信息系统帐号管理制度
信息系统帐号管理系统规章制度
信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。
第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。
第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。
第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。
第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。
第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。
第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。
具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。
第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。
超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。
第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。
第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。
第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。
具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。
第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。
第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。
信息系统帐号管理制度
信息系统帐号管理制度信息系统帐号管理制度1·简介1·1 本文档的目的和背景本文档的目的是规范信息系统帐号的管理，在确保帐号安全和保密性的基础上，提高信息系统的运行效率和可信度。
1·2 适用范围本文档适用于公司的所有信息系统，包括但不限于网络系统、电子邮件系统、文件管理系统等。
2·定义和缩写2·1 定义2·1·1 信息系统帐号：指用于登录信息系统并获取操作权限的用户帐号。
2·1·2 帐号管理：指对信息系统帐号进行设置、维护和监控等活动的管理工作。
2·2 缩写2·2·1 IT：信息技术2·2·2 IAM：帐号身份管理3·帐号申请和审批3·1 申请流程3·1·1 用户向IT部门提交帐号申请，包括申请者的姓名、工号、部门和所需的帐号权限等信息。
3·1·2 IT部门收到申请后，根据申请者的职责和需要进行权限分配，并相应的帐号。
3·2 审批流程3·2·1 帐号申请经过直接上级审批，确保申请者的帐号权限与工作职责相匹配。
3·2·2 IT部门负责最终的审批，核实申请者信息并确认帐号权限的合理性。
4·帐号设置和维护4·1 帐号设置4·1·1 新申请的帐号根据用户需求和所属部门进行设置，包括用户名、密码和权限等信息。
4·1·2 帐号密码应采用强密码策略，要求包含数字、字母和特殊符号，并定期更换。
4·2 帐号维护4·2·1 用户离职或调岗时，相关部门应及时通知IT部门，以便停用或调整相应的帐号权限。
4·2·2 定期检查和清理无效的帐号，确保帐号权限与用户需求相匹配。
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度一、背景和目的信息系统账号是用户访问和使用信息系统的重要凭证，账号管理的安全性和规范性对于信息系统的正常运行和数据安全具有重要意义。
为了保障信息系统的安全和可靠性，制定本账号管理制度，旨在规范账号权限的申请、审批、分配和撤销等流程，加强账号管理的监督和控制。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统账号管理。
三、主要内容1·账号申请与审批1·1 任何员工需要使用信息系统账号，必须向信息系统管理员提交账号申请。
1·2 账号申请表中应包括员工姓名、部门、职位、账号类型、访问权限等相关信息。
1·3 信息系统管理员对账号申请进行审批，根据申请人的职位和工作需要，确定账号的访问权限。
1·4 审批结果应及时通知申请人，同时将结果记录在账号申请表中。
2·账号分配与权限设置2·1 审批通过的账号，信息系统管理员负责将账号分配给申请人。
2·2 分配账号前，需要对账号的初始密码进行设置，并要求申请人在第一次登录时强制修改密码。
2·3 权限设置应根据申请人的工作职责和所需功能，确保每个账号的权限与其工作需要相匹配。
2·4 定期审核账号权限，及时调整或撤销不再需要的权限。
3·账号使用与管理3·1 申请人获得账号后，应妥善保管账号信息，不得将账号泄露给他人。
3·2 账号仅限申请人本人使用，不得转借、共享或交换。
3·3 申请人应定期更换账号密码，建议密码复杂度高，并禁止使用与个人信息相关的密码。
3·4 系统管理员应定期对账号进行检查和审计，发现异常情况及时处理。
3·5 离职或调岗的员工，应及时通知信息系统管理员，进行账号的注销或权限的调整。
四、附件1·账号申请表格2·账号权限变更申请表格五、法律名词及注释1·《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国网络安全法是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日公布的法律，旨在维护网络安全和保护公民、法人和其他组织的合法权益。
帐号安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部帐号管理，保障公司信息系统安全稳定运行，防止帐号被盗用、滥用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及临时工作人员，涉及公司所有内部帐号，包括但不限于用户帐号、系统帐号、邮件帐号等。
第二章帐号注册与分配第三条帐号注册：1. 所有员工必须通过公司指定的注册流程进行帐号注册。
2. 注册时，必须提供真实有效的个人信息，包括但不限于姓名、部门、职位等。
3. 帐号注册后，系统将自动发送验证邮件至员工提供的邮箱，员工需按照提示完成验证。
第四条帐号分配：1. 各部门负责人根据工作需要，向IT部门提出帐号分配申请。
2. IT部门在收到申请后，对申请进行审核，确保符合公司规定。
3. 分配帐号时，应明确帐号的使用范围、权限和有效期限。
第三章帐号权限与使用第五条帐号权限：1. 帐号权限应根据员工的工作职责进行分配，遵循最小权限原则。
2. 特殊权限帐号（如管理员帐号）应严格控制，仅分配给必须使用的人员。
3. 帐号权限的调整需经过部门负责人和IT部门的审批。
第六条帐号使用：1. 员工应妥善保管自己的帐号和密码，不得随意泄露。
2. 使用帐号时，应遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 不得利用帐号进行违法活动或损害公司利益。
第四章帐号管理与监督第七条帐号管理：1. IT部门负责帐号的管理工作，包括帐号的注册、分配、修改、禁用和删除等。
2. IT部门应定期对帐号使用情况进行审计，确保帐号安全。
第八条帐号监督：1. 公司设立帐号安全监督小组，负责监督本制度的执行情况。
2. 帐号安全监督小组有权对违反本制度的行为进行调查和处理。
第五章帐号变更与注销第九条帐号变更：1. 员工因工作调动、离职等原因需要变更帐号信息时，应向IT部门提出申请。
2. IT部门在收到申请后，应及时进行帐号信息变更。
第十条帐号注销：1. 员工离职或退休时，其帐号应予以注销。
2. IT部门应在收到离职通知后，及时进行帐号注销操作。
信息系统用户和权限管理制度三篇
信息系统用户和权限管理制度三篇篇一：信息系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于场建设和管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的网络设备、网站系统等。
第三条信息系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。
第四条场协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。
所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。
第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。
（二）用户、权限和口令管理必须作为项目建设的强制性技术标准或要求。
（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。
（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。
第二章管理职责第七条系统管理员职责负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。
包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。
第八条业务管理员职责负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。
负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员，为本业务系统用户提供操作培训和技术指导，使其有权限实施相应业务信息管理活动。
第九条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。
系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。
第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。
（三）信息系统管理部门经理进行审批后，由系统管理员和业务员创建用户或者变更权限。
信息系统用户账号及权限管理制度
信息系统用户账号及权限管理制度
一、为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。
二、医院信息系统用户管理包括系统用户的命名、用户ID的增加修改、用户ID的终止、使用权限分配、用户密码的修改、用户的安全管理等。
三、医院信息系统管理员在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，凡是涉及到医生权限的操作必须得到医务部的授权，涉及到护士权限的操作必需得到护理部的授权，涉及到行政工勤用户操作必需得到相关领导的授权。
四、我院信息系统权限分为普通权限和管理权限，各科室普通工作人员在信息系统系统中只能被分配到能满足于日常工作的普通权限，科室负责人除普通权限外还可分配到科室相关的信息系统管理权限。
五、用户在经过信息科培训考核合格后，信息科根据上交的信息系统权限申请单或医务部出具的授权证明进行权限的授予；离职时，信息科会取消权限并对工号上锁。
六、用户接到初始密码后必需立即进行修改，建议用户账号使用密码一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每季度更换一次。
七、用户在使用操作中严重违反医院诊疗管理规范及计算机使用管理规定的，可暂停或取消使用权限。
八、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度第一节总则为了加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
本规定所指账号管理包括：1.应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2.系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
3.用户账号密码的管理。
系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。
用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。
账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。
在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。
一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。
离职人员的离职手续办理完毕后，XXX需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门负责该员工权限收回的工作。
员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。
账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
第三节特权账号和超级用户账号管理特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。
超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。
公司信息系统帐号管理制度
公司信息系统帐号管理制度一、制度目的1、明确公司信息系统帐号管理的责任及权利，保障信息系统的安全性和稳定性。
2、规范公司信息系统账号的分配、使用、管理，并防范信息泄露、篡改、丢失等安全事故的发生。
3、加强公司信息系统账号的监管和控制，保证公司的信息安全。
二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统的账号管理。
三、制度内容1、账号分配原则（1）所有账号的分配应符合岗位职责要求，由用户单位的负责人申请项目负责人审核，并由总经理进行审批。
（2）离职人员应及时注销所持有的系统账号。
2、账号使用原则（1）严禁将账号、口令借、转、让他人使用。
（2）用户不得以任何形式泄露密码，口令不得使用于多个地方或账号。
（3）确保账号强度合适，具有防护能力。
（4）公司信息系统用户一定要妥善保管账号、密码，严防丢失或被他人窃取；用户需要时应更改密码。
3、账号保护（1）妥善保护个人账号，在未得到授权的情况下不得向他人泄露任何个人密钥或密码等保密信息，不要轻易将密码告诉他人。
（2）定期检查账号是否存在安全隐患，如发现异常情况应及时报告项目负责人和总经理并通知问责。
（3）用户定期更改密码，保证密码的复杂度和安全性，更改完成后及时通知项目负责人和总经理。
（4）账号被冻结或禁用后，经核实确认没有风险后再进行解决，并及时通知项目负责人和总经理恢复账号的使用。
4、账号注销（1）离职人员应立即将所持有的系统账号注销，防止个人账号泄露导致公司信息暴露风险。
（2）离职人员所属用户单位、项目负责人应将离职人员账号的密码等信息全部清除。
（3）除了离职人员外，因非法操作或违反管理规定的用户，项目负责人或总经理有权注销其账号。
5、违规处理（1）在使用账号和口令时违反上述规定的，进行警告处理，并要求其立即更换密码。
（2）如果严重违反规定，对于造成公司重大资金损失或重大社会影响的，公司将视情节轻重采取停止使用、禁止使用、追究其行政责任、合同责任及民事责任等一系列执法纪律和法律责任。
帐号管理制度
帐号管理制度一、总则为了规范公司内部的账号管理，保障公司信息系统的安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在公司内任何部门、任何岗位均要遵守本制度。
三、账号设置1.员工岗位确定后，由信息部门为其分配账号，并设置相应权限。
岗位变更时，要及时通知信息部门进行相应调整。
2.员工应该妥善保管自己的账号和密码，严禁私自泄露或转借给他人使用。
3.员工不得随意修改账号的权限设置，对账号的设置需经过信息部门批准。
四、账号使用1.员工只能使用自己所分配的账号从事与岗位相符的工作，不得超范围使用账号进行其他操作。
2.员工不得使用他人账号进行操作，遇到需要临时使用他人账号的情况，需经过信息部门和被使用账号所有人的书面同意。
3.员工在登陆账号后应定期更改密码，确保账号的安全性。
五、账号监督1.信息部门拥有对公司所有账号进行监督和管理的权力，员工有义务配合信息部门的监督工作。
2.信息部门有权调取员工账号的操作记录和登陆情况，对于违规操作会进行相应的处理。
3.员工发现自己账号异常操作时，应及时向信息部门报告，配合信息部门进行调查。
六、账号注销1.员工在离职时，应当将自己所拥有的公司账号交还信息部门，并进行注销。
2.员工长时间不在岗时，应向信息部门申请暂停账号使用，并按规定时间内恢复账号使用。
3.员工密码遗忘或账号丢失时，应及时向信息部门报告进行处理。
七、附则1.员工应严格遵守账号管理制度，如违反规定将受到相应的处罚。
2.账号管理制度的解释权归信息部门所有，并有权对制度进行修订。
3.本制度自颁布之日起实施，作为公司管理的一部分。
以上为公司账号管理制度，希望各位员工认真遵守，共同维护公司信息系统的安全和稳定。
信息系统帐号管理制度
信息系统帐号管理制度信息系统帐号管理制度1. 引言1.1 本制度的目的和背景本制度旨在规范和管理公司信息系统中的帐号，并确保帐号的安全和正确使用。
同时，本制度也将帮助提高信息系统的运作效率，保护公司的核心数据和业务信息的安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统帐号，包括内部员工、合作伙伴和外部供应商等。
2. 定义和缩略语2.1 定义2.1.1 信息系统帐号：指用于登录和访问公司信息系统的唯一标识。
2.1.2 帐号权限：指帐号拥有的访问和操作信息系统的权限。
2.1.3 帐号管理：指对帐号的创建、修改、删除等操作的管理。
2.2 缩略语2.2.1 IT：信息技术2.2.2 HR：人力资源2.2.3 ACL：访问控制列表3. 帐号管理流程3.1 帐号申请3.1.1 内部员工申请帐号3.1.1.1 员工向IT部门提出帐号申请3.1.1.2 IT部门审核申请并创建帐号3.1.1.3 IT部门将帐号信息通知员工3.1.2 合作伙伴/供应商申请帐号3.1.2.1 合作伙伴/供应商向HR部门提出帐号申请3.1.2.2 HR部门审核申请并创建帐号3.1.2.3 HR部门将帐号信息通知合作伙伴/供应商3.2 帐号权限管理3.2.1 IT部门负责定义帐号权限的访问范围3.2.2 IT部门定期审查和更新帐号权限3.2.3 员工离职或职位变动时，需要及时调整帐号权限3.3 帐号使用和操作监控3.3.1 所有帐号持有人须保管好自己的帐号信息，不得泄露给他人3.3.2 所有帐号的登录和操作行为将被记录和监控3.3.3 发现异常登录或操作行为的帐号将被暂时禁用，并进行调查4. 帐号安全措施4.1 密码安全4.1.1 密码长度和复杂度要求4.1.2 密码定期更换要求4.1.3 密码不得与帐号相关信息相同4.2 多因素认证4.2.1 高风险权限的帐号需开启多因素认证4.2.2 外部供应商访问权限需开启多因素认证4.3 帐号锁定和解锁机制4.3.1 帐号登录失败次数达到一定限制后将会被锁定4.3.2 帐号锁定后需要联系IT部门进行解锁5. 帐号退出和注销5.1 员工离职5.1.1 HR部门收到员工离职申请后，通知IT部门进行帐号注销5.1.2 IT部门注销员工帐号并通知相关部门5.1.3 IT部门归档帐号信息和操作日志5.2 合作伙伴/供应商终止合作关系5.2.1 HR部门收到合作伙伴/供应商终止合作申请后，通知IT部门进行帐号注销5.2.2 IT部门注销合作伙伴/供应商帐号并通知相关部门5.2.3 IT部门归档帐号信息和操作日志6. 法律名词及注释6.1 信息系统安全法：我国制定的保护信息系统安全的法律法规。
信息系统用户账号密码管理制度
信息系统用户账号密码管理制度第一章总则第一条目的为加强（以下简称“高速公路”）信息系统用户账号管理，规范用户账号的申请、使用和管理，提高用户账号的安全性，确保信息系统安全、有序、稳定的运行，特制定本制度。
第二条适用范围本制度中系统账号是指具有管理网络设备、安全设备、操作系统、数据库管理系统和应用系统的用户账号。
第三条职责根据中心信息系统各相关业务的信息管理工作要求，管理用户主要由收费部相关人员担任，职责规定如下：负责网络设备、安全设备、主机系统（操作系统和数据库管理系统）和应用系统用户账号的管理工作；负责上述账号申请和审批管理、安全管理和安全检查管理工作；负责上述账号用户行为安全审计工作。
拥有用户账号的最高权限，负责信息系统运行维护的具体操作工作；负责落实具体账号的生成、变更和删除/禁用操作事项。
第四条应严格按照审批后的账号、权限维护和管理系统，按要求生成、变更和删除员工账号，并由收费部定期进行检查。
第二章账号与密码管理第五条用户角色分类根据各信息系统不同运维人员承担的角色不同，用户账号分为以下角色：系统管理员：由收费部的人员担任，具有管理系统所有权限；根据各人员负责范围的不同，分为网络管理员、安全管理员、主机管理员和应用管理员等，详见《系统管理员用户角色分配表》；临时管理账号：是指外部系统维护人员必须登录信息系统进行维护所需要的管理账号，根据维护需要赋予所需最小权限；安全审计管理员：由收费部系统安全负责人担任，具有能够查看系统的日志和审计信息。
第六条用户账号安全1.用户账号标识应具有不易被冒用的特点，用户账号长度一般采用不少于6位的字符或字符加数字组合，禁止直接采用名字拼音、语言单词或同一字符等容易被冒用的用户账号；2.根据系统运行维护服务单位需要，为系统运行维护单位分配用户账号，禁止不同运行维护单位相互间共享账号；3.根据管理用户的运维角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限；4.原则上，操作系统和数据库系统特权用户账号应由不同自然人担任，如只部署操作系统的情况除外；5.严格限制默认账号的访问权限，禁止或重命名系统默认账号，如因实际需要，不能禁用或重命名的默认口令，应设置16位以上的字符、数字和特殊符号组合的强密；6.外部系统维护人员采用临时账号登录管理时，必须有系统管理员全程监控。
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
第三条本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。
2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。
第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。
第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。
第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。
第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。
一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。
第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。
离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。
员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。
第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
第三节特权账号和超级用户账号管理第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。
信息系统账号管理制度
信息系统账号管理制度一、总则为规范信息系统账号的使用和管理，严格保护信息系统和账号的安全，提高信息系统的可靠性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的信息系统账号管理工作。
三、账号申请1. 员工在正式入职后，需向信息技术部门申请相应的系统账号。
申请时需提供真实有效的个人信息，包括姓名、职位、部门等。
2. 员工在申请账号时，需阅读并签署相关的账号管理制度，并承诺遵守相关规定。
3. 所有的账号申请，需由直接上级审批签字，并将审批单交至信息技术部门办理。
4. 信息技术部门在收到账号申请后，需在3个工作日内完成账号的开通和通知申请人使用说明及密码。
四、账号权限管理1. 不同职位的员工应获得相应的系统账号权限，权限的分配应与员工的实际岗位和工作任务相匹配。
2. 超级管理员应定期对所有账号的权限进行审查和调整，确保账号权限的合理性和安全性。
3. 已离职或调岗的员工账号，应及时停用或调整权限，保证信息系统的安全。
五、账号使用1. 员工需妥善保管个人账号和密码信息，不得向他人透露或借用账号，否则承担相关责任。
2. 员工应按照规定的流程，合法使用系统账号，并不得擅自修改或删除系统数据。
3. 员工在离开工作岗位或下班之前，需及时退出账号，确保信息系统的安全。
4. 被调岗或离职的员工需及时上交个人账号和相关资料，信息技术部门需在第一时间停用相关账号。
六、账号安全控制1. 账号密码需定期更改，密码不得使用简单的数字组合或者生日等易破译的信息，密码的存储应采取安全加密的方式。
2. 系统应设置登录失败次数限制，并启用账号锁定功能，在账号连续登录失败的情况下自动锁定账号。
3. 只允许在特定IP地址下登录系统账号，不在白名单内的IP地址不得访问系统。
4. 系统应设置操作日志，并对敏感操作进行记录和审查，确保系统账号的安全性。
七、违规处理1. 对于违反账号管理制度的行为，公司将根据实际情况给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等处罚。
信息系统账号口令管理制度
信息系统账号口令管理制度
1为了加强公司网络与信息系统安全，任何公用计算机、网络设备和信息系统
必须设置符合本制度的账号和口令（或密码）。
2对于公用PC机、笔记本电脑，由使用者按照本规定自行设置和管理该设备
的账号和口令（或密码）。
3对于网络设备、服务器和信息系统的管理账号和口令应当由安全专责分配和
管理，安全专责应对分配出去的账号和口令以及变更情况进行加密登记并妥善保存，获得账号和口令的工作人员不得散发和与他人共享。
4对于网络或应用系统用户的个人账号和口令，网络或系统管理员必须按照本
制度要求设置初始口令（或密码），用户必须在开始使用时更改口令（或密码）并妥善保管，不得散发和与他人共享。
5口令字符必须由数字加字母或符号组成。
用户及管理员的口令（或密码）长
度不得少于八个字符，机密级信息的口令（或密码）长度不得少于十个字符。
6口令（或密码）更换周期不得长于一个月；机密级信息的口令（或密码）更
换周期不得长于一周；绝密级信息不得上网。
7口令（或密码）必须加密存储，口令（或密码）存储设备必须与网络物理隔离，确保口令存放载体的物理安全。
8 PKI验证系统必须严格按照保密级系统进行管理。
9本规定由XX公司信息通信分公司生技部负责解释。
10本规定自颁布之日起实行，有新的修改版本颁布后，本规定自行终止。
公司信息系统用户账号与口令管理制度
公司信息系统用户账号与口令管理制度第一章总则第一条为确保集团暨股份公司信息系统及网络的安全平稳运行，保障数据信息安全，特制订本管理制度。
第二条本制度参照《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理制度》、《互联网信息服务管理规定》、《xx集团暨股份公司信息系统安全管理制度（试行）》为依据制定。
第三条本制度为公司制度体系的第一层级，属于基本管理制度。
适用于公司及子公司、分公司和项目经理部。
第四条本管理制度所称的账号、口令，是指登陆信息系统、网络设备等各类计算机软件、硬件系统的用户名和口令。
第五条任何单位和个人必须提高安全认识，账号和口令由用户自行保留，不得泄漏或转借他人使用，不得借用他人账号；不得利用账号、口令从事危害信息系统软、硬件的行为。
第六条各类账号的口令设置使用应满足如下规则：1、口令应超过8个字符；2、口令应由字母和数字组成，重要账号不应仅由字母或者数字组成；3、避免使用姓名、生日以及其他常用的口令；第七条对网络管理员、系统管理员和系统操作员等重要岗位，所用口令须主管负责人在场时由系统管理员记录封存。
第八条口令及密码要定期更换（视信息系统具体情况而定），口令更换周期不得长于三十日，更换后系统管理员要销毁原记录，将新口令或密码记录封存。
第九条如发现口令及密码有泄密现象，系统管理员应立刻报告部门负责人，同时要保护好现场并记录，在接到主管领导批示后再更换口令和密码。
第十条任何人不得利用各种软件技术或网络设备从事用户账户及口令的侦听、盗用行为，该行为被认为是对网络用户权益的侵犯。
第十一条系统管理员、网络管理员、系统操作员等重要岗位调离后一小时内由部门负责人监督检查更换新的口令；第二章安全保密责任第十二条登陆重要信息系统、数据库系统、网络设备的账号、口令由信息安全管理领导小组办公室负责指派管理。
第十三条应用软件的账号及口令由各业务部门自行负责管理，口令的更换周期为三十天，权责部门应当对以其用户账号进行的所有活动和事件负法律责任。
信息系统 账户管理制度
信息系统账户管理制度信息系统账户管理制度是企业为了保障信息系统账户的安全性和合规性，规范账户的使用和管理，防范潜在的安全风险和法律风险，而制定的一系列规章制度。
以下是信息系统账户管理制度的主要内容：一、账户管理范围本制度适用于公司内部所有信息系统账户的管理，包括但不限于员工个人账户、部门账户、管理员账户等。
二、账户管理原则最小权限原则：每个账户应具有仅限完成工作所需的最低权限，不得拥有超出其工作需要的权限。
分类管理原则：根据账户的性质和用途，实行分类管理，如员工个人账户、部门账户、管理员账户等。
定期审查原则：定期对账户的使用情况进行审查，确保账户的安全性和合规性。
三、账户申请与审批申请人需填写账户申请表，并提交相关证明文件，如部门负责人审批签字等。
管理员负责审核申请人的申请资料，并按照公司规定对申请人进行实名制登记。
对于不符合规定的申请，管理员有权拒绝申请，并向申请人说明原因。
四、账户使用规范账户使用人应妥善保管账户密码，并定期更换密码。
禁止使用未经授权的账户进行操作。
禁止将账户密码泄露给他人，禁止设置简单密码（如生日、电话号码等）。
如发现账户异常情况，应立即联系管理员进行处理。
五、账户权限管理管理员应根据公司规定和部门职责，为每个账户分配相应的权限。
对于重要业务系统的访问权限，必须经过严格审批和授权。
对于异常或敏感操作，管理员有权进行监控和干预。
六、账户注销与归档当员工离职或调动时，管理员应及时注销其账户，并归档相关资料。
对于长期不使用的账户，管理员有权进行注销处理。
对于涉密或关键数据的信息系统账户，管理员在注销前应进行数据清理和归档工作。
七、违规处理对于违反本制度的账户使用人或管理员，公司将视情节轻重给予相应处罚，如警告、罚款、解除劳动合同等。
对于因账户管理不当给公司带来经济损失或声誉影响的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
XX医院信息系统帐号及权限管理制度
XX医院信息系统帐号及权限管理制度为了保障XX医院的信息系统安全，提高工作效率，确保医院信息系统的正常运行，特制定本系统账号及权限管理制度。
以下内容包括账号管理和权限控制两个方面：一、账号管理1.账号申请（1）XX医院的员工需要在任职入职时申请一个信息系统账号；（2）账号申请须填写申请表，包括个人基本信息、岗位职责和权限需求等；（3）申请表需由申请人经过所在部门经理审核后，提交给信息系统管理部门；（4）信息系统管理部门根据申请表的内容和岗位需求，进行账号开通和权限分配。
2.账号使用（1）所有账号使用者应妥善保管个人账号和密码，不得向他人透露、共享或交换；（2）账号使用者不得随意修改或删除系统中的重要数据；（3）账号使用者发现账号和密码泄露或存在安全隐患，应立即向信息系统管理部门报告，并及时修改密码；（4）账号使用者离职或调岗时，应及时通知信息系统管理部门进行账号注销或权限变更。
3.账号注销（1）当账号使用者离职、调岗或岗位职责发生变化时，须及时向信息系统管理部门申请注销或变更账号；（2）信息系统管理部门收到申请后，根据实际情况进行注销或权限变更。
二、权限控制1.权限分配（1）在账号开通的基础上，信息系统管理部门根据不同岗位的职责要求，给予账号相应的权限；（2）权限分配需经过申请人的部门经理审核确认；（3）权限分配应遵循最小权限原则，即每个账号只能拥有执行其工作职责所必备的权限，不得超出需要范围。
2.权限调整（1）权限调整须由信息系统管理部门负责；（2）权限调整需根据员工职责变化、业务需求变化等进行调整；（3）权限调整需经过申请人的部门经理审核确认。
3.权限审计（1）信息系统管理部门负责对账号和权限进行定期审计；（2）对账号使用情况、权限分配情况进行全面检查，确保合理性和安全性；（3）发现不当使用或权限超范围的行为，需要及时进行纠正和处理。
总结：XX医院信息系统账号及权限管理制度的制定，旨在保障信息系统的安全和正常运行。
系统账号信息安全管理制度
一、总则为了确保公司信息系统账号的安全，防止信息泄露、滥用和非法侵入，保障公司业务的正常运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统账号的管理和使用。
三、账号管理职责1. IT部门负责公司信息系统账号的创建、分配、变更、锁定和注销等管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统账号的审批和使用监督。
3. 员工负责遵守本制度，正确使用和管理自己的信息系统账号。
四、账号创建与分配1. 账号创建：IT部门根据员工入职申请，为员工创建信息系统账号。
2. 账号分配：账号分配应遵循最小权限原则，确保员工仅能访问与其工作职责相关的信息系统和资源。
3. 账号密码：账号密码应复杂、难以猜测，并定期更换。
五、账号使用与维护1. 员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。
2. 员工应定期更改密码，密码不得与他人共享，不得使用简单易猜的密码。
3. 员工不得使用他人账号登录系统，如需临时使用他人账号，应经部门负责人批准。
4. 员工发现账号异常或密码泄露时，应及时向IT部门报告。
六、账号变更与锁定1. 账号变更：员工因工作变动等原因需要变更账号时，应向IT部门提出申请，经批准后进行变更。
2. 账号锁定：员工离职、调离或被停职期间，其账号应予以锁定，以防止信息泄露或滥用。
七、账号注销1. 员工离职或调离时，其账号应予以注销。
2. 账号注销前，IT部门应确认该账号已无未处理业务，并对相关数据进行备份。
八、安全教育与培训1. IT部门定期开展信息安全教育活动，提高员工的安全意识。
2. 新员工入职时，应进行信息安全培训，确保其了解和掌握本制度的相关要求。
九、监督检查与责任追究1. 公司对信息系统账号安全进行定期检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任。
十、附则本制度自发布之日起施行，由IT部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
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信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。
第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。
第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。
第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。
第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。
第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。
第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。
具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。
第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。
超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。
第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。
第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。
第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。
具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。
第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。
第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。
第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。
第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。
第二十条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。
具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。
第五节紧急帐号管理第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号，专门处理紧急事件。
第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。
第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。
第二十四条紧急帐号使用完毕后，紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁用紧急帐号。
具体流程参见《紧急用户帐号管理流程》（附件四）。
第六节用户帐号及权限审阅第二十五条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面帐号及权限进行审阅，并填写《帐号/权限清理清单》（附件九）。
第二十六条信息部指定专人负责每季度对系统层面帐号及权限进行审阅，并填写《帐号/权限清理清单》（附件九）。
第二十七条员工离职后，帐号管理人员及时禁用并删除离职人员所使用的帐号。
如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权帐号或超级用户口令。
具体流程参见《用户帐号审阅及权限确认流程》（附件五）。
第七节用户帐号口令管理第二十八条用户帐号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。
第二十九条用户帐号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。
第三十条用户帐号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。
第三十一条严禁共享个人用户帐号口令。
第三十二条超级用户帐号须通过保密形式由信息部负责人保存。
普通帐号管理流程描述如下：一、新员工入职、岗位更换或员工离职，人力资源部须及时通知员工所属部门及信息部。
岗位更换或员工入职时，帐号申请人需要填写《帐号/权限申请表》，该表包括申请人姓名、所属部门、工作岗位以及申请的系统权限等资料。
人员离职时，该员工的帐号须被及时禁用并删除，由员工所属部门负责人填写《帐号/权限申请表》。
二、《帐号/权限申请表》填写完后，提交给申请人所属部门负责人审阅。
三、申请人所属部门负责人审阅签字后，应用层面帐号提交系统拥有部门负责人审阅，系统层面帐号由信息部负责人审阅。
系统拥有部门负责人/信息部负责人根据公司的《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性和必要性。
如果权限与岗位职责一致，方可签字确认。
如果认为权限分配不合理，则将申请表退还申请人，并要求修改权限申请。
应用层面帐号若由信息部负责进行系统中维护操作，《帐号/权限申请表》，则还需经过信息部负责人的审批。
四、帐号管理人员收到权限申请表后，确认该表是否有系统拥有部门负责人/信息部负责人的签字。
如果经过系统拥有部门负责人/信息部负责人签字同意，则受理申请，如果无签字，则拒绝申请。
五、在受理申请时，帐号管理人员根据申请要求，进行帐号或权限的创建、修改、删除/禁用。
权限受理完毕后，帐号管理人员须填写《用户帐号记录》，该记录包括帐号、用户姓名、所属部门、岗位、帐号或权限的创建、修改、删除/禁用记录等。
六、用户帐号创建或修改完毕后，帐号管理人员将用户名和密码告知申请人，申请人收到帐号开通通知后，根据实际赋予的权限和最初申请的权限进行核对，确认无误后，更改初始密码并将验收结果反馈给帐号管理人员。
帐号管理人员收到验收结果后，将该次新增/变更权限申请的所有相关文档归档，作为工作痕迹永久保留，以便日后查询。
对于人员离职，帐号管理人员将帐号禁用或删除结果通知人力资源部和离职人员所在部门的负责人，并将该次帐号禁用申请所有相关文档归档。
特权帐号和超级用户帐号管理流程具体流程如下：•特权帐号管理流程：一、特权帐号由部门负责人根据本部门的工作需要，确定合适人选，填审《帐号/权限申请表》,并在《用户帐号记录》中进行记录。
具体流程参照《普通帐号管理流程》（附件一）。
二、通过系统设置控制特权帐号的使用。
三、只能专人持有系统特权用户的帐号和密码。
四、通过保存并审阅系统日志，对特权帐号的使用情况进行监督。
五、通过制度规定和系统设置要求特权用户定期更改密码，并且在系统设置中对密码的复杂程度进行设置。
特权用户临时离开岗位（如休假、出差），须将特权用户名及密码上交部门负责人。
临时特权用户必须获得书面授权，才能来接手该项工作。
原特权用户回到岗位后，将权限收回，并立即更改密码。
•超级用户帐号（如root）管理流程：一、超级用户帐号（如root）的密码应当由信息部负责人密存。
当需要使用超级用户帐号时，需填审《帐号/权限申请表》,并在《用户帐号记录》中进行记录。
超级用户帐号使用完毕后，应及时修改密码，并妥善保管。
二、通过系统设置控制超级用户的使用。
三、对临时超级用户帐号的使用进行事中监督，如：操作时有另一位人员在旁监督特权用户的操作。
四、通过保存并审阅系统日志，对超级用户帐号的使用情况进行监督。
五、通过制度规定和系统设置要求超级用户定期更改密码，并且在系统设置中对密码的复杂程度进行设置。
密码修改后必须妥善保存。
临时帐号管理描述如下：一、对于临时用户帐号授权，申请人需要填写统一的《帐号/权限申请表》。
二、《帐号/权限申请表》填写完后，提交给申请人所属部门负责人审阅。
三、申请人所属部门负责人签字审批后，应用层面帐号提交系统拥有部门负责人审阅，系统层面帐号由信息部负责人审阅。
系统拥有部门负责人/信息部负责人根据《岗位权限对照表》进行审核，判断申请人所申请的临时用户帐号权限是否合理。
如果合理则签字同意，将申请表提交帐号管理人员。
如果认为临时用户帐号的申请不合理则将申请表退还申请人，拒绝受理。
应用层面帐号若由信息部负责进行系统中维护操作，《帐号/权限申请表》，则还需经过信息部负责人的审批。
四、帐号管理人员收到《帐号/权限申请表》后，首先确认该表已经通过系统拥有部门/信息部领导的签字同意，否则拒绝该申请。
五、在受理申请时，帐号管理人员根据申请表内容建立临时访问帐号。
处理完毕后，帐号管理人员填写临时用户帐号记录，该记录包括用户帐号、用户姓名、所属部门、岗位、临时用户帐号建立日期等详细资料，详见《用户帐号记录》（附件八）。
六、临时访问帐号受理完，帐号管理人员将用户名和密码通知申请人使用该帐号。
申请人确认帐号是否开启，并通知帐号管理人员。
帐号管理人员将所有文档归档。
七、临时访问帐号使用完毕后，申请人须及时通知帐号管理人员注销该临时访问帐号，并填写《帐号/权限申请表》。
帐号管理人员注销该临时访问帐号后，在之前填写的临时用户帐号记录中登记该帐号注销日期。
帐号管理人员须定期关注所有临时用户，确保帐号的及时注销。
八、须通过系统日志记录临时帐号的所有操作。
紧急帐号管理流程描述如下一、帐号管理人员建立紧急用户帐号，该帐号只用于处理紧急事故。
二、紧急用户帐号被使用后，帐号管理人员应立即修改其密码或注销该用户。
三、对于紧急用户帐号授权，帐号申请人可以直接向帐号管理人员申请该帐号。
帐号管理人员在接到紧急用户帐号的申请后，需要根据公司所规定的紧急用户帐号定义判断该申请是否属于紧急事件的处理。
如果符合规定，则应用层面帐号通知系统拥有部门负责人，若应用层面帐号由信息部负责进行系统中维护操作，还应通知信息部负责人；系统层面帐号通知信息部负责人，以获得口头同意。
如果不符合规定，则要求申请人按照普通帐号管理流程进行申请。
四、在获得系统拥有部门负责人/信息部的口头同意后，帐号管理人员将专门处理紧急事件的用户帐号及相关密码告知申请人。
五、帐号管理人员需要对该次的申请进行记录，填写《用户帐号记录》，登记申请人资料以及申请时间。
六、紧急帐号申请人需要在事后补办帐号申请手续，填写《帐号/权限申请表》并提交申请人所在部门负责人和系统拥有部门负责人/信息部审批。
七、申请人所在部门负责人和系统拥有部门负责人/信息部根据由帐号管理人员提交的紧急帐号处理资料及申请人补办的《帐号/权限申请表》核实该申请，签字同意后由帐号管理人员进行归档。
管理层或授权的专职人员须通过系统日志的定期检查对紧急用户帐号的使用及在系统中的操作进行事后监督，调查并追究违规操作。
用户帐号审阅及权限确认流程描述如下：一、每季度对所有用户进行审阅。
系统拥有部门负责对系统应用层面帐号及权限的审阅，信息部负责对系统层面帐号及权限的审阅。
二、具体审阅要求如下：▪根据员工岗位变动和离职情况核对系统中用户帐号权限信息，确保已离职和离岗的员工的帐号或权限被收回，没有收回的帐号或权限须记录在《帐号/权限清理清单》中。
▪根据已定义的《岗位权限对照表》，审阅用户权限的合理性，对不合理的用户权限进行清除，并记录到《帐号/权限清理清单》。
▪对临时和紧急帐号进行审阅，确保使用完毕的临时和紧急帐号已及时被禁用或删除，若有未及时禁用或删除的帐号，记录到《帐号/权限清理清单》。