相关方需求清单(2017年度)
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方适用的安全法律法规、标准清单
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
相关方需求和期望清单
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
相关方及其需求清单
序号
相关方
相关方主要诉求
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门
监视评审方法
监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
人事行政
员工满意度
绩效考核
每月
2
股东
持续的盈利能力和透明度；战略目标包含营业额及净利润
战略
组织环境，进行战略分析设定战略目标时包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
人事行政
满意度
年
3
体系认证机构
ISO9001、ISO14001、GBT28001标准
质量、环境、职业健康ຫໍສະໝຸດ 全管理体系将所有适用于组织的ISO9001、ISO14001、GBT28001要求纳入体系
质量
认证通过
年
4
顾客
产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
制定推行计划并按计划实施
将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
销售
满意度
交付绩效等
月
5
供方和合作伙伴
互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
合作合同、协议
采购
业绩统计评价
月
6
政府
各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等
经营利润等
各项目管理
人事行政
反馈
月
T35770：2017相关方的需求和期望清单
来料批数合格率 每月一次 制造部采购部
3、及时付款
货款月结
每月一次 制造部采购部
1、薪资、福利增加 工资、加班工资
3
员工 2、提供培训机会
及福利管理程序 每年一次 人资行政部
3、有一定的娱乐活动 、培训对照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性 、充分性和符合性
内审、外审、管 理评审
每年一次
人资行政部
安全标准化审核 每年一次
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率
顾客满意度 每半年一年
1、产品质量符合顾客
1
顾客
要求 2、及时交货
客户投诉率 每月/一次
3、价格合理
交期变更率 每月/一次
监测部门 市场部 市场部 市场部
供应商年审核考 评表
每年一次
制造部采购部
2
1、长期合作、双赢 供方 2、进料合格率高
安全生产、环保生产、
5 政府机构 就业最大化、经营效益
好
工伤事故考核每月一次效益每年一次人资行政部 人资行政部
总经理
编制：
批准：
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方的需求和期望清单
2017年3月份顾客满意度调查，满意 率为98.3%。
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意；
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
综合管理部 年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供 （财务）
按规定建立财务制度，执行相 关法律法规
相关法律法规
综合管理部 1、按税法要求申报各项税费 （财务） 2、配合各类税务检查
银行及其他金融 机构
月度对账信息
通过网络对账
综合管理部 1、月度对账 （财务） 2、及时上报更新企业相关变动信息
达成效果 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
4-7月份反馈给供应商问题点次数分 别为：2次，供应商都进行了整改。
17
供方
提供产品要求
邮件、图纸
18
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
19
区疾控中心、环 卫所
外包餐饮公司卫生许可证获得 的管控要求
相关法规要求
技术质检部 以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方
4-7月份提供给供应商技术要求次数 分别为2次，供应商提供的产品基本 符合本公司要求。
GJB9001C相关方需求与期望应对表
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链的竞争力；
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略同盟；2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方管理水平，降低成本；
积极沟通，保持良好关系，成本有所降低。
员工
1、个人能力得到提升；2、参与企业创新；3、薪酬逐年提高；4、工作环境得到改善；5、有归属感
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；2、创建公司创新型的企业文化；3、增加员工福利待遇，逐年提高员工薪酬；4、扩建厂房，改善工作环境；5、建立员工之家。
通过培训，员工工作中能力有所提高，并能发挥小改小革创新。在逐步实施。
政府
希望公司实施科技创新驱动战略，加大市场开发力度和顾客沟通，提高销售额，增加税收，增加就业，为经济做贡献。
开拓新的增长点，适量加大投入，扩大企业的生产经营范围，创造良好效益；
与政府部门沟通良好。
其他
所在区域内居民希望提供就业岗位，加大社会公益投入。
1、将公司的清洁工作由公司员工打扫；2、爱护公共设施；
3、保护公共区环境卫生。
实行了一定的社会化分工，解决了居民及家属的一定困难。
编制/日期:审批/日期：
相关方需求与期望应对表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
顾客
1、应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；2、创造精品、满足个性化和多元化需求；
1、公司2017年导入GJB9001C-2017版质量管理体系；2、提高员工队伍素质，针对性培训及走访交流，充分把握客户的需求点，生产出符合客户需要的产品；
满足客户，达到要求。
公司背景相关方需求和期望
2017年公司经营环境和相关方需求及期望
一．公司内外部环境
公司的外部环境：当前是国家经济转型升级的关键时期，人民币汇率波动大；物业管理服务行业发展已较成熟，门槛不高，竞争较为激烈；
公司的内部环境：公司现正在构建现代化的管理体系，强化内部管理，现正逐步拥有一支积极、高效、创新的优秀团队。
公司的战略优势：领导年富力强，有理想，有激情；团队齐心协力，干劲足；管理模式灵活有效。
公司的战略挑战：主要竞争对手发展速度很快，竞争加剧，挤出效应明显；管理和技术人才水平与公司的发展要求略有差距；服务价格上涨，管理成本上升，利润空间缩小。
二．公司及相关方的需求和期望
公司结合目前环境，确认了以下相关方及其要求：
编制：审核：批准：
- 1 -。
公司背景相关方需求和期望精选全文完整版
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2017年公司经营环境和相关方需求及期望
一．公司内外部环境
公司的外部环境：当前是国家经济转型升级的关键时期，人民币汇率波动大；物业管理服务行业发展已较成熟，门槛不高，竞争较为激烈；
公司的内部环境：公司现正在构建现代化的管理体系，强化内部管理，现正逐步拥有一支积极、高效、创新的优秀团队。
公司的战略优势：领导年富力强，有理想，有激情；团队齐心协力，干劲足；管理模式灵活有效。
公司的战略挑战：主要竞争对手发展速度很快，竞争加剧，挤出效应明显；管理和技术人才水平与公司的发展要求略有差距；服务价格上涨，管理成本上升，利润空间缩小。
二．公司及相关方的需求和期望
公司结合目前环境，确认了以下相关方及其要求：
编制：审核：批准：。
相关方需求与期望识别表 2017年11月
按质量体系要求 按质量体系要求 按质量体系要求 按质量体系要求
执行财务管理制度
财务部 采购部 人事部 人事部 人事部 人事部 人事部
执行财务管理制度
按国家规定
人事部 人事部 人事部 人事部 技术部
加强培训及平时的管理
总经理 总经理 管代 管代 安全部 总经理 总经理 总经理 总经理 行政部
按质量体系要求 按质量体系要求
一般 一般 一般 一般 一般 一般 轻微 重要 一般 一般 重要 一般 一般 重要 一般 股东监督 按安全生产要求
行政部 财务部 行政部 行政部 财务部 行政部 行政部 生产部 生产部 生产部 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
满足 满足 满足 未满足 未确定 满足 满足 基本满足 满足 满足 完全满足 基本满足 基本满足 完全满足 满足
29 30 34 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 评审： 股东 周边居民 周边企业 地方政府 银行 按时还本付息 提供更多的就业机会、 发展壮大提高社会效益、 成为知名企业、 创造更多的财 政收入、成为纳税大户、 遵纪守法持续发展 和睦共处、互相帮助 无火灾及火灾隐患、 无环境污染、无噪音污染 遵纪守法经营、无处罚 规范管理 赏心悦目的公司面貌 创造更多的价值与红利 可持续发展 拟定:
完善消防设施及管理制度 完善环保设施及管理制度
17年11月
应对措施 监测部门 销售部 质量部 销售部 质量部 采购部 验证情况 基本满足 基本满足 基本满足 基本满足 满足 基本满足 完全满足 满足 基本满足 完全满足 基本满足 满足 基本满足 基本满足 基本满足 基本满足 正在商议 满足 满足 满足 基本满足 基本满足 满足 基本满足 完全满足 满足 满足 完全满足 风险等级 一般 一般 一般 一般 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 轻微 一般 一般 一般 一般 轻微 轻微 轻微 轻微
相关方需求和期望及应对措施清单
员工
健康安全的工作环境
1、为员工配发相应的劳保用品及必备的其他物品；
2、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管理；
3、定期开展安全演练，提升员工的应急能力。
个人能力提升/提升发展空间
1、公司制定人才培养计划，从内部发掘、培养管理人员；
2、公司根据人才培养机制，营造良好的员工发展空间。
良好的员工福利
1、根据公司实施情况积极提供员工福利；
2பைடு நூலகம்合理调整员工薪资。
有效的沟通反馈渠道
公司定期召开员工座谈会，了解员工心理动态，及时解决处理员工问题。
备注说明：每年根据实际情况对相关方的需求和期望进行评审，根据评审情况适时更新。
2、对发现的不符合项进行有效的纠正和预防；
3、定期进行内审、管理评审，不断提升质量管理；
4、严格按照管理体系要求进行管理。
4
政府和社会（包括立法部门、监管部门）
企业合法、合规
1、严格执行相应的政策法规、国家标准、企业标准；如产品质量法；
2、及时获取最新的政策法规、标准、风险预警信息等；
3、定期进行自检，确保无违规现象。
2、对发现的不符合项进行有效的纠正及预防。
准时交货
1、时刻关注市场需求，加大备货量；
2、加强订单及发货管理。
产品质量满足要求
1、严格按照标准进行生产加工；
2、严格按照标准及检验规章实施检验；
3、加强质量控制。
服务良好
1、加强顾客沟通，及时调查使用情况；
2、定期进行顾客满意度调查。
2
供应商（包括供方、服务承包商）
相关方需求和期望应对措施顾客和消费者包括经销商及其顾客产品终端市场顾客建立质量管理体系且有效运行1通过内审评审及第二方及第三方检查不断改进质量管理体系
相关方需求和期望一览表及监视和评审记录
相关方需求和期望一览表JL-4.2-01公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，必要时进行更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号相关方需求和期望采取措施1顾客/最终消费者提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力2员工稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益3政府遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求4外部供方/外包方稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效5 竞争对手互通有无，互利共赢1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6社会/社区积极投入公益与社区建设环境保护、社会公益积极履行社会责任、义务编审：李军批准：李江日期：2017-8-1相关方需求和期望监视和评审记录JL-4.2-01序号相关方需求和期望采取措施完成情况1顾客/ 最终消费者：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力公司建立了完善的管理体系，在公司内部进行了风险意识的培训，识别了顾客/最终消费者的要求，严格按照合同订单进行交付，提供了及时的售后服务，对顾客满意度进行了调查，达到预期目的2员工：稳定增长的收入和福利、职业成长、职业安全1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制；2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益公司建立了良好积极向上的企业文化，按计划对员工进行了安全、质量意识和相应岗位技能的培训，为员工建立了晋升渠道，同时保障了员工的各项合法权益3政府：遵纪守法、履行社会责任1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求公司识别了质量法、计量法、合同法以及公司产品的行业标准，并进行了宣贯，严格执行其要求4外部供方/ 外包方：稳定的业务关系、互利共赢1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系 2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升绩效公司对外部供方进行了调查，收集了其合法资质，建立了合格供方名单，与其建立良好、长期和稳定的互利关系，并鼓励其通过建立管理体系等共同改进和提升绩效5 竞争对手1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
相关方的需求和期望清单
审核机构 有效性、充分性
和符合性
年度销售指标
内审、外审、管 理评审
每年一次 每年一次
有机溶剂的泄漏 控制在0次
每年一次
安全生产、环保
火灾的发生控制 在0次
每年一次
6 政府机构 生产、满足法律 危险废弃物转移
法规及其他要求. 过程中出现异常 每年一次
次数为0次
环境的干扰不能
法律法规及其它 要求合规性评价
每年一次
影响周边居
7
周边居民
民.(如:噪音、废 气、火灾、化学
调查确认不能有 附近居民投诉
每年一次
品泄漏、废弃物
的处理).
监测部门 营业课
品质管理课
品质管理课 品质管理课 营业课 资材物流课 品质管理课 资材物流课
行政课
营业课 品质管理课 行政课 行政课 行政课 行政课
行政课
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类 需求和期望及其
型
合规义务
监测指标或项目
1、符合客户的质 量管理要求
客户满意度
2、符合客户的环
境管理要求
客户品质异常投
1 客户
3、及时交货 4、价格合理
诉件数
环境关连物质异
常交件付数产品的退回
率交付准时达成率
1、长期合作、双 供应商年审核考
2 供方
赢
评表
2、进料合格率高 进料批合格率
3、及时付款
对账及时
监测频率
每半年一次
每月一次பைடு நூலகம்
每月一次 每月一次 每月一次 国内每半年一次 海外每年一次 每月一次 每月一次
3 员工
薪资、福利增加 提有供一培定训的机娱会乐活
QC080000-2017管理体系相关方需求和期望分析及应对措施表
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
深圳市水务区
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
2.建立节约用水管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
7
深圳市供电局
节约用电
1.持续在公司内部进行节约用电宣传及张贴节约用电标识；
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
10
危险废弃物回收处理单位
按规定进行危险废弃物的收集回收
按规定要求与危险废弃物处理厂商签订协议并进行危险废弃物的移交处理
目前暂未实施，后续根据产生量实施，基本满足要求
11
股东或投资人
组织按规定合法诚信经营，按ISO9001-2015、及QC080000-2017建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO9001-2015、及QC080000-2017管理体系并有效实施
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
相关方需求和期望清单2017.1
是否为合规 监测频率 监测部门 义务 N N N 每年 每年 每年 动力组 采购部 行政部
22
食堂承包单位
N
每年
行政部
23 24 25 26 27 第三方
行政合作单位 物流公司 第三方认证服务机构 第三方监测机构 固体废物转移处理机构
N N N N N
每年 每年 每年 每年 每年
行政部 采购部 总经办 行政部 行政部
是否为合规 监测频率 监测部门 义务 Y Y Y Y Y Y Y Y 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 每年 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代 管代
危废转移与处置合法化，危废减量化、资源化、无 害化 宁波市公安局北仑分局消防大队 消防设施合理设计、验收合格，定期检验 宁波市北仑区安全生产监督管理局 化学品仓库存放，泄漏防止 宁波市质量技术监督局 宁波市北仑区水利局 特种设备登记、使用、改造、修理合法 节约用水，合规排水 鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设 备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造 提倡节能与综合利用:优先使用清洁能源，采用资源 利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃 物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污 染物的产生 特种设备作业人员持证上岗，规避安全风险 1.直接提供的a)生产材料，b)生产或售后服务件的供 应商必须通过ISO1400标准的认证， 并且取得相应 证书 2. 环保要求 有害物质的要求-满足主机厂相关标准的规定 零件/材料成份等信息 -通过MDS系统提交零件/材 料成份信息报告给需方，零部件/材料的成分信息须 和实际产品一致 环保要求 有害物质的要求-满足主机厂相关标准的规定 零件/材料成份等信息 -通过MDS系统提交零件/材 料成份信息报告给需方，零部件/材料的成分信息须 和实际产品一致 公司内的经营活动符合环境法律法规 最高管理者（总经理） 内部 在环境体系实施、环保技术使用、环保产品等方面 满足客户需求，超越客户期望 持续改进，不断减少环保成本的投入 员工 周边单位 邻近单位 厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度 适宜 作业现场安全、环保，无安全隐患 环境无污染，不对自身作业带来影响
各部门识别的相关方需求清单
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业管理人员。
部门领导
编制人/日期： 审核人/日期： 批准人：
全体
内部顾客需求
设备无故障，单据规范
1.设备正常运行，满足生产需求；
2.领料单、入库单按要求填写。
1.定期检查、维护保养；督促操作工按照设备点检要求点检；
2.严格遵守操作规程；
3.完善管理台账；
4.提升设备人员操作技能；
5.单据往来核对。
全体
政府和社会
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
各部门识别的相关方需求清单(总1页)
序号
公司在体系运行过程中的相关方需求项目
本部门识别对应满足的相关方需求
部门根据相关方需求采取的针对性措施
部门责任岗位
备注
外部顾客需求产ຫໍສະໝຸດ 质量，交付能力1.产品质量符合客户要求；
2.及时交货。
1.依据订单要求，严格控制产品质量
2.依据订单要求，合理安排生产；
3.提高生产效率。
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QES/CW1073 03
相关方名称 相关方需求和期望 制订的指标和项目 监测频率 负责部门 跟踪结果
产品质量符合顾客要求 顾客 服务良好、价格合理 及时交货
顾客满意度 顾客满意度 及时交付率
1次/月 1次/年 1次/月 1次/年 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
公司体系运作的有效性、 内审、外审、管理评 充分性及符合性 审 合法经营 依法纳税 年审或不定期检查 （安监、消防、工商 、环保 纳税记录年审
每年/次 或不定 管理部 时 1次/年 财务部 管理部 财务部 管理部
政府机构
解决就业
在职员工人数/参保人 1次/年 数 1次/年 1次/年
经营效益良好/长期稳定 财务报表、持续经营 经营 年度 废水、废气、废渣、噪声 资质机构年度检测 排放符合标准
销售部 销售部 销售部 采购部 品保部 财务部 管理部 管理部 行政管控 中心/管 理部 管理部 管代
稳定、持续地合作/互利 供应商年度监督审查 双赢 结果、采购协议 供方 进料合格率高 及时付款 薪资、福利 提供培训机会 员工 管理制度 职业健康 审核机构 员工手册 每年度安排人员进行 体检 来料批次合格率 货款按集团文件结算 工资及福利政策 培训管理办法执行
公司经营者
盈利增长、持续经营、发 财务报表 展规模
1次/年 不定时
财务部 管理部
厂界周边企业 建立友好关系不被污染和 周边企业或居民反馈 和居民 影响
编制：
审核：
批准：
QES/CW1073 03
备注