不合格品处理流程图
不合格品处理流程图
不合格品处理流程1.目的对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2. 适用围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。
3．引用文件无4．定义：4.1不合格品：不符合本公司品质规定的物料。
4.2征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：●退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废的决定。
●让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别。
4.2.1返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4.2.2返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。
4.2.3照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4.2.4100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4.3有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责：5.1 品质部：●对不合格品进展标识、隔离；●对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。
●参与“征询〞工作。
5.2 物控专员：●参与“征询〞工作；●安排返工/返修等事宜。
●将不适用的原料/零部件退回供给商；●安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。
●加强供给商管理、辅导、考核5.3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进展回收隔离,并且以红色作明确的标注；●挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之产品；●参与“征询〞；●针对本部门制造的不合格品申请进展征询。
５.５开发部：●参与“征询〞。
6．程序：6.1进料“不合格〞的处理〔IQC〕。
制程检验不合格品处理流程图
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明： 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时，则必须要求生产进行停机调试，当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
不合格品处理流程图
谢谢观看！ 2020
②超出正常损耗的不合格品，由品保人员根据不合格情 况判定方式，填写[不合格品处理单] ，与相关功能讨 论提出对已判定的不合格品提出处理方式，再在[不 合格品处理单]填写，责任单位进行原因分析与改善 措施，相关单位会签，并依权限呈递制造部和事业部 主管核准。
不合格品处理流程
• 不合格品的处理方式：
– 特采：后工序可以补救，不影响产品性能的前提下 – 挑选：对不合格品进行100%全数挑选使用，不合格做其他
• 不合格品的识别： 不合格品需要经检验和试验判定
，由制造各部门发现品质异常后向 品保部门反馈，并即刻进行隔离并 标识
品保部门确认可疑产品不合格后 ，开具《不合格品处理单》
不合格品处理流程
• 不合格品的处理： 品保部门确认可疑产品不合格后
①在正常损耗内，制程中产生的不良品，制造部门自行 报废处理，巡检追踪，无须开列不合格品处理单。
超差利用品 ：产品按现行标准是不合格的，但无安全 问题，可以使用的产品。
不合格品定义
• 不合格品一般来源于原料进料，制 程半成品、成品与客户退货
• 可疑产品也应视为不合格品，计量 器具或检测设备失效时，所检验和 试验过的产品也视为不合格品
• 不合格的产品，一律不准出厂，这 是一个企业的基本要求。
不合格品处理流程
处理； – 返工：对不合格品实施返工作业，使其符合要求，如外径
偏大，内径偏小，长度偏长等 – 返修：特别说明，返修后的产品有可能是合格的，也有可
能是不合格的，返修的目的是确保其满足预期使用要求， 并非一定要合格； – 报废/退货：不合格为主要缺陷或重要缺陷，不具备返工返 修或让步接收条件，做报废或退货处理。
不合格品处理流程
不合格品管制程序流程图
FL-83-01
FM-75-06-05
生产维修日报表
FM-75-04-07
FM-75-06-05
测试单位复检
6.2.6
测试单位
测试单位测出不合格品
6.2.4 6.2.4.1
测试单位 测试单位 不良品记录卡
挂上不良品记录卡
FM-75-06-05
品保确认
6.2.4.1 6.2.4.1
品保单位 仓库
WIP 工序移转单
资材仓库填写产品送修单
FM-75-04-30
退回原厂商
6.2.4.1 6.2.4.1
厂商 仓库
WIP 工序移转单
资材仓库填写产品送修收料单
FM-75-04-30
2
不合格品管制程序流程图
FL-83-01
无法维修 之库存品
制程中之 无法维修 不良品
无法使用 之呆滞原 物料
6.2.7.1 6.2.7.2 6.2.7.3
不合格品管制程序流程图
流程 供货商或外包商交货出现不合格品 步骤 权责单位
FL-83-01
窗体/作业规范
在进料标签上盖”IQC 不合格” 章，置不合格区，开立进料异常 检验报告
6.1
品保单位
进料异常检验报告 进料标签 采购收料单 进料检验程序
FM-82-03-02 FM-75-06-08 FM-74-02-06 QP-82-03
品保产品检验记录表 FM-82-04-06
FM-83-02-01
生产入库单 FM-75-09-01 品保产品检验记录表 FM-82-04-06 不良重工记录表 FM-83-01-11
测试单位之在制不良品 6.2.1
挂上不良品记录卡
测试单位
不合格品控制流程图
严重程度处理方法主导部门主导人员重大不合格退货将检验结果通知供方，根据实际情况要求索赔误工损失及进行供应商业绩评价物料部主管将检验结果通知供方，并依据合同提出索赔要求和进行供应商业绩评价物料部主管依据实际情况决定是否调整相应的工艺要求产品工程部主管依据处置意见在原标识上注明让步接收，依据实际情况调整检验比例质量部主管使用相应工艺进行投料生产生产部主管合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意销售部经理必要时报告总经理批准质量部主管评审质量部不合格品控制流程图原材不合格处理方式一般不合格让步接受严重程度处理方法主导部门主导人员放置于废品区统一处理生产部主管使用相应制度对责任人进行考核综合部主管报告总经理批准质量部采用适宜的方法与顾客协商销售部经理使用相应制度对责任人进行考核综合部主管将检验结果通知协作方，并依据合同提出索赔要求；要求协作方采取纠正措施并实施（适用于委外加工产品）。
物料部主管分析原因；依据实际情况决定是否调整相应的工艺要求；处理意见或建议产品工程部主管（简称工程部）报废降级重大不合格半成品或成品不合格处理方式依据处置意见在原标识上注明让步接收； 依据实际情况调整检验比例质量部主管使用相应工艺进行生产；分析原因，立即纠正，并制定实施纠正措施；使用相应制度对责任人进行考核生产部主管合同有要求时，让步接收需经顾客同意； 提供适宜的处理意见或建议销售部经理必要时报告总经理批准质量部主管办理返工事宜，并依据合同提出索赔要求。
同时，要求供方采取纠正措施并实施（适用于委外加工产品）。
物料部主管提供适宜的工艺或方法工程部主管让步放行返工一般不合格评审质量部按产品工程部提供的方法进行返生产部主管工依据标准重新检质量部主管验主导部门流程图相关记录Array生产部 物料部不合格品评审报告生产部 物料部 质量部标识卡生产部 物料部 质量部产品工程部质量部质量部。
不合格品控制作业流程图
2、质管部对选别重工后的物料 做好品质记录
1、确认品质状况印章及标示 2、确认数量，办理流入下工段
手续 3、放入指定区域存放，物料状
态标签向外
2、制造单位责任时，质管发出 《品质异常制程联络单》或 《纠正预防措施报告》
3、责任单位按质管部要求时限 给予回复对策
1、制造单位负责对不合格品依 不良原因进行相应处理
2、质管部负责监督确认 3、质管部开立《报废单》 4、生产部负责进度的跟催 1、质管部负责对选别重工后的
物料进行检验、确认 2、生产部负责进度的跟催
制造单位 质管部 生产部
特采
依DYMY-WI-ZG018 质管部 《进料管制作业》 生产部
选别
重工
报废
NG QC检验
OK
质管部 生产部
依DYMY-WI-ZG005 《特采作业规范》
标示/记录
制造单位
流入下工段
1、质管部根据不合格原因，判 定责任归属
2、质管部负责开立《品质异常 返工单》
1、供应商责任时，质管发出 《进料品质异常对策书》
权责单位
制造单位 质管部
制造单位 质管部
不合格品控制作业流程图ຫໍສະໝຸດ 附件一流程图 发现不合格品
职责 1、发现单位负责将不合格品进
行标示隔离 2、质管部负责进行监督确认
标示/隔离
1、发现单位负责将不合格品进 行标识隔离
2、质管部负责进行监督确认
制造单位 质管部
判定责任归属
制造单位 供应商 质管部
供应商
制造单位
不合格品流程图
每次 每次 每次 每次
IQC 来料抽验的常规来料在 4 小时 内出结果，急料在 2 小时内出结果，特 急料在 0.5 小时内出结果;
制程检验 制程不合格品 加工包装 品管部/生产部
每次 每次 每次 每次
返 工
报 废
有品质异常时 , 品管部接单后的 4 小时内出结果,分析部门 2 小时,责任部 门 2 小时,原则上是先到现场解决问题, 再写单.
加工包装检验 加工包装不合格品
品管部/生产部
封箱全 检源自特 采返 修每次 每次
出货检验
出货检验不合格品
品管部/生产部
返
特 采
入
库
工
《品质异常处理及改善 对策报告》 《QA 抽验报告》 《特采申请单》
每次 每次
制定：杨礼胜
审核：
批准：
不合格品作业办法
主流程 责任单位或个 人 PMC 部 使用表单 《入库单》 每次 进料检验 作业步 骤 说明事项
原物料不合格品
品管部/采购部
生产制造
退 货
全 检
特 采
《来料送检报告》 《供应商改善通知单》 《特采申请单》 《QC 全检报告》 《不合格标签》 《IPQC 巡检报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》 《报废申请单》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《IPQC 巡检报表》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
报废单并移送废品仓库。
25-26.对于不合格品，品质部进行原因分析，并制定纠正和预防措施。
27-28.执行纠正和预防措施，并进行验证和确认。
29-30.对数据进行统计分析和持续改进，并进行资料归档和文件修正及标准化。
XXX的不合格品控制流程图如上所示。
其中，外购不合格品包括原材料、辅料和委外加工产品，制程不合格品指从原料投入到包装成品之前的包装后产品。
品质部负责不合格品的标识，仓库和车间负责隔离。
评审退货和报废的由仓管课或责任单位开立相应的单据，并进行处理。
对于不合格品，品质部进行原因分析，并制定纠正和预防措施，执行后进行验证和确认。
最后对数据进行统计分析和持续改进，并进行资料归档和文件修正及标准化。
After the scrap form is sent to the leaders for approval。
it is moved to the scrap warehouse and the data is recorded。
The quality team holds a meeting to analyze and improve the non-conforming products。
XXX
XXX。
XXX analysis of quality data。
seeks XXX。
XXX.。
不合格品控制流程图(最完善、最经典)
27 执行 纠正预 防措施
28 验证 NG 纠正预 防措施 OK
/审批 24 移送废
品仓库
13.合格品由责任单位办理 入库或流转手续,不合格品 返回处理。
14-16.让步或降级使用,由 品质更换特采标识((注明让 步/降级项目)再流转。
17-19.评审退货的由仓管课 开立退货单并知会采购通知 供应商。
XXX 有限公司
编号
LoGO
不合格品控制流程图 页 码
QP-XX-XX 1/1
版次
B1 版
发行日期
2014-5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位 文件/表单
1 外购不 合格品
2 制程不 合格品
3 成品不 合格品
1-3.外购不合格品包括原材 料、辅料、委外加工产品； 制程不合格品指从原料投入 到包装成品之前，包装后产 品。
采购部业务外购生产车间品质部业务部品质部采购业务外购生产车间品质部物控部业务部副总经办品质部生产责任单位采购车间品品质部仓管课采购部生产车间品质品质部品质部生产部技术部物控部业务部副总经办品质部责任单品质部技术部检验标准检验报告红标签评审报告制程不合格报告返工文件送检单检验标准检验报告入库单交接单黄标签退货单报废送检报废单纠正预防措施单品质月周报告相关文件1外购不合格品制程不合格品成品不合格品品质检验判定25不合格原因分析26拟定纠正预防措27执行纠正预防措施28验证纠正预防措施30资料归档文件修正及标准化11合格12合格标识13入库或流转下工序okng16贴标识1824移送废品仓库29数据统计分析与持续改进1921开报废送检10不合格23开报废单审批
质部
车间/采购/仓 管课
品质部
仓管课/采购部
生产车间/品质 部
检测方式及不合格品处理流程图
2020/3/30
———
AQL减量抽检表
2020/3/30
当来料及成品检测连 续5-10批合格后，可 以作为减量抽检，但 若有出现1批不良时， 立即改为正常抽检
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AQL正常抽检表
2020/3/30
一般情况下，不管是 来料还是成品检测中， 都以单次二级正常抽 检表为主
———
AQ/自检
IPQC确认
批量生产
品质异常单
判定
IPQC巡回检验
生产实施纠正
成品检验
2020/3/30
IPQC确认
———
生产成品
成品检验
库存三个月成品
合格
成品检验
不合格
报废
老化
产品返工/特许放行
FQC
OQC
包装
出货
2020/3/30
———
2020/3/30
———
当来料或者成品正 常抽检当中，连续3 批出现不良状况时，
应当以加严抽检为
主，直到检测合格 批次连续为3批后， 方能回到正常抽检
———
IQC作业流程
供应商来料 仓库收料
采购退货 不良区
仓库清点数量
拒收
IQC抽检
不合格品
异常反馈单
合格品
特采/挑选
报表记录
2020/3/30
良品入库
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IPQC作业流程
不合格品控制程序
1.目的：
为了对不合格品进行标识、记录、评价、隔离(可行时) 和处置的控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。 可疑品将作为不合格品予以控制直到最终状态被确认。
为了降低不合格品的数量过多的流入生产，因此检测 的方式及作业流程如下：
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处