供应商日常管理制度7.doc

供应商日常管理制度7

供应商日常管理制度

1 目的

为了加强对供应商的管理，建立无锡动力工程股份有限公司（以下简称WD公司）规范化的、独具特色的、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理办法。

2 适用范围

适用于无锡动力工程股份有限公司所有的供应商管理。

3 定义

3.1 短缺交货——实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况。

3.2 超计划交货——检验合格的数量大于供货计划数量。

3.3 暂停供货——发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，供应链管理部可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，供应链管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。

3.4 份额调整——供应链管理部结合供应商的综合评价和产品价格，就供应份额在每月计划中体现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现质量问题，供应链管理部将降低该供应商的份额。如果供应商的供货和质量方面有较好业

绩，供应链管理部将提高供应商供货份额。

3.5 供应商等级调整——供应链管理部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应链管理部将提请降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。

3.6 采购纳入不良品率——供应商的零部件从交付到公司，公司在进货检验、加工、装配、出厂试车等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。

计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm

3.7 直接损失——指不合格品本身和由其引起的相关产品报废的损失。

3.8 附加损失——指不合格品流入需方生产过程中到被发现所造成的连带损失。即质量损失中除直接损失以外的损失。

4.职责

4.1 供应链管理部每月10日前负责确认次月非单一厂家供货比例。建立供应商体系并组织加强对供应商的管理及考核，优化采购流程。SQIE负责供应商产品质量管理及质量考评、质量赔偿。

4.2 质量部负责整理用户反馈信息，供应商的产品质量信

息，月季年的质量数据收集等。

4.3 技术部负责供应商正式供货后技术工艺更改和装备、工艺监督。

4.4 制造工程部负责组织编制《月度生产计划》作为调货单依据，并加强对供应商现场服务方面管理、考核。

4.5 物流部负责对各供应商的物料包装方式、到货方式、交货方式，现场配合，订单交付等进行管理、考评。

5.内容

供应商的日常管理

质量指标的评定

IQC检验规范；

关键零件的追溯程序

指定生产线生产能力与制程能力

工艺流程和关键参数

工艺变更确认程序

工艺标准执行情况

SPC指标达成情况

质量事故通报告及处理程序

成品最终出货检查策略

5.1 现有供应商管理

5.1.1.现有供应商综合管理

5.1.1.1.供应链管理部将建立完备的供应商档案，要求各现有供应商根据WD公司的《供应商情况调查表》提供详细资料。

5.2 供应商供货管理

5.2.1.供应商供货控制管理

5.2.1.1.物流部根据生产部编制的《生产计划》等资源，编制公司月度采购计划。根据月度采购计划向供应商下发采购计划。

5.2.1.2.供应商依据物流部所发计划要求的数量、日期准量、准时将零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货都均纳入供应商的考核范围。

5.2.1.3.直接配送到WD仓库的经质量部检验判定为不合格的零部件，厂家立即自行清理出厂，超过15日不清理出厂的不合格零部件，WD公司有权利自行处理。

5.2.1.4.供应商应积极配合物流部、供应链管理部；物流关于到货产品的外包装形式、到货方式、运输方式、零件标识等项目的整改工作。

5.2.1.5.物流部、供应链管理部、所需关于产品的各种物流信息（关于产品的包装、运输等方面），供应商应及时、准确提供。

5.2.1.

6.供应商所到产品包装不规范（不规范的包装指到货包装：

A、未按整改要求更换周转箱或工装；

B、破损、严重变形、零件裸露、收容数混乱；

C、无零件标识、标识不清楚不规范），物流部有权拒收此类产品。

5.2.1.7.供应商需经物流部批准或在WD工作人员陪同下，进入仓库，并做好详细出入库登记。

5.2.2.供货管理问题的索赔：

5.2.2.1.因供应商无故不能交货，逾期交货或货物不合格，造成WD公司停产的，供应商应采购协议向WD公司赔偿；供应商部分履行造成WD公司减少产量的，按该批货款数额乘以未履行部分占该批货物的比例数额赔偿WD公司损失；供应商由于迟延交货造成WD公司未来得及验收，由此造成的损失由供应商负责。

5.2.2.2.供应商如果预计会出现短缺交货情况，提前10天以书面形式通知WD公司，供应链管理部根据实际情况进行调整。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知WD公司。供应链管理部对申请调整供应商登记，每月出现两次调整或在连续两月出现调整情况，供应链管理部进行份额调整或者暂停供货，并降低其等级。

5.2.2.3.供应商依据WD公司计划要求的数量、日期、准时将

零部件配送到公司指定的地点，物流部依据计划收货，供应商短缺交货、超计划交货、逾期交货每发生一次罚款200元。

5.3 供应商质量管理

供应链管理部对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对零部件按A、B、C分成三类，对A、B、C三类零部件分别提出建立质量保证体系的要求。（具体分类及让步接收标准参照公司具体管理办法执行）。

5.3.1.供应商质量保证

供应商在与WD公司签定正式的零部件供货采购协议时必须与公司签订《质量协议》。协议书应明确产品质量控制、产品质量保证、质量索赔要求等内容。

5.3.1.1.供应商应建立有效的质量管理体系，至少应通过GB/T19001-2000质量管理体系第三方认证。

A类零部件供应商须通过TS16949认证（适用时）。

5.3.1.2.国家要求3C认证产品的供应商必须通过3C认证。

5.3.1.3.供应商应根据图纸和《技术协议》的要求，对产品进行永久性标识，以保持同批产品的可追溯性，无标识的，按不合格品进行处理。

5.3.1.4.每批供货时，必须提供证明产品质量合格的自检报告（除了正常的检验记录外，还应有型号、规格、批号、生产顺序