2015年部门决算报表—Z07表
2015年全国一般公共预算收入决算表
2015年全国一般公共预算收入决算表2015年全国一般公共预算收入决算表National General Public Budget Revenue单位：亿元企业所得税26700.0027133.87101.6 110.1个人所得税8115.00 8617.27 106.2 116.8 资源税1970.00 1034.94 52.5 95.5城市维护建设税3937.00 3886.32 98.7 106.6 房产税2040.00 2050.90 100.5 110.8 印花税1685.00 3441.44 204.2 223.5其中：证券交易印花税716.73 2552.78 356.2 382.8城镇土地使用税2350.00 2142.04 91.2 107.5土地增值税4580.00 3832.18 83.7 97.9590.00 613.29 103.9 113.3车船税船舶吨税48.00 46.97 97.9 103.8车辆购置税3170.00 2792.56 88.1 96.8 关税3020.00 2560.84 84.8 90.1耕地占用税2350.00 2097.21 89.2 101.9 契税4380.00 3898.55 89.0 97.4 烟叶税160.00 142.78 89.2 101.2其他税收收入0.41 91.1二、非税收入26030.0027347.03105.1 110.6专项收入8010.00 6985.08 87.2 97.8行政事业性收费收入5130.00 4873.02 95.0 92.5罚没收1850.00 1876.86 101.5 109.0 入国有资本经营收入（部分2485.00 5389.45 216.9 265.5 金融机构和中央企业上缴利润）国有资1300.00 690.76 53.1 60.3 本经营收入国有资源（资4875.00 5463.89 112.1 124.2 产）有偿使用收入其他收2380.00 2067.97 86.9 68.6 入全154300.0152269.98.7 105.8注：全国一般公共预算支出大于收入的差额＝支出总量（全国一般公共预算支出＋补充中央预算节基金）－收入总量（全国一般公共预算收入＋全国财政使用结转结余及调入资金）。
2015年部门决算
2015年部门决算单位公章：高安市伍桥镇初级中学报送日期：2016年10月30日单位负责人（签章）：彭葵业财务负责人（签章）：彭葵业经办人（签章）：朱乓乓部门2015年部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分部门2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分部门2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表第一部分部门概况一、部门主要职能实施初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
第二部分部门2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计496.81 万元，其中上年结转和结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计496.81 万元，较上年增长32.9 %，主要原因是：普调工资等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 496.81 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计496.81 万元，其中本年支出合计496.81 万元，较上年增长32.9 %，主要原因是：普调工资等；年末结转和结余 0万元，与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 496.81 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
2015年部门决算基本情况说明
2015年部门决算基本情况说明一、部门基本情况(一)主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、研究分析全市和国内经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议。
办理人大代表建议和政协委员提案；负责相关的行政复议和行政应诉。
3、贯彻实施国务院、省投资主管部门固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况。
研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家、省审批权限的建议项目，审核或审批有关建设项目；安排市级财政性投资项目；引导民间资金投资方向；依法指导和协调招标投标活动。
4、研究对外开放的重大问题，协调经济功能区的物理大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施；研究提出利用外资的发展战略、结构化的目标和政策，监测国外资利用和全市外债结构优化状况；审核或审批重大外资项目、境外投资项目。
汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策。
5、拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行，推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划；推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。
6、负责编制我市重大项目年度计划；建立、管理重大项目数据库；建立重大项目预报、预警监测信息系统；承担全市重大项目的有关统计工作；定期汇报重大项目进展情况并提出相应的意见和建议；负责拟订全市重大项目管理的方针政策；研究提出全市重大项目规划和年度前期计划；重大项目的储备、培育工作；组织协调项目的前期评估论证、招商融资；协调落实银行贷款；对重大项目建设实施全程跟踪管理；协调处理重大项目建设所涉及的各有关部门业务关系；组织和管理重大项目的稽察以及项目评审等工作；对重大建设项目招标投标进行监督检查。
2015年收入支出决算总表
2015年收入支出决算总表公开01表单位名称：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11,527.05一、一般公共服务支出371,361.24 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入714.49七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出440.819九、医疗卫生与计划生育支出4542.2910十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4810.0013十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出50十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出54十九、住房保障支出5539.12二十、粮油物资储备支出56二十一、国债还本付息支出57二十二、其他支出58二十三、债务付息支出59本 年 收 入 合 计241,541.54本 年 支 出 合 计831,453.46 用事业基金弥补收支差额25 结余分配 84年初结转和结余26151.35 年末结转和结余89239.43收 入 总 计361,692.89支 出 总 计951,692.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表单位名称：单位：万元12345671,541.541,527.0514.49 行政运行971.21959.9411.27一般行政管理事务421.00421.00 质量技术监督行政执法及业务管理35.2035.20 认证认可监督管理18.2215.00 3.22标准化经费9.509.50 其他质量技术监督与检验检疫事务支出5.00 5.00 行政单位医疗42.2942.29 住房公积金39.1239.12注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年部门决算收支总表
2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）设10部1室，分别是：办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。
我单位主要职责：主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管理；负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作；负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作，组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作；负责房屋的安全鉴定和测绘工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）行政编制0人；事业编制60人；工勤编制0名；实际33人；长期聘用临时工0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）部门不汇总编制所属二级预算单位的决算。
二、收入决算说明2015年收入决算2579566877.42元。
其中：财政拨款2557060376.81元。
三、支出决算说明（一）2015年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款1604094694.32元（1）基本支出决算0元。
（2）项目支出决算1604094694.32元。
主要项目是①城乡社区支出②节能环保支出③文化体育与传媒支出。
2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。
（2）项目支出决算547910.82元。
主要项目是城乡社区支出。
（二）2015年涉及政府采购项目5个，决算资金6884955.38元。
（三）2015年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
2015年度省级部门收支决算总表
部门名称：浙江省科学技术厅公开01表项 目决算数决算数一、财政拨款104853.42一般公共服务支出2215.76 一般公共预算104661.42商贸事务29.00 政府性基金预算192.00 其他商贸事务支出29.00二、事业单位专户资金1390.81知识产权事务260.00三、事业收入（不含专户资金）50069.06 其他知识产权事务支出260.00四、事业单位经营收入16305.46质量技术监督与检验检疫事务1924.76五、其他收入4559.43 质量技术监督技术支持1225.34 其他质量技术监督与检验检疫事务支出699.42组织事务 2.00 其他组织事务支出 2.00教育支出246.52普通教育1.43 高等教育 1.43进修及培训228.89 培训支出228.89教育费附加安排的支出16.20 其他教育费附加安排的支出16.20科学技术支出141753.56科学技术管理事务3659.53 行政运行1793.94 一般行政管理事务1421.43 机关服务440.00 其他科学技术管理事务支出 4.16基础研究4469.65 机构运行353.33 自然科学基金4116.32应用研究67740.56 机构运行52100.52 社会公益研究6741.96 其他应用研究支出8898.08技术研究与开发10306.07 应用技术研究与开发8384.95 科技成果转化与扩散1880.46 其他技术研究与开发支出40.66科技条件与服务46057.23 机构运行13815.70 技术创新服务体系2196.09 科技条件专项23595.23 其他科技条件与服务支出6450.21社会科学0.26 社会科学研究0.26科学技术普及5.84 其他科学技术普及支出 5.84科技交流与合作320.50 国际交流与合作302.14 其他科技交流与合作支出18.36科技重大专项6.32 科技重大专项 6.32其他科学技术支出9187.60 科技奖励1359.51 转制科研机构4390.69 其他科学技术支出3437.40社会保障和就业支出3256.05行政事业单位离退休3256.05 未归口管理的行政单位离退休992.86 其他行政事业单位离退休支出2263.19医疗卫生与计划生育支出3232.602080599210206990120699032069999208208052080504206082060801206089920609206090120699206050320605992060620606022060720607992060402206040420604992060520605012060502206020320603206030120603022060399206042060103206019920602206020120508205080320509205099920620601205020520113201139920114201149920117201170720601012060102201收 入支 出（按支出功能分类）项目201179920132201329920520502部门名称：浙江省科学技术厅公开01表项 目决算数决算数收 入支 出（按支出功能分类）项目公立医院16.13 中医（民族）医院16.13公共卫生402.22 重大公共卫生专项355.42 其他公共卫生支出46.80医疗保障2139.39 行政单位医疗38.45 事业单位医疗2100.94食品和药品监督管理事务471.26 医疗器械事务9.02 其他食品和药品监督管理事务支出462.24其他医疗卫生与计划生育支出203.60 其他医疗卫生与计划生育支出203.60节能环保支出254.57环境保护管理事务253.37 环境保护法规、规划及标准55.35 其他环境保护管理事务支出198.02自然生态保护1.20 生态保护 1.20农林水支出5993.19农业3431.81 科技转化与推广服务592.17 农产品质量安全181.93 农业资源保护修复与利用483.29 其他农业支出2188.84林业1558.03 林业技术推广347.27 林业对外合作与交流257.00 其他林业支出939.34水利286.34 水利行业业务管理0.40 农田水利129.66 水利技术推广156.28其他农林水支出717.01 其他农林水支出717.01交通运输支出4304.45公路水路运输3137.37 其他公路水路运输支出3137.37车辆购置税支出967.08 车辆购置税其他支出967.08其他交通运输支出200.00 其他交通运输支出200.00资源勘探信息等支出459.47制造业146.94 其他制造业支出146.94工业和信息产业监管300.00 工业和信息产业支持300.00支持中小企业发展和管理支出12.53 科技型中小企业技术创新基金12.53国土海洋气象等支出2835.09海洋管理事务662.83 海域使用金支出500.13 其他海洋管理事务支出162.70地震事务2172.26 行政运行694.63 地震监测418.72 地震应急救援241.0022002142200299220042200401220040422004072150521505102150821508042202200221406992149921499992152150221502992139921399992142140121401992140621302202130299213032130304213031621303172130109213013521301992130221302062110199211042110401213213012130106210109921099210990*********211010521004992100521005012100502210102101015210022100202210042100409部门名称：浙江省科学技术厅公开01表项 目决算数决算数收 入支 出（按支出功能分类）项目其他地震事务支出817.91住房保障支出3113.55住房改革支出3113.55 住房公积金2932.64 购房补贴180.92其他支出549.26其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59.70 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59.70彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出489.56 用于体育事业的彩票公益金支出489.56本年收入合计177178.18168214.07六、上级补助收入1470.01七、附属单位上缴收入631.55八、用事业基金弥补收支差额1722.34九、上年结转50838.1463626.15其中：专项结转46073.02 政府性基金结转495.04 其他结转4270.08收 入 总 计231840.22231840.22支 出 总 计上缴上级支出 结转下年229042290400229602296003本年支出合计 对附属单位补助支出22004992212210222102012210203229。
2015年一般公共预算收入决算表
2015年一般公共预算收入决算表注：1、营改增收入增幅较高主要是电信业从2014年6月1日起实行“营改增”。
2、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。
3、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。
4、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。
5、资源税增幅较高主要是税率调整。
6、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。
7、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，2016年度预计将减免2015年城镇土地使用税3500万元。
8、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。
9、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。
10、排污费收入增幅较高主要是2015年排污费收入中包含水泥行业补缴2012年氮氧化物的排污费300万元。
11、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。
12、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。
13、罚没收入下降主要是部分收入在2016年1月份入库。
14、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。
15、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
16、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。
2015年一般公共预算支出决算表注：1、根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号）要求，2015年开始将原政府性基金预算中11项基金转列一般公共预算，涉及我市有6项，包括地方教育附加、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、森林植被恢复费、水利建设基金。
2、教育管理事务的一般行政管理事务支出减少主要是部分项目经费在教育支出的行政运行科目中列支。
3、进修及培训的项级科目培训支出2015年在各单位公用经费列支。
4、其他科学技术支出增加主要是安排高污染燃料锅炉整治经费。
2015年收入支出决算总表【模板】
公开08表
部门：河南省XX市XX县编制办本级单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
44
一、一般公共服务支出
15
37
37
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
……
21
8
22
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
37
17
20
20110
人力资源事务
37
17
20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省XX市XX县编制办本级单位：万元
2015年度部门决算表
二、2015年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
（二）收入决算表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（三）支出决算表
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
（四）财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表部门名称：湖南省体育局金额单位：万元
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2015年度部门决算
2015年度部门决算第一部分概况一、主要职能根据市委办公厅下发的《关于印发<中共上海市委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》，市委政法委主要职能如下：根据党的路线、方针、政策和市委、中央政法委的部署，统一本市政法部门的思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；支持、监督本市政法部门依法行使职权，协调重大的、有争议的疑难案件和专项斗争工作；协助市委管理本市政法部门的领导干部，协调、指导本市政法队伍建设，组织、协调和指导市政法部门的执法监督工作；领导本市政法系统的纪律检查工作；组织、协调、指导和推动全市社会治安综合治理工作；承担上海市维护社会稳定领导小组和上海市禁毒委员会的日常工作；组织、推动本市政法系统的调查研究工作，总结经验，探索政法工作改革；指导区县政法委员会工作；协调、指导全市政法部门的宣传工作；承办市委交办的其他事项等。
二、部门决算单位构成从预算单位构成看，部门决算包括:单位本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：第二部分部门2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：中共上海市委政法委员会部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分部门2015年度部门决算情况说明一、关于部门2015年度部门决算收入情况说明2015年度部门决算收入总计4653.40万元，其中：财政拨款收入4649.49万元，99.92占%；其他收入3.91万元，占0.08%。
二、关于部门 2015年度部门决算支出情况说明2015年度部门决算支出总计4673.78万元，其中：基本支出1406.76万元，占30.10%；项目支出3242.73万元，占69.38%；其他支出24.29万元，占0.52%。
2015年度部门收支决算总表
2015年度部门收支决算总表公开01表编制单位：单位：元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款13219004.39一般公共预算13219004.39政府性基金预算二、事业单位专户资金三、事业收入（不含专户资金）四、事业单位经营收入五、其他收入414695.00一般公共服务支出11333193.31宣传事务11333193.31行政运行5876928.99一般行政管理事务2147306.70其他宣传事务支出3308957.62公共安全支出30000.00公安30000.00道路交通管理30000.00文化体育与传媒支出2160506.08文化2072382.14其他文化支出2072382.14其他文化体育与传媒支出88123.94宣传文化发展专项支出88123.94节能环保支出30000自然生态保护30000其他自然生态保护支出30000农林水支出50000其他农林水支出50000其他农林水支出50000商业服务业等支出30000旅游业管理与服务支出30000其他旅游业管理与服务30000 本年收入合计13633699.39 本年支出合计13633699.39六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转结转下年其中：专项结转政府性基金结转其他结转收入总计13633699.39 支出总计13633699.392015年度部门财政拨款支出决算表编制单位：公开02表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注201 一般公共服务支出10968498.31 5512233.99 5456264.3220133 宣传事务10968498.31 5512233.99 5456264.32 2013301 行政运行5512233.99 5512233.992013302 一般行政管理事务2147306.70 2147306.70 2013399 其他宣传事务支出3308957.62 3308957.62204 公共安全支出30000.00 30000.0020402 公安30000.00 30000.002040212 道路交通管理30000.00 30000.00207 文化体育与传媒支出2160506.08 2160506.0820701 文化2072382.14 2072382.142070199 其他文化支出2072382.14 2072382.14 20799 其他文化体育与传媒支出88123.94 88123.94 2079902 宣传文化发展专项支出88123.94 88123.94211 节能环保支出30000.00 30000.0021104 自然生态保护30000.00 30000.002110499 其他自然生态保护支出30000.00 30000.00216 商业服务业等支出30000.00 30000.0021605 旅游业管理与服务支出30000.00 30000.002160599 其他旅游业管理与服务30000.00 30000.002015年度部门一般公共预算基本支出决算表编制单位：公开03表单位：元经济分类科目金额科目编码科目名称301 工资福利支出3917016.06 30101 基本工资402002.47 30102 津贴补贴1011671.97 30103 奖金1924702.00 30104 社会保障缴费231309.89 30107 绩效工资319579.73 30199 其他工资福利支出27750.00 302 商品和服务支出448868.93 300201 办公费19000.0030207 邮电费27966.60 30211 差旅费10050.00 30226 劳务费3300.00 30227 委托业务费3854.00 30228 工会经费37510.00 30229 福利费69655.00 30231 公务用车运行维护费2000.00 30299 其他商品和服务支出275533.33 303 对个人和家庭的补助1146349.00 30301 离休费125236.00 30302 退休费540335.00 30305 生活补助23540.00 30307 医疗费1191.00 30311 住房公积金456047.002015年度部门收入决算总表编制单位：公开04表单位：万元单位名称总计上年结转财政拨款事业单位专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算中共绍兴市上虞区委宣传部1363.37 1321.90 1321.90 41.472015年度部门支出决算总表公开05表编制单位：单位：万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出中共绍兴市上虞区委宣传部1363.37 542.80 44.89 775.682015年度一般公共预算“三公”经费决算表公开06表编制单位：单位：万元项目决算数合计151.因公出国(境)费用02.公务接待费7.023.公务用车购置及运行维护费7.98其中：公务用车购置费0公务用车运行费7.98。
2015年部门决算收支总表
表一单位：万元
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
1、财政拨款
2,689.96
1、一般公共服务支出
一、基本支出
1,912.77
其中：政府性基金拨款
2、外交支出
人员经费
673.27
2、上级补助收入
3、国防支出
日常公用经费
1,239.50
3、事业收入
4、公共安全支出
二、项目支出
777.19
其中：纳入财政专户管理的收费
5、教育支出
基本建设类项目
4、经营收入
6、科学技术支出
行政事业类项目
777.19
5、附属单位上缴收入
7、文化体育与传媒支出
三、上缴上级支出
7、其他收入
8、社会保障和就业支出
四、经营支出
9、医疗卫生与计划生育支出
五、对附属单位补助支出
债务利息支出
18、国土海洋气象等支出
基本建设支出
19、住房保障支出
其他资本性支出
773.82
20、油物资储备支出
其他支出
21、其他支出
本年收入合计
2,689.96
本年支出合计
2,689.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计
2,689.96
其他城乡社区管理事务支出
7,414,000.00
7,414,000.00
5年部门决算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目）
2015年部门决算收支总表
2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户，包括：行政单位2户、全额拨款事业单位12户。
2.部门职责贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。
研究制定本区文化事业发展规划，并组织实施；指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。
研究制定本区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。
构建本区公共文化服务体系，指导社区文化建设，组织、协调、指导本区群众文化工作。
负责本区各类图书馆管理指导工作，负责本区文化社团管理服务工作。
参与制定本区文化产业发展规划，促进文化创意产业发展，推进文化产业项目实施，加强对外文化产业交流与合作。
研究制定本区文化市场发展规划，承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。
依法负责文物保护有关事项的管理；对本区文物保护单位实施监督管理；承担本区博物馆的监督管理。
依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施；申报本区文物保护单位。
会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。
承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人；工勤编制4名；实际390人；长期聘用临时工18人。
离退休人员239人，其中：离休17人，退休222人。
（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。
北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户，包括：北京市西城区文化委员会（本级）、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。
单位2015年度收入支出决算总表
（一）※※※单位2015年度收入支出决算总表
单位：万元
（二）※※※单位2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元
（三）※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
（按支出功能分类）
单位：万元
（四）※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
（按支出经济分类）
单位：万元
（五）※※※单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团
组个，参加其他单位组织的出国（境）团组个；全年因公出国（境）累计人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公共
预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次，人
次，共元。
（六）※※※单位2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位：万元
（七）※※※单位2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
（八）※※※单位2015年度政府采购情况
单位：万元
（九）※※※单位2015年度机关运行经费表
单位：万元。
2015年度收入决算表【模板】
1,883.55
204
04
检察
6,748.39
5,016.79
1,731.60
204
04
01
行政运行
5,016.79
5,016.79
204
04
02
一般行政管理事务
872.02
872.02
204
04
05
公诉和审判监督
220.00
220.00
204
04
08
控告申诉
10.00
10.00
204
04
99
其他检察支出
629.58
629.58
204
99
其他公共安全支出
151.95
151.95
204
99
01
其他公共安全支出
151.95
151.95
207
文化体育与传媒支出
0.50
0.50
207
01
文化
0.50
0.50
207
01
99
其他文化支出
0.50
0.50
208
社会保障和就业支出
996.78
498.45
204
04
99
其他检察支出
429.58
429.58
204
99
其他公共安全支出
151.95
151.95
204
99
01
其他公共安全支出
151.95
151.95
207
文化体育与传媒支出
0.50
0.50
207
01
文化
0.50
2015年度部门决算基本情况说明
2015年度部门决算基本情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职能。
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构编制情况。
2015年内设机构有6个，分别是办公室、纪检监察室（信访室、举报中心）、案件审理室、执法监察室、党风廉政教育室、行政效能监察室。
共有编制16名，其中行政编制15名，事业编制1名。
二、收入支出情况
（一）收入支出预算安排情况
财政预算拨款收入2346893元，较上年减少793892.2元，减少率25.28%。
（二）收入支出执行情况
年度总收入2761893.3，较上年减少565330.1元，减少率17%。
年度总支出2757689.04元，较上年增加150589.43元，增加5.78%，增加的原因是按上级要求进行了两间谈话室的建设。
（三）三公经费支出情况
三公经费总体下降5%，接待费下降9500元，公务用车运行维护费下降2400元。
中共韶山市纪委
2016年8月31日。
2015年预算单位部门决算公开
2015年预算单位部门决算公开目录第一部分都骑中学概况一、部门职责二、机构设置第二部分都骑中学2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分都骑中学2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分都骑中学概况（一）部门主要职责云浮市云安区都杨镇都骑中学是一所乡镇的初级中学。
其主要职责：承担本镇都骑片学生的初中阶段的教育教学业务，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持以德育为首，育人为本的宗旨，全面实施素质教育。
（二）机构设置按照部门决算编报要求，本部门决算单位只有本级单位，为独立核算部门，没有下属单位。
第二部分都骑中学2015年部门决算表本部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表公开01表部门：都骑中学单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 616.00 五、教育支出14 443.52二、上级补助收入 2 8.92 八、社会保障和就业支出15 75.41三、事业收入 3 九、医疗卫生与计划生育支出16 28.27四、经营收入 4 十九、住房保障支出17 68.79五、附属单位上缴收入 5 二十一、其他支出18 140.04六、其他收入 6 131.12 19......7 (20)8 21本年收入合计9 756.04 本年支出合计22 756.04用事业基金弥补收支差额10结余分配23 9.19年初结转和结余11年末结转和结余24 12 25总计13 765.23 总计26 765.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。