法律法规与其他要求的获取、识别及合规性评价控制程序

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02 法律法规和其他要求的识别及合规性评价控制程序

法律法规和其他要求的识别及合规性评价控制程序1 目的为获取、更新、识别适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规及其他要求，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司对与环境和职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求的获取、更新、识别及合规性评价的控制。

3 职责3.l 综合管理中心行政管理部是本程序的主管部门, 负责法律法规及其他要求的获取、识别、更新以及主持对适用法律法规的遵守情况进行定期评价；3.2各部门负责将接收到的新的环境和职业健康安全方面的法律法规及其他要求，及时反馈到综合管理中心行政管理部。

4 工作程序4.1 法律、法规及其他要求的获取渠道4.1.1 向政府的质量、环保、职业健康安全主管部门索取相关的信息；4.1.2 进行网上检索，确定信息来源；4.3.3 可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、刊物等渠道获得信息等。

4.2法律、法规及其他要求的识别和确认4.2.1综合管理中心行政管理部在获取到新的法律法规及其他要求后，应针对公司目前的经营活动、生产活动、管理活动是否适用等进行识别和确认。

4.2.2确认的依据为：公司实际情况、行业特点、相关方要求等，公司环境因素、危险源和重要环境因素、不可接受风险清单，其适用的法律、法规及其他要求。

原则上不得遗漏。

4.2.3确认的方法为：根据本公司的实际情况识别出适用于环境因素和职业健康安全管理的法律法规和其他要求的名称、版本编号、使用执行部门、具体适用的条款编号等。

4.2.4 经识别和确认后应确定这些要求如何应用于公司的环境因素和职业健康安全管理，可在目标指标和管理方案、运行程序、运行管理规定和应急预案中进行规定。

4.3 法律、法规及其他要求的登记、发放和更新确认后的法律法规及其他要求，应纳入公司《法律法规清单》，并及时对其进行更新。

发放执行《文件控制程序》规定。

4.4 法律、法规及其他要求的传达和培训综合管理中心行政管理部负责将最新获取的适用法律法规及其他要求以文件、通知、培训等形式传达到在公司控制下的工作人员及相关方，培训工作执行《人力资源控制程序》。

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序引言：EHS（环境、健康与安全）法律法规获取识别及合规性评价是一项重要的控制程序，旨在确保组织遵守所有适用的环境、健康与安全法律法规，并评估其合规水平。

本文将介绍一个基本的EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序的步骤和要点。

步骤1：法律法规获取首先，组织需要建立一个法规获取的流程，以确保及时获取和更新适用的EHS法律法规。

以下是一些获取法规的途径：-订阅相关政府部门或法规机构的通知和更新；-加入行业协会或专业组织，以获取及时的行业法规信息。

步骤2：法规识别与分类一旦法规被获取到，组织需要对其进行识别和分类。

这可以通过以下步骤来完成：-仔细阅读并理解每个法规的要求和适用范围；-将法规分为环境、健康和安全三个主要类别；-进一步细分每个类别的子类别，例如空气质量、噪音控制、危险品管理等。

步骤3：法规合规性评价对于每个识别的法规，组织需要进行合规性评价，以确定其自身的合规水平。

以下是合规性评价的关键步骤：-分析法规要求，并与组织现有的政策、程序和做法进行比对；-确定目前的合规水平，并识别任何不符合的地方；-分析不符合的原因，并制定改进计划；-设定合理的时间表和目标，以确保逐步实现合规。

步骤4：合规性评价结果记录与监控评价结果需要被记录并监控，以确保合规水平的持续改善。

以下是一些关键步骤：-记录每个法规的合规性评价结果，包括不符合之处、改进计划和实施进展；-设立监控机制，例如定期评估合规水平、检查改进计划的进展等；-对不符合进行纠正和预防措施，并持续监测其有效性；-定期审查法规获取识别与合规性评价程序的有效性，并进行必要的改进。

结论：EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序是确保组织遵守环境、健康与安全法规的重要步骤。

通过建立获取法规的流程、识别和分类法规、进行合规性评价以及记录和监控评价结果，组织可以不断提高合规水平并保持与法规的及时更新。

这有助于降低法律风险、提升声誉，并保障员工和环境的健康与安全。

法律、法规获取、更新及合规性评价控制程序

法律、法规获取、更新及合规性评价控制程序1.目的和范围及时获取、识别、更新与本公司质量、环境和职业安康安全管理有关的法律、法规及其他要求，定期开展合规性评价，确保公司施工生产、经营、管理活动符合相应的法律、法规要求。

本程序适用于公司各部门、各项目经理部对质量、环境和职业安康安全管理体系有关的法律、法规及其他要求的获取、识别、更新及合规性评价的控制。

2.相关术语3.职责3.1公司计划预算部和安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监视检查。

计划预算部负责质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求的获取、识别、更新，安全质量部负责合规性评价。

3.2 公司及各部门负责与本系统业务相关的质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求的获取、识别、更新及合规性评价，对其执行情况开展监视检查。

3.3公司各部门根据各自业务范围和公司提供的质量、环境和职业安康安全法律、法规与其他要求清单，建立自己的文件清单及获取渠道，组织开展合规性评价，并由各部门、项目部确认其适用性后，报公司计划预算部和安全质量部存档，纳入总清单。

4.工作程序4.1信息的获取4.1.1公司各职能部门、各项目经理部应指定专人负责收集与各自业务活动有关的质量、环境和职业安康安全方面的法律、法规与其他要求。

4.1.2 获取适用的法律、法规的范围：（1）国家公布的有关法律、法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件等；（2）行业和地方发布的地方法规、细则、标准、规程等；（3）适用的国际公约；（4）相关执法部门发布的管理方法、通知、要求等；（5）上级单位下发的有关管理方法、通知、要求等。

4.1.3 获取渠道：（1）订阅报刊、杂志、书籍，购买电子光盘等；（2）网上查询；（3）与工程建设、环保、职业安康安全管理部门建立联系；（4）与图书馆、出版社建立联系；（5）与有关单位交流。

4.1.4获取方式和频次：（1）可采用走访、、、信件、电子邮件、会议等方式获取。

ISO14001 法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序

法律法规和其他要求识别、获取及合规性评价控制程序1. 目的准确识别、获取和更新与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他要求，并进行有效评价，确保公司遵守和符合这些要求。

2. 范围适用于公司活动、产品和服务所涉及的法律法规和其他要求的控制。

3. 职责·安全环保部是本程序的主管部门，负责公司适用组织法律法规和其他要求的识别、获取和更新结果的汇总；负责组织评价公司对法律法规和其他要求遵守情况；负责协助相关部门进行法律法规和其他要求识别、获取和更新和遵守情况的评价；监督检查本程序的执行情况。

·各部门负责识别、获取、更新与本部门相关的法律法规和其他要求；负责评价本部门对法律法规和其他要求遵守情况；并及时将识别、获取、更新和合规性评价结果传递给安全环保部；负责本部门职责范围内相关法律法规和其他要求的宣传教育并贯彻执行。

4.工作程序4.1法律法规和其他要求的范围及其识别、获取途径4.2.法律法规和其他要求的识别、获取及更新。

·各部门应按上表中的获取途径或其他途径。

及时识别获取及更新本部门有关的法律法规和其他要求。

·各部门在识别和获取法律法规和其他要求后，依据公司的活动、产品和服务以及特性，对照法律、法规和其他要求的适用范围来判定这些法律法规和其他要求的适用性，将识别及获取的适用的法律法规及其他要求汇编成册，并将其中的适用条款号摘录出来，填写《部门适用法律法规和其他要求清单》一式两份，经本部门负责人审批后存档一份，另一份连同适用的法律法规及其他要求内容电子文档报安全环保部。

·安全环保部按照各部门报来的《部门适用法律法规和其他要求清单》，汇总形成《公司适用法律法规和其他要求清单》，经管理者代表批准后，并以受控文件形式下发至各相关部门，连同其中的适用条款内容以局域网形式发布。

·当法律法规和其他要求发生变化时，各部门应重新识别和获取最新版本，并及时更新本部门《部门适用法律法规和其他要求清单》及相关条款，并报安全环保部对《公司适用法律法规和其他要求清单》及相关条款内容进行更新。

法律、法规和其他要求的识别及合规性评价程序

1目的为获取、识别、更新适用于公司及其业务在质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动中适用的法律、法规和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化和及时更新，建立公司有关部门、员工及其他相关方获取这些法律、法规和其他要求的渠道，确保其得到遵守和执行。

2适用范围本程序适用于与公司质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的获取、识别、评价、更新等控制。

3相关文件MP-01-2010《文件控制程序》MP-09-2010《管理评审程序》MP-10-2010《人力资源管理程序》MP-30-2010《管理体系内部审核程序》MP-32-2010《环境、职业健康安全绩效监测程序》MP-37-2010《纠正和预防措施程序》4职责4.1质量安全部a) 负责本程序的编制、修改和监督实施；b) 负责组织质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的收集、确认适用的相关条款；c) 负责定期组织各部门对所适用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求进行评估；d) 督促、检查各部门贯彻执行所适用的法律、法规和其他要求的情况，对执行中存在的问题及时协调解决。

4.2综合管理部a) 负责收集、汇总公司各职能部门传递的法律、法规和其他要求信息和清单，必要时组织向编制单位进行咨询。

识别后建立公司MR-06-01“适用的质量法律法规和其他要求目录”、MR-06-02“适用的环境法律法规和其他要求目录”、MR-06-04“适用的职业健康安全法律法规和其他要求目录”，由管理者代表批准发布。

b) 负责质量、环境、职业健康安全管理体系所适用的法律、法规和其他要求等资料的统一采购、存放、编目、保管、借阅、查询和传递。

确保相关方所获取。

c) 负责汇总建立质量、环境、职业健康安全管理体系所适用的法律、法规和其他要求等资料的信息库及维护和更新工作。

d) 负责初步识别地方政府、上级主管部门所下达的关于质量、环境、职业健康安全等方面的要求，并传递到信息相关部门。

法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序

文件名称:法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序生效日期:2011/02/01法律法规与其他要求的收集和合规性评价程序文件编号：KTL2432 文件版本：A/0制订日期：2011/02/01 制订单位：厂务部受控印位：文件名称:法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序生效日期:2011/02/01文件名称:法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序生效日期:2011/02/01文件名称:法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序生效日期:2011/02/015.4法律、法規及其它要求的傳達5.4.1 厂务部將適用於本公司的法律、法規及其它要求，通过文控分發給公司的相關部門； 5.4.2 文控發放法律、法規及其它要求的具體內容的複印件時，按《文件控制程序》執行；5.4.3 公司各部門在接收到文控發來的法律、法規及其它要求後，應針對其中具體的條款內容組織相錄，具體則根據《人力资源管理程序》執行；5.4.4 需要時，各部門應將法律、法規及其它要求中的具體要求納入相關指導書中，以確保員公司能 5.5 法律、法規及其它要求的變更5.5.1 法律、法規及其它要求變更時，可通過6.2、6.3的有關規定，把舊的的、不適用的法律、法規及5.5.2 識別出的法律、法規及其它要求應向相關的部門發放，並將失效版本收回廢棄，對原件蓋“作並按《文件控制程序》實施。

5.6 法律、法規及其它要求合规性评价管理者代表须定期（一年一次）评价本公司的活动、产品服务是否遵守环保法律、法规要并由文控将评价结果记录于“法律、法规及其他要求收集、识别及合规性评价表”。

5.7 活動、産品、服務變更時的應對公司活動、産品、服務變更時，首先由各部門識別出新的環境因素，再由厂务部調查有無法規及其它要求，並馬上將新識別的法律、法規及其它要求發放到各部門，並由各部門發文件名称:法律法规与其他要求的收集识别和合规性评价程序生效日期:2011/02/01。

法律法规获取识别与合规性评价控制程序

法律法规获取识别与合规性评价控制程序1、目的为确定公司与质量环境安全相关的活动应该遵守的法律法规和其他要求；建立法律法规和其他要求的获取途径；并对环境管理体系和职业健康管理体系适用法律法规和其它要求的遵循情况进行评价。

2、范围本程序适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系法律法规的获取和确认适用性的工作。

3、职责3.1公司法律办负责相关法律法规的汇总和统一管理，定期对法律法规进行适用性评价，对适用的环境和职业健康安全法律法规的合规性进行评价，并将评审结果提交管理评审。

3.2各分公司/计划单列单位负责项目开发、工程建设及运行阶段的地方性质量/环境/职业健康安全相关法律法规识别和获取。

3.3各分公司/计划单列单位负责将识别、收集和更新的法律法规的电子文件及时传递到公司法律办。

3.4管理者代表负责确认法律、法规和其他要求符合情况评价结果，审批评审报告。

4、工作程序4.1 法律法规和其他要求的获取、更新与传达。

4.1.1获取法律及其他要求的渠道包括：政府管理部门、投资或控股公司、政府技术监督部门、标准出版机构、有关报刊杂志和信息网络，以及其他相关方等。

4.1.2由法律办负责，定期从各级环保、安全、技术部门网站、上级公司（集团）、有关行业部门、相关杂志报刊、互联网等处获取法律法规和其他要求，进行识别、判定其适宜性，并编制《适用的法律法规和其他要求清单》。

经管理者代表批准在公司内网上公布。

判定法律法规和其他要求适用性的依据是否针对公司的环境因素、安全风险、上级主管部门及相关方的有关要求；是否关系到公司的发展规划；是否能够指导公司的日常工作。

4.1.3法律办应按半年为周期，定期更新《适用的法律法规和其他要求清单》在公司内部网上发布，同时删除网上失效的法律和其他要求的内容。

4.1.4公司其他部门及工作人员享有建议和推荐的权利，可以向法律办推荐或提交识别获取到的有关质量/环境/职业健康安全管理法律法规。

4.2 法律法规和其他要求的应用4.2.1安全质量部根据法律法规和其他要求的具体内容制订和评审安质环年度目标、指标和管理方案，并对涉及重要环境因素和风险的运行进行策划。

法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序

法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序文件编号：XXX-QP-061目的用来确定适用于公司软件研发和施工过程、技术服务中的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要求，建立获取这些法律、法规和要求的渠道，并保持公司各项管理活动的合法性。

2范围适用于公司与质量、环境和职业健康安全管理活动相关的法律、法规及其他要求的资料的获取、识别、管理和更新控制，并对其进行适用性确认。

3职责3.1质量部收集、识别和更新与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求。

3.2质量部负责组织有关部门对所收集的法律、法规及其他要求的适用性的确认。

3.3管理者代表负责批准公司所适用的法律、法规及其他要求。

3.4各部门负责人负责向本部门及相关方传达贯彻法律、法规及其他要求，并监督实施。

3.5质量部负责组织对全公司环境和职业健康管理体系、管理活动对环境方面法律法规及其他要求的执行情况进行检查和评价。

3.6管理者代表负责将法律法规及其他要求的执行情况汇总提交管理评审，由最高管理者确定改进意见。

4工作程序4.1与公司产品质量相关的法律、法规和产品标准与公司产品、项目质量相关的法律、法规具体参照以下4.2条款执行。

4.2与公司环境/职业健康安全相关的法律、法规及其他要求包括：a)宪法；b)国家环境保护/职业健康安全法律、法规、标准及各部委行政规章；c)各省环境保护/职业健康安全法规、规章、标准；d)地区性环境保护/职业健康安全法规、规章、标准；e)执法（相关）部门的通知、公报等其他要求；f)行业性的规范、指南；g)应遵守的国际公约。

4.3获取渠道a)公司所在地各级立法、司法、政府机关和相关行政主管部门（如环保局、建设部、安全监督单位、质量技术监督单位等）；b)标准化组织、咨询机构；c)报刊、杂志的组织；d)行业、系统协会及网络信息机构；e)公共图书馆及书店；网上公共信息、商业数据库等。

4.4获取方法由质量部通过电话、访问等方式保持同地方相关法规部门的联系，或通过上级部门的网站、发文等及时了解有关法律法规变化信息；也可通过网络查询的方式及时获取相关的法律、法规的内容。

0302法律法规识别及合规性评价控制程序(ok)

E/RSAG G0302-2007 版本号/修改码 A/01 主题内容和适用范围确保本公司及时获取、识别、更新适用的环境法律、法规及其他要求,并提供获取途径，以保证公司的生产、经营、管理活动符合相应法律法规和其它要求；为定期评审环境管理体系运行中是否符合法律、法规和其他规范要求，满足公司对法律、法规和其他规范要求的承诺，持续改进环境绩效，特制定本程序。

本程序适用于获取、识别、更新本公司适用的环境法律、法规及其他要求；适用于定期评价环境管理体系覆盖范围内的法律、法规和其他规范要求遵守情况。

2 主管部门和分工2.1 计划中心负责组织获取和识别与本公司活动、产品和服务中环境因素相适应的法律、法规和其他要求，并摘录相关条款内容；负责组织相关部门进行法律及其他要求的适用性评价和相应的登记、摘录、传达、更新。

2.2 各部门负责获取、识别与本专业有关的环境法律法规，并传递到计划中心。

2.3 体系主管部门负责在公司内部公告中发布相关法律法规，并按照计划中心提供的法律法规清单及法规文本对其进行更新。

3 管理内容和要求3.1 法律法规及其他要求的获取3.1.1 获取内容公司应遵守的内容是适用于本公司的环境管理体系要求的法律及其他要求的相应条款，包括：a)中国加入的有关环境保护方面的国际公约；b)国家及地方颁布的有关环境保护的法律、条例、标准和实施细则；c)地方法规和相关部委的规章；d)本产业中有关环境的要求；e)各级政府有关环境保护方面的规范性文件，地方有关环境保护的要求和通知等。

3.1.2获取途径a) 国家、地方上级主管部门，以及与本企业所在行业相关的行业部委机构；b) 青岛市环保局、开发区环保局；c) 图书馆、书店和互联网；d) 与环境相关的报刊、杂志；E/RSAG G0302-2007 版本号/修改码 A/0e) 参加相关行业、地区的会议。

3.1.3获取频次及适用性评价3.1.3.1公司各部门内审员根据计划中心汇总的法律法规清单负责对适用于本部门的法律法规每年进行一次识别和更新（如有新的法规颁布或修订，则随时识别和更新），并辨识适用条款、确定具体控制项目及要求，填写《法律法规及其他要求清单》，交给计划中心汇总。

法律法规和其他要求、合规性评价管理控制程序

法律法规和其他要求、合规性评价管理控制程序1目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规和其它要求及其他要求。

2 适用范围适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求和其他要求以及适用性确认。

3 职责3.1体系主管部门、办公室，负责适用的法律、法规和其它要求、标准及相关要求的识别、获取和更新,并填写公司”适用的法律法规与其他要求清单”,将信息传递到各相关部门，并确保实施。

负责法律、法规和其它要求、标准和相关要求的发放及归档管理。

3.2各部门负责本部门法律、法规和其它要求的识别及收集,制定相应清单并经本部门领导审批,将相关信息及时与施工管理部沟通。

3.3 管理者代表负责法律、法规和其它要求适用性审批。

4 工作要求4.1 获取范围获取范围包括：有关的国际公约；国家法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；地方法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；行业规定及标准；公司上级机构的规定或指令；公司内部规章制度、管理办法。

4.2 获取渠道及收集、更新4.2.1体系主管部门、办公室通过国家、地方及行业主管部门(如:建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门)、刊物、网络及其它途径获取相关法律法规与其他要求的文件。

4.2.2体系主管部门、办公室负责收集并接收各部门、项目部反馈的相应的法律、法规和其它要求及其他要求，并汇总确定其适用性,制定公司《适用法律、法规和其它要求和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门,并确保将文件发放至相关部门、项目部。

4.2.3各部门、项目部结合公司体系主管部门、办公室发放的《适用法规和其他要求清单》，通过打“√”形式识别适宜本部门相关的法律、法规和其它要求及其他要求。

并通过购买、下载、接收（体系主管部门、办公室下发）等途径，持有本部门、项目部《适用法规和其它要求清单》中所列法律法规和其它要求的文本或适用于相关环境因素/危险源的相关规定。

法律法规及其他要求识别与合规性评价控制程序

1.目的为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。

2.适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。

3.职责和权限3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。

3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。

3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。

3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。

3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法律法规及其他要求。

4.工作程序4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求的更新、修订、新建或废止。

4.1.3各法律法规主管职能部门在识别法律法规及其他要求的变化时，如发现其可能对公司所从事的活动、产品或服务造成影响，应召集有关部门对变化进行评价，评价可能涉及的环境因素、危险源的辨识、管理体系和管理方针和目标、指标、及有关合同。

法律法规与其他要求的获取识别及合规性评价控制程序

前言本标准为质量、环境和职业健康安全管理体系程序类文件本标准由质量安全部提出并归口管理本标准起草单位:质量安全部本标准批准人:郭朗本标准审核人:黄新平本标准起草人：罗静1.目的建立并保持《法律法规及其它要求识别、获取及合规性评价程序》，以便获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求,使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。

２。

范围适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系中应遵守的法律法规和其他要求的控制及合规性评价。

4. 职责4.１质量安全部是法律法规和其他要求要素的主管部门,负责:a）收集整理国家、行业和集团公司所在地方政府及上级机关颁布的法律法规入其他要求，组织评审并汇总．b)质量、环境和职业健康安全管理体系标准的传达和应用，并确保其合规性。

c)组织有关部门实施例规性评价,对集团公司法律法规的遵循情况做出总体性评价并将评价结果提交管理评审。

d）及时对相关法律、法规及其他要求进行确认及更新。

4。

2 相关部门a)综合管理部组织有关部门对环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的适用性进行评价。

并发布有效的电子版法律法规.ｂ)公司其他相关部门负责与其业务相关的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求的获取,并报送质量安全部。

5. 控制要求5．1质量安全部编制《环境与职业健康安全法律法规及其他要求获取识别程序》。

识别、确定本组织适用的环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守的其他要求的内容,并建立获取这些法律法规和其他要求的渠道。

５。

2由综合管理部组织有关部门对获取的法律、法规及其他要求进行评价,确定这些法律、法规和其他要求如何应用于公司的环境因素和危险源,并传达到相关部门.5.3 公司确保在建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对适用的法律法规和公司应遵守的其他要求。

5。

4对本公司适用的环境与职业健康安全法律、法规及其他要求，根据时效性和适用性,由质量安全部不断进行更新，建立记录,并对其妥善保存.6．工作程序６。

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序

EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序EHS（环境、健康和安全）法律法规获取识别及合规性评价控制程序是组织确保其操作符合相关EHS法律法规的重要步骤。

这个程序的目的是获取、识别和评价适用于组织的EHS法律法规要求，以及评估组织在遵守这些要求方面的合规性。

下面是一个包含EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序的模板：2.收集法律法规信息：组织应收集和整理适用的法律法规文件，包括国家、地区和行业特定的规定。

这些文件可以从政府网站、法律数据库和专业组织的出版物中获取。

3.分析法律法规要求：对收集到的法律法规文件进行归类和分析，以了解其中的要求和义务。

这可以通过建立一个法律法规数据库或制定一份法律法规摘要来实现。

4.识别适用要求：将分析的结果与组织的操作活动进行对比，以确定哪些法律法规对组织的活动是适用的。

这可以通过制定一份适用性矩阵或评估模型来实现。

5.评价合规性：对组织的操作和管理过程进行审核，以评估其与适用法律法规的合规性。

这可以通过内部审核、外部审核或自查程序来完成。

6.制定改进计划：根据评价的结果，制定改进计划来解决发现的合规问题和缺陷。

这可以包括制定修订操作程序、提供员工培训和引入新的控制措施。

7.审核和监督：定期对组织的合规性进行审计和监督，以确保其持续符合法律法规要求。

这可以包括定期的内部审计和改进循环。

8.持续改进：通过监督、审计和持续改进措施，确保组织能够持续符合法律法规的要求。

这可以包括更新法律法规数据库、定期培训员工和关注新的法律法规要求。

通过实施EHS法律法规获取识别及合规性评价控制程序，组织可以确保其经营活动符合相关的法律法规要求，并减少违法风险和法律责任。

这个程序应被视为一个持续改进过程，需要不断更新和改进以适应变化的法律法规环境。

法律法规与其他要求及合规性评价控制程序

法律法规与其他要求及合规性评价控制程序1.目的确定适用于集团对质量、食品安全的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些法律法规和要求的渠道，并对合规性评价要求进行规定。

2.适用范围公司质量、食品安全管理体系运行所有过程。

3.职责3.1质量技术部负责组织、监督相关部门对与质量、食品安全活动有关的法律法规、要求的识别、收集、更新与合规性评价，并对相关材料进行归口管理。

3.2相关单位负责识别、收集、更新合规性评价与本部门职能职责相关的法律法规和其他要求，将有关要求传达给员工并遵照执行。

4.工作程序4.1识别各相关单位根据职能职责识别质量、食品安全适用于本单位的法律法规和其他要求，建立目录清单。

4.2获取与收集各相关单位应确定专人利用政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊、网络等途径定期搜索、获取和收集相关的法律法规、国家标准、地方标准、行业标准和其他合规性要求。

4.3传达4.3.1各单位应把适用的法律法规和其他要求传达至各相关负责人员。

4.4更新4.4.1各单位应及时更新法律法规和其他要求清单及内容。

4.4.2法律法规和其他要求有变动时，管理者代表应组织相关人员对质量、食品安全管理体系的目标指标、管理方案等做出相应的调整。

4.4.3因法律法规和其他要求的更改而造成须对公司有关体系文件进行修改时，按《文件控制程序》进行。

4.4.4对作废的相关法律法规及要求需要保留时，应有适宜的方式进行标示或管理。

4.5合规性评价4.5.1评价时机（1）定期评价：每年年底，管理评审前；（2）临时评价：一般在某项活动完成后进行；（3）平时评价：日常定期检查。

4.5.2评价方法（1）内部审核。

（2）查阅文件和（或）记录。

（3）日常检查。

（4）与相关人员面谈。

（5）对项目或工作的评审。

（6）现场观察等。

4.5.3评价准备4.5.3.1评价人员的组成由质量技术部组织质量、食品安全管理体系运行各单位相关人员形成评价小组。

4.5.3.2评价人员要求熟悉相关法律法规及其他要求；熟悉公司管理体系的运作；熟悉本单位职能职责。

法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序

法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序1 目的建立获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中适用的法律法规和其他要求,保持更新。

并对环保和职业健康安全法规的符合性（合规性，下同）进行评价。

2 范围本程序适用于国家、地方、行业颁布的有关法律法规、条例、办法、标准及其它要求的获取、传达和环保和职业健康安全法规和合规性评价。

3 职责3.1 化验室和安全生产部负责获取、传达、更新适用的法律法规和其他要求。

并组织进行环保和安全法规的符合性评价。

3.2 各部门负责内部传达或学习。

4 程序内容4.1 法律法规和其他要求的范围a. 质量方面涉及：综合类法规、水泥产品相关法规、产品检验相关法规、其他要求等。

b. 环境方面涉及：综合类法规、污染物排放类法规、能源资源节约及消耗相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、其他要求等。

c. 职业健康安全方面涉及：综合类法规、工会相关法规、特种设备相关法规、特殊工种相关法规、个人防护用品相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、女工及未成年工劳动保护相关法规、作业场所环境控制相关法规、其他要求等。

4.2 获取a.主管部门应通过与政府主管部门联系、各种新闻媒介、互联网、相关书店、本公司其他部门等渠道及时获取相关信息，获取本公司适用的法律法规和其他要求，并及时登入《法律法规和其他要求登记表》。

4.3 宣传贯彻a.主管部门根据法律法规和其他要求在各部门的适用性，应及时重点法规按受控方式发至各相关部门。

b. 各部门应通过内部会议，如调度会、班组会或内部学习等形式及时向职工传达，并作好相关记录。

c. 如果本部门存在应重点控制的外部相关方，主管部门要及时将相关内容向其通报。

e. 需转化为内部文件（指依据外来文件制定或修改相关的内部文件）时，由主管部门进行转化。

4.4 更新当法规发生变化时，如修改、换版等，应及时获取并组织进行宣传和贯彻。

执行本文件4.3条款。

法律、法规和其它要求获取和确认及合规性评价控制程序

法律、法规和其它要求获取和确认及合规性评价控制程序（编号：EnMS-CX-01）1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。

2 范围本程序适用于与公司节能相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。

3 职责3.1 安全保障部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。

3.2 安全保障部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其相关方。

3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。

3.5 安全保障部对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求做出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。

对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。

3.6 其他部门应配合安全保障部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。

4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审。

4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例；4.2.2 其他有关的政策、标准和其他要求。

4.3 获取的渠道4.3.1 安全保障部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.3.2 安全保障部根据公司实际情况及时通过专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由安全保障部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。

4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，安全保障部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。

05法律法规和其他要求识别及合规性评价控制程序

1.目的为了对运用于公司的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规、标准及其它要求，进行获取、识别、更新、合规性评价，保证法律法规及其它要求的有效执行，并及时将相关信息传达，改进不符合，特制定本程序。

2.范围适用于公司活动、产品和服务有关的质量、环境法律、职业健康安全有关的法规和其它要求的获取、识别、更新、合规性评价、传递活动的管理。

3.职责3.1行政后勤部负责组织获取、识别及更新与环境和职业健康安全有关的法律、法规、标准和其它要求，并对其进行适用性评价、汇总、传递及合规性评价。

3.2公司技术部负责与质量相关法律法规、标准和其他要求的识别、适用性评价。

3.3营销部负责产品在销售地区与环境有关的法律、法规、标准和其它要求符合性的信息并传递给行政后勤部。

3.4各部门负责与本部门相关法律法规、标准和其他要求的识别、适用性评价。

4.术语法律：全国人大及其常委会颁布的职业健康、安全和环境法律行政法规：国务院颁布的有关条例和实施细则。

部门规章及地方法规：部、委、局以及地方人民政府及地方人民政府颁布安和环境规章制度。

相关标准：相关行政主管部门或地方人民政府颁布的有关职业健康、安全和环境的标准。

同时存在国家标准与地方标准的，优先采用要求更为严格的地方标准。

国际公约：有关职业健康、安全和环境保护的相关国际公约。

其他要求包括周围社区、工厂等相关方关于职业健康、安全和环境的要求。

5.流程图无6.程序6.1法律法规的收集行政后勤部、公司技术部随时咨询、查阅国家质量管理、职业健康安全和环境法律、法规、标准和其它要求，公司各相关职能部门搜索与本部门相关的内容报行政后勤部汇总，记录在《法律法规和其他要求登记评价表》中。

6.2获取途径以订购专业报纸、杂志、专业出版物、电子信息媒体的方式作为获取职业健康、安全和环境法律、法规、标准和其它要求的有效渠道。

从临沂市、开发区等相关主管部门获取地方性法规、标准及其它要求。

参加临沂市、开发区有关职业健康、安全和环境的会议和培训，学习下发的文件。

法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序

法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序在现代社会中，企业发展离不开法律法规的支持。

为了保障企业的运作稳定和规范，企业需要建立起正确的法律法规及其他要求获取更新及合规性评价程序，以便在全面遵守国家法规的基础上进一步提高企业的可持续发展能力。

法律法规及其他要求获取更新1.制定法律法规及其他要求获取的计划为了确保企业能够及时获知法律法规及其他要求的更新信息，需要制定计划并明确责任人员。

计划应该包括获取信息的方式、频率、采购途径、获取的信息对企业产生的影响、整理、编纂、传达、反馈等环节。

2.获取法律法规及其他要求的更新信息获取法律法规信息可以通过法律法规库、律师、官方网站等渠道，建立信息来源机制，对于国家法规和政策法规都应该有专门的获取机制，并由专人负责及时对相关人员进行通知。

3.分析法律法规及其他要求的更新对于获取到的法律法规及其他要求信息应该进行分析整理，需要根据重要程度进行分类和区分，辨明法律法规及其他要求的适用范围，将其与本企业进行比对，或者与同行业的企业进行对比。

4.确认法律法规及其他要求的更新确认法律法规及其他要求的更新是否真实可行，企业需要确认其与本企业的适用性、时间性等，避免因为信息不真实而浪费资源或者影响企业正常的运转。

5.更新法律法规及其他要求确定法律法规及其他要求的更新后，企业需要及时更新企业内部的管理制度、流程、文件等。

对于需要改变人员行为习惯和改变管理重点的法律法规及其他要求信息，应该进行员工培训，确保人员能够准确的理解和执行。

合规性评价程序合规性评价程序是对企业内部法规制度、员工行为、风险管理、合规风险和内部管理等进行规范性评价和优化建议。

以下是合规性评价程序的几个步骤：1.建立评价组织企业需要建立内部评价机构，并确定负责进行评价的人员和程序。

2.确认评价范围评价范围应该包括企业的法规制度、员工行为、风险管理、合规风险和内部管理等方面的内容。

3.收集信息收集企业各方面的数据资料，对相关数据进行整理分类，并进行实地调查和访谈。