产品要求评审控制程序
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总经理
合同签订 有无修改要求
N N
Y 与顾客沟通
达成一致
Y
相关部门/ 分管副总
总经理
合同登记
市场部
产品要求评审记录表 销售合同 销售合同
销售合同 合同登记表
合同执行
N
合同有无变更
编制 日期
顾wk.baidu.com沟通
Y
合同归档
Y
审核 日期
相关部门
销售合同
部门经理/ 分管副总
市场部
销售合同
合同登记表
批准 日期
由市场部负责与顾客进行沟通，识别并确定顾客对产品的要求： a) 顾客规定的产品要求包括名称、规格、型号、质量要求、价格、数量、运输方式、 交货期、服务要求、特殊要求、检验标准等。 b) 顾客虽没有规定的，但是预期的和已知预期用途所必需的活动。 c) 与产品及产品实现过程有关的法律法规要求，包括安全、环境、健康等方面的要 求。 d) 在满足上述要求的前提下，本公司确定的任何附加要求。 4．2 与产品有关的要求的评审 4．2．1 对于有现货的常规合同，市场部对付款方式确认及办妥后并将产品名称、型号规 格和数量等打印销售清单至仓储部、财务部等相关部门。 4．2．3 对于无现货的常规合同， 主管销售副总/市场部经理与生产副总沟通组织生产办、 采购部、财务部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力、资金状况进行评审，由销售 业务人员填写《产品要求评审记录表》并由相关评审人员会签确认；然后市场部综合各部 门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审记 录表》的相关栏目， 主管销售副总/市场部经理签名确认即完成评审。 4．2．3 对于特殊要求合同，除生产办、采购部、市场部进行评审外，专家工作室、开研 部经理应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评 审）、品质保证部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审记录表》 中签名确认。《产品要求评审记录表》和销售合同必须报总经理或其授权人批准。 4．3 评审的主要内容： a．产品的名称、规格、型号； b．产品质量要求；
c. 数量； d. 价格及付款方式； e. 交货期； f. 包装方式； g. 运输方式； h. 服务要求； i. 特殊要求。 4．4 参加评审的人员通过对以上评审的内容进行评审后，由市场部填写《产品要求评审记 录》，并写明评审结论，参加评审人员在《产品要求评审记录表》上签名。 4．6 评审结论及处置 4．6．1 经评审有能力满足顾客要求的，可签订正式的销售合同，合同由总经理签署或授 权经营副总签署，并加盖公章。 4．6．2 市场部将《产品要求评审记录表》、销售合同的相关信息填入《合同登记表》，并 将《产品要求评审记录表》正确、完整、及时地传达到有关部门，以便监督合同执行。 4．6．3 经评审不能满足合同要求，但通过对合同要求的修改可以满足其要求的，由市场 部注明内容和原因，并与顾客进行沟通和磋商，力求顾客对合同相关内容进行修改。 4．6．4 本公司不能满足合同要求，合同不能签订。 4．7 评审记录和销售合同的管理 4．7．1《产品要求评审记录表》及销售合同由市场部负责管理，《产品要求评定记录表》 内容包括顾客名称、评审内容、参加人员、时间、地点、评审结论等。 4．7．2《产品要求评审记录表》和合同文本为永久保存。 4．8 合同的变更及终止 4．8．1 当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，销售合同需要变更和终止时，由市场 部组织人员重新进行产品要求评审，并经总经理批准。 4．8．2 确需由本公司提出修订销售合同时，必须与顾客进行协商并达成协议，经总经理 批准。 4．8．3 市场部将变更或终止的信息填入《合同变更通知单》，及时、准确地传递到本公司 相关部门，相关部门执行更改后的合同，同时将该信息及时反馈给顾客，以便得到处理和 解决。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《质量记录控制程序》 6 质量记录
1 目的 通过对产品要求进行评审，确保本公司在签订销售合同之前，产品要求得到确定和正
确理解，并确保本公司有能力满足顾客要求。 2 适用范围
本程序适用于本公司对与产品有关的要求评审的控制和管理。 3 职责 3．1 分管销售副总主持产品要求评审，市场部是产品要求评审的归口管理部门。 3．2 市场部负责与顾客进行有效沟通，充分了解顾客的要求和期望，以保证产品要求得 到规定，并负责就顾客的有关信息及时传递至相关部门。 4 控制程序 4．1 与产品有关的要求的确定
6．1 《产品要求评审记录》 6．2 《合同登记表》 6．3 《合同变更通知单》 6．4 《销售合同》 6．5 《销售清单》 7 流程图
流程图
相关单位
相关记录
顾客需求
市场部
与顾客沟通，识别要求
市场部 /分管副总
N
有无合作意向
Y
订单/合同洽谈及草拟
合同评审
顾客要求
本公司其它要求 法律法规
部门经理/ 分管副总 销售经理/ 分管副总 相关部门/ 分管副总/
合同签订 有无修改要求
N N
Y 与顾客沟通
达成一致
Y
相关部门/ 分管副总
总经理
合同登记
市场部
产品要求评审记录表 销售合同 销售合同
销售合同 合同登记表
合同执行
N
合同有无变更
编制 日期
顾wk.baidu.com沟通
Y
合同归档
Y
审核 日期
相关部门
销售合同
部门经理/ 分管副总
市场部
销售合同
合同登记表
批准 日期
由市场部负责与顾客进行沟通，识别并确定顾客对产品的要求： a) 顾客规定的产品要求包括名称、规格、型号、质量要求、价格、数量、运输方式、 交货期、服务要求、特殊要求、检验标准等。 b) 顾客虽没有规定的，但是预期的和已知预期用途所必需的活动。 c) 与产品及产品实现过程有关的法律法规要求，包括安全、环境、健康等方面的要 求。 d) 在满足上述要求的前提下，本公司确定的任何附加要求。 4．2 与产品有关的要求的评审 4．2．1 对于有现货的常规合同，市场部对付款方式确认及办妥后并将产品名称、型号规 格和数量等打印销售清单至仓储部、财务部等相关部门。 4．2．3 对于无现货的常规合同， 主管销售副总/市场部经理与生产副总沟通组织生产办、 采购部、财务部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力、资金状况进行评审，由销售 业务人员填写《产品要求评审记录表》并由相关评审人员会签确认；然后市场部综合各部 门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审记 录表》的相关栏目， 主管销售副总/市场部经理签名确认即完成评审。 4．2．3 对于特殊要求合同，除生产办、采购部、市场部进行评审外，专家工作室、开研 部经理应评审产品的设计开发能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评 审）、品质保证部确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审记录表》 中签名确认。《产品要求评审记录表》和销售合同必须报总经理或其授权人批准。 4．3 评审的主要内容： a．产品的名称、规格、型号； b．产品质量要求；
c. 数量； d. 价格及付款方式； e. 交货期； f. 包装方式； g. 运输方式； h. 服务要求； i. 特殊要求。 4．4 参加评审的人员通过对以上评审的内容进行评审后，由市场部填写《产品要求评审记 录》，并写明评审结论，参加评审人员在《产品要求评审记录表》上签名。 4．6 评审结论及处置 4．6．1 经评审有能力满足顾客要求的，可签订正式的销售合同，合同由总经理签署或授 权经营副总签署，并加盖公章。 4．6．2 市场部将《产品要求评审记录表》、销售合同的相关信息填入《合同登记表》，并 将《产品要求评审记录表》正确、完整、及时地传达到有关部门，以便监督合同执行。 4．6．3 经评审不能满足合同要求，但通过对合同要求的修改可以满足其要求的，由市场 部注明内容和原因，并与顾客进行沟通和磋商，力求顾客对合同相关内容进行修改。 4．6．4 本公司不能满足合同要求，合同不能签订。 4．7 评审记录和销售合同的管理 4．7．1《产品要求评审记录表》及销售合同由市场部负责管理，《产品要求评定记录表》 内容包括顾客名称、评审内容、参加人员、时间、地点、评审结论等。 4．7．2《产品要求评审记录表》和合同文本为永久保存。 4．8 合同的变更及终止 4．8．1 当顾客提出修订合同或对合同进行补充时，销售合同需要变更和终止时，由市场 部组织人员重新进行产品要求评审，并经总经理批准。 4．8．2 确需由本公司提出修订销售合同时，必须与顾客进行协商并达成协议，经总经理 批准。 4．8．3 市场部将变更或终止的信息填入《合同变更通知单》，及时、准确地传递到本公司 相关部门，相关部门执行更改后的合同，同时将该信息及时反馈给顾客，以便得到处理和 解决。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《质量记录控制程序》 6 质量记录
1 目的 通过对产品要求进行评审，确保本公司在签订销售合同之前，产品要求得到确定和正
确理解，并确保本公司有能力满足顾客要求。 2 适用范围
本程序适用于本公司对与产品有关的要求评审的控制和管理。 3 职责 3．1 分管销售副总主持产品要求评审，市场部是产品要求评审的归口管理部门。 3．2 市场部负责与顾客进行有效沟通，充分了解顾客的要求和期望，以保证产品要求得 到规定，并负责就顾客的有关信息及时传递至相关部门。 4 控制程序 4．1 与产品有关的要求的确定
6．1 《产品要求评审记录》 6．2 《合同登记表》 6．3 《合同变更通知单》 6．4 《销售合同》 6．5 《销售清单》 7 流程图
流程图
相关单位
相关记录
顾客需求
市场部
与顾客沟通，识别要求
市场部 /分管副总
N
有无合作意向
Y
订单/合同洽谈及草拟
合同评审
顾客要求
本公司其它要求 法律法规
部门经理/ 分管副总 销售经理/ 分管副总 相关部门/ 分管副总/