分层审核管理办法及审核检查表

分层审核检查表

班中
• 返工完成后每个产品是否得到了确认？
班中
预防性维护活动 • 是否验证了设备的维护保养和点检的实施情况班前
设备管理 • 设备修理后是否有记录,是否得到验证?
班前
审核结论:1.没有发现不符合项:Y 2.有需要改进项:NO ,并填写审核发现 3.审核条款不适用:NA
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
班中班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员：项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
班前
• 首件检测是否得到确认?
班前
• 操作人员是否遵从标准化作业(作业指导书)？班中/班后
操作者检验/标准化作业
•
操作人员是否对产品实施检验？
班中
• 检测结果是否得到确认?
班中
Байду номын сангаас控制计划
• 控制计划实施的检验是否按照适当的频次，正确的抽样数量和正确的表格记录？
• 产品/过程检查结果是否符合规范？若否，是否遵从了反应计划？
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？

分层审核检查表-模板

17 18 19
SNS产品注塑员工是否经过培训SN，S现熟场悉存SN储S粒常子见是问否题从点空并调识房随所用有随在取用？卡现扣场是无否超存出在1水箱渍S？NS （要求：卡扣煮水后必须甩干
三、系统问题
21 是否召开了快反会议并及时更新了记录？快反问题点整改进度有无更新？
22 23
8 是否按规定执行了首末件检查（抽查2个产品）？检验员是否按要求做检验记录？
9 产品质量标准是否清晰可用，是否随手可得？（如标准样件等）
10 注塑料箱是否装载过满，导致挤压变形？（随机抽查2个机台进行审核）
11 抽查2个产品，查看年月轮（年周轮）是否清晰？
12
二、质量关注点
16 现场作业文件是否有红色受控章？是否有受控编号？
1个工位是否存在同时装配2个及装以配上工不位同（型注号塑的及卡线扣下？装（配抽工位）是否存在2种及以上的卡
注：未发现问题-Y，发现问题并立即纠正-NC，发现问题未当场纠正-N，不适用-NA
序号
不符合项/建议
问题类型(NC/N)
保存年数：3年
审核员审核结果
5 所有不合格品返工是否线下执行？返工返修作业指导书是否在现场并易于获得？
6
பைடு நூலகம்
现场作业指导类文件是否齐全？（检验指导书、操作作业指导书、设备作业指导书、设备点检作业指导书、模具点检作业指导书、工艺卡）
7
现场记录填写是否规范、齐全？是否得到审核批准？（工艺记录、设备点检记录、模具点检记录、投料记录）
分层审核检查表
编号：
班组
层级
审核日期
注塑
审核项目
一、
1

分层审核管理办法

分层审核管理办法编制：日期：2019年12月23日审核：日期：2019年12月24日批准: 桂日期:2019年12月25日修订记录目录前言.................................................................. 错误！未定义书签。

1目的 (3)2适用范围 (4)3定义 (4)3.1分层审核LPA（Layered Process Audit） (4)3.2 一级审核（Flash Audit） (4)3.3 二级审核 (4)3.4 三级级审核 (4)3.5 补充说明 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。

4主要职责 (4)5程序内容 (5)5.1审核计划的制定 (5)5.2审核表的编制 (5)5.3审核的执行 (6)5.4审核跟进 (7)5.5问题反馈 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。

5.6持续改善 ............................................................................................................. 错误！未定义书签。

6相关文件 (8)7相关记录 (8)8附件（流程图） (8)1目的指导分层审核运作，确保定义的标准正确的运用。

确保过程的持续符合，并由此提升过程的稳定性和首次通过能力。

2适用范围适用于公司所有的生产工艺过程。

分层审核检查表

分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。

该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。

分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。

2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。

每个层级的审核人员可能不同。

3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。

4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。

5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。

根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。

请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。

分层审核检查表(科长)

日期
焊装车间过程分层审核检查表（生产科科长）
班次
月
日
早/中
审核人第1部分：基本问题
职务
生产科科长
工位编号产品图号操作工
安全
1 现场人员安全防护穿戴是否执行；安全提醒标识是否完好。 2s
标准化
3
现场《控制计划》、《作业要领书》、《过往缺陷表》等工艺文件是否正确、齐全，操作工是否执行
4
左拿右放、大小箱制定是否执行、计数器是否正确使用、是否按照规定清点分零件
4M变化
13 设备、人员是否有变化？ 14பைடு நூலகம்产生变化后是否执行《变化点管理》；
第2部分：质量关注问题
判定结果
1
特别关注 2
3
第3部分：系统问题（本部分由科长级对车间主任的工作进行点检）
判定结果
1 车间主任是否按照规定执行；
过程控制 2 现场的各项记录是否及时、真实的填写；
3 分层审核的结果是否得到实施、跟踪、落实。
5 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
判定结果
6 打点编序、数量、位置、方式、时间等是否规范化
7 现场5S标准是否认真执行。
8 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
9 操作工是否认真阅读相关文件
质量 10 产品的过往缺陷是否明晰；产品质量要求是否清晰
11 是否按照规定进行各项记录填写；
12 是否验证本工序防错装置是否有效；
标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
1 任何不能立即整改的问题必须在“对策措施汇总”表详细记录
2
表示可以直接询问操作工的项目
3 生产科长每月1次。（每次检查3-5个工位）

分层审核检查表

3 巡视车间现场5S是否让人满意
4 车间设施、用具是否保持完好
5 车间物料在摆放、防护和定置定位等方面是否执行到位
6 车间员工穿戴、着装是否规范
7 员工生产动作是否紧凑、流畅
8 检查班组是否按照分层审核计划实施、跟踪记录
9 检查车间是否推动审核发现的问题解决
10 车间目视化看板是否及时更新
11
绩效指标是否定期维护和跟踪，车间是否熟悉本部门的绩效指标
QP-M04-02.04
版本5.2
审核区域：
序号
审核项目
LPA 检查表（车间区域）
审核结果 1“Y”－没有发现差异； 2“N”－发现差异； 3“NC”-审核时发现差异,立即进行了纠正； 4“N/A”不适用
时间：
时间：
时间：
时间：
区域：
区域：Βιβλιοθήκη 区域：区域：1 现场是否进行了LPA审核？
2 巡视车间安全是否存在安全隐患
12 对不达标或指标恶化的状态跟踪
13 检查车间是否存在明显的浪费
14 车间下班门窗关闭是否落实责任人
15 车间主任在工作中还有什么困难
16 车间主任在工作中有什么好的降成本改善建议
17 车间哪些方面还需要优化和改善
备注：生产副总每季度审核车间1次。

分层审核用表模板

问题描述
改善计划
责任部门人签字预计完成日期实际完成日期
18 检查凸焊数量核对表有无如实记录填写
说明
*问题为质量关注点
Y达到要求 N不符合要求 NA不适用 NC不符合被及时整改
-未开班
确认人班组长
分层审核层次一检查表
周一
白
夜
周二白夜
周三白夜
周四白夜
部门/区域:
周
周五
周六
白
夜
白
夜
确认栏
周日理员 C 不正确或漏失信息，通知团队主管 D 潜在的顾客关注问题，通知质量反应计划 E 不正确或漏失信息，通知车间主任 F 潜在的设备保养问题，通知设备主管 G 潜在的产品质量问题，通知检验主管 H 潜在的生产计划问题，通知物流主管
序号 1
要素
周班次
员工穿着符合要求（手套、工作衣、工作鞋等穿戴齐全）
2
作业指导书是否正确存放于现场，员工是否按照作业指导书要求规范操作
3
员工是否充分理解与掌握了设备操作、设备点检、工艺参数点检内容；并在生产开始前进行了点检与记录。
4
检查定置定位是否有效落实（包括工装模具、叉车、液压车及工具箱和料箱料架等）
检查工位周围是否整洁有序，设备、工装模具、工作台及周边
5
地面进行了清洁，对废弃物进行了分类管理，并使用了正确的
工位器具。
6
检查工位周围是否有滞留的不明状态零件（无标识，无标签，）
7
检查零件标签是否与实物一致，无错漏且标识填写完整
零件的周转、存储是否符合规定，不可超装、叠压、不良品分
8 类放置，料箱标识卡填写需完整且具有唯一性，不可有多余标识卡,外箱不能有废旧标签；

分层审核检查表(模板)

员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。

“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。

《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。

审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。

10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。

分层过程审核检查表

29 产品是否有追溯管理 30 本部门是否有工艺优化的项目 31 本部门是否形成标准化的管理 32 L1&L2是否按照分层过程审核计划的日期/频次执行 33 L1&L2审核发现的问题是否有跟进，改善措施是否执行 34 有无落实会议（周、月）决议事项执行情况
班次： □ 白班
判定
（Y/N)
整改措施
□晚班
L1&L2执行情况
审核
类序别号
分层过程审核检查表（LPA3)
审核员：
月份/日期：
审核项目况）
1 内外部CAR/8D的改善是否都有追踪结案
2 近期内外部审核的缺失点是否改善并关闭
3 是否关注本部门质量信息并及时处理
沟通
4 是否定期对员工进行OPL教育训练
5 内外部CAR质量信息是否张贴于看板用以质量警示
6 是否进行横向、纵向沟通（跨部门）
6 KPI项目是否关注并数据支持
7 产量目标与（实际值）
8 报废率目标（%）与（实际值）
9 客户投诉率目标（%）与（实际值）
10 生产计划达成率目标与（实际值）
KPI达标
11 人均产量效率目标(ft2)/H/人与（实际值）
20
资源配置（岗位、人力、工装、量检具）是否满足现场生产现状的需求
21 员工技能矩阵表是否有更新
22 确认自动添加装置是否正常运行
23 异常处理的时效性
关健控制点
24 NPI产品的跟进
25 再生物料寿命管控有无按要求执行
26 产品信赖性测试有无执行
27 控制计划的要求/频率是否与生实际运行相适宜
28 SPC管制图是否在管控范围内，如超出控制线是否采取措施
12 物料消耗目标（元/ft2）与（实际值）

分层审核频次检查表

周转器具是否符合工序要求？
设备维修台帐、记录是否完整？
设备状态标识是否完整？
一级
每班次
操作工
检验员
分层审核的审核内容和审核频率
编号：
二级
每天
班组长
工艺员
三级
每周
技术质量部长
车间主任
四级
每两周
客户代表
管理者代表
五级每月/每年副总/总经理
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
●
○
◎
○
○
叉车工；焊工是否有相关作业证书？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
操作员工是否按照作业程序操作？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
劳保用品是否穿戴整齐？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
是否有操作工违反制度规定的情况？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
在现场是否有潜在的安全危险？
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
注：●必检项目 ◎ 必抽查项 ○ 可抽查项
●
○
◎
○
●
●
◎
◎
○
测量工具（量具）是否是编号的？
●
○

分层审核管理办法及审核检查表

分层审核管理办法及审核检查表
分层审核管理办法
1、目的
使各级管理者都参与到支持现场制造的活动中，通过言传身教的互动方式，确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并提供一个有效的跟踪流程，识别持续改进的机会。

2、范围
适应于公司所有生产/质量过程。

3、定义
分层审核：是由多个管理层进行的系统审核，对关键过程特性进行频繁地审核以验证过程符合性，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。

4、审核团队
审核团队成员：生产副总、各部门主管或主任、各班次班组长或技术员
5、分层与频次
1、第一层审核由班组长或技术员执行，按照审核检查表内容对所辖过程每班进行一次审核；
2、第二层审核由各部门主管或主任执行，按照审核检查表内容对所辖过程每周进行一次审核，并对第一层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录；
3、第三层审核由生产副总执行，按照审核检查表内容对整个生产质量过程每月进行一次审核，并对第二层审核发现的问题点进行重点关注，确认其整改情况做出相应记录。

6、审核检查表
质保部负责编制分层审核检查表，发给各审核员执行审核，审核的项目考虑但不限于检查表中的内容，各分层审核检查表应视实际情况适时进行更新。

分层审核检查表(一)

132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录
-5
各工位
查工装的实际状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式
-5 各工位目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合
-4 各工位目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运转、记录
110

分层审核检查表参考样板

5 6 7 8 9 10
班/组长在车间现场检查的记录是否有改体系要求善跟进或检验记录方面是否有签名?(规定每天班/组长在车间检查一次) 产品自检抽查工序操作方法,记录是否与工艺资料记录规范一致?(验证工艺检查的效果)
注:检查频次:每月抽查一个事业部,一个季度一个部门轮到一次,审核记录方式:照图片 Y –没有发现不符合 ; N –发现了不符合项 ; NC –发现了不符合审核期间立即纠正了–鼓励这种行为 ;N/A –不适用
分层审核检查表(企管室)
被审核部门: 序号检查内容
产品自检依计划工序操作方法,记录是否与工艺资记录规范料一致?(验证工艺检查的效果) 夹具状态生产现场的物品(设备/工装/量具/盛具/ 刀具状态原材料/成品)均必须有状态标识及记录. 产品状态工艺执行技术部工艺检查人员是否在车间指导?核对操作方法与作业指导书是否一致?
审核时间:
Y N NC
不符立即纠正好
审检人员:
N/A
不适合

不符正常合
问题描述
改善措施责任人改善时间验证效果
备注
1
2 3
4 设备点检设备是否点检?查记录
量具使用工序中操作的量具使用是否贴有合格标量具校检签?是否在有效期内? 量具标识防错执行随机抽查近期需要传递给操作员工的信顾客要求息(是否有开早会?内容有哪些?) 5S相关项体系要求工作台资料存放是否规范/是否有做与工作无关的现象车间主管或经理是否有分层审核记录?是否有改善跟进?

分层审核管理办法

1.目的：通过分层审核确保始终严格遵守和执行标准，提高生产质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此之间的相互理解和认知2.适用范围：适用于公司所有的生产车间，场所以及质量、技术、设备、物流等相关部门。

3.定义：由公司的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认公司内标准操作的符合情况，并持续推进公司实现质量提升的愿景4.过程分层审核管理内容和方法：4.1过程分层审核的层次与频次：过程分层审核分为两部分，一部分为以生产为主导的过程分程审核，另一部分以总经理为主导的过程分层审核。

4.1.1以生产为主导的过程分层审核，根据区域/车间划分，各个区域/车间内的审核人员按照各自适用的频次进行操作频次进行操作生产主管及班组长使用《过程分析审核检查表第1层》工程师及主管使用《过程分析审核检查表第2层》总经理、部门经理使用《过程分析审核检查表第3、4层》4.3过程分层审核检查表应识别且包括以下三个方面的高风险项目4.3.1普遍的工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位；主要审核生产过程中的人、机、料、法、环境及测量或检验有无相应的控制标准，标准是否得到实施及遵守，标准是否需要进一步完善等相关内容4.3.2质量关注点：由公司依据质量反馈、内/外部客户质量问题解决所制定的行动措施验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产相关的支持职能的实施与符合状况，持续改善支持职能部门的管理水平4.4过程分层审核检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立即纠正； NA-不适用4.5过程分层审核的跟踪4.5.1《过程分层审核检查表》上评分为N/NC的问题需在《过程分层审核检查表》上记录相关的不符合内容。

4.5.2针对过程分层审核时发现的不能立即纠正的项目，需要上升到管理例会议上跟踪，会议上定义行动计划责任人，对策措施及目标完成日期。

4.5.3责任人需在目标完成日期前完成原因分析、纠正及改善措施，并及时提交相应的证据以存档4.5.4对于审核中出现的不符合项，按照《纠正和预防措施程序》执行。

分层审核检查表(日)-领班

分层审核检查表（日）--领班
生产场所：
工序名称：
审核员：
审核日期：
检查项目条款 S/N
Check Topic No.
检查内容 Check Item
1.1 是否有生产作业指导书
1
各工序指导文件
1.2 是否有检验指导书
1.3 是否有包装作业指导书
年月日结果
YES NO N/A
备注
2.1 操作步骤是否与指导书一致
6.4 可疑品是否及时确认
7.1 是否正确填写每班生产记录，记录是否清晰、整洁、完整
7 记录填写 7.2 检验记录填写及时完整，并及时放到产品上
7.3 生产过程记录表是否填写及时完整
8.1 生产现场地面是否干净，无油污、水、杂物、垃圾等
8
现场6S & 安全
8.2 现场垃圾是否及时处理 8.3 工作台面是否整否与受控工艺要求一致
2 标准执行 2.3 现场文件是否齐全
2.4 是否按要求做了外观及尺寸检验
2.5 是否进行了防错验证（如有防错需求）
3
设备工装模具状态
3.1 设备工装模具是否与在生产零件要求一致 3.2 设备、工装、模具点检是否完成
4.1 计量器具是否充足、可用 4 量具状态
8.4 工作台周围、地面上不能有掉落的产品注：1、正常在“OK”栏打√，异常在“NO”栏打√，并备注栏描述，不适用在“N/A”栏打√
2、如发现问题及时改进，如不能及时整改的记录在《分层审核问题改进计划表》中
4.2 计量器具保存是否完好，是否有损坏、生锈
5.1 所有物料是否有标识卡
5
6S
5.2 不同质量、工艺状态物料是否放在指定的区域
5.3 原材料物料信息与生产订单中原料是否一致

公司分层审核管理办法

1.目的:1.1在公司内部形成逐级审核的流程制度，以使整个管理系统执行完整、有效、规范的作业方法，从而较大程度的改善产品质量，满足顾客需求.2、范围2.1分层审核涵盖整个工厂的各个区域,包括热前、热后工区；热处理工区；包装工区；外协库；成品库；计量室；金相室；内检班；热检班；成检班；外检班等.2.2分层审核由工厂的各级领导层来实施：最基础的分层审核是由班组长或一线操作人员来实施，其次是各个职能管理人员，工厂的中高级管理者也需进行参与。

该程序也适用于由客户或供应商确定的所有关键零部件的制造过程、管理过程。

3、术语和定义3.1分层审核：分层审核是由各级管理层实施的审核，以确保质量体系要求的符合性。

它是一套持续的制造或管理过程检查系统，用来验证工艺、参数设置、信息沟通、标准化作业、检测系统、设备维护、防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保制造过程稳定、受控。

3.2防错：对于潜在可能发生错误操作及导致错误操作的原因,在产品及工艺设计时,通过有效设计从而实现错误操作不可能发生(例如: 只能使用一种装夹方式,其他错误装夹方式无法装夹).3.3 防错验证: 检查设备的运作、工装夹具及量检具的使用方式，以防止生产或装配出不合格产品.3.4质量警戒：内、外部客户投诉的质量问题或近期制订的8D报告,经班组长对责任人进行质量教育或质量培训后，以文字描述、实物质量、或图片展的形式，张贴、展示、悬挂在作业现场的一种质量信息沟通方式。

4、职责4.1分层审核必须由各部门主管进行主导，其它职能人员参与并支持分层审核的实施。

一线员工、各个层次的管理者（包括部门主管、班组长等）必须负责及实施此过程.4.2主管总监的职责：确保足够的资源，以实施程序里规定的要求.4.3主管副总裁/最高管理者的职责：确保审核按照既定的程序实施.5、规定内容7、相关文件8、相关记录及保存期。

分层审核检查表可编辑全文

班组长每日、每周检查表
班次：
本周起始日期：
检查人签名：
序号
每日检查项
1 自检记录、点检表
2 料架、零件
3 物料
4 地面标识、物料标签
5 趋势表
6 现场
7 工位三漏
8 设备点检
9 交接班记录
10 5S
11 工作场地5S
12 安全
检查内容
操作工是否在开班前签名并检查相应内容工位零件摆放是否安全料架的零件是否与物料标签一一对应（包括随行料架）地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整是否签名并记录测量值是否执行“先进先出”，员工是否理解“先进先出” 操作区域有无漏油、漏水、漏气现象是否按照点检表项目进行点检交接班记录是否完整、详细，已签名员工是否班前10分钟做5S,工作环境是否整洁员工是否理解5S,工位5S状况是否OK? 员工是否按安全的标准执行
13 不合格品处理
不合格品是否在一天内处理，超过一天是否按流程处理
序号
质量关注点（每日）
检查内容
审核日期：标准
日期工位名
签名，记录完整各种零件定位定量（不能超过MIN/MAX）零件，零件号与标签一致各种标签齐全，完好签名，记录相应时间段的测量值所有员工应理解“先进先出” 工位无三漏现象按照点检表项目进行点检记录完整详细员工班前10分钟做5S，环境保持整洁检查员工讲清5S内容,同时检查工位的5S情况必须按要求穿戴劳防用品当天的不合格品（包括小零件报废）应当天处理，超过一天应按流程处理
备注Biblioteka 5 质量方针员工是否能背诵质量方针
检查一个员工背诵
6 公司宗旨
员工是否能背诵公司宗旨
所有员工应能背诵公司宗旨

分层审核检查表

问题描述
责任人
不符合项明细汇总措施
计划完成日期
实际完成日期
要求：1、字迹要工整、清楚，易于辨认。 2、问题描述要详细：如：工装不好用。（ ×）；如：S15自动装配线，编号为******的随线工装压手松动，产品无法固定。（√） 3、发现问题后，立即通知责任人（主要责任人），所有主管、工程师（质量、工艺）、工段长每天及时到看板前了解问题，并提供方案。 4、如果责任人已改善完成，便将实际改善完成的日期记录在“实际完成日期”一栏。 5、每次的审核尽量在上午完成，以便责任人及时、清楚的了解到问题。
4）标
开班前是否按要求进行防错验证\开班验证\设备点检\首中末件确认，并记
准化 11 录，且验证结果符合要求。
操作
作业者及检验人员是否按要求的频次、时间填写本工序的生产/检验记录？且
12 结果符合现场文件要求（说明：查看本工序相关的生产记录、检验记录要求是否明确并一致，记录填写是否及时、完整、清楚、准确）
审核区域
审核员：
分层审核检查表
月
日
序号
审核/观察内容说明
产品：
工序：
作业者：
当班次/工序是否有新作业者或检验人员？（说明：新作业者或检验人员，其 1 岗位技能是否必须已经被评定合格？是否进行新员工跟踪确认） 1）人
员能力
当班次/工序各岗位作业者或检验人员技能是否均符合《岗位技能矩阵表》 2 （说明：核实操作人员及检验员实际岗位安排是否与岗位技能矩阵表一致）
视化 20 等）
管理
月
日
产品：
工序：
作业者：
检查结果
月
日
产品：
工序：
作业者：
编号：版本：页次：1/3 生效日期：