市内交通费报销管理规定

市内交通费报销管理规定-销售部

报销标准及要求-市内交通费

1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。

2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行

载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据

的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况

4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，

财务管理部门按实付金额据实报销。

5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、

票据金额。将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

6.交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。如因特殊原因，

未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。

7.所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，

一律不予以报销。

报销标准及要求-差旅费

1.员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经

本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

2.员工出差的住宿费报销标准：

3.员工出差的交通费报销标准：报销标准及要求-招待费