办税大厅不能办理逾期申报业务，纳税人需到税 务机关上门申报。
系统信息提示
消息提示信息。
消息代码，如果是较为严重的
问题，纳税人进行咨询时需要
提供此消息代码以便服务人员
更快的定位问题的原因及解决
方法。
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功能模块详细介绍
• 纳税申报模块 • 个人所得税模块 • 发票管理模块 • 财务报表 • 涉税查询模块 • 社保费管理模块
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纳税申报模块
• 纳税申报
• 当前已核定的税种申报
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网上办税总体流程
➢纳税人申请开通网络申报功能， 要到所属税务分局办理 ➢纳税人被批准网络申报后，将会 获得一个网上办税账户
用户名：纳税人编码 密 码：税局告知的初始密码
登陆网上办税大厅
进入所属地市门户网站
登陆网上办税大厅
办税大厅登录界面
系统状态提示包括：空闲、 良好、繁忙、维护。
请尽量选择系统空闲或良好 状态下登录操作。