岗位廉政风险防控登记表

备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份纪委存档；2、填写内容如有需要，可另附页。
职工食堂管理
健全账目，定期公布伙食费开支情况，接受群众监督。
陈柏松
赵英成
6
三级
车辆使用维修
按照《中铁十八局集团第四工程有限公司车辆管理暂行规定》，严格执行派车程序，按月核定单车油料费用，每月底按实际公里数核减控制；汽车维修先申请后维修，定点维修，统一结账。
刘海亮
赵英成
填表人签字：赵英成主管领导签字：填表日期：2012年4月9日
赵英成
曹建忠
3
二级
招待烟酒采购、保管和发放
先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；严格按领导审批后的申请单发放；健全账目、申请单、进货单，出入登记清楚明白。
肖 明
赵英成
4
二级
办公用品采购（包括电脑及其耗材、办公桌椅、文件柜等）
先申请后采购，货比三家，做到质优价廉；两人以上共同实施。
王星光
熊蕾
赵英成
5
二级
制度机制
风险
制度不健全，机制不完善，缺乏有效制约监督，造成乱用职权、以权谋私。
完善相关工作制度，敏感工作环节清楚明白，自觉接受群众监督。
填表人签字：赵英成主管领导签字： 填表日期：2012年4月9日
备注：1、“廉政职责”一栏由有领导职务人员填写；2、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份纪委存档；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位
单位名称（科部室）：办公室（盖章）
总责任人
赵英成
编号
风险
等级
潜在风险点
防范措施
责任人
监控人
1
一级
印章管理使用
按照《中铁十八局集团印章使用管理办法》，严格执行印章使用审批程序。
熊蕾
赵英成
2
一级
对外接待
严格执行《中铁十八局集团第四工程有限公司机关经费管理办法》，先申请后招待，先计划后开支，控制标准，开支细节清楚明白。
岗位廉政风险点及廉政风险防控表（个人）
姓名
赵英成
单位
办公室
职务
主任
任职时间
2010年6月
一
岗
双源自文库
责
岗位职责
负责办公室全面工作，组织起草行政综合性、专项性文件和材料；做好总经理办公会、协助做好党政联席会的会务组织、服务、会议记录、会议议定事项督促落实的工作；深入调查研究，掌握公司生产经营、行政管理等方面的情况，及时向公司领导汇报并提出合理化建议；批阅上下来文、督促批转文件的办理实施；统筹安排信息化管理、档案管理、信访等工作；及时准确传到公司领导指示，及时反馈落实情况，了解各部门工作进展，协调各部门工作关系；协助公司领导处理日常事务，统筹安排外部人员来访和重要接待工作；抓好机关车辆使用管理、物业管理、食堂管理等工作；抓好办公室人员政治理论和业务学习，提高人员综合素质、提高工作效率。
廉政职责
认真执行上级和公司党风廉政建设制度规定，组织本部门党员、干部学习党风廉政法规，从思想上提高廉政意识；抓好本部门人员廉政监督，纠正不正之风；带头遵守廉洁从业规定，清白做人，踏实做事。
风险类别
潜在风险点
防控措施
思想道德
风险
权力观、利益观、工作观不正确造成权力失控、行为失范、以权谋私。
加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观和价值观，筑牢思想道德防线。
岗
位
职
责
风
险
1.印章管理把关不严，出现公章私用、空白章等，审批手续不全。
2.机关经费控制不力，经费超支，威胁国家和集体财产。
3.公文处理不规范，审批程序不严。
4.档案管理，资料缺失。
1.按照《中铁十八局集团印章使用管理办法》，对印章使用审批程序严格把关。2.严格执行《中铁十八局集团第四工程有限公司机关经费管理办法》，从严控制招待费、办公经费、车辆费用、食堂伙食费等费用支出。3遵照《中铁十八局集团有限公司公文处理办法》，按制度办事。3.规范档案管理程序，做的资料完整，手续齐备。