职业健康安全管理体系内审报告
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)用程序,基本落实到位。
6.5过程控制方面设计控制:设计输入、输出文件基本满足要求,设计验证、审查记录基本能反映设计过程,设计变更控制基本有效。
采购控制:采购文件基本满足要求,供方评价程序基本落实,采购记录基本能反映采购过程,采购变更控制基本有效。
生产控制:生产计划、过程控制程序基本落实,生产记录基本能反映生产过程,生产变更控制基本有效。
服务控制:服务程序基本落实,服务记录基本能反映服务过程,服务变更控制基本有效。
6.6监测和测量方面测量控制:测量设备管理程序基本落实,测量过程控制基本有效,测量数据分析基本落实。
内审:内审程序基本落实,内审记录基本能反映内审过程,纠正措施基本落实到位。
6.7持续改进方面管理评审:管理评审程序基本落实,评审记录基本能反映评审过程,纠正措施基本落实到位。
纠正和预防措施:纠正和预防措施程序基本落实,记录基本能反映纠正和预防措施过程,纠正措施基本落实到位。
7.审核结论本次内审发现的问题已在内审报告中提出,审核小组建议公司在规定的时间内,制定并实施相应的纠正和预防措施,以达到审核要求。
本次内审总体符合审核程序和审核标准的要求,审核小组认为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合有关标准和策划的要求,建议通过内审。
文章中存在格式错误和明显有问题的段落已经被删除,以下是小幅度改写后的文章:在环境、职业健康安全管理方面,需要加强对环境因素和危险源识别更新以及危险品现场管理工作。
在应急准备和响应方面,虽然资源能满足要求,但对于发生事故的处理规定还需进一步完善。
在产品实现方面,汽车产品及其实现过程未发生变化,而钢构产品及其实现过程随项目变化而变化,需要根据不同项目制定不同的策划内容。
在测量、分析和改进方面,虽然顾客满意度的测量基本满足标准要求,但纠正措施和预防措施的有效性还需提高。
此外,施工现场的消防器材配置基本到位,但个别项目缺少施工安全交底材料。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的:评价我司所建立的管理体系,确保持续实现其规定目标的有效性,满足ISO9001:2015,ISO4001:2015,ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围:参考管理手册中体系范围;三、审核依据:1)ISO9001:2015idt GB/T19001-2016标准;2)GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3)ISO45001:2018标准4)本公司发布的管理手册及程序文件,各部门工作手册;5)相关法律法规;四、受审核部门:公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组:审核组长:XXX组员:A组:XXX 、XXX B组:XXX 、XXX C组:XXX 、XXX D组:XXX 、XXX六、审核过程综述:在审核前,审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节,由审核员编制了本次审核的实施计划,并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项,均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项,检查组开出了不合格项报告,并得到相关部门负责人的认可,采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析:通过现场审查,一共分别发现有3个不合格项,均为一般(轻微)不符合项:①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价:本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001:2015idt GB/T19001-2016,GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求,结合公司现有体系文件要求进行了内审,本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员,覆盖了标准的全部要求。
环境职业健康安全管理体系内审报告
XXXXXX环境/职业安全健康管理体系内审报告一、审核目的按照XXXXXX(以下简称XXXXXX)年度工作计划安排,对环境/职业安全健康管理体系所覆盖的各生产单位及职能部门进行内部审核,检查XXXXXX环境/职业安全健康管理体系的符合性和有效性,促进环境/职业安全健康管理体系的持续改进,提高环境/职业安全健康管理绩效。
二、审核范围体系覆盖的各生产单位、职能部门。
三、审核依据1.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准;2.环境/职业安全健康管理体系文件及支持性文件;3.国家、地方与环境/职业安全健康相关的法律法规和其他要求。
四、审核组组长:成员:五、审核过程概述2015年9月15日至9月16日,审核组依照审核计划,对各职能部门、各生产单位和管理层进行了审核。
在审核过程中,审核组与受审核方有关责任人员进行了面谈,查阅了相关的文件和记录,抽查了各单位的作业现场,本次审核覆盖了GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部条款。
9月16日17:00召开了末次会议,审核组就审核中发现的问题与受审核方进行了沟通,并提出整改要求。
六、审核结论审核组通过审核后认为XXXXXX管理层及全体员工具有较强的环境和职业安全健康意识,制订的体系文件符合标准的要求,收集的法律法规较充分,资源配备基本能够满足管理体系运行的需要;制订的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求,各单位对管理目标进行了逐级分解,并通过体系的运行得到落实;环境因素和危险源的识别、运行控制、相关方的管理等关键过程基本能按要求实施和控制,保证了体系的有效运行和持续改进;充分识别了各种应急情况,并制订了相应的应急准备和响应程序,各单位组织开展了应急演练并对演练效果进行了评价;审核中没有发现较严重的环境/安全事故和相关方投诉。
审核组认为:XXXXXX的环境/职业安全健康管理体系符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求,体系运行有效并受控。
职业健康安全管理体系内审
职业健康安全管理体系内审职业健康安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System,简称OHSMS)是企业为保护员工的身体健康和安全而制定和实施的一套管理体系。
内审作为OHSMS的重要环节,旨在评估和验证体系的有效性和合规性。
本文将详细介绍职业健康安全管理体系内审的重要性、内审的步骤和注意事项。
一、职业健康安全管理体系内审的重要性职业健康安全是企业的基本责任,也是保障员工权益的重要举措。
建立和实施OHSMS有助于降低工作场所事故和职业病的发生率,提高员工的工作满意度和生产效率。
而内审作为体系的监督和评估手段,能够发现体系中存在的问题和风险,为企业提供改进的机会。
1.确定内审目标:内审的目标是评估和验证OHSMS的符合性和有效性。
在确定内审目标时,应考虑法律法规和标准的要求,以及企业的实际情况。
2.制定内审计划:内审计划应包括内审范围、内审时间、内审人员等信息。
制定内审计划时,应充分考虑资源和时间的限制,并确保内审的全面性和有效性。
3.开展内审准备:内审前,内审人员应进行相关培训,了解OHSMS 的要求和企业的实际情况。
同时,应准备内审所需的文档和记录,并与被审计部门进行沟通和协调。
4.实施内审活动:内审活动包括文件审核、现场检查和员工访谈等。
内审人员应按照内审计划和程序进行内审活动,并记录所发现的问题和不符合项。
5.编写内审报告:内审报告是内审的成果和总结,应准确记录内审的过程、结果和建议。
内审报告应包括内审发现的问题和不符合项,以及改进措施和时间表。
6.跟踪和验证改进措施:内审后,企业应及时采取改进措施,并进行跟踪和验证。
跟踪和验证的目的是确保改进措施的有效性和可持续性。
三、职业健康安全管理体系内审的注意事项1.内审人员应具备相关的知识和经验,能够独立、客观地开展内审活动。
2.内审应遵循内审程序和要求,确保内审的全面性和有效性。
3.内审人员应与被审计部门进行充分的沟通和协调,确保内审的顺利进行。
环境与职业健康安全内部审核报告
1、公司环境管理的职责分解明确,没有责任的盲点,各部门各行其责。
2、能力、意识与培训:公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效,但在全员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升;
3、信息交流:公司在内外部环境信息交流方面顺畅;
3、体系文件的策划:公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表格,文件体系充分适宜,文件体系存放于公共网络盘公司员工可以阅读环境与职业健康安全相关体系文件;
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
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页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的:
为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行,通过内部审核进行评价。
二、审核报告:
审核目的
对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核,以检查公司的环境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001:2015与ISO45001:2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持
编制人
审批人
日期
日期
会议签到表
会议内容:内审首次会议 2022年11月4日
编号
部门姓名职位源自签名123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
会议签到表
会议内容:内审末次会议 2022年11月5日
编号
部门
姓名
职位
签名
1
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核报告
一、审核目的:评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性,并通过审核发现不符合之处,寻找持续改进的机会。
二、审核范围:公司职业健康安全管理体系运行的所有活动和部门。
三、审核准则:ISO45001:2018标准;相关的法律法规要求;公司职业健康安全管理体系文件。
四、审核人员:
针对审核中出现的不足,内审组提出了体系需要重点关注的三个方面:一是体系管理部门对体系的顶层策划工作,有所滞后,监管工作不够到位;二是个别职能部门安全管理职责缺位,主体责任意识不强,影响体系运行质量;三是个别部门自我完善机制没有真正建立起来,问题的纠正和预防的措施不够充分,极个别问题有返潮现象。
审核组开具的2个不符合项分别由责任部门旋窑车间、技术设备科,按照内审组的要求于2018年7月6日之前实施完成了纠正和预防措施,经内审员验证后顺利闭环。
九、职业健康安全管理体系运行状况整体评价:
审核组在对所有审核发现综合分析的基础上,认为公司职业健康安全管理体系在审核范围内表明;
1、公司已按ISO45001:2018标准建立了文件化职业健康安全管理体系,职业健康安全管理体系文件基本适宜、可操作;
2、公司职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到
我们认为审核活动达到了内审工作自我发现、自我纠正、自我完善的目的,为寻求途经、持续改进,提供依据,明确了方向,现行内部审核控制程序以及审核配套的文件是适宜的,符合公司当前安全生产管理的现状。
通过审核可以看出职业健康安全管理体系已进入正常的运行状态,但仍然存在不少问题,需要通过完善制度、体系文件,提高实施切实性,加强管理者的督导…等方法不断进行持续改进。各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改、举一反三,并通过再次内部审核使职业健康安全管理体系本次内部审核在20184年6月28日期间,对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告(最终五篇)第一篇:环境和职业健康安全管理体系管理评审报告环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号:DY·C·认证-20编制:审核:批准:日期:评审时间:2005年11月25日评审地点:办公楼第二会议室主持人:公司总经理**** 参加人员:公司总经理***、技术副总(管理者代表)**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。
一、评审目的:评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求,并不断完善环境和职业健康安全管理体系,寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入1.内审和合规性评价的结果;2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告;3.关于实施纠正/预防措施的报告; 4.与相关方交流情况;5.各部门运行业绩及存在问题;6.目标指标和管理方案的实现情况;7.内外部条件变化:如法律法规和其他要求的变化;8.改进建议。
三、评审综述:首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告,对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结,就两次内审的情况进行了分析,并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题;对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结,并提出了下步体系改进的建议。
其次,由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下:(一)环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系:(1)环境因素的识别、评价和评审:公司组织全员参与环境因素的识别,共识别出597个环境因素,评价出11项重要环境因素。
环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的:
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a)ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b)环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件;
c)标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长:(A)
审核组成员:(B)
5、审核时间:XXX年09月20日-21日,日程安排见下表:
编制:批准:
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排,我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长:(A)管理者代表:
审核组成员:(B)
请以上同志努力工作,完成公司XXX年度内审工作。
总经理:
日期:
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制:审核:。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高,环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。
为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行,本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。
二、评估内容及过程1.管理体系文件评估:对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估,确认是否符合相关法规要求和国际标准。
2.环境和职业健康安全风险评估:对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估,包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。
3.岗位责任和培训评估:对岗位责任和培训计划进行评估,确认是否明确、有效。
4.绩效指标和监测评估:对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估,确认是否科学、合理。
5.紧急事件应急预案评估:对企业的应急预案进行评估,确认是否详细、完备。
6.内审评估:对企业内部审计工作进行评估,确认是否有效、全面。
三、评估结果1.管理体系文件评估结果:企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准,但在具体操作细节上存在不足。
2.环境和职业健康安全风险评估结果:企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视,并采取了一系列措施进行风险控制,但仍存在部分风险评估不准确的问题。
3.岗位责任和培训评估结果:企业明确了岗位责任和培训计划,但落实情况不够到位,存在培训不及时、不全面的情况。
4.绩效指标和监测评估结果:企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法,但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。
5.紧急事件应急预案评估结果:企业编制了详细完备的应急预案,并进行了模拟演练,但仍存在部分预案内容不合理的情况。
6.内审评估结果:企业内部审计工作比较规范,但存在一些漏洞,内审分析和改进措施不够全面。
四、改进建议1.完善管理体系文件:进一步明确操作细节,将管理文件与实际操作紧密结合。
2.加强环境和职业健康安全风险评估:完善评估方法,提高评估准确度。
质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制:体系运行组审核:XXX(质保工程师)批准:XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审,总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况,确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性,识别体系改进的机会,持续提高满足顾客要求的能力,遵守法规要求,并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况;2、以下方面的变化:1)与职业健康安全管理体系相关的内外部问题;2)相关方的需求和期望,包括合规义务和其它要求;3)风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度;4、组织职业健康安全绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:1)事件、不符合、纠正措施和持续改进;2)监视和测量的结果;3)对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况;4)审核结果;5)工作人员的协商和参与;6)风险和机遇;5、资源的充分性;6、来自相关方的有关信息交流,包括抱怨;7、持续改进的机会。
45001职业健康安全管理体系内审报告模板
某某有限公司内审报告本次内审概述:本次内部审核通过2022年10月31日一天的审核,在内审小组的努力和各部门的配合下,本次内审取得了圆满的成功。
审核目的:了解本公司职业健康安全管理体系的建立和运行情况,寻求改进的机会,为第三方审核做准备审核范围:本公司职业健康安全管理体系涉及到的所有产品、活动等部门和人员审核依据(准则):ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准、职业健康安全管理体系文件、相关的法律法规及其他要求、合同等。
审核组成员:(见内审实施计划)审核发现:本次内部审核形成了书面不符合项报告2份,分别为:总经理把脓水不符合项1项【部部门提供的法律法规清单中没有及时对“中华人民共和国职业病防治法”、“中华人民共和国消防法”等进行更新,要求部门及时进行完善。
不符合ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准6.1.3(4.3.2)条款要求。
】,铸造一车间不符合项1项【铸一车间现场,发现:1、制壳现场部分员工未佩戴口罩;2、准备组现场部分员工未佩戴耳塞。
不符合ISO45001:2018(GB/T28001-2011)标准8.1(4.4.6)条款要求。
】。
本次内部审核形成的不符合具体见“内审不符合项报告”。
不符合项的整改要求:针对本次内审发现的不符合项,各部门要在2周内认真分析原因,采取纠正措施,并落实整改,举一反三,进行内部自查,将所有问题得到改善,相关内审员要做好不符合项整改情况的跟踪验证工作,确保不符合得到有效整改,对于跟踪发现不符合纠正措施没有能够得到有效整改的,要将信息及时传递到管理者代表,由管理者代表协助解决。
内审综述:通过本次内部审核,发现各部门都按照标准的要求建立了文件化的职业健康安全管理体系,并得到了实施和保持。
从内审情况看来,本公司依据标准要求建立并保持了文件化职业健康安全管理体系,并建立了职业健康安全管理手册、程序文件、运行控制文件和相应的记录,组织各部门按照文件的要求进行了实施。
管理体系内审报告(产品安全、可持续发展、职业健康管理)
管理体系内审报告(产品安全、可持续发展、职业健康管理)管理体系内审报告1. 引言本报告旨在对公司的管理体系进行内审,主要包括产品安全、可持续发展和职业健康管理三个方面。
通过对各项指标的评估,我们希望发现潜在的问题并提出改进建议,以进一步提升公司的管理体系的效果和效率。
2. 产品安全内审2.1 产品安全政策我们对公司的产品安全政策进行了评估,并发现其符合相关法规和标准的要求。
公司制定了明确的产品安全目标,并通过培训和沟通确保员工了解并遵守这些目标。
2.2 产品安全过程我们对公司的产品安全过程进行了审查,并发现其合理有效。
公司建立了产品安全风险评估和控制机制,并进行了风险评估和改进措施的记录和跟踪。
2.3 产品安全绩效我们对公司的产品安全绩效进行了评估,并发现其良好。
公司设立了产品安全绩效指标并进行定期监控和评估,确保产品符合相关的安全标准和要求。
3. 可持续发展内审3.1 可持续发展政策我们对公司的可持续发展政策进行了评估,并发现其体现了公司对可持续发展的重视。
公司设立了明确的可持续发展目标,并通过合规和环境培训确保员工的理解和积极参与。
3.2 可持续发展措施我们对公司的可持续发展措施进行了审查,并发现其多样化且有效。
公司关注资源的节约和再利用,采取了节能减排、废物管理和环境意识培养等措施。
3.3 可持续发展绩效我们对公司的可持续发展绩效进行了评估,并发现其取得了显著的进展。
公司设立了可持续发展绩效指标,并进行定期的监控和评估,通过持续改进措施实现可持续发展目标。
4. 职业健康管理内审4.1 健康管理政策我们对公司的职业健康管理政策进行了评估,并发现其健全完善。
公司明确了员工健康和安全的重要性,并制定了相应的管理制度和培训计划。
4.2 健康管理措施我们对公司的职业健康管理措施进行了审查,并发现其有效可行。
公司建立了健康风险评估和控制机制,并提供了相应的防护设施和培训,以确保员工的职业健康。
4.3 健康管理绩效我们对公司的职业健康管理绩效进行了评估,并发现其表现出色。
职业健康内审工作总结报告
一、前言为了加强企业职业健康管理,保障劳动者健康权益,提高企业职业健康水平,根据我国《职业病防治法》和相关法律法规,我单位于20XX年X月开展了职业健康内审工作。
现将本次内审工作总结如下:二、内审工作概述1. 内审目的本次内审旨在全面评估我单位职业健康管理体系的运行情况,查找存在的问题,提出改进措施,确保企业职业健康管理工作符合国家法律法规和标准要求。
2. 内审范围本次内审覆盖了我单位的生产、办公、仓储等各个环节,包括职业健康管理组织机构、职业健康管理制度、职业病危害因素识别与评价、职业病防护设施、职业健康教育培训、职业健康检查、职业病事故处理等方面。
3. 内审方法本次内审采用查阅资料、现场观察、访谈等方式进行,由公司职业健康管理部门牵头,邀请相关专家组成内审小组,确保内审工作的客观性和公正性。
三、内审发现的主要问题1. 职业健康管理组织机构不健全,部分岗位未设立职业健康管理人员。
2. 职业健康管理制度不完善,部分制度未及时更新,与国家法律法规要求存在差距。
3. 职业病危害因素识别与评价工作不到位,部分职业病危害因素未纳入评价范围。
4. 职业病防护设施不完善,部分岗位防护设施未达到国家标准要求。
5. 职业健康教育培训不到位,员工职业健康知识掌握不足。
6. 职业健康检查工作不规范,部分员工未按规定进行健康检查。
7. 职业病事故处理不及时,部分事故未按规定上报。
四、改进措施1. 完善职业健康管理组织机构,设立专职职业健康管理人员。
2. 修订和完善职业健康管理制度,确保与国家法律法规要求相符。
3. 加强职业病危害因素识别与评价工作,全面排查职业病危害因素。
4. 加大职业病防护设施投入,确保防护设施符合国家标准要求。
5. 加强职业健康教育培训,提高员工职业健康知识水平。
6. 规范职业健康检查工作,确保员工按规定进行健康检查。
7. 严格职业病事故处理程序,及时上报和处理事故。
五、总结通过本次职业健康内审,我单位深刻认识到职业健康管理工作的重要性,将进一步加强职业健康管理工作,确保企业职业健康水平持续提高。
2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)
工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录:
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
- 1 -
职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的:评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性,并通过审核发现不符合之处,寻找持续改进的机会。
七、审核计划实施情况:
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。
本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款,并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求,对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。
内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表,各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作,密切配合。
内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法,以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式,与受审核部门一起按事实据实记录,审核抽取的样本比例具有合理性、代表性,信息涵量充分,能反映出体系运行的整体状况,通过对样本的分析,审核员能够评判出体系运行的实际状况。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。
八、存在的主要问题:
本次内部审核在2014年7月28日期间,对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
审核组积极评价了体系的运行活动审核,发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异,需要进一步
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质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告一、公司QES管理方针的评议公司质量方针:以第一的质量追求,传到光明与未来公司环境和职业健康安全方针:遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全QES管理体系的运行信息表明,管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向,体现了顾客和相关方的期望和要求,是适宜的、充分的、切实可行的。
二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计,3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。
其他目标完成情况,依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。
公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。
经运行的实践及统计数据表明,QES管理目标是符合公司运行实际情况的,经过努力可以达到预期要求。
三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。
公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的,适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程;公司配置了必要的资源,公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制,都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的,满足QES管理体系运行的基本要求。
2. 公司QES管理体系运行的有效性评议2016年上半年依据QES标准要求,公司组织实施了2016年度 QES管理体系内部审核。
审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。
内部管理体系审核按计划完成了审核工作。
审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持,使审核工作进展顺利,针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证,针对观察项问题的整改落实情况的验证,均达到了预期的目地。
内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见:1)公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施,包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施,重要环境因素、重大危险源控制,工程过程控制,过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求;对评价出的重要环境因素有效控制,通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制,产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施,公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制,公司QES管理体系实施运行有效。
2024年职业健康安全管理体系内审员培训总结(二篇)
2024年职业健康安全管理体系内审员培训总结近年来,随着职业健康安全意识的不断提高和法规的推进,企业对于职业健康安全管理体系的建立和实施越来越重视。
作为内审员,我参加了一次职业健康安全管理体系内审员培训,对于职业健康安全管理体系的内审有了更加深入的了解和掌握。
在培训中,我们首先学习了职业健康安全管理体系的基本概念和意义,了解了国内外相关法规和标准的要求。
职业健康安全管理体系是一种有组织的、系统的方法,以预防和减少工作场所事故和职业病的发生,保护员工的健康和安全。
了解了这些基本概念后,我们进一步学习了具体的内审方法和技巧。
在内审的过程中,我学到了以下几个方面的技巧和方法。
首先,明确内审目标和范围。
在进行内审前,要明确内审的目标和范围,确定需要关注的职业健康安全管理体系的要素和流程。
通过明确内审目标和范围,可以更加有效地开展内审工作。
其次,搜集和分析信息。
内审员应该通过搜集和分析相关文件和记录,了解职业健康安全管理体系的实施情况。
通过这些信息的搜集和分析,可以了解到职业健康安全管理体系的运行情况和存在的问题,为后续的内审工作提供依据。
再次,采用适当的内审方法和工具。
在内审过程中,我们学习了一些常用的内审方法和工具,如检查清单、样本采集、访谈等。
采用适当的内审方法和工具可以帮助内审员全面了解职业健康安全管理体系的运行情况,准确评估其有效性。
最后,编写内审报告。
内审报告是内审的重要成果之一,它汇总了内审员的发现和评估结果,对于制定改进措施和提出建议具有重要的参考价值。
编写内审报告时,要准确、清晰地描述发现的问题和评估的结果,提出改进的建议和措施,并为后续的管理决策提供依据。
通过这次培训,我对职业健康安全管理体系的内审工作有了更深入的了解和掌握。
我认识到,作为一名内审员,除了具备专业的知识和技能外,还需要具备良好的沟通和分析能力,能够客观、公正地评估职业健康安全管理体系的有效性和合规性。
我将通过不断学习和实践,提升自己的内审能力,为企业的职业健康安全管理工作做出贡献。
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④未按照体系程序文件的《特种设备管理控制程序》的要求制定《特种设备安全事故应急处置措施》,不符合国标条款要求。
⑤再用的特种设备没有在检验有效期内检验,违章使用,不符合国标条款要求。
⑥针对车辆管理制度,未制定场内机动车辆违章处罚标准及纠正措施。
内外部信息能够高效利用,通过沟通能够使制度得到更加有力的执行。针对所有已存在危险源的相关活动,制定了采购、生产、设备、危险化学品、外包过程等一系列控制程序,使上述活动和运行得到了有效的控制。
各单位针对潜在的安全风险制定了一系列应急救援预案并开展专项演练,救援预案的演练针对性强,专项演练项目增多。
按照监视和测量的要求,各单位进行了自检自查,主管部门进行了严格的监督检查,监测客观有效。通过对各单位目标考核、实施方案的落实情况和运行程序的执行情况的检查,为两个体系运行提供了改进的方向。
职业健康安全管理体系
和质量管理体系2013年内审报告
编号:YT/HSQ—04—228
审核目的:检验职业健康安全管理体系和质量管理体系在公司的持续适宜性、充分性和有效性,从而使公司的各项活动和生产经营过程能够持续符合标准及法律法规的要求。
审核依据:GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、适用的相关法律法规及其他要求、公司《体系管理手册》、《体系程序文件》及其他体系文件。
通过审核,内审组成员一致认为:公司职业健康安全管理体系和质量管理体系符合国家标准要求,符合公司管理手册要求,有力的推动了职业健康安全和质量法规及制度的贯彻执行,能够起到超前预防和过程控制的作用,两体系运行情况良好。
④未建立健全《质量事故追查制度》,不符合国标条款要求。
⑤针对生产过程和关键点制定的岗位责任制等作业指导书内缺少对煤质管控的要求,不符合国标和条款要求。
4.本次审核发现的亮点:
①酸刺沟煤矿各区队的相关岗位工能够参与危险源辨识,并制作成危险源辨识卡,人手一份,值得推广。
②准东铁路公司和煤制油公司结合同行业企业发生的安全生产事故,针对本单位实际情况,制定了多项预防措施,并督促各工段和车间将措施落到实处。
一、审核范围:
本次内审是公司职业健康安全管理体系和质量管理体系首次合并内审,内审从2013年11月11日开始到2013年12月31日结束,审核范围覆盖了公司职业健康安全管理体系和质量管理体系涉及的所有生产经营单位的作业活动,其中包括煤炭的开采、煤炭储运、准东铁路运输、煤制油生产等作业活动和作业范围以及其它相关的服务,含盖了5个分子公司、12个煤矿、5个发运站、3个港口、2个选煤厂、生产服务中心、汽运公司、公路管理办等30个生产经营单位。
三、本次内审发现的不符合项目及部分共性问题
本次内审共发现8条不符合项,其中职业健康安全管理体系有5条不符合项,7条共性问题,质量管理体系有3条不符合项,5条共性问题。
1.不符合项的内容有:
①苏家壕煤矿重大危险源管理制度要求编制《重大危险源应急救援预案》,但实际未编制,与管理制度偏离,不符合国标条款要求。
5.具有代表性的突出问题,主要有以下几个方面:
①大地精煤矿所有重大危险源都缺少风险评价的过程;
岗前和岗中培训后发现的不合格人员没有复训就安排上岗;体系运行范围没有全面覆盖各个区队,内审过程中区队未提供体系运行材料,煤矿所提供的材料大多数是2012年的材料,体系在煤矿的应用性、符合性、有效性较差
②宝山煤矿和凯达选煤厂2013年未组织全员再教育培训。
2.各级管理人员,特别是本单位负责人要重视体系的应用工作,加强参与与研究,带动体系在本单位扎实、有效运行。
3.各单位要重视生产过程中的标准化管理和一般隐患的治理工作,前移安全质量标准化关口,要将以往的只关注安全隐患逐步向即专注危险源又关注隐患转变。要对查出的隐患按照风险等级分级研究和管控,定期分析隐患产生、管控及整改失效的具体原因,防范同类安全隐患重复发生。
①部分区队、车间或班组不熟悉重大危险源的控制措施,且存在重大危险源辨识不充分、描述不准确、评价不合理或控制措施不适宜的问题;多数单位和部门未按照体系新国标的要求辨识管理方面的危险源,不符合国标条款要求。
②年度有投入使用的新技术、新工艺、新设备或新材料后,针对存在的危险源未按要求对其存在的风险进行评价。
二、审核过程:
通过本次内审发现,各单位通过危险源辨识、风险评价和过程识别明确了安全质量管理的重点和基本内容,能够做到目标明确、认识统一、人员到位、策划周密、措施有力,法律法规要求能够细化到公司运行控制的实践中,大部分单位都能顺利完成公司制定的年度职业健康安全管理目标和质量管理目标。
强化了安全生产岗位责任制,各部门各岗位人员的安全生产责任制更加明确,职责权限得到了有效履行。严格执行法律法规和公司的培训制度,加大了培训力度,基本实现了培训的系统化和规范化,使培训取得了良好的效果。特种作业人员持证率显着提高,员工安全意识不断增强,能够积极主动的参与到职业健康安全管理体系和质量管理体系的运行和实施当中。
⑥纳一矿针对各区队反复出现违反《煤质管理办法》的违规行为未制定并采取相应的预防和纠正措施,不符合国标条款要求。
⑦纳二矿未按要求编制年度煤质工作计划,不符合国标条款要求。
⑧宏一矿针对生产过程和关键点制定的岗位责任制等作业指导书内缺少对煤质管控的要求,不符合国标和条款要求。
2.职业健康安全管理体系2013年度内审中存在的共性问题:
四、职业健康安全管理体系和质量管理体系运行与应用的改进措施:
1.各级管理人员要认真学习《体系管理手册》,深刻领会职业健康安全管理体系和质量管理体系方针的释义,理解职业健康安全管理体系与职业卫生之间、质量管理体系与安全质量标准化之间的关系,统一思想,统一目标,从基础抓起,围绕公司一年一度的“安全生产月”和“质量月”活动主题和PDCA管理模式,坚持不懈地抓好具体措施的落实。
②诚意煤矿《安全技术措施》等执行性文件未贯彻到位就组织施工作业,不符合国标条款要求。
③宏一矿通防队负责培训的技术员不清楚全员安全教育培训的内容,培训内容不符合标准要求,不符合国标条款要求。
④凯达选煤厂在用特种设备没有向相关部门登记检验,不符合国标检查标准,也未配发集团公司安全管理标准,不符合国标条款要求。
4.要让合作方全面纳入体系运行工作。发挥主管科室职能,要指导和要求合作方在施工和作业前做好危险源辨识和风险评估工作,并有效落实管控措施。各安监站要加强对各单位实施体系的监督检查。
五、审核结论
2013年在集团公司党委、董事会的正确带领下,在管理者代表的指导下,各项管理工作都能够按照体系国标的要求去控制,顺利达到了公司安委会下发的2013年职业健康安全管理目标和质量管理目标的要求,使公司各项工作文件化,程序化和规范化。
⑦岗前和岗中培训后发现的不合格人员仍安排上岗,未组织复训考试,不符合国标和条款要求。
3.质量管理体系2013年内审中存在的共性问题:
①受控文件未标注管理,不便于提取,不符合国标条款要求。
②未编制形成《煤质分析总结报告》,不符合国标条款要求。
③针对各区队和班组违反《煤质管理办法》规定的内容,未采取相应的预防和纠正措施,以防止类似的违规行为再次发生,不符合国标条款要求。