材料消耗管理办法

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材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法

材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法材料消耗定额管理制度常见问题及解决办法随着经济的发展和市场竞争的加剧，企业越来越注重节约成本，提高效益。

材料消耗定额是企业成本核算的重要依据，定额管理制度的严谨和合理性直接关系到企业的效益。

下面我们来解读材料消耗定额管理制度的常见问题及解决办法。

一、定额编制问题定额的编制应符合实际生产情况，包括进料率、利用率、废品率和废品报废率等参数。

每个行业、每个企业的情况都不尽相同，因此定额的编制也不能一概而论。

企业应该建立符合自身实际情况的材料消耗定额编制方法，不能照抄照搬别人的。

解决办法：企业可以参考同行业的标准定额以及自身的历史数据进行定额的编制。

同时要定期跟踪材料消耗率，及时进行调整。

二、定额运用问题定额是企业生产成本的核算依据，但是运用定额也存在着误区。

有些企业在定额上过于严谨，导致生产现场不能灵活应对。

有些企业则不认真执行定额，导致材料浪费。

解决办法：企业应该在生产实践中灵活运用定额，根据实际情况进行必要的调整。

同时要加强对员工的培训，提高员工的意识和素质，严格执行定额制度。

三、定额细分问题有些企业定额并不细分，导致无法从症结上解决材料浪费问题。

例如，在成本中统一计算设备维修费用和耗材费用，实际上设备维修和耗材的消耗率是不一样的。

这种情况下，公司难以了解车间各设备消耗的详细情况，从而很难针对性地解决各设备的材料浪费问题。

解决办法：企业应该对材料消耗定额进行更加细致的划分，根据实际生产情况划分不同的材料消耗种类和定额。

同时针对设备维修和耗材的消耗率进行区分，设备维修费用和耗材费用分别列出来。

四、定额标准问题有些企业为了实现利润最大化的目的，将定额水平设置得非常高，从而导致员工加重工作量、搞虚假报工等现象。

另外，还有一些企业将定额标准过低，赔了夫人又折兵。

材料消耗定额的过高或者过低，都会对企业的成本控制和效益产生负面影响。

解决办法：企业应该制定科学、合理的定额水平，并设立考核机制和奖惩措施。

安全质量标准化材料费使用管理制度

安全质量标准化材料费使用管理制度一、概述安全质量标准化材料费使用管理制度是为了确保企业在进行安全质量标准化工作过程中，科学合理地使用材料费用，提高安全生产和产品质量管控水平，减少资源浪费和成本开支，建立健全的材料费使用管理体系而制定的规范性文件。

二、适用范围本制度适用于所有从事安全生产和产品质量管控工作的部门和人员，并对材料费的采购、调拨、使用、报销等方面进行规范。

三、材料费采购1. 采购计划：各部门根据实际需求编制材料采购计划，明确需求量和采购时间，提前报送主管部门审核。

2. 供应商选择：采购部门应及时与供应商沟通，综合考虑价格、质量、服务等因素选择供应商，并签订合同或协议。

3. 材料验收：采购部门在收到材料后应及时进行验收，检查数量、质量和规格是否符合要求，如有问题及时与供应商联系处理。

四、材料费调拨1. 调拨申请：各部门根据实际需求提出材料费调拨申请，明确调拨数量和用途，报送主管部门审批。

2. 调拨审批：主管部门对调拨申请进行审核，根据实际情况决定是否批准，并将审批结果及时反馈给申请部门。

3. 调拨记录：调拨部门应编制调拨记录，明确调拨材料的种类、数量、接收部门等信息，同时做好调拨材料的保管工作。

五、材料费使用1. 用途合理：各部门在使用材料费时应严格按照申请调拨的用途进行使用，不得私自挪用或浪费。

2. 精细管理：对于常用材料，应实行定量使用、按需采购的原则，避免材料积压或过度采购。

3. 节约用量：在使用材料时应尽量做到减少浪费，提高利用率，合理控制材料消耗量，避免不必要的损耗。

六、材料费报销1. 报销申请：使用材料费后，各部门应及时编制报销申请，明确报销金额和用途，并提交相关凭证和票据。

2. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，核实凭证和票据的真实性和合法性，并及时予以审批或退回。

3. 报销记录：财务部门应建立健全的报销记录，包括报销金额、用途、审核结果等信息，作为后续监督和管理的依据。

工程项目消耗品管理办法

第一章总则第一条为加强工程项目消耗品的管理，提高消耗品使用效率，降低工程项目成本，确保工程项目顺利进行，特制定本办法。

第二条本办法适用于工程项目中消耗品的采购、使用、报废和回收等各个环节。

第三条本办法遵循节约资源、提高效益、规范管理、明确责任的原则。

第二章消耗品采购管理第四条消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购程序进行。

第五条消耗品采购前，需进行市场调研，比较不同供应商的产品质量、价格和服务，选择优质供应商。

第六条消耗品采购应实行集中采购，降低采购成本，提高采购效率。

第七条消耗品采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。

第八条采购部门应及时向供应商索取相关证明材料，确保采购的消耗品符合国家标准。

第三章消耗品使用管理第九条消耗品使用过程中，应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按需领用，不得擅自调换；（三）妥善保管，确保安全；（四）及时回收，防止丢失。

第十条消耗品领用应填写领用单，由领用人签字确认。

第十一条消耗品使用过程中，应做好使用记录，包括使用时间、数量、用途等。

第十二条消耗品使用过程中，如发现质量问题，应及时报告相关部门，采取措施予以解决。

第四章消耗品报废管理第十三条消耗品达到报废条件时，应予以报废。

第十四条消耗品报废应填写报废单，由报废人签字确认。

第十五条报废消耗品应由专人负责清点、登记，并按规定程序办理报废手续。

第十六条报废消耗品应进行技术鉴定，确认报废原因。

第五章消耗品回收管理第十七条消耗品回收应遵循以下原则：（一）回收利用，减少浪费；（二）分类回收，提高回收率；（三）责任到人，确保回收效果。

第十八条消耗品回收应定期进行，回收过程中应做好记录。

第十九条回收的消耗品应进行分类、整理，按相关规定进行处理。

第六章责任与奖惩第二十条各部门应明确消耗品管理责任，落实责任到人。

第二十一条对在消耗品管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

第二十二条对违反本办法，造成浪费、损失的单位和个人，予以通报批评，并追究相关责任。

原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)

原辅材料消耗定额控制管理办法第一章总则为促进节能降耗，提高生产效益，调动广大职工的积极性，提出以下原辅材料消耗定额控制管理办法，以规范我公司各车间的物料使用，确保生产过程的高效和质量。

第二章原辅材料消耗定额1.PS版消耗定额：每生产10万张印刷品需要消耗1张PS版。

2.油墨消耗定额：a)轮转机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.3公斤油墨。

b)四色机油墨消耗：每生产1万张印刷品需使用0.42公斤油墨。

要求车间油墨桶不得有任何残留墨迹。

3.纸张消耗定额：a)四色机纸张消耗：印刷过程中富余纸张为印刷量的千分之三十五（含后工序）。

b)轮转机纸张消耗：每色印刷过程中额外增加千分之七的纸张消耗，胶订过程中增加千分之十的纸张消耗，骑订过程中增加千分之五的纸张消耗。

4.热熔胶消耗定额：a)背胶消耗：每令印刷品需要消耗0.26公斤热熔胶。

b)侧胶消耗：侧胶用量为背胶消耗量的三分之一。

5.橡皮布消耗定额：每生产195万张印刷品需要消耗1张橡皮布。

第三章原辅材料考核与兑现1.生产部考核生产部门负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的使用情况进行考核。

考核周期为每月一次，季度考核一次。

2.兑现：根据季度考核结果，对表现优秀的车间或个人进行奖励，奖励形式包括绩效奖金、荣誉称号等。

第四章管理责任和监督1.管理责任a)生产部门负责制定并执行原辅材料消耗定额控制管理办法，监督各车间的执行情况。

b)各车间主管负责监督和落实原辅材料消耗定额的执行情况。

2.监督：a)内部监督：设立专门的监督人员，对各车间执行情况进行定期检查和评估。

b)外部监督：接受公司领导和相关部门的监督和审查，确保管理办法的有效实施。

第五章优化管理措施1.技术创新：鼓励各车间进行技术创新，通过改进印刷工艺和设备，减少原辅材料的消耗。

2.培训与教育：定期组织培训和教育活动，提高员工对节能降耗的认识和重要性，激发员工的积极性和创造力。

3.经验分享：建立经验分享机制，各车间之间进行经验交流和学习，共同探索降低原辅材料消耗的有效方法。

消耗性材料计划审批管理办法

消耗性材料计划审批管理办法第一章总则第一条为规范公司生产单位消耗性材料计划审批管理，提升生产性材料计划管理水平，根据公司组织生产活动的需要，制定本办法。

第二条本办法适用于公司消耗性材料计划的审批管理。

第二章消耗性材料计划的编制和审批第三条消耗性材料计划的审批流程第四条各生产分厂、物流管理部、质量管理部根据生产工作需要申报消耗性材料计划，报生产安全环保部计划员。

第五条生产安全环保部计划员对申报的消耗性材料的物资归类、品种、规格、数量、价位、用途、汇总金额等进行核实、初步审核，通过则送调度科长复审，否则返回申报单位完善。

9.3消耗性材料计划审批流程开始各分厂物流管理部质量检验部根据生产需要申报生产材料计划企划投资部材料计划核实初审Yes No 整理、编制生产安全环保部生产调度科计划员初审生产安全环保部生产调度科长复审生产安全环保部调度长生产安全环保部经理Yes Yes 审定Yes No No No 正式计划转企划部平衡计划物流管理部12345678第六条生产安全环保部生产调度科长对申报的消耗性材料计划内容进行审核，通过则签字送调度长复审，否则返回申报单位继续完善。

第七条生产安全环保部调度长再审消耗性材料计划，通过则签字送部门经理终审，否则返回申报单位。

第八条生产安全环保部经理终审消耗性材料计划，通过则签字送企划投资部，否则返回申报单位。

第九条企划投资部收集、汇总消耗性材料计划，统一送转物流管理部进行平衡。

第十条物流管理部对计划进行平衡。

第十一条企划投资部对平衡过的计划进行整理、汇总、编制、报批，形成正式计划。

第三章消耗性材料计划的审批要求第十二条申报单位每月20日前将下月消耗性材料计划一式两份报生产安全环保部。

同时电子版报企划投资部。

第十三条生产安全环保部各级负责人认真审核后，于25日前送企划投资部。

第十四条企划投资部将消耗性材料正式计划纸质版下达生产安全环保部，电子版反馈给申报单位。

物料消耗考核管理制度

物料消耗考核管理制度第一章总则第一条为规范物料消耗管理，提高物料利用率，规范部门之间的协作，特制定本制度。

第二条本制度所称物料，是指公司在日常生产经营过程中消耗的原材料、辅助材料、零部件、半成品等。

第三条本制度适用于公司所有员工及各生产经营部门。

第二章物料消耗计量标准第四条公司将设立物料消耗计量标准，以便对物料的实际消耗进行准确计量和核算。

第五条物料的消耗计量标准应当包括物料的名称、规格、单位、计量方法、消耗数量等内容。

第六条物料的消耗计量标准应当根据实际生产经营情况进行调整和优化，以确保计量的准确性和可靠性。

第七条各部门应当严格执行物料的消耗计量标准，不得随意更改或篡改计量数据。

第三章物料消耗考核评价第八条公司将根据每个部门的实际消耗情况，对其进行物料消耗考核评价。

第九条物料消耗考核评价应当主要包括以下内容：（一）物料消耗量是否符合计量标准；（二）物料利用率是否达标；（三）物料消耗成本占比是否合理。

第十条对于物料消耗考核评价不合格的部门，公司将采取以下措施：（一）责令限期整改；（二）暂停或调整部门的生产任务；（三）对相关责任人进行追责问责。

第四章物料消耗管理责任第十一条公司将设立物料消耗管理责任制度，明确各级领导和员工的责任和义务。

第十二条公司领导层应当对物料消耗管理工作进行统一领导和协调，并制定相关政策和措施。

第十三条各部门负责人应当根据公司的物料消耗计量标准，合理安排生产任务，有效控制物料消耗。

第十四条各部门员工应当认真执行物料消耗计量标准，节约用料，杜绝浪费。

第五章物料消耗监督检查第十五条公司将设立物料消耗监督检查机制，对各部门的物料消耗情况进行定期检查。

第十六条物料消耗监督检查应当包括实地检查、数据核实、问题反馈等内容。

第十七条对于发现的物料消耗问题，公司将及时通知相关部门进行整改，并监督其整改情况。

第六章物料消耗激励机制第十八条公司将设立物料消耗激励机制，对物料消耗优秀的部门和个人进行奖励。

煤矿材料消耗管理考核办法

A矿材料消耗管理考核方法为加强材料费用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，到达降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我矿2009年各项指标顺利完成，根据山西焦煤集团“厉行节约八条特别规定”和汾西矿业集团“双增双节”决定，经矿务会议研究决定，制定本方法。

一、强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系架构，从矿级领导到材料管理部门〔企管、财务、计划〕，从管理部门到材料管理职能部门〔生产、机电、供给、运输、通风〕，从职能部门到队组，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核，奖罚兑现。

全矿使用材料分为五大类，由五个职能部门分别负责，进行独立考核。

1、生产科：负责生产过程的生产技术管理和现场管理，严格落实生产作业中实际材料消耗定额管理，科学合理选用支护材料，抓好回收复用。

管理考核项：坑木、火药、雷管、支护用品、建工材料。

2、机电科：负责引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，对设备要搞好调剂，防止设备闲置，同时降低设备损耗，合理控制油脂、配件等消耗，严格交旧领新制度。

管理考核项：钢丝绳、电缆、配件、专用工具、油脂及乳化液。

3、通风区：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒的使用和回收复用，及时掌握通风设备仪器仪表的使用周期，严格控制重复投入。

管理考核项：“一通三防“材料、自救器、钢铁管、钢塑复合管、风筒。

4、运输区：负责所有皮带、钢轨使用管理，合理安排新皮带钢轨的投入，特别是皮带，严格使用周期，强化回收复用管理。

管理考核项：皮带、钢轨。

5、供给科：负责管理全矿所有材料，分管以上四个职能部门负责管理以外的其它材料。

深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件，严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能。

管理考核指标：除以上四个职能部门管理考核以外的指标。

原辅材料消耗定额控制管理办法

原辅材料消耗定额控制管理办法一、原辅材料的消耗定额制定1.制定部门：企业的生产部门负责制定原辅材料的消耗定额，根据产品的质量标准、生产工艺流程及设备性能等因素进行合理评估和测算。

2.制定原则：在保证产品质量的前提下，尽量降低原辅材料的消耗量，并确保生产过程的稳定性和安全性。

3.定额测算方法：采用科学的测算方法，如统计分析法、样本测算法等，准确计算原辅材料的消耗定额。

二、原辅材料的消耗量控制与管理1.设定消耗目标：根据企业的实际情况和经济目标，设定合理的原辅材料消耗目标，以提高资源利用效率和降低成本为导向。

2.管理监控系统：建立原辅材料消耗量的管理监控系统，通过实时监测和数据分析，及时发现和纠正消耗量异常波动。

3.消耗量分析：定期对原辅材料的消耗量进行分析，评估消耗量的合理性，并对消耗量偏高的原因进行深入剖析和改进。

4.控制措施：采取有效的控制措施，如优化生产工艺、改进设备性能、提高操作技能等，降低原辅材料的消耗量。

5.培训与教育：加强员工对原辅材料消耗定额的认知和理解，提高员工的生产技能和技术水平，提升其对资源利用的意识和能力。

三、功效评估和激励机制1.功效评估指标：根据原辅材料消耗量的控制目标和企业的实际情况，制定相应的评估指标，对部门和个人的原辅材料消耗量进行评估。

2.激励奖励措施：对于原辅材料消耗控制效果显著的部门和个人，给予相应的奖励或激励措施，以激发其积极性和主动性。

3.教育和培训：通过培训和教育活动，提高员工对原辅材料消耗控制的重视程度，增强他们的责任感和使命感。

四、风险防控措施1.安全生产：严格遵守安全生产规定，确保生产过程的安全性和稳定性，防止事故和意外事件发生。

2.库存管理：合理控制原辅材料库存量，避免过高或过低的库存，以减少资源浪费和资金占用。

3.供应链管理：与供应商建立稳定的合作关系，确保原辅材料的质量和供应的及时性，降低因供应不稳定而造成的损失。

总之，原辅材料消耗定额控制管理办法是企业实现资源节约、降低生产成本的重要手段。

工程项目材料消耗核算管理办法

公司材料消耗核算管理办法第一章总则第一条、为健全和完善分公司的物资管理制度，规范物资管理行为，提高项目物资管理和现场施工管理能力，更好地推动项目物资专业化管理工作进程，全面贯彻实施“物流中心负责通过集中招标、集中供应的方式对材料价格进行控制，项目部负责通过强化现场管理对材料消耗量进行控制”的管理思路。

现结合我分公司实际，特制订本办法。

第二条、项目材料消耗核算管理的目的是在保障施工生产物资供应的前提下强化管理意识，通过采取有效措施降低材料消耗，节约施工成本，提高企业整体经济效益。

第二章职责划分第三条、项目物资部负责做好材料收发存动态管理工作，根据核算需要及时提交各类材料的实际消耗数量。

项目分管领导负责对该部分数据进行审核。

第四条、项目设备部负责做好船机设备的运行管理工作，根据核算需要及时提供各类船机设备的运行记录、和定额油耗以及船机设备的理论油耗量。

项目分管领导负责对该部分数据进行审核。

第五条、项目单项工程主管为各单项工程材料消耗量控制工作的责任人，应制订切实、有效的控制措施对单项工程的各类材料消耗加以控制。

工程部负责做好施工现场实际工程量统计的管理工作，根据核算需要及时提交实际已完工程量所对应的材料理论消耗数量（施工图部分）以及辅助工程所需要的其它耗用量（施工图以外部分）。

项目总工负责对该部分数据进行审核。

第六条、项目合约部负责对各部门提供的核算资料按照本办法对各类材料的消耗情况进行综合核算。

项目经理或项目分管领导负责对核算数据进行审核，审核后将核算资料报送到分公司设备物资部，并将核算数据及时反馈到项目财务部。

第七条、项目财务部负责根据合约部提交的核算结果，核算数据属于协作单位责任的，要经协作单位确认。

应按照分包合同扣除材料超耗部分的费用；对属于内部管理责任的，应根据相关管理文件的规定对相关责任人或部门处以赔偿超耗损失或罚款等经济处罚。

第三章材料消耗核算工作流程第八条、工作流程图开始第九条、开展材料消耗核算工作的时点要求。

《物资消耗定额管理办法》

《物资消耗定额管理办法》（一）规章概述物资消耗是指物质形态的资产转化为其他形态的过程。

物资消耗有两种形态，一种是转化为产品的一部分；一种为物化为产品的价值。

比如，水电的消耗就物化为产品的价值，而螺丝的消耗就成为新产品的一个零部件。

对于企业来讲，要以尽可能少的物资消耗，产出尽可能大的效益。

因此，对物资消耗实行定额管理，减少浪费，是必要的。

（二）规章主要内容该办法涉及到公司的生产全过程中，包括公司办公材料的消耗，因此，规章管理的对象则比较复杂。

从公司的一般流程上考虑，该规章应包括以下内容：1.公司物资管理归口部门，由归口部门负责全公司的物资消耗管理。

2.核定各部门的物资消耗量，鼓励各部门节约材料，提倡节约勤俭办公司。

3.监督检查，各部门应定期向归口部门报告物资消耗情况。

根据生产的实际情况，需要变更物资消耗定额的，应向归口部门提出要求。

（三）规章制作要求制定该规章要求在全面调查研究的基础上，根据不同产品的不同性能，明确定额标准，完善物资的交接手续，明确责任，提高物资的利用效率。

（四）范本公司年月日发布字第_______号第一章总则1.物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。

是产品成本核算和经济核算的基础。

实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

2.物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和—厂艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

第二章物资消耗定额的内容3.物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺定额两部分。

3.1工艺消耗定额：3.1.1主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

3.1.2厂艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，功州土等。

3.2非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。

原辅材料消耗定额控制管理办法(经典版)

原辅材料消耗定额控制管理办法
第一章总则
第一条为提高节能降耗、提高效益以及调动广大职工的积极性，制定本原辅材料消耗定额控制管理办法。

第二条本办法适用于我公司各车间的原辅材料消耗管理。

第三条生产部负责对板材、纸张、油墨等各种原辅材料的考核，每月进行一次考核，一季度进行一次兑现。

第二章原辅材料消耗定额
第四条对于PS版的消耗，规定为每10万张印刷消耗一份。

第五条油墨的消耗定额根据不同印刷机类型进行规定：轮转机每万张印刷消耗0.3公斤油墨，四色机每万张印刷消耗0.42公斤油墨。

要求车间油墨桶不允许有残留墨。

第六条纸张的消耗定额根据印刷机类型和后工序进行规定：四色机印刷富余消耗为印刷总量的千分之三十五（含后工序），轮转机每色印刷时加放千分之七，后工序胶订加放千分之十，骑订加放千分之五。

第七条热熔胶的消耗定额为背胶每令消耗0.26公斤，侧胶用量为背胶用量的三分之一。

第八条橡皮布的消耗定额为每张印刷消耗一百九十五万印。

第三章管理措施
第九条各车间必须按照设定的原辅材料消耗定额进行生产，不得超出规定消耗量。

第十条生产部负责每月对各车间的原辅材料消耗进行考核，并根据考核结果进行奖惩。

第十一条生产部每季度对达到或超出消耗定额的车间进行兑现，奖励其节能降耗的成绩。

第四章监督与执行
第十二条设立专门的原辅材料消耗监督小组，负责监督各车间的消耗情况，并及时发现问题进行整改。

第十三条定期组织培训，提高员工的节能降耗意识和技能，加强对本办法的宣传和解释。

第五章附则
第十四条本办法解释权归公司所有，可根据实际情况进行修改和补充。

第十五条本办法自颁布之日起正式施行。

电力检修消耗性材料管理办法

电力检修消耗性材料管理办法1 总则1.1 为了加强公司消耗性材料的管理，规范消耗性材料的领取与使用，提高消耗性材料的利用率，结合公司实际，特制订本办法。

1.2 本办法适用于公司所属各生产单位。

2 消耗性材料的具体范围2.1 消耗性材料是指日常使用的非设备类普通材料和小型工器具。

日常使用的非设备类普通材料是指：破布、麻绳、竹席、油漆、普通螺栓（M30以下）、化工用品、橡胶圆、橡胶板、彩条布、塑料薄膜、胶水、铜塑线、油漆刷、铅丝类、橡套电缆（62mm及以下）、电工绝缘胶带、电池、钻头类、防火材料、劳保用品等消耗性材料。

2.2 小型工器具是指生产中日常使用的非固定资产普通常用工器具如：小型量具、扳手、钳子、改刀、锉刀、刀具、榔头、剪刀、电笔、照明器具、插排、电烙铁、手动葫芦、梯子、电动工具、风动工具、起重用具(10t及以下绳具)、电焊用具等。

3 消耗性材料的管理3.1 生产技术部主要职责：3.1.1 生产技术部是消耗性材料的归口管理部门，负责日常管理工作，负责按月与各生产单位、财务部门做好各单位消耗性材料和小型工器具领用情况的核对工作。

3.1.2 依据生产计划中所列的大修任务，详细分解并核定年度消耗性材料费用，各生产单位所需消耗性材料经生产副总经理批准后，由生产技术部准确、合理的编制各种材料采购计划，按公司物资采购管理办法进行市场采购，以确定各生产单位最优的库存量和减少材料管理成本。

3.1.3 每年检修结束后，生产技术部负责组织相关人员对各生产单位现有库存消耗性材料进行清查及小型工器具使用情况进行监督检查。

3.2 生产单位的主要职责：3.2.1 各生产单位依据年度消耗性材料和小型工器具核定费用，按照生产计划和生产任务核定各生产班组消耗性材料和小型工器具数量，各生产单位材料员做好每月各班组消耗性材料和小型工器具领用及数量核对工作。

3.2.2 各生产单位依据生产任务提出消耗性材料申请计划，并提交生产技术部审核，生产副总经理批准后执行，其消耗成本进入单位考核费用，由公司领导批准后执行的消耗性材料申请计划，其消耗成本不进入单位考核费用。

材料消耗管理标准化及检查评分办法说明制度格式

材料消耗管理标准化及检查评分办法说明制度格式 Final approval draft on November 22, 2020
材料消耗管理标准化标准及检查
评分办法说明（试行）
第一条考核评级矿井必须具备以下条件：
(一)考核期内，矿井总吨煤材料费必须完成集团公司下达的考核指标。

(二)基础资料及台帐齐全。

第二条材料消耗管理标准化矿井分为三个等级：
一级：总分在90分及以上；
二级：总分在80分及以上；
三级：总分在70分及以上；
第三条检查评分办法
材料消耗管理标准化，满分100分，分为共性和个性两大部分。

其中个性部分10分，所占总分比例10%；共性部分90分，所占总分比例90%。

(一)共性标准：主要从五个方面进行考核评分：制度建设15分、预算执行25分、领用消耗25分、修旧利废15分、考核奖罚10分；
(二)个性标准10分，主要是针对各单位物耗管理中的重点、难点和弱点进行考核评分。

(三)各项考核评分细则有定量的按定量考核评分，没有定量的可根据检查的实际情况进行分析评分。

第四条检查方式
实行季度动态监管，半年统一检查、验收、考核。

矿井材料消耗管理标准化得分＝（动态抽查得分×50%＋（统一检查得分×50%）。

施工物质消耗管理制度

施工物质消耗管理制度一、总则为规范施工过程中物质消耗的管理，确保施工质量和经济效益，提高资源利用效率，保护环境，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有施工项目的物质消耗管理，包括但不限于建筑、道路、桥梁、隧道、管道等工程项目。

三、物质消耗管理责任1. 项目负责人：负责全面组织、协调、监督和检查施工物质消耗管理工作，确保施工进度和质量。

2. 施工队长：负责具体施工现场的物质消耗管理工作，制定消耗计划、监控进度、报告消耗情况。

3. 施工人员：按照管理要求，严格执行物质消耗计划，遵守消耗管理规定，保证物资有效利用。

四、物质消耗管理流程1. 制定消耗计划：在施工前，根据工程量清单和工艺要求，制定物质消耗计划，包括消耗量、采购方案、使用要求等。

2. 采购物资：按照消耗计划，及时采购所需物资，注意保证物资质量和供应周期。

3. 使用物资：严格按照工艺标准和消耗计划使用物资，避免浪费和错用。

4. 监控消耗：定期对物资消耗情况进行监控和分析，及时调整计划，保证消耗合理。

5. 记录统计：做好物资消耗的记录和统计工作，分析消耗状况，为后续施工提供参考。

五、物资节约措施1. 善用余料：及时整理和储存余料，有效利用在后续施工中。

2. 精简包装：减少物资包装的使用，避免过多的废弃物产生。

3. 合理调整用量：根据实际需要，合理调整物资的使用量，避免过量使用。

4. 定期检查：定期对施工物资进行检查，确保物资完好无损，避免浪费。

5. 倡导节约：加强施工人员的节约意识，倡导节约精神，共同遵守消耗管理规定。

六、违规处理1. 对于违反消耗管理制度的人员，将给予相应的纪律处分，情节严重者，将移交有关部门处理。

2. 对于造成严重损失的违规行为，项目部将追究相关责任人的法律责任。

七、整改及总结1. 对于存在问题和不足的地方，项目负责人需要及时进行整改，并开展总结和倡导工作，确保施工物资消耗管理工作的不断完善。

2. 对于物质消耗情况进行及时总结，为今后的施工工作提供经验和借鉴。

产品材料消耗工艺定额管理制度(三篇)

产品材料消耗工艺定额管理制度一、制度目的和依据目的：为了有效控制产品材料消耗量，降低生产成本，提高经济效益。

依据：本制度依据国家有关法律法规、行业标准和企业实际情况制定。

二、管理范围本制度适用于企业所有生产线的产品材料消耗管理。

三、工艺定额的编制和调整1. 工艺定额的编制应参考国家有关规定和企业的生产实际情况，通过科学的分析及实际检验，确定合理的材料消耗量。

2. 工艺定额的调整应根据生产实际情况进行，经过评审并获得相关部门的批准后方可执行。

四、材料消耗的核算方法1. 材料消耗的核算应按照实际使用量进行，严禁虚报或夸大消耗量。

2. 材料消耗的核算应与生产计划和库存管理相结合，及时记录和更新相关数据。

3. 材料消耗的核算应有明确的责任人，并定期进行复核和审计。

五、材料消耗的分析和控制1. 每月对各生产线的材料消耗量进行分析，找出异常情况，并及时采取措施进行调整。

2. 对材料消耗异常的生产线进行深入调查，找出原因并制定相应的改进措施。

3. 建立材料消耗指标，对各生产线进行排名，并制定相应的激励措施。

4. 加强对各生产线的材料消耗情况的监督和检查，确保消耗量在合理范围内。

六、材料消耗的节约和降低成本措施1. 根据工艺定额和分析结果，制定材料消耗的节约措施，提高材料利用率。

2. 加强对材料的仓储管理，定期进行盘点和清理，减少物资损失和浪费。

3. 对关键材料进行定量送货，减少库存量，降低资金占用和仓储成本。

4. 优化材料供应链，选择质量好、性价比高的供应商，降低材料成本。

七、工艺定额的知识培训和交流1. 定期组织材料消耗相关知识的培训，提高员工对工艺定额的理解和掌握程度。

2. 积极开展工艺定额的交流活动，推广优秀经验和做法，提高管理水平。

3. 建立材料消耗管理的经验总结和分享平台，促进各部门间的沟通和合作。

八、制度执行和效果评估1. 对各部门对工艺定额管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。

2. 定期评估工艺定额管理的效果，通过指标和数据分析，及时调整和优化管理措施。

工程项目物资消耗管理制度

工程项目物资消耗管理制度一、总则为加强工程项目物资消耗管理，确保物资的合理利用和安全保管，根据国家相关法律法规和公司制定的管理制度，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司内所有工程项目的物资消耗管理。

三、物资管理责任1. 项目经理：负责对项目所需物资进行统一管理，制定物资消耗计划，确保物资的合理使用和减少浪费。

2. 采购部门：负责对项目所需物资进行采购，合理安排采购计划，争取采购物资的优惠价格。

3. 物资管理员：负责对项目物资的安全保管和流转管理，制定严格的物资进出库制度，确保物资的完好无损。

四、物资消耗管理流程1. 物资需求确定：项目经理根据项目计划确定所需物资种类和数量，并将需求通知采购部门。

2. 物资采购：采购部门根据项目需求制定采购计划，选择合适的供应商进行采购，确保物资的质量和价格。

3. 物资验收入库：采购完物资后，物资管理员负责对物资进行验收，确认物资品质无误后，进行入库存储。

4. 物资使用：项目施工过程中，需领用物资的施工人员提出申请，并经项目经理审批后领取使用。

5. 物资消耗登记：领用物资后，施工人员应及时将物资消耗情况进行登记，确保物资的使用情况清晰可查。

6. 库存管理：物资管理员负责定期盘点库存物资，确保物资的数量和品质无误，及时补充缺失物资。

五、物资消耗管理措施1. 严格执行物资采购管理制度，保证采购物资的质量和价格，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估。

2. 建立物资消耗档案，对每一批物资的采购、消耗情况进行记录，以便日后查阅。

3. 加强对施工人员的培训，提高他们对物资的消耗和管理意识，减少浪费情况的发生。

4. 定期组织物资消耗情况的评估会议，对项目物资消耗情况进行分析和总结，提出改进意见。

5. 对不按规定使用物资的人员进行批评教育并进行相应的处理，严禁私自挪用物资。

六、违规处理对于违反本规定的行为，按照公司相关管理制度进行处理，情节严重的将给予相应的处罚。

七、附则本规定自发布之日起生效，并不时进行修订，修订内容需经公司领导批准方可执行。

原辅料消耗定额管理规程

原辅料消耗定额管理规程1. 目的：为做好生产车间原辅材料定额消耗的管理工作，特制定本规程。

2. 范围：本办法规定了原辅材料消耗定额的制定、实施、管理和考核的具体办法。

本办法适用于公司内部的生产定额管理工作。

3. 责任：生产部、质量部、财务部、物流部、车间负责人对本规程的实施负责。

4. 内容：4.1 定额的制定4.1.1 凡是正式投入车间生产的品种必须制定原辅材料消耗定额。

4.1.2 常规产品的原辅料定额应参照“全国化学药品、制剂产品处方定额汇编”一书中的有关规定，结合本厂生产消耗情况，制定某个品种的原辅材料定额，即：实际领用量=理论投料量×系数。

4.1.3 新产品的消耗定额应根据前六批试制的投料量，在保证中间体含量符合标准规定的情况下制定。

原辅材料在变更供应厂家后且厂家提供的物料含量较原厂家存在差异时，应经投料小试后，重新确定其定额系数。

4.1.4 原辅材料消耗定额的制定和修订工作由质量部、生产部共同负责，修订后的定额作为消耗考核依据。

4.2 定额的实施4.2.1 定额的实施由总经办在年度生产系统经济责任制方案中予以颁布、实施。

4.2.2 生产车间领料应按生产部排定的日生产量计划乘上单位定额消耗领取原辅材料，原料仓库在发货时严格核对，对于超出日生产计划定额的领料应予以拒发。

4.2.3 投料人员必须按工艺投料量配料，禁止低限投料和超限投料。

4.2.4 建立公司、车间二级定额核算网络，车间核算员每月应将本车间月度定额消耗情况分别向公司财务部、总经办呈报，财务部据此对车间进行月度产品消耗定额的考核。

4.2.5 定额的管理由财务部负责落实具体的管理措施，生产部予以配合。

4.3 定额管理工作的考核由财务部进行。

4.4 本办法经公司总经理批准后实施。

工程部材料消耗结算制度

工程部材料消耗结算制度一、总则为了规范工程部材料消耗结算工作，提高工程部门的管理水平和工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部门相关人员在进行材料消耗结算工作时的管理和操作。

三、工程部材料消耗结算流程1.材料采购（1）工程部门负责编制材料采购计划，具体包括材料种类、规格、数量、预算金额等内容。

（2）采购部门根据工程部门的需求编制材料采购计划，并寻找合适的供应商进行采购。

（3）采购部门与供应商签订合同，确保材料的品质、数量和时间等符合要求。

2.材料验收（1）工程部门接收到采购的材料后进行验收，核实材料的品质、数量、规格等信息是否与合同要求相符。

（2）如发现材料存在问题，应及时与供应商联系，协商解决问题。

3.材料使用（1）工程部门在施工过程中按照施工方案和设计要求使用材料，确保施工质量和进度。

（2）材料使用过程中要做好材料消耗台账，记录材料的消耗情况，及时更新数据。

4.材料结算（1）工程部门在施工结束后需进行材料消耗结算工作，将消耗的材料与实际使用情况进行对比，计算出实际消耗量。

（2）根据实际消耗量和采购价格进行结算，编制材料消耗结算表，并将结算结果报送主管部门审核。

（3）经主管部门审核通过后，按照合同约定支付供应商的欠款。

四、材料消耗结算的计量方法1.直接计量法（1）直接计量法是指按照实际使用量对材料进行结算，具体包括按重量、长度、面积等进行计算。

（2）直接计量法适用于易于测量的材料，如水泥、钢筋等。

2.间接计量法（1）间接计量法是指通过施工单位的劳动量、工时等指标进行计算，来间接推算材料的消耗量。

（2）间接计量法适用于难以单独测量的材料，如混凝土、砂子等。

五、注意事项1.工程部门应定期对材料使用情况进行统计分析，及时发现问题并加以解决。

2.工程部门要加强与采购部门和供应商的沟通和配合，确保材料的采购和使用符合工程要求。

3.工程部门要遵守相关法律法规，保证材料消耗结算的合法合规性。

六、附则1.本制度自发布之日起生效。