市内交通费报销管理规定
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
市内交通费报销审批
市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。
一、审批背景。
为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。
该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。
二、适用范围。
本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。
三、报销标准。
根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。
2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。
四、审批流程。
市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。
2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。
3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。
4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。
5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、注意事项。
1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。
2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。
3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。
5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。
六、违规处理。
对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。
市内交通费报销标准
市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。
2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。
3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。
4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。
5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。
6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。
7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
关于市内交通费的报销规范
关于市内交通费的报销规范
各部门：
2022年4月曾规范机要费用途为“用于不易确定的不能计入事项预算又没有必要单独申请预算外的小额费用(原则上每次低于2000元)，包括日常办公加班餐费、交通费用等，有主要目的加班费用不在此列支”。
鉴于计入事项预算中的市内交通费金额不大，但可能一笔市内交通需对应多个事项，较为繁琐，为简化报销，进行调整规范：
市内交通费（不包括出差发生的）均计入部门机要费，各部门预算事项报销时不再包含；除审计监察部以外各部门“下属公司管理”事项，因市内交通费均在机要费中列支，该事项实质内容变更为“外地公司管理费”。
该规范自通知发布之日起执行！
财务管理部
二〇二三年三月十三日。
交通费报销管理规定
交通费报销管理规定1、适用范围：本规定适用公司全体员工。
2、支出范围及报销要求（1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。
（2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。
（3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。
（4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。
部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。
（5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。
（6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。
（7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。
（8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。
（9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销（10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。
对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。
（11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。
公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。
注释：员工报销时需提供餐费发票（12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。
如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。
3、报销审批程序(一)预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销；(二)OA报销审批及签批流程:申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表）。
市内交通费管理制度
市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。
2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。
二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。
三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。
2.履行审批手续原则。
四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。
2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。
3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。
4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。
如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。
5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。
6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。
7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。
员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。
五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。
报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。
六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。
2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。
公司市内交通费报销标准及流程业务通告
关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。
1 适用范围公司境内各机构干部员工。
2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。
因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。
3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。
3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。
3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。
4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。
各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。
4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。
5 管控措施5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。
5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。
使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。
5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。
5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。
报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。
可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。
报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。
一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。
如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。
报销额度一般不超过一日的交通费用标准。
报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。
出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。
在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。
报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。
其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。
再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。
最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。
总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。
员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。
交通费管理办法
交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。
员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。
2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。
3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
员工因工作需要租用车辆所发生的费用。
三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。
出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。
2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。
飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。
轮船：按照实际票价报销。
3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。
租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。
四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。
2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。
3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。
4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。
五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。
2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。
3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。
六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
差旅费和市内交通费管理规定守则
差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动;加强公司差旅费报销的管理;在使之符合合理、节约的原则下;同时保障出差人员工作与生活的需要;结合公司实际情况;制定本办法.. 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核..第三条本办法适用于公司各部门..第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是;出差任务明确;如发现弄虚作假;一律按企业有关规章制度严肃处理..（2）因公务紧急;未能履行出差审批手续的;出差前可以电话方式请示;出差归来后补办手续..（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的;根据出差者申请;经调查无误后支给出差差旅费..（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外;以利用火车、汽车为原则..但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机..（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费..（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具;如任务急或路途远;经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具..（7）在预算范围内合理节约开支..2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写出差申请表;作为考勤和借款、报销的依据；2出差申请表由部门经理、财务经理和总经理审批..出差申请表申报日期：3、出差申请表审批下来后;可凭此到财务部预支差旅费借款..出差时借款;以“前账不清、后账不借”为原则;对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的;追究财务经办人及主管领导负责人的责任..4、出差期间各项费用报销;须填写差旅费报销单;所附单据必须有税务部门的正式发票;列明企业抬头;数字清晰;先由经办人签名;部门经理、系统总监和财务总监签字后;报总经理审批;予以报销..超审批金额外的业务招待费;一般不予开支..3、差旅费报销流程（1）;并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销..（2） 出差人员回公司后;应形成出差完成情况书面报告;并向主管领导汇报;由主管领导考核结果;签署考核意见..（3） 凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的;需经主管领导签署意见后方可报销..（4） 出差回公司应在5个工作日内报账;超过期限报销差费;每一天按10元罚款;若迟报时间超过一个月以上;每一张单据按每月30元累积加罚发票日期;并追究其部门担保人责任..4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销;具体标准见表1..表1出差费用标准规定（1）远途出差如利用夜间午后9时以后;午前6时以前车次;住宿费减半支给..（2）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时;各企业、部门要根据不同客户和人数;本着既节约又能办好事的原则;对单笔支出人均超过_50_元以上的招待费必须先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的招待费必须先请示总经理同意;报销时按财务相关规定报销..1)随同高层人员出行的普通员工;食宿随高层人员..2)如因工作需要超出标准;需在出差申请单上列明原因..5、出差火车票的订购退换原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票..如果因为业务不能按照之前订票的时间返程;需提前告知办公室进行相应的退票或换票处理;如因个人原因导致票据未进行处理的;其相应责任由本人承担..第五条：市内交通费用报销相关内容1、市内交通费定义本规定定义的市内交通费简称“交通费”包括：（1）员工因业务需要;由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销..加班范围包括加班完成公司指派的工作、加班培训、公司会议和部门会议..（2）员工因公务需要;在办公室所在城市;从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费..（3）员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费;和从办公室与机场之间往返的交通费属于差旅费报销项目;不在本规定规范范围内..2、具体规定（1）公司员工外出北京市内及周边郊区办事;本着节约原则;应尽量乘坐市内普通公交车辆公交车、地铁、城铁;除特殊情况外;原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险贵重品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车..（2）员工外出办事;需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示;经同意后在公司外出办事登记册上进行登记;方可外出办事..（3）报销市内交通费时;按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”;并应注明事由;附正规发票;按照费用报销流程进行报销..每月只报销当月及上月的交通费用;逾期未报的;不予报销..（4）员工需要加班;应按照公司相关规定填报加班申请单报部门经理批准;同时报人事专员备案..公司报销工作日晚间22：00以后的市内交通费;发票背面用铅笔注明路程的起始地点..3、报销单填写规则1按照票据日期和时间前后顺序填写；2注明每一张票据的出发地和目的地；3注明单次或往返外出的具体公务内容；4如果有合乘同事;请注明合乘同事的姓名.附则一本制度根据实际情况定期进行修改调整；二本制度由财务部负责解释；三本制度经公司董事长签批后生效..。
市内交通费管理制度
北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。
一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。
二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。
车辆的用油按每月400公升标准报销。
没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。
三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。
交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。
四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。
五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。
六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。
七、车辆的归口管理部门为办公室。
八、本规定自发布之日起施行。
九、本规定由财务部负责解释。
1。
市内交通费用管理制度
市内交通费用管理规定
第一章：目的
为规范员工工作时间外出办事往返乘坐交通工具费用管理，特制定本规定。
第二章：适用范围
1、员工外出办事是指在公司正常工作时需要外出公干、联系业务等情况,不包括员工上、
下班，出差所乘交通，出差按员工出差管理办法执行。
2、本规定是指不享受私车补贴的公司中层及以下员工。
第三章：核销原则
控制使用，限额核销,超额自负，节约归公。
第四章：核定标准
各部门在市区范围内办理公务需要用车时，可申请行政部派车。
如遇没有车辆派出时，除遇紧急情况或随行资料、货物过多外原则上应乘坐公交车辆。
必须使用出租车时，应向部门负责人提出申请，同意后方可乘坐出租车，同时需注明往返地点、原因，保存好车票以备报销。
各部门每月交通费具体核销标准如下：
1。
以部门为单位整理交通费发票，按规定填好《交通费报销清单》，并由部门负责人签字确认.
2。
审批:按日常费用审批程序审批，不准超出核销标准，如遇特殊情况超支，需说明原因，总经理签批。
3.部门交通费由各部门收集后于每月底到财务部核销。
第六章：其它
1、行政部对执行中存在的问题进行修改.
2、本规定试用半年。
3、下发之日执行。
附：《用车申请单》
市内交通费报销单
部门负责人: 财务：。
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
公司市内交通费管理制度
公司市内交通费管理制度一、目的原则本制度旨在明确市内交通费用的管理职责、报销流程及标准，以提高工作效率，减少不必要的开支，确保财务透明和资金的合理使用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差、外出办公等市内交通费用的报销与管理。
三、管理职责1. 财务部门负责制定和修订市内交通费管理制度，审核交通费用的真实性和合规性。
2. 各部门负责监督本部门员工遵守市内交通费管理制度，及时提交相关报销凭证。
3. 员工应按规定使用交通工具，保留相关票据，并按时提交报销申请。
四、交通费用标准1. 公共交通：员工应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等，按照实际票价报销。
2. 出租车/网约车：在无法使用公共交通或紧急情况下，员工可选择出租车或网约车，但需提前报备给直属领导，并获得批准。
3. 其他交通工具：特殊情况下，员工需使用自驾、租车等其他交通工具时，必须事先申请并获得部门负责人的书面同意。
五、报销流程1. 员工需在出差结束后的三个工作日内，将交通费用票据整理齐全，填写《市内交通费用报销单》。
2. 将报销单及相关票据交由部门负责人审核，并转交给财务部门。
3. 财务部门在收到报销材料后的五个工作日内完成审核，并办理报销手续。
六、注意事项1. 员工在报销时应提供完整的票据和清晰的行程说明。
2. 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
3. 任何虚报、冒领交通费用的行为将被视为严重违纪，公司将依规处理。
七、附则1. 本制度由公司管理层批准后生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
通过以上制度的实施，公司希望能够更加规范地管理市内交通费用，同时也希望通过明确的报销流程和标准，提高员工的自觉性和责任感，共同为公司的健康运营和成本控制做出贡献。
市区交通费报销管理规定
市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。
1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。
1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。
二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。
2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。
2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。
三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。
3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。
3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。
3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。
四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。
4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。
4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。
五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。
5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。
六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。
6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。
七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。
7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。
八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。
8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。
本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。
财务报销制度市内交通费
财务报销制度市内交通费概述市内交通费用是一种日常性的开支，通常是由公司员工在工作期间出差、开会、接待客户等活动中所需支出的交通费用。
为了规范员工市内交通费用的报销管理，公司制定了财务报销制度。
报销范围公司员工需要在工作期间出差、开会、接待客户等活动中，产生市内交通费用可提出报销申请，具体费用包括但不限于：公共交通费、出租车费、私家车用油费、停车费、路桥费等。
报销流程步骤一：报销申请员工在完成市内交通费用后，需先填写报销申请表，申请表中需包含以下信息：•基本信息：填写报销人姓名、职务、员工编号等；•报销费用：填写交通费用的发票编号、日期、金额等；•方式：填写使用交通工具的具体情况，比如：公共交通、出租车、私家车等；•原由：简述交通费用产生的原因和具体情况；•其它：如有特殊说明，需在“其它”栏中进行补充说明。
步骤二：审核员工填写报销申请表后，需提交给主管或专人审核，审核主要内容包括以下方面：•确认费用是否符合规定范围；•确认费用是否合理；•确认相关发票的真实性和有效性。
审核人员有权对报销申请表进行补充或修改，如发现不符合规定的情况，审核人员有权拒绝报销申请。
步骤三：审批审核通过后，报销申请需提交给上级进行审批。
审批人员应核实报销人员身份和报销费用，并对报销申请的合规性进行审核，审批通过后，报销申请即可进入财务报销环节。
步骤四：财务报销财务部门需要根据领用的票据或资料进行审核，并核实发票的真实性和有效性。
若发现不合规的情况，财务部门有权拒绝报销。
筛查无误后，核准报销事项，进行财务核算和付款。
注意事项为了保证报销申请的顺利进行，以下几点需特别注意：•报销申请表应填写完整，涵盖申请人信息、交通费详情、原因等信息；•建议在市内交通费用较大时，提前向上级领导或相关审批人员申请；•存储交通费用的票据、资料应妥善保存。
总结规范市内交通费用报销制度，能够提高公司财务管理的效益，同时对于员工来说也是一种管理方式的倡导，有利于建立公司良好的财务文化，推动公司财务管理科学化管理。
关于市内交通费通讯费的报销细则
关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。
市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。
2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。
3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。
(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。
2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。
3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。
4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。
(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。
(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。
(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。
三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。
2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。
3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。
二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。
2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。
4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
1。
5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。
1。
6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。
1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。
市内交通费报销办法
市内交通费报销暂行办法
为进一步规范公司费用支出管理，切实做好职工市内交通费报销工作，现结合公司已有费用报销制度，特制订本办法。
一、本办法仅适用公司各项目所在地城市内因工作需要产生的交通费用报销，不适用员工正常上下班通勤。
二、员工因工作需要外出，需提前填写《办公用车审批表》。
在公司车辆无法满足需要的前提下，可以乘坐公共交通工具（含公交车、地铁、出租车和网约车）。
三、员工工作日或节假日延时加班晚8点至-早6点之间，可以乘坐出租车或网约车回家。
四、原则上单程超过50公里以上的外出不得乘坐出租车和网约车。
五、交通费报销按照财务费用报销流程执行。
六、交通费报销应在发票背面注明时间和目的地。
七、员工乘坐公共交通工具外出，应在十五个工作日内完成费用报销，如有遗忘，须附情况说明，由所在项目（总部部门）负责人签字后履行报销手续。
八、监督检查
公司财务部负责对交通费报销进行监督检查。
九、政策解释
此办法由公司行政人事部和财务部负责解释。
十、此办法自颁布之日起执行。
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市内交通费报销管理规定-销售部
报销标准及要求-市内交通费
1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。
2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行
载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据
的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况
4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，
财务管理部门按实付金额据实报销。
5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、
票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
6.交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。
如因特殊原因，
未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。
如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。
7.所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，
一律不予以报销。
报销标准及要求-差旅费
1.员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经
本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
2.员工出差的住宿费报销标准：
3.员工出差的交通费报销标准：报销标准及要求-招待费。