大连市普兰店区机构编制委员会办公室

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算

目录

第一部分普兰店区机构编制委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算

情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

普兰店区机构编制委员会办公室是普兰店区机构编制

委员会常设机构

（一）贯彻执行中央、省、区关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及区委、区政府有关决定。

（二）在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。

（四）负责全区各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作；拟订全区各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施；负责全区机构编制实名制管理工作。

（五）拟订全区机关机构改革方案并组织实施；负责组织议事协调机构的清理和规范工作。

（六）按照管理权限，负责全区机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批。

（七）拟订全区事业单位分类改革措施；拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批；组织制定全区各类事业单位编制标准。

（九）完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，指导各事业单位登记管理工作。

（十）监督检查全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完善机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办区委、区政府、区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，普兰店区机构编制委员会办公室部门决算包括：普兰店区机构编制委员会办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决

第二部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017

年度部门决算表

（详见附表）

第三部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年

度部门决算情况说明

一、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入总计为230.67万元、支出总计为230.67万元。与2016年度159.64万元相比，收入、支出总计各增加71.03万元。主要原因：人员增加导致人员经费增加。

二、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计230.67万元，其中：财政拨款收入230.67万元，占100%。

三、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计230.67万元，其中：基本支出215.70万元，占93.51%；项目支出14.97万元，占6.49%。

四、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收支总决算230.67万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.03万元，增长44.49%。主要原因：

人员增加导致人员经费增加。

五、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出230.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.03万元，增长44.49%。主要原因：人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出230.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.61万元；社会保障和就业支出4.37万元；住房保障支出20.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.48万元，支出决算为230.67万元，完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行。年初预算为137.06万元，支出决算为205.61万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出。主要用于：归口管理的行政

单位离退休费用。年初预算为7.2万元，支出决算为4.37万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资发放于2017年下半年改为事保管理。

3、住房保障支出。主要用于：住房公积金、提租补贴。年初预算为19.2万元，支出决算为20.68万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。

六、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.70万元，包括人员经费206.09万元，公用经费9.62万元。基本支出中：

1、工资福利支出181.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费。

2、对个人和家庭的补助25.05，主要用于：退休费、住房公积金、提租补贴。

3、商品和服务支出9.62万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用（车补）。

七、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.15万元，支出决算为