进货检验记录表单
质量体系表格之质量控制文件记录42个
质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。
产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
IATF16949审核各部门准备资料清单
记
申 请单
设备工装保养 记录 设备工装登记 表
设备工装验证 记 录表 设备工装验收 记 录表
设备工装夹具 清 单及编号
维修停机统计
顾客财产
设备工装夹具 点检
设备工装夹具 模 具报废单
报废申请单
备品备件清单
KPI绩效指标统 设备保养计划 设备故障停机 工艺装备完好 关键设备故障
计
完 成率
率
率
停 机时间
IATF16949审核各部门准备资料清单
程序文件：
采购与供方管 理程序 产品安全性管 理程序
顾客投诉与退 货管理程序 测量和监视设 备管理程序
质量管理体系 内部审核管理 程序
质量（过程）
文件和记录管 理程序
纠正预防措施 和持续改进管 理程序
风险控制和应 急管理程序
标识和可追溯 性管理程序
不合格品管理 程序
KPI数据统计 备注：
顾客满意度
顾客投诉次数 顾客退货PPM
顾客财产（产 品）损坏率
顾客反馈意见 处 理率
合同评审的实 施率
交付正确率
物资错发率
市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
外部损失成本 率
顾客档案：顾客清单-顾客特殊要求清单；
合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）-合同评审表；
订单管理：顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货计划-订单执行跟踪记录-发货记录-销售业绩统计；
满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告； 顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）-文件归档记录-复印分发记录-更新记录-修订后的收发记录-借阅记录；
货物进出库管理规定,库房入货出货操作流程(含表单)
货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。
在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。
2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。
仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。
掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。
仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。
3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。
3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。
准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。
准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。
受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。
只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。
食品生产企业各项台账记录(参考模板)
食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板）食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。
按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求，企业应该建立如下40 个生产过程记录台账（参考模板）。
1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账附件1：食品生产应具备的各种记录台账模板公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期：公司2.员工洗手消毒记录年月日备注：进入车间前必须要洗手消毒。
质量记录一览表
不合格品报告处理单
A/0
2
品质部
97
XX-QR8.7-04
紧急放行(特采)申请单
A/0
2
办公室
98
XX-QR8.7-05
退货分析处理单
A/0
2
办公室
99
XX-QR9.1-01
顾客满意度调查表
A/0
2
办公室
100
XX-QR9.1-02
员工满意度调查及分析报告
A/0
2
办公室
101
XX-QR9.1-03
121
122
123
124
制表：日期：审核：日期：
XX-QD9.3-02
管理评审报告
A/0
2
办公室
113
XX-QD9.3-03
会议签到记录
A/0
2
办公室
114
XX-QD9.3-04
管理评审问题改进及完成情况
A/0
2
办公室
115
XX-QR10.1-01
持续改进计划
A/0
2
品质部
116
XX-QR10.1-02
纠正措施表
A/0
2
品质部
117
118
119
120
顾客满意度统计与分析
A/0
2
办公室
102
XX-QR9.1-04
顾客满意业绩登记表
A/0
2
办公室
103
XX-QR9.1-05
顾客感受的信息方式途径
A/0
2
办公室
104
XX-QR9.1-06
综合统计分析月报
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
工厂检验表单大全
六B01 进料检验说明书
审核：制表：
编号：
说明：1．本表由品管部门提出，经厂长认可；
编号：
说明：1．本表由品管部提出，经厂长认可；
2．作为厂内生产之检验依据。
六B04 材料试用检验报告书
编号:
日期:
六B05 进货检验规范书
编号:
日期: 料号：品名：规格：适用范围：
六B06 材料入厂检验记录表
编号:
抽样情况：
检验员: 主管/日期: 厂长/日期:
说明: 1.以材料别检验结果提出报告；
2.必要时，可作为付款、发料追溯的依据；
3.综合判定即合格或不合格；
4.作为和材料供应商联络的凭据。
六B07 进料检验记录编号：
说明：1．以产品别做检验；
2．作为付款之依据。
六B08 进料检验日报表
六B09 材料不良改善通知书
No.
六B10 月份物料拒收报表
月份:。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
进货检验记录表
5
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
6
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
7
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
8
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
9
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
进货验证单
序号
送货日期
产品名称
规格型号
数量
供应商
检测项目
结论
验收人/时间
1
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
2
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
3
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
4
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
10
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
合格□不合格□
11
包装□产品外观□气味□重量/数量□合格证□检测报告□
原料进货查验记录制度样本(2篇)
原料进货查验记录制度样本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
原料进货查验记录制度样本（2）一、制度目的本制度的主要目的是确保原料进货质量的可靠性和准确性，以降低生产过程中的风险，并对原材料进货进行有效的管理和控制。
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
小型断路器检验标准
小型断路器进货检验、验收及确认检验规范版本A 编号Q/HZE-J07-232-2010一、目的与适用范围为了规范DZ47-63小型断路器的进货检验、验收及确认检验特制定本规程。
本规程适用于DZ47-63小型断路器的进货检验、验收、确认检验及生产、销售、售后服务等过程中发现的不合格品判定。
二、职责2.1 品管部负责编制本规程相关技术人员和体系管理员负责审核、会签最终由管理代表批准。
2.2 检验员负责按本规程进行进货检验、验收及确认检验相关工作。
2.3 生产部负责来货送检、具体试验不合格产品的退换货、及因不合格原因引起索赔等事项。
三、主要内容3.1编制依据 GB10963.1 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分用于交流的断路器 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限AQL检索的逐批检验抽样计划相应小型断路器的产品图纸及技术要求。
3.2 检验分类检验分为进货检验和确认检验。
3.3 进货检验3.3.1 进货检验采用每批次抽检每批进货数为N应尽可能从不同的大、小包装中抽取样本样本数量为n 具体的抽样数见下面各条款的规定。
3.3.2 进货检验项目 a 外观 b 移印 c 关键尺寸 d 接线可靠性 e 安装可靠性 f 手动操作 g 延时特性—1.13In h 延时特性—1.45In i 延时特性—2.55In j 瞬时特性 k 工频耐压 l 包装。
3.3.3 外观3.3.3.1 抽样数为: N≤7 n N N≥8 n 8。
3.3.3.2 要求外露的塑料件应没有裂纹、色差、气泡、气孔、熔接痕、缩痕、料流痕、银丝、白印、杂色点、拉毛、飞边、色不均、翘曲、分层、损伤等缺陷整机表面应清洁、无损伤。
外露的金属件防腐镀层应光泽没有针孔、麻点、起泡、发黑等缺陷。
产品零部件应齐全符合产品图样要求。
3.3.3.3 检验在1m高40W日光灯下或自然光照条件下裸视力1.0以上目测距离1米、时间2秒钟观察到的缺陷为严重外观缺陷目测距离0.5米、时间3秒钟观察到的缺陷为一般外观缺陷目测距离0.3米、时间5秒钟观察到的缺陷为轻微外观缺陷。
饲料生产企业检查记录
年月日
检查人员签字
厂方负责人员签字
本次检查程序规范，检查记录内容真实。
年月日
企业名称
经营品种
法人姓名
联系电话
检查内容
检查结果及存在问题
证照检查（含受托生产相关材料）
供应商评价记录
原料采购验收记录和进货台账
原料出入库记录
原料垛位标识卡
维生素等热敏原料温控记录
亚硒酸钠等危化品管理
长期库存原料质量监控记录
工艺设计文件
主要作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岗位操作规程
生产记录表单
防止交叉污染的措施
防止外来污染的措施
产品标签管理
生产设备管理、保养、维修记录
现场质量巡查记录
产品检验记录
化验设备使用记录
留样观察记录
不合格产品处置记录
成品出入库记录
客户投诉处理记录
产品召回记录
人员培训记录
各项记录保管（2年以上）
安全生产隐患
仓库、生产记录中是否有违禁药物
各项制度、规程是否张贴在相应岗位
处理意见
对上述检查中存在的问题，责令在前整改，并将整改措施上报我局执法大队。我局将根据相关法律规定并视整改情况对你单位违法行为进行裁量处罚。
3C所需所有表格
3C所需所有表格祥科电气文（）字□□□□第□□号部门代号技术部（J）供销部（G）办公室（B）生产部（S）4.6外来文件（资料）的编码规则在同意外部法律法规、技术性或治理性的外来文件资料时应对其有效性进行确认并登记，当这些外来文件已有编号时，应尽量使用这些编号进行文件资料的治理操纵，若这些编号不适合本公司的文件操纵，则按以下编码规则进行编号。
二、文件发放对比表文件发放编号的规定对照表三、质量记录表格名目序号名称文件代号页码1 文件资料操纵清单QR-4.2.01 52 文件资料发放、回收登记表QR-4.2.02 73 文件更换、作废处理单QR-4.2.03 84 质量记录一览表QR-4.2.04 9、105 治理评审打算QR-5.6.01 116 治理评审报告QR-5.6.02 12、137 职员履历表QR-6.2.01 148 职员培训打算QR-6.2.02 169 职员培训记录表QR-6.2.03 1710 职员考核记录表QR-6.2.04 1811 基础设施治理台帐QR-6.3.01 2012 基础设施爱护保养打算QR-6.3.02 2213 基础设施爱护保养/检修记录QR-6.3.03 2314 合同订单治理台帐QR-7.2.03 2415 合同订单评审记录QR-7.2.01 2616 合同订单更换通知单QR-7.2.02 2717 顾客信息收集、反馈记录QR-7.2.04 2818 生产打算单QR-7.5.01 3019 顾客中意度调查表QR-7.2.05 3120 采购打算单QR-7.4.02 3321 零部件进货检验记录QR-7.4.06 3422 零部件定期确认验证记录QR-7.4.05 3623 供方评判表QR-7.4.01 3724 合格供方名录QR-7.4.03 38、3925 供应商日常治理记录QR-7.4.04 4026 生产打算单QR-7.5.0127 专门工序过程能力确认记录QR-7.5.02 4228 入库单QR-7.5.03 4329 标识卡QR-7.5.04 4430 材料成品明细帐QR-7.5.05 4531 出库单QR-7.5.06 4732 顾客财产记录表QR-7.5.07 4933 计量器具治理台帐QR-7.6.01 5034 计量器具周期检定打算QR-7.6.02 5135 检验设备运行检查记录QR-7.6.03 5236 内部审核打算QR-8.2.01 5337 内部审核检验表QR-8.2.02 54-6638 不符合项报告QR-8.2.03 6739 内部审核报告QR-8.2.04 6840 过程检验记录QR-8.2.05 6941 产品例行检验记录QR-8.2.06 70-7142 产品确认检验记录QR-8.2.07 72-7343 顾客中意度调查表QR-8.2.08 7444 例外放行申请报告QR-8.2.09 7545 返工、返修通知单QR-8.3.01 7646 不合格品评审及处理报告QR-8.3.02 77-7847 数据分析报告QR-8.4.01 7948 纠正、预防措施报告QR-8.5.01 8049 标志使用记录表QR-8.6.01 81-8250 外来文件清单QR-4.2.05 8351 会议签到表QR-4.2.06 8452 培训签到表QR-6.2.05 8553 培训申请表QR-6.2.06 8654 基础设施报废单QR-6.3.04 8755 质量体系策划过程记录表QR-5.4.01 88记录表格汇总文件资料控制清单□质量治理体系□产品技术文件发放、回收登记表QR-4.2.02 №:文件更改处理单QR-4.2.03 No：质量记录一览表质量记录一览表管理评审计划QR-5.6.01 №:QR-5.6.02 NO：01QR-5.6.02 NO：02员工档案员工培训计划编制: 年月日批准: 年月日员工培训记录表QR-6.2.03 No：员工考核记录表QR-6.2.04 NO：基础设施管理台账QR-6.3.01№:编制：审核：基础设施维护保养计划QR-6.3.02№:基础设施维护保养记录QR-6.3.0.3 №:合同订单治理台帐QR-7.2.03 NO:合同、订单评审表合同订单更换通知单顾客信息收集、反馈意见记录QR-7.2.04No.生产打算单生产打算单顾客中意度调查表采购计划单编制：审批：日期：零部件进货检验记录零部件进货检验记录零部件定期确认验证记录供方评价表合格供方名录供应商日常治理记录４）如该供应商累计５次或连续３次被判定为不符合要求，则应停止与其合作，责令其限期整改，重新评判合格后连续合作。
消毒产品进货检查验收制度
消毒产品进货检查验收制度消毒产品进货检查验收制度一、目的和合用范围本制度的目的是确保消毒产品的进货检查验收工作得以规范进行，以保障消毒产品的质量和安全。
本制度合用于所有进货检查验收工作。
二、术语定义1. 消毒产品：指用于杀灭或者抑制细菌、病毒、真菌等微生物的产品，包括但不限于消毒液、消毒剂、消毒酒精等。
2. 进货检查验收：指对从供应商处购买的消毒产品进行检查和验收，包括检查产品的批次、有效期、包装完好性等方面，并确保产品符合相关法律法规的要求。
三、进货检查验收程序1. 了解供应商信息：在选择供应商之前，应对供应商进行充分调研，了解其信誉度、生产能力、产品质量等情况。
2. 准备进货检查验收表单：制定统一的进货检查验收表单，记录进货产品的基本信息和检查结果。
3. 检查产品批次和有效期：对每批进货的消毒产品，检查其产品批次号和有效期，并与供应商提供的信息进行核对。
4. 检查包装完好性：检查进货产品的包装是否完好无损，包括外包装的密封情况、产品外观是否受损等。
四、进货检查验收要点1. 产品标签：检查产品标签是否清晰、完整，包括产品名称、厂名、厂址、生产日期、批准文号等信息。
2. 产品外观：检查产品外观是否符合常规要求，如无异味、无悬浮物等。
3. 产品规格：检查产品规格是否与所需相符，包括包装规格、规格型号等。
4. 检验报告：对产品需要进行检验的情况，检查是否有相关的检验报告，并与产品实际情况进行核对。
5. 保存样品：对每批进货的消毒产品，应保存部份样品，以备后续可能浮现的问题处理。
五、进货检查验收记录1. 进货检查验收表：对每次进货的消毒产品进行记录，包括产品名称、批次、有效期、检查结果等。
2. 异常情况记录：对于浮现的任何异常情况，应及时记录，并与供应商进行沟通和处理。
六、相关附件1. 进货检查验收表格2. 检验报告模板七、相关法律名词及注释1.《消毒产品管理办法》：指中国国家卫生健康委员会制定的关于消毒产品管理的法规，包括对消毒产品的生产、销售、使用等方面的规定。
来料检验规范
5.1来料检验流程图（如附件1）。
5.2点收：依《仓库管制程序》办理。
5.3来料检验
5.3.1.货仓依据送货单核对数量、料号、物料标示正确后签收，并填写〈品质检查报告〉送检，将ROHS物料放在RoHS物料待验区：非ROHS物料放在非ROHS物料待验区，或以“待验”标示管制。其中代工业务客供物料货仓按“套单”开《品质检查报告〉，IQC依BOM单核对料件规格、型号。
5.3.9.检查作出检验结论后，IQC将《品质检查报告》第二联（红联）发到采购，由采购知会供应商、货仓、PMC,生产部，由仓库办理入库或退货手。采购并将不合格《品质检查报告》传真给客户或供应商。第一联（白联）品质部保存，并由品质文员或班组长进行统计汇总。制程来料不良IQC出《纠正预防通知书》反馈给供应商要求改善并回复对策，品质部将《品质检查报告》《纠正预防通知书》表单存档便于追溯。
5.3.10.对于生产急需物料，IQC应进行优先检验或由采购部提出《特采申请单》品质部、工程部确认批准后方可采取特殊放行，并在《品质检查报告》上注明特采放行，对于特采放行的物料IQC应保留适当样品进行检验或对下线之物料进行跟踪，如发现不合格则立即上报部门主管或经理。
5.4.11.免检物料，必须由物料申请部门或PMC开《来料免检申请单》注明免检原因，并由品质、货仓、生产、PUC、工程签名确认，方可免检上线。
程序文件
编写部门
文件编号
制定日期
版本
名称：来料检验规范
修订日期
页数
修改状态
5.3.5.除非客户规定一般使用M11-STD-105E,一般抽样水准II级单次正常检验抽样，特殊抽样S-2,AQ1：电子类（MA0.4/MT0.65）；塑胶类、包材类（MAO.4/MI1.0）ROUS：AC：0REJ：1
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
进货检验（验证）记录TH.QR7.4-1.0-019-01产品名称开关电源产品型号ATX-300P4-PFC生产厂家长城股份批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001310010检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观完好2铭牌上应当有3C标志33C证书2007020907000476当前应当有效4铭牌标示参数应当为：型号：ATX-300P4-PFC输入：220Vac,50Hz,3A直流输出：+5V/21A,+12V/14A,+3.3V/14A,+5Vsb/2A,-12V/0.3A中国长城计算机深圳股份有限公司制造5将ATX-300P4-PFC开关电源接通电源，用万用表测试输出电压应当与铭牌标示参数相符检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称跷板开关产品型号KCD2-21A生产厂家三门峡宏达批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001410000检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观完好2CQC证书CQC06002016588（KCD2-21A250VAC 15A），当前应当有效3用万用表测试通断功能应当正常4AC220V电压加入开关中间端子，开关指示灯应当亮检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称熔断器产品型号RF1-20F2AL250V生产厂家华畅电器批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001610030检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观完好2熔断器一端应当有规格F2AL250V字样标注33C证书2003010207090950当前应当有效4用万用表测试通断不应断路检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司TH.QR7.4-1.0-019-04No.产品名称电源滤波器产品型号A1CL-10A生产厂家创新科技公司批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001510000检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观完好2CQC证书CQC03001004344当前应当有效3铭牌标示应为：A1DL-10A250VAC10A50/60Hz -25℃--+85℃4用万用表测试L N G三线入和出对应线应为通状态（装好熔断器后）5电线组件与其插入连接应当正常检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称17”彩色液晶显示器产品型号7005L12生产厂家康冠技术公司批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000010020检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1打开包装箱，对照标准配置（附件说明书或装箱单）检查部件是否齐全，显示器和适配器外观是否完好23C证书2003010903051875当前应当有效3显示器铭牌标示应有：型号：7005L12电源：2VDC3.3A3C标志适配器铭牌标示应有：型号：K1205输入：100-240VAC50/60Hz输出：12VDC4.2A3C标志4将适配器通电，用万用表测试两芯输出头直流电压应为12VDC±2%5将适配器输出接入显示器，显示器VGA信号线连入电脑VGA端口，启动电脑，进入桌面，将显示器分别设置成红、兰、白、黑背景。
目测显示器黑色背景不应有亮点、其它颜色背景不应有黑点或非当前背景颜色点检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称热敏打印机产品型号TSP100生产厂家深圳凤凰信科批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000210000检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1开箱和检查打开打印机包装箱，对照标准配置（附件说明书）检查部件是否齐全。
外观是否完好23C证书2005010904153489和2005010904152669当前应当有效3去除为运输打印机安装的固定装置，用USB电缆将打印机与电脑相连，在电脑中安装rasterdrv_2k-xp_20030403.exe驱动程序a.按住打印机控制面板上右边的控制按键同时打开打印机电源，打印机将打印出一份自检测试样张，其中包括打印机的设置参数、西文字符集、中文字符集。
检查是否正确b.点击WINDOWS XP系统控制面板—打印机选项--属性—打印测试页，打印机将打印出一份WINDOWS打印测试页。
检查是否正确4打印机铭牌标示应有：型号：TSP100电源：100-240VAC1.4A50/60Hz 3C标志。
检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称针式打印机产品型号TSP542MD生产厂家深圳凤凰信科批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000210050检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1开箱和检查打开打印机包装箱，对照标准配置（附件说明书）检查部件是否齐全。
外观是否完好23C证书2003010904033913当前应当有效3去除为运输打印机安装的固定装置，用RS232串口电缆将打印机与电脑相连，在电脑中安装SP500-LineMode-Chinese_2K-XP_20030918.exe 驱动程序。
a.按住打印机控制面板上中间控制按键同时打开打印机电源，打印机将打印出一份自检测试样张，其中包括打印机的设置参数、西文字符集、中文字符集。
检查是否正确。
b.点击WINDOWS XP系统控制面板—打印机选项--属性—打印测试页，打印机将打印出一份WINDOWS打印测试页，检查是否正确4打印机铭牌标示应有：型号：SP542MD电源：100-240VAC0.35A 50/60Hz3C标志检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称主板产品型号3680生产厂家华北工控批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000610000检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1检查主板外观是否有损伤2查看主板印制板背面是否有M394V-0商标是否与认证证书UL(E108467)相符3查看主板印制板正面锂电池是否为CR20323V,商标是否与认证证书UL(MH25881)相符。
检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称笔记本内存产品型号KTGYB33D38FD3R生产厂家金泰克批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001110020检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1将内存插用主板专用线连接硬盘，装入WINDOWS XP操作系统，用串并口开发调试工具包测试各端口是否正常，其它按标准计算机要求测试，应为正常检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称笔记本硬盘产品型号40G生产厂家富士通批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001010010检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1将内存插入主板，装入WINDOWS XP操作系统，用串并口开发调试工具包测试各端口是否正常，其它按标准计算机要求测试，应为正常检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称可拆线移动式多位插座产品型号GN107生产厂家公牛电器有限公司批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1001810010检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观完好23C认证证书2002010201010887当前应当有效3铭牌标示应为：GN10A,250V~4用万用表测试L N G三线入电源插头和对应线插座孔应为通状态5电源插头插入插座应牢固可靠检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称电线组件产品型号D1-3+D003-410A250V～(配线227IEC533×0.75mm2生产厂家万能电子有限公司批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1002210020检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观应当完好，无破损23C认证证书（慈溪市万能电子有限公司）插头：D1-310A250V～认证证书2002010201017901当前应当有效，应有D1-3 10A250V～标示；电源线：227IEC53(RVV)300/5003×0.75mm2认证证书2002010105023701当前应当有效，应有227IEC53(RVV)300/500标示；电线组件：D1-3+D003-410A250V～(配线227IEC533×0.75mm2)认证证书2006010101191349当前应当有效；连接器：D003-410A250V～认证证书2003010204034973当前应当有效，应有D003-4 10A250V～标示检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称触摸屏与模块产品型号TL3B17&4001U生产厂家北京日尧吉锐批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000110020检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1外观应当完好，玻璃体无损伤2声波屏与模块连接并与主机USB口连接，安装原厂驱动程序，四点校准，用手指点击屏体，观察屏幕指针是否与点击位联动并指向点击位3屏体连接线铭牌是否标示TL3B174模块铭牌是否标示4001U检验结论：经过检验该产品为：合格（）不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司产品名称金属加密键盘产品型号KMY3501D生产厂家深圳凯明杨批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端进货日期检验日期产品编号1000310010检验方法或检验规程依据：依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验检验项目：序号检验项目检验结果1表面清洁及无刮花2边角是否光滑无毛刺3焊接及铆钉是否牢固，不能有明显焊痕4表面文字及凹凸字属性是否符合要求5接口是否符合要求6按键手感，力度是否适中7按键手感是否统一8键布局是否符合需求，键字有无崩缺9键盘色泽必须一致，拉丝方向和深度必须均匀10面板与底盒的配合，面板、衬板没有异形,凹凸,缝隙大等情况;（键面是否水平）基本功能测试11测试通讯情况.打开串口成功（通讯正常）12明文测试：（按了１＼２＼３＼４＼５＼６＼７＼８＼９后显示的结果）以十六进制显示。