业务接待费用报销及管理制度
业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务
业务招待费报销管理制度-日常经营与管理业务我自己根据网上找的一些资料和公司的情况写了一些，但总觉得不怎么好，先发给大家帮我提下议见吧为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用报销原则报销事项须合法、合理，报销金额为实报实销，提供的票据为税务局认可的票据，不允许用假票、白条等报销。
二、业务招待费用支出范围（一）招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等费用；（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；（三）赠送客户的礼品等费用。
二、业务招待费用报销流程（一）宴请客人、客户发生的餐费需填写“业务招待费备查单”，并注明招待的事由、具体出席对象姓名、人数及发生金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，单笔金额超过两千元的需由总经理审批；（二）用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客户的礼品原则上由综管部统一购买、保管、发放。
如遇特殊情况需要单独购买的需提前向综管部报备，并填写“业务招待费备查单”，并注明事由、购买的具体项目，招待、赠送的具体对象、金额，由部门经理审批后与发票附在一起按正常报销流程报销，金额超过两千元的需由总经理审批。
（三）如报销单据不符合规定的，综管部先口头知会报销人，如一周内未做出改正的，直接将单据退回报销人。
三、业务招待费报销发票规定（一）餐票等定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，未中奖的发票必须保持兑奖区完整，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。
单次报销必须为同一单位提供的发票，同面额的发票必须连号，不同次的发票不可连号。
发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销。
（三）如遇特殊情况，不能提供同一单位且连号的发票，需写明具体情况，由部门经理及副总审批后与发票一起做报销，金额超过一千元的需总经理审批。
业务费用报销管理制度(10篇)
业务费用报销管理制度（10篇）业务费用报销管理制度1１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。
２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。
要正确划分和核算各项成本费用。
公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。
２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。
２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。
２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。
借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。
一切个人私事均不可作为借款的理由。
特殊紧急事情需经总经理批准。
２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。
其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。
借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。
２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。
当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。
２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司招待费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。
第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。
第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。
2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。
第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。
2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。
3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。
4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。
第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。
2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。
3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。
第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。
2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。
3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。
第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。
第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。
医院接待费用报销管理制度
一、总则为了规范医院接待费用报销工作，加强财务管理，提高资金使用效益，确保医院接待工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及医院全体员工在公务接待、商务接待、培训接待等工作中产生的费用报销。
三、职责分工1. 院财务部负责制定接待费用报销管理制度，并对接待费用报销工作进行监督管理。
2. 院办公室负责接待工作的组织、协调和实施。
3. 各部门、科室负责人负责对本部门、科室接待工作的费用进行审核、审批。
4. 接待人员负责按照规定进行接待，并妥善保管相关费用票据。
四、接待费用报销标准1. 公务接待：按照国家及地方相关规定执行。
2. 商务接待：参照以下标准执行：（1）住宿：按实际发生的住宿费用报销，最高不超过每人每晚人民币XXX元。
（2）餐饮：按实际发生的餐饮费用报销，最高不超过每人每次人民币XXX元。
（3）交通：按实际发生的交通费用报销，最高不超过每人每次人民币XXX元。
（4）其他费用：如通讯、礼品等，按实际发生费用报销，但需提供相关凭证。
五、接待费用报销流程1. 接待人员将接待费用票据整理齐全，并填写《接待费用报销单》。
2. 部门、科室负责人对《接待费用报销单》进行审核，签字确认。
3. 院办公室对《接待费用报销单》进行汇总，报院财务部审核。
4. 院财务部对《接待费用报销单》进行审核，无误后办理报销手续。
5. 接待人员领取报销款项。
六、监督管理1. 院财务部对接待费用报销工作进行定期检查，确保报销工作的规范性和合理性。
2. 对违规报销、虚报冒领等行为，将追究相关责任人的责任。
3. 院纪检部门对接待费用报销工作进行监督，确保廉洁自律。
七、附则1. 本制度由院财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由院财务部负责解释和修订。
业务招待费报销制度11
业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。
（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。
第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。
业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。
紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。
第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数。
（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。
第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。
第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
业务招待费报销制度及流程
业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。
三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。
真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。
合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。
审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。
五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。
审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。
审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。
报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。
财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。
支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。
六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。
如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。
业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。
如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。
员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。
如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务接待费管理制度
业务接待费管理制度一、总则为规范企业内部业务接待行为，加强成本掌控和财务管理，提高企业的形象和服务质量，订立本《业务接待费管理制度》。
二、适用范围本规章制度适用于企业职能部门及其工作人员，包括但不限于行政部门、销售部门、市场部门等。
三、定义1.业务接待费：指为了达成业务目标、供给优质服务或维护与外部合作伙伴的关系所发生的费用，包括但不限于餐费、礼品、交通费等。
2.接待对象：指参加业务活动、与企业有关联或有合作意向的内部员工或外部人员。
3.接待场所：指企业内部或外部的场所，包括但不限于企业会议室、酒店、餐厅等。
四、管理标准1. 接待原则1.1 业务接待应符合法律法规和企业规定的伦理要求，重视诚信、公正、公开原则。
1.2 接待活动应与业务目标相匹配，依据需要进行合理布置并选择合适的接待对象。
2. 接待预算2.1 各部门需要通过年度预算编制过程提前确定接待费用的预算。
2.2 预算应依据实际需要和经济情况进行合理布置，项目明细和金额应认真列示，预算审批需经过主管领导审核批准。
3. 接待审批3.1 各部门在使用接待费用前，必需先提交接待申请。
3.2 接待申请应包括接待对象、接待时间地点、费用预算等认真信息，并由直接上级审批通过后方可实施。
4. 接待费用报销4.1 接待费用报销依据国家财务制度和企业财务管理制度进行操作。
4.2 接待费用报销申请应包括相关票据和单据的原件，并注明接待对象、接待场所、费用明细和金额等，报销申请需经过财务部门审核审批后方可报销。
5. 接待记录和归档5.1 全部接待活动均应记录并进行归档，记录应包括接待对象、接待时间地点、费用明细和金额等。
5.2 接待记录必需保存肯定的时间，以备查阅和审计需要。
6. 接待费用与成本掌控6.1 各部门应依据预算和实际情况进行接待费用的掌控，避开超出预算和挥霍。
6.2 对于频繁超出预算和低效使用接待费用的部门，将进行警告、扣减预算或追究相关人员责任等处理。
业务招待管理细则(5篇)
业务招待管理细则1总则1.1适用范围。
本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。
1.2接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本细则规定的手续办理。
凡不按本细则办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。
1.3本公司所有员工接待费用的报销一律按本细则执行，不得擅自或任意动用接待费用开支。
但2接待费用管理2.1本细则所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。
2.2必须注意接待费支出项目与接待目的及用途的一致性。
公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。
2.3接待费用开支，必须本着“最小支出、最大成果”的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支。
2.4原则上应与经常性接待场所(含宾馆、餐饮等)签订协议，实行签单制度，减少现金支出。
由接待人经公司总经理授权签单，费用报销由接待场所直接开具____并附相应的菜单或住宿人，定期到公司财务部报销。
经办人负责协调办理相关报销手续。
采用先支付后报销方式的接待费用，应当按照本细则规定，由总经理充分审核每一次接待的任务与方式，给予接待任务的承担者适当的指示，接待人按规定和指示产生的接待费用由接待人持____到财务部报销。
2.5用餐标准问题：按接待级别确定用餐的费用额度。
合作单位接待原则上在食堂接待，如需在外接待由公司指定专人进行，不得重复接待。
2.6对外接待的标准、规格：a档(特别重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
b档(比较重要和重大的接待)；餐饮费用在____元以上，住宿____元左右。
c档(一般的接待)。
餐饮费用在____元以下，人数较少的可在____元以下，住宿____元左右。
2.7接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的《业务招待事先审批单》，经总经理审批后送交总务部存档。
公司接待费管理制度
第一章总则第一条为加强公司接待费用管理，规范接待活动，树立公司良好形象，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及子公司在业务交往、客户接待、会议举办等活动中产生的接待费用。
第三条公司接待费用管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保接待费用的合法性。
2. 经济实用：合理控制接待费用，注重节约，反对铺张浪费。
3. 公开透明：接待费用预算、使用、报销等环节应公开透明，接受监督。
4. 规范有序：建立健全接待费用管理制度，确保接待工作有序进行。
第二章接待范围与标准第四条公司接待范围包括：1. 客户来访接待；2. 业务洽谈、合作洽谈；3. 参加各类会议、培训、考察；4. 邀请专家、学者、领导等来公司指导、交流；5. 公司内部重大活动。
第五条公司接待标准：1. 接待用餐：原则上安排在公司食堂或符合标准的酒店，提供家常菜，不得提供烟酒，严格控制人数。
2. 接待住宿：根据接待对象级别和实际情况，安排在定点酒店，住宿标准按最新差旅费标准执行。
3. 交通费用：根据实际情况，合理安排交通方式，合理控制费用。
4. 礼品赠送：根据实际情况，适当赠送纪念品或礼品，但不得违反相关规定。
第三章接待流程与审批第六条接待流程：1. 提前向办公室提出接待申请，填写《接待申请表》；2. 办公室审核接待申请，确定接待方案；3. 通知相关部门配合接待工作；4. 接待结束后，填写《接待费用报销单》，附上相关票据，提交财务部门审核；5. 财务部门审核后，按规定程序报销。
第七条接待审批：1. 接待申请需经部门负责人审批；2. 办公室对接待方案进行审核，报总经理审批；3. 费用报销需经财务部门审核，报总经理审批。
第四章监督与检查第八条公司纪检监察部门负责对接待费用管理制度执行情况进行监督检查，确保接待费用的合理、合规使用。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
小公司业务招待费标准及管理制度
一、目的为规范我公司业务招待行为，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制业务招待费用的支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司因业务拓展、商务洽谈、客户关系维护等需要进行的业务招待活动。
三、业务招待费标准1. 餐饮费用：按人均不超过100元/餐的标准控制，含菜、酒、饮料等。
2. 交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不得超过市内出租车费用的标准。
3. 住宿费用：按照出差住宿标准执行，每人每晚不超过300元。
4. 礼品费用：原则上不赠送客户礼品，如需赠送，价值不超过500元。
5. 娱乐费用：不得报销娱乐费用，包括KTV、桑拿、按摩等。
四、业务招待费管理制度1. 事前审批（1）业务招待活动需提前向财务部提出申请，填写《业务招待费申请表》。
（2）申请表需经部门负责人审批，报公司总经理审批。
2. 事中控制（1）业务招待活动需在活动结束后及时向财务部报送相关费用凭证。
（2）财务部对费用凭证进行审核，确认费用合规后予以报销。
3. 事后监督（1）财务部每月对业务招待费用进行汇总，向公司领导汇报。
（2）公司领导对业务招待费用进行监督，确保费用合理、合规。
4. 费用报销（1）业务招待费用报销需提供以下凭证：费用发票、报销单、业务招待活动记录等。
（2）报销单需填写详细费用项目，并由经办人、部门负责人、财务负责人签字。
五、责任追究1. 对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。
2. 对业务招待费用报销过程中弄虚作假、隐瞒事实的，一经查实，将严肃处理。
3. 对不履行审批、监督职责的部门和个人，将依法追究责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
通过以上制度，我公司旨在规范业务招待行为，提高费用使用效益，确保业务招待活动合规、透明，为公司的发展创造良好条件。
招待费用报销制度
接待费用报销制度1. 背景与目的本制度旨在规范公司员工在公务接待中的费用使用和报销流程，保证费用合理、公正、透亮，提高企业形象，加强员工职业道德素养和企业文化建设。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，在公务接待中发生的费用报销行为。
3. 定义•公务接待：指与公司业务相关的会议、接待、考察、谈判、公关活动等。
•接待费用：指因公务接待而产生的各类费用，包含但不限于餐费、交通费、留宿费、礼品费等。
4. 接待费用管理4.1 原则—接待费用应当遵从合理、经济、规范的原则，不能超出实际需求和业务需要的范围。
—任何形式的贿赂和挥霍行为均严禁，接待费用必需用于营利性业务活动。
—每次接待费用不得超出规定的金额限制，并应当核实相关凭证，审批人员要对接待的必需性、合理性和公益性进行审慎评估。
4.2限制金额—餐费限额：每人每餐不得超出500元人民币。
—交通费限额：依据实际情况报销，需审批人员确认合理性。
—留宿费限额：依照本地的市场价格标准报销，需审批人员确认合理性。
—礼品费限额：每份礼品不得超出1000元人民币。
4.3 交通方式选择—优先选择经济实惠、符合本地交通规定的交通方式，如公共交通工具。
—出行时应合理规划行程，避开不必需的挥霍和耽搁。
5. 接待费用报销流程5.1 提交接待费用申请—员工在接待前应提前向上级主管提交接待费用申请，申请内容包含接待目的、接待时间、参加人员名单、接待地方等认真信息。
—上级主管对申请进行审核，并依据接待目的和需要合理核定接待费用预算。
5.2 接待费用凭证保管—接待费用发生后，员工需妥当保管相关费用凭证，包含发票、收据、出行票据等。
—凭证应真实、完整、清楚，必需时需附上接待对象的姓名、职务、单位等身份信息。
5.3 接待费用报销申请—接待费用产生后的30天内，员工应通过公司规定的财务系统提交接待费用报销申请。
—报销申请包含接待费用明细、费用凭证扫描件、接待费用申请表等必需的申请料子。
5.4 财务审批及报销处理—财务部门收到接待费用报销申请后，核对申请料子的真实性和合规性。
业务招待费列支管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待费的开支行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门和个人，包括公司全体员工、临时工、实习生等。
第三条业务招待费是指公司在经营活动中，为了维护公司形象、拓展业务、建立良好合作关系而发生的合理、必要的费用。
第四条业务招待费的开支应遵循合法性、合理性、节约性、透明性的原则。
第二章业务招待费的开支范围第五条业务招待费的开支范围包括：（一）接待政府部门、行业协会、合作伙伴等公务接待费用；（二）接待客户、合作伙伴、供应商等商务接待费用；（三）参加行业会议、展览、论坛等活动的相关费用；（四）邀请客户、合作伙伴、供应商等参观公司或相关项目的费用；（五）为公司员工提供工作餐、加班餐等费用；（六）其他与业务活动相关的合理费用。
第六条业务招待费的开支不得用于以下用途：（一）与公司业务无关的支出；（二）违反国家法律法规的支出；（三）损害公司利益的支出；（四）违反公司财务制度规定的支出。
第三章业务招待费的开支标准第七条业务招待费的开支标准根据以下因素确定：（一）接待对象的重要性；（二）接待目的的合理性；（三）接待地点、时间等因素。
第八条具体开支标准如下：（一）公务接待：根据接待对象的级别和职务，参照国家有关公务接待的规定执行；（二）商务接待：根据接待对象的性质和公司业务需求，合理确定餐饮、住宿、交通等费用；（三）会议、展览、论坛等活动费用：按照活动规模、时间、地点等因素，合理控制费用；（四）工作餐、加班餐：根据员工工作时间和加班时长，合理确定餐费标准。
第四章业务招待费的报销程序第九条业务招待费的报销程序如下：（一）报销人填写《业务招待费报销单》，详细列明接待对象、接待时间、地点、费用等内容；（二）部门负责人审核报销单，确认费用合理性，签字同意；（三）财务部门审核报销单，确认费用合规性，签字确认；（四）报销人将报销单及相关票据提交财务部门，财务部门审核无误后予以报销。
接待费用管理制度
接待费用管理制度一、目的和背景鉴于企业接待活动在加强外部关系、促进业务发展、树立企业形象等方面的重要作用，为了规范接待活动的费用支出，提高资源利用效率，加强内部管理，特制定本接待费用管理制度。
二、适用范围本接待费用管理制度适用于我公司全体员工的接待费用报销和管理。
三、接待费用的种类和标准1.接待费用的种类包括：餐费、交通费、住宿费、礼品费等。
2.接待费用的标准按照所在城市的消费水平和企业的经济实力进行确定，具体标准由财务部门根据实际情况进行制定并定期进行调整。
四、接待费用的审批流程1.接待费用必须事先报备并得到上级主管领导的书面批准。
重要客户的接待费用应当由公司高层领导进行批准。
2.接待费用的报销必须提供相关的票据和明细清单，并由报销人进行签字确认。
3.财务部门对接待费用进行审核和报销，由负责人进行最终审批。
五、接待费用的使用原则1.接待费用应当合理、经济、节约，并符合国家相关法律法规的规定。
2.接待费用使用应当注重效果，以实现与客户、业务伙伴之间的更好沟通、合作和提高客户满意度为目标。
六、接待费用的限制和管理1.接待费用应当按照预算编制和使用，确保费用的合理性和可控性。
2.接待费用的使用必须以公务为目的，不得私自索要、接受礼金或其他非法利益。
3.接待费用的使用应当实行明细化管理，相关票据和收据必须完整、准确、真实，并进行归档保存。
4.公司定期对接待费用进行审计，确保费用的合规性和合理性。
七、接待费用的违规处理1.对于利用接待费用进行滥用、浪费的行为，会计部门将取消其接待费用的报销资格，并追究相应责任。
2.对于违反接待费用管理制度的行为，按照公司相关惩罚规定进行处理，包括但不限于扣减工资、停职、辞退等措施。
八、附件1.接待费用预算申请表格2.接待费用报销申请表格九、附则本接待费用管理制度由公司财务部门负责发布、执行和解释，如有必要，经审批可以进行适度的调整和修改，但应当遵循相关法律法规的规定。
对于实际操作中的问题和纠纷，应当及时协商解决并记录。
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重庆市烟草公司销售分公司
业务接待费用报销及管理制度
为深入贯彻落实市局（公司）关于推行全面预算管理的精神，根据市局（公司）加强专业公司费用管理的相关要求，注重招待费用事前、事中、事后的全程监控，既满足正常的业务经营工作需要，又厉行节约，堵塞漏洞，避免费用管理失控，结合公司实际特制定本办法。
一、管理原则
对口接待，统筹安排，事前申报，分类审查，核定标准，总额控制，统一结算。
二、接待要求
（一）公司重大接待，由办公室与对口接待部门共同拟定具体接待方案，报公司经理审批后执行。
（二）行业工商企业副厂长、副经理以上领导、外单位领导，由分管领导接待（重要客人班子成员集体参加），涉及工作联系的部门负责人参加。
（三）其他人员由涉及工作联系的对口部门负责人接待。
（四）严格控制接待标准和陪同人数，严禁未经公司领导同意擅自接待或超标准接待，杜绝假公济私和铺张浪费行为。
特殊情况超标准接待，必须报经分管领导批准同意。
三、接待程序
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（一）正常接待用餐实行派餐制，零星接待用餐实行限额制。
业务接待原则上安排在公司食堂用餐。
特殊情况确需在外用餐的，由接待部门提出申请，报分管领导同意后，由办公室开具《接待用餐通知单》，在公司定点就餐地点就餐；特殊情况无法取得《接待用餐通知单》的（只限公司领导接待），可由参与接待的公司领导直接签单认证或结算。
其余部门特殊情况需在定点外就餐的，由分管领导同意后，在金额300元内自主安排用餐。
（二）住宿费原则上由来客自行负担。
特殊情况需由公司承担的，报分管领导批准同意后方可报销。
（三）业务往来中需赠送礼品的，由分管领导请示公司经理批准后按相关程序办理。
四、接待标准
（一）省级以上工商企业领导及团队接待据实报销。
（二）行业工业企业领导、外单位领导，用餐标准原则上控制在每人、每餐120元以内（不含酒水，下同）。
（三）区县公司领导、工业企业部门负责人及外单位客人，用餐标准原则上控制在每人、每餐100元以内。
（四）行业内其他人员，用餐标准原则上控制在每人、每餐60元以内。
五、费用报销
（一）公司定点就餐原则上实行转账方式统一结算。
由办公室负责定期进行结算和报销，报销时必须附齐相关附件（签字齐
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全的派餐通知单、用餐清单、正式发票）。
经部门负责人确认，办公室负责人审核，分部门报分管领导、总会计师或经理审批后，在财务部报销。
（二）特殊情况在定点外用餐的，严格在限额内，实行一事一结，由经办部门负责进行结算和报销，经部门负责人审核，报分管领导、总会计师或经理审批后，在财务部报销。
（三）省外发生的接待费用必须随差旅费一同报销。
（四）特殊费用严格控制，一事一结，事前报分管领导同意，按规定程序报销。
（五）凡单餐消费在5000元（含5000元）以上的，报销时必须经公司经理签字。
六、费用归集
（一）公司重大接待费用；公司接待行业工商企业副厂长、副经理以上领导、外单位领导费用；公司领导接待费用纳入公司本部费用核算。
（二）除上之外的部门接待费用一律纳入部门费用核算。
七、业务用烟的管理
（一）公司业务用烟必须严格控制，节约使用，统一管理。
（二）公司业务用烟的收、发、存由办公室统一负责管理。
1．办公室根据业务用烟需求，按月提出使用计划，并填写《业务用烟计划申报表》，经办公室负责人签字，公司领导审批后交公司采购部办理相关手续。
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2．办公室必须凭相关手续或票据登记实物备查簿，并确保帐实相符。
3．办公室在办理领用时必须凭签字手续齐全的《重庆市烟草公司销售分公司部门接待用烟领用单》发放。
4．财务部门凭相关票据进行核算，并按月对业务用烟的收、发、存情况进行监督，同时将核实结果报送相关领导和部门。
附件：重庆市烟草公司销售分公司接待用餐通知单
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