采购管理规定下发通知

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财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知-财预字[1999]139号

财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知(1999年4月17日财预字［1999］139号)国务院各部委、各直属机构，各中直机关，各人民团体，全国人大办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团：为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，我部制定了《政府采购管理暂行办法》（以下简称《办法》）。

现将《办法》印发给你们。

请按照本《办法》组织开展政府采购工作。

执行中有何问题，请及时函告我部。

附件：政府采购管理暂行办法附件政府采购管理暂行办法第一章总则第一条为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体（以下统称采购机关）使用财政性资金办理的政府采购，适用本办法。

本办法另有规定的除外。

前款所称财政性资金，包括财政预算内资金和预算外资金。

第三条本办法所称政府采购，是指采购机关以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四条有下列情形之一的政府采购，不适用本办法：（一）涉及国家安全和秘密的；（二）因战争、自然灾害等不可抗力因素，需紧急采购的；（三）人民生命财产遭受危险，需紧急采购的；（四）我国驻境外机构在境外采购的；（五）财政部及省级人民政府（含计划单列市，下同）认定的其他情形。

第五条政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则。

采购规章制度通知文案范本

采购规章制度通知文案范本尊敬的各位员工：为了规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，特制定本规章制度通知，希望全体员工遵守并执行。

一、采购目的公司采购的目的是为了满足生产、经营、办公等方面的需要，确保公司正常运转，并保障公司利益。

二、采购范围公司对各类生产原料、设备、办公用品等进行采购，包括但不限于：原材料、设备、电子产品、办公用品、服务等。

三、采购程序1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确需求量、质量、规格等要求，并填写采购申请单。

2. 询价：采购部门根据采购需求，寻找供应商，进行询价比较。

3. 择优选择：综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方责任与义务。

5. 付款结算：按合同约定支付货款。

6. 收货验收：采购部门接收货物，进行验收。

7. 入库管理：验收合格后，将货物入库存储。

8. 监督管理：对供应商履行合同情况进行监督管理，确保供货质量、数量等。

9. 问题处理：对供货问题及时处理，保障公司利益。

四、采购审批1. 采购金额在一定范围内需经过部门负责人审批。

2. 采购金额超过一定限额需经过公司领导层审批。

五、采购保密公司的采购资料及信息应妥善保密，避免泄露给竞争对手。

六、惩罚规定1. 对于违反采购规章制度的员工，按公司规定进行相应处罚。

2. 涉及严重失误或损失的情况，员工将承担相应的经济责任。

七、结束语本规章制度通知经公司领导层讨论通过并生效，各位员工应严格遵守，对公司采购行为积极配合，确保公司的正常运转和利益最大化。

谨此通知。

公司名称：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日以上就是本次的采购规章制度通知，希服大家能够认真阅读并遵守执行，共同维护公司的秩序和利益。

感谢大家的配合！。

提示公司办公物品采购管理通知

提示公司办公物品采购管理通知尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公物品采购，提高采购效率，现对公司办公物品采购管理事宜进行通知如下：
一、采购范围
公司办公物品采购范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等。

二、采购流程
需求申请：各部门在需要采购办公物品时，应填写《办公物品采购申请表》，明确物品名称、规格、数量等信息，并报经部门负责人审批。

采购比价：经批准的采购需求将由采购部门进行比价，选择性价比最优的供应商。

编制采购订单：确定供应商后，采购部门将编制《办公物品采购订单》，并报经财务部门审核。

付款结算：供应商交付货物后，财务部门将按照合同约定进行付款结算。

三、注意事项
严格执行审批制度：所有办公物品采购需经过部门负责人审批，
未经批准不得擅自采购。

合理规划采购计划：各部门应根据实际需求合理规划采购计划，
避免因急需而导致紧急采购。

节约成本：在保证质量的前提下，应尽量选择价格合理的供应商，节约公司开支。

及时归档：所有采购相关文件如《办公物品采购申请表》、《办
公物品采购订单》等应及时归档保存，以备查阅。

四、监督检查
为了确保公司办公物品采购管理工作的顺利进行，公司将定期对
各部门的采购情况进行监督检查，对违反规定的行为将给予相应处理。

希望各位员工能够严格遵守公司的办公物品采购管理制度，共同
维护公司的正常运转和利益。

如有任何疑问，请及时与采购部门联系。

感谢大家的配合！
特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

物品采购管理工作的通知

物品采购管理工作的通知一、背景由于公司业务的发展和扩大，我们的办公用品和设备需求量也逐渐增加。

为了更好地管理和控制采购行为，提高采购效率并节约成本，特向各部门同事发布本次物品采购管理工作的通知。

二、目的通过规范和统一公司的物品采购流程，我们可以更好地控制采购成本，提高采购效率，确保办公用品和设备的质量和供应稳定性。

三、具体内容1. 采购申请每个部门负责人需指定专人负责物品采购工作，并向指定负责人提交采购申请，明确采购物品的品名、规格、数量、用途等详细信息，并提交相关的报价单、合同或协议，以便进一步审批和采购。

2. 采购审批经过相关部门负责人的审批后，采购申请表将提交给采购部门进行审批。

采购部门将根据公司设定的采购预算和实际需求，审核申请的合理性和可行性，并根据相关规定选择合适的供应商或渠道进行采购。

3. 供应商评估与选择采购部门将对潜在的供应商进行评估和筛选，确认其资质、信誉和售后服务等情况。

在评估完成后，采购部门将选择合适的供应商并与其进行协商和谈判，以确保采购物品的价格和质量等方面的满足需求。

4. 采购合同签订在供应商选择完成后，采购部门将与供应商商讨合同的细节，包括采购物品的细节、质量要求、价格、交付日期等，并在双方达成一致后签订采购合同。

合同应明确规定各方的权益和责任，并注明采购物品的规格和品牌等详细信息。

5. 采购执行与验收供应商根据采购合同的约定进行交付，采购部门负责人应严格按照合同约定进行物品的验收。

在验收过程中，需核对物品的数量、规格、质量和符合程度等，如发现问题及时和供应商进行沟通，确保采购物品的质量和供应的稳定性。

6. 采购记录与归档采购部门负责统计和记录每次采购的物品种类、数量、金额等信息，同时将物品采购的相关文件按照规定进行归档保存。

这些记录和文件将作为公司财务和审计等方面的依据。

四、注意事项•任何部门在进行物品采购前，必须提前向采购部门进行采购申请，未经审批的采购将不被批准付款。

采购制度通知文案模板

采购制度通知文案模板如下：尊敬的各位领导、同事们：为确保公司采购活动的合规性、公平性和效率性，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，现将采购制度进行修订并予以发布。

请各位领导和同事认真遵守本通知要求，共同维护公司采购秩序。

一、采购制度修订背景随着市场环境的不断变化和公司业务的快速发展，原采购制度在实施过程中出现了一些不适应公司发展需求的现象。

为适应新形势下的采购管理要求，提高采购效率，降低采购成本，公司对现有采购制度进行了全面修订。

二、采购制度主要修订内容1. 明确采购原则：坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法合规。

2. 完善采购流程：简化采购审批程序，优化采购方式，提高采购效率。

3. 强化供应商管理：对供应商进行分类管理，建立供应商评价体系，确保供应商质量。

4. 加强采购监督：建立健全采购内部监控机制，防止采购腐败现象发生。

5. 规范采购合同管理：明确合同签订、履行、变更和解除等环节的要求，保障公司利益。

6. 强化采购责任追究：对违反采购制度的行为，依法依规追究相关人员的责任。

三、采购制度实施要求1. 各部门应认真组织学习采购制度，确保全体员工充分了解和掌握采购相关规定。

2. 各部门负责人应加强对采购活动的管理，确保采购活动合规、高效进行。

3. 采购部门应严格按照采购制度执行采购任务，确保采购质量、价格和服务的合理性。

4. 审计、监察部门应加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时纠正。

5. 各部门应积极配合公司采购制度的实施，共同维护公司采购秩序。

四、采购制度培训和宣传1. 人力资源部门应组织开展采购制度培训，提高员工采购管理水平。

2. 宣传部门应通过内部刊物、海报、网络等多种形式，广泛宣传采购制度，提高全体员工的认识。

3. 各部门应积极开展采购制度宣传活动，形成良好的采购氛围。

五、本通知自发布之日起实施，原采购制度同时废止。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

请各位领导和同事严格遵守本通知要求，共同努力，为公司的发展贡献力量。

关于办公室采购管理的通知

关于办公室采购管理的通知尊敬的全体员工：近期办公室采购管理出现了一些问题，为了提高办公环境，提升工作效率，特向全体员工发出以下通知：一、采购程序的规范为确保采购程序的规范性和透明性，办公室采购流程需要按照以下步骤进行：1.需求提出：员工向所在部门或行政办公室提出采购需求，包括物品种类、规格、数量、用途等详细信息，并填写《办公室物品采购申请表》。

2.部门审核：所在部门负责人审核采购需求的合理性和必要性，并对采购申请进行评估和审批。

3.采购比价：采购部门根据采购需求，对各个供应商进行比价，选择性价比最高的供应商。

4.采购谈判：对于采购金额较大的物品，采购部门可以与供应商进行谈判，争取更好的价格和服务。

5.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，并保留相关合同备查。

二、采购预算控制为控制办公室采购成本，在采购过程中需要严格控制采购预算。

具体要求如下：1.制定预算：各部门在新财年开始前需提供办公室物品采购预算，经行政部门审核后定下采购预算。

2.合理安排：各部门在安排采购计划时，要充分考虑需求的紧急性和重要性，合理分配采购预算。

3.防止超支：采购部门需要根据采购预算，严格控制采购金额，避免超支。

4.采购监控：行政办公室将加强对采购流程的监控和管理，发现超支情况及时采取措施，减少资金浪费。

三、供应商管理为确保物品质量和服务水平，供应商管理需要重视。

具体要求如下：1.供应商评估：采购部门需对新供应商进行评估，包括资质、信誉、售后服务等方面的考察。

2.及时反馈：采购部门需及时向行政办公室反馈供应商的绩效，并按时提交供应商绩效评估报告。

3.合理选择：选择供应商时需充分考虑质量、价格、配送和售后服务等方面的综合因素。

四、物品库存管理办公室物品库存管理对于日常工作的顺利进行至关重要。

具体要求如下：1.盘点监控：各部门需定期对办公物品进行盘点，并及时向行政办公室报告盘点结果。

2.定时采购：行政办公室和各部门要根据办公物品的使用情况，合理安排采购计划，避免因物品短缺影响工作。

国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知

国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。

国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。

（一）坚持依法合规。

严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。

（二）坚持公开公正。

平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。

（三）坚持竞争择优。

广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。

（四）坚持协同高效。

整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。

二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。

规范零星采购管理的通知

规范零星采购管理的通知尊敬的各部门负责人：根据公司项目的实际需求，为了更好地规范零星采购管理工作，提高采购效率和结果的准确性，特向各位负责人发出以下通知：1. 采购需求的准备工作在进行任何采购工作之前，请各位负责人提前做好以下准备工作：•需求明确：明确所需采购的物品或服务的类型、规格和数量。

•预算核定：核定采购所需的预算，并确保与财务部门沟通，以确保预算可行。

•供应商核实：调研、核实潜在供应商的信用、能力和信誉度，并评估其是否符合公司的需求。

2. 采购流程的规范为了确保采购管理的规范性，我们将按照以下步骤进行零星采购：2.1 采购申请部门负责人需要将采购需求以书面形式提交采购部门，并包括以下信息：•采购物品或服务的具体名称、规格和数量。

•预算核定表，详细说明所需预算金额。

•潜在供应商名单（如已核实）。

2.2 供应商评估和选择采购部门将根据所提供的潜在供应商名单，进行评估和筛选，并选择出最符合需求的合适供应商。

评估标准可以包括但不限于信用记录、交货能力、价格等。

2.3 采购合同签订一旦确定供应商，采购部门将与供应商进行谈判，并签署正式的采购合同。

合同应明确规定采购物品或服务的具体内容、交付日期、价格、质量等细节。

2.4 采购执行和验收供应商交付物品或提供服务后，采购部门负责组织采购物品或服务的验收工作。

采购部门应按照合同规定的质量标准和交付日期进行验收，并确保符合要求。

2.5 采购记录和归档完成采购流程后，采购部门将保存相关采购文件和记录，包括采购申请、合同、发票等。

采购部门应保持记录的完整性和准确性，并按照公司规定的期限进行归档。

3. 采购管理的责任与监督为了确保零星采购管理的有效性和高效性，各部门负责人需履行以下责任并接受日常监督：•相关部门负责人需严格按照公司采购规范执行各采购流程，并确保符合预算和需求。

•采购部门需负责持续的供应商管理，评估潜在供应商的信誉度，并及时更新供应商名单。

•公司财务部门将对采购过程进行审核，确保采购预算合理，并根据需要提供相关财务报表。

采购规章制度通知模板

采购规章制度通知模板尊敬的各位领导、同事：为了规范我公司的采购行为，保证采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，现将我公司采购规章制度予以通知。

请各位领导和同事认真遵守执行。

一、采购原则1. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，促进采购行为的公平性。

2. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平竞争原则，给予所有符合条件的供应商平等的机会，不得歧视或偏袒任何供应商。

3. 诚实信用原则：采购活动中，各方应遵循诚实信用原则，不得有欺诈、串通、贿赂等不正当行为。

4. 依法合规原则：采购活动应严格遵守国家法律法规、政策和公司相关规定，确保采购活动的合法性。

二、采购组织机构1. 公司设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。

2. 采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划和采购方案，报公司领导审批。

3. 采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。

三、采购程序1. 采购部门根据业务需求，进行市场调研，了解供应商情况，制定采购计划和采购方案。

2. 采购部门对采购项目进行公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，发布采购公告，邀请供应商参与。

3. 采购部门组织评审小组，对参与采购的供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。

4. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。

5. 采购部门对采购过程进行监督和考核，确保采购活动的合规性。

四、采购管理1. 采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购文件、合同、验收报告等进行归档管理。

2. 采购部门应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商的质量和服务。

3. 采购部门应加强对采购人员的培训和考核，提高采购人员的业务素质和职业道德。

4. 采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率。

五、监督检查1. 公司设立监督检查部门，对采购活动进行全程监督检查，确保采购活动的合规性。

公司采购管理规定通知

公司采购管理规定通知一、背景介绍公司作为一家规模不断扩大的企业，为了更好地管理和规范公司的采购行为，提高采购效率，特制定了本《公司采购管理规定通知》。

二、采购管理范围公司的采购管理范围包括但不限于办公用品、设备器材、软件服务、劳务外包等各类采购活动。

三、采购管理原则公开透明原则：公司采购活动应当公开透明，遵循公平竞争原则，确保供应商的平等参与权利。

合理有效原则：公司采购应当合理有效，注重成本控制，提高采购效率，确保采购品质。

诚实守信原则：公司与供应商之间应当建立诚实守信的合作关系，共同维护市场秩序。

四、采购管理流程需求申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，并经相关负责人审批。

供应商筛选：采购部门根据需求制定招标文件，邀请符合条件的供应商参与竞标。

报价比选：供应商提交报价后，采购部门进行评审比选，确定中标供应商。

合同签订：与中标供应商签订正式合同，并约定交付时间、付款方式等具体事宜。

验收入库：收到货物后进行验收，确认无误后入库并办理相关手续。

五、采购管理注意事项严格执行规定：各部门必须严格执行公司的采购管理规定，不得擅自变更或违规操作。

节约资源：在满足需求的前提下，尽量选择性价比高的产品或服务，节约公司资源。

风险防范：对于重要物资或服务的采购，要加强风险评估和控制，确保公司利益不受损失。

六、总结通过本《公司采购管理规定通知》，公司将进一步规范和优化采购管理流程，提高工作效率和质量，确保公司各项业务顺利进行。

希望全体员工共同遵守并落实该规定，共同维护公司的利益和形象。

以上为《公司采购管理规定通知》内容，请各部门认真遵守执行。

财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知

财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2021.04.30•【文号】财库〔2021〕22号•【施行日期】2021.07.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《政府采购需求管理办法》的通知财库〔2021〕22号各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：为落实《深化政府采购制度改革方案》加强政府采购需求管理的有关要求，财政部制定了《政府采购需求管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购需求管理办法财政部2021年4月30日附件政府采购需求管理办法第一章总则第一条为加强政府采购需求管理，实现政府采购项目绩效目标，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条政府采购货物、工程和服务项目的需求管理适用本办法。

第三条本办法所称政府采购需求管理，是指采购人组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。

第四条采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

第五条采购人对采购需求管理负有主体责任，按照本办法的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。

主管预算单位负责指导本部门采购需求管理工作。

第二章采购需求第六条本办法所称采购需求，是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

第七条采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

采购管理制度的通知

采购管理制度的通知为了规范公司的采购活动，提高采购管理水平，确保每一笔采购都符合法规和公司的要求，并提高采购效率，特制定本采购管理制度。

请各部门遵守和执行该制度。

一、采购管理的目的和原则目的： - 优化采购流程，提高采购效率； - 降低采购成本，实现采购的经济性和合理性； - 确保采购活动的合规性和风险控制。

原则： - 公平公正、公开透明的原则； - 纳入供应商质量和信誉等综合绩效评价的原则； - 遵守法律法规和公司的政策要求的原则； - 协同配合、信息共享的原则。

二、采购管理的流程1.采购需求确认：–各部门负责人提出采购需求，并填写采购申请表；–采购部门进行需求审核和确认；–采购部门将已审核通过的采购需求统计，形成采购计划。

2.供应商选择与评估：–采购部门按照采购计划，寻找合格的供应商；–采购部门进行供应商评估，包括供应商的信誉、质量、交货能力等方面；–确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。

3.采购合同管理：–采购部门负责编制采购合同，并送审批机构审批；–确保采购合同的合规性和合法性；–确保采购合同的签订、执行和结算工作的顺利进行。

4.采购执行与监督：–采购部门对供应商的发货情况进行监督和管理；–验收采购物品，确保采购物品的质量和数量与采购需求一致；–跟踪供应商供货情况，及时处理发生的问题。

5.采购绩效评估：–采购部门根据采购合同约定的内外部绩效指标对供应商进行评估；–反馈评估结果，对供应商的绩效进行奖惩；–帮助供应商改善不足，提高供应商的质量和服务水平。

三、采购管理的责任及权限1.采购需求确认：–各部门负责人提出采购需求，负责需求的真实性和准确性。

采购部门负责需求审核和确认。

2.供应商选择与评估：–采购部门负责寻找合格的供应商，将供应商评估结果上报采购管理部门。

3.采购合同管理：–采购管理部门负责编制采购合同并送审批机构审批。

–采购管理部门负责合同的签订、执行和结算。

4.采购执行与监督：–采购管理部门负责对供应商的发货情况进行监督和管理。

采购管理制度通知

采购管理制度通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的采购活动、提高采购效率、降低采购成本、确保公司资金使用的合理性和经济效益，特制定本采购管理制度。

请各位员工严格遵守并加以执行，确保公司采购活动的顺利进行。

一、采购管理制度的基本原则1. 依法合规原则：公司采购活动必须符合国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法合规。

2. 公开、公平、公正原则：采购活动应当公开透明、公平竞争，对所有供应商一视同仁，确保采购结果的公正性。

3. 经济、合理原则：采购活动应当合理经济、节约成本，确保资金使用的经济效益。

4. 诚实信用原则：采购活动中的供应商、相关人员应当诚实守信，确保采购活动的顺利进行。

二、采购管理制度的适用范围本采购管理制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

三、采购管理制度的具体规定1. 采购立项审批：所有采购活动必须经过相关部门的采购立项审批，确保采购活动符合公司的战略目标和经营计划。

2. 采购需求确认：采购人员必须向相关部门了解采购需求，明确采购物品或服务的品种、数量、质量、技术等要求。

3. 供应商评价：采购人员必须对供应商进行评价，包括但不限于供货能力、质量保证、信誉度等方面的评价，确保选用合格的供应商。

4. 采购方式选择：公司内部采购活动可以选择招标、竞争性谈判、询价等不同方式进行采购，必须根据采购需求和实际情况选择合适的采购方式。

5. 采购合同签订：所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行。

6. 采购过程监督：公司内部必须设立采购管理部门，对采购活动进行监督和管理，确保采购活动的合法合规。

7. 采购成本控制：公司必须对采购成本进行严格控制，采取有效措施降低采购成本，确保公司的经济效益。

8. 采购结果评价：公司内部必须对采购活动的结果进行评价，及时总结经验教训，改进采购管理制度。

四、违反采购管理制度的处理办法任何单位和个人都不得违反采购管理制度进行采购活动，对违反采购管理制度的单位和个人，公司将采取相应的纪律处分措施，严重者依法追究法律责任。

物资采购及使用规定通知

物资采购及使用规定通知尊敬的各位员工：为了更好地统一我公司的物资采购和使用标准，保障物资供应的质量和效率，提高成本控制能力，我公司特制定了以下物资采购及使用规定，现通知如下：一、采购流程1. 新建采购申请单各部门在需要采购物资时，需先新建采购申请单，详细填写物资名称、型号规格、数量、用途等信息，并注明预算金额。

2. 采购申请审批采购申请单送交所属领导审批，领导审批通过后方可进入下一步。

如有特殊情况需提前向上级报备。

3. 寻找供应商并询价负责采购的人员根据采购需求，寻找符合要求的供应商，并向供应商索取报价。

需至少三家供应商询价。

4. 编制比价表将各家供应商的报价，按照要求编制成比价表，并注明物资质量、售后服务等相关评估指标。

5. 审核比价表将编制好的比价表送交上级领导审核。

审核通过后，可以进行下一步操作。

6. 签订合同确定供应商后，与供应商签订正式合同，并约定交货周期、质量标准以及支付方式等具体条款。

7. 订购物资根据签订的合同和具体需求，向供应商订购所需物资。

同时需留存相应的订购记录。

二、验收与入库管理1. 验收检查收到物资后，相关部门负责进行验收。

验收时需对物资的数量、质量和规格进行检查，确保与合同约定一致，并填写验收报告。

2. 入库管理验收合格后的物资按照类别和规格进行分类入库管理，并做好相应标识和编号工作。

同时在库存管理系统中及时更新物资信息。

3. 库存管理各部门必须对所负责的物资进行库存管理，并做好盘点工作。

每年至少进行一次全面盘点，并做好盘点记录和调整工作。

三、物资使用与报废处理1. 物资领用申请各部门在使用物资之前，需填写物资领用申请单，并经所属领导审批通过后方可领用。

2. 物资使用登记领用后的物资需要进行使用登记，包括日期、使用人员、用途等信息，并经相关人员确认签字。

3. 定期检查和保养使用过程中，各部门要按照规定对物资进行定期检查和保养，确保正常使用，并延长使用寿命。

4. 报废处理物资达到使用寿命或出现严重故障时，需要填写报废申请单，并经相关部门审核通过后方可报废。

加强采购管理的通知

关于加强采购管理的通知第一条为进一步规范xx 集团物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。

第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。

物资采购的归口管理部门，继续沿用现有的物资采购部门和人员。

特殊情况下，经董事长或集团总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第三条管理要求1，负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，货比三家，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

2，需要签订采购合同的物资采购，应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第四条岗位责任和岗位纪律1，集团及各个分公司的采购行为，按照相关管理制度和流程的要求严格执行，严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为，每发现一次罚当事人和主要负责人各200 元。

2，采购对企业的成本控制有非常重要的作用，集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。

第一次发现有吃回扣等现象，对相关采购人员罚款1000 元；第二次发现，将对相关人员进行开除处理，并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失，严重者移交司法机关处理。

3，下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组，对采购过程进行实地测试和检查。

对检查结果将会上报集团董事会。

4，集团会对下属企业采购队伍和人员进行考察，不定期对人员进行轮换。

第五条集团鼓励所有员工对相关采购过程共同监督，任何人员发现有违反采购职业道德和集团管理制度的行为，都有权上报集团，经过审核之后，将会对举报人进行奖励。

集团不会公开该举报人的身份信息。

对举报吃回扣并提供相关信息或具体证据的举报人，经集团审查确定相关事实后，视情况对举报人奖励100-500 元。

请员工注意公司采购政策调整通知

请员工注意公司采购政策调整通知尊敬的各位员工：为了更好地规范公司的采购流程，提高采购效率，经公司管理层研究决定，对公司的采购政策进行了调整。

为了让大家更好地理解和遵守新的采购政策，特向各位员工发布以下通知：一、采购范围调整根据公司业务发展需要，公司采购范围进行了调整。

未来公司将主要采购办公用品、办公设备、原材料等与生产经营直接相关的物品。

其他非必要物品的采购将会受到限制，请各部门严格按照实际需求进行采购申请。

二、供应商管理优化为了确保采购物品的质量和价格，公司将对供应商进行严格筛选和管理。

未来所有采购需通过公司指定的供应商进行采购，不得私自选择供应商或与供应商私下交易。

同时，对于已有合作关系的供应商也将进行重新评估，不符合公司要求的供应商将被淘汰。

三、采购流程调整为了提高采购效率，简化采购流程，公司对采购流程进行了调整。

未来所有采购需按照新的流程进行，包括填写采购申请单、审批流程等。

任何违反采购流程的行为都将被严肃处理。

四、费用控制要求为了更好地控制成本，公司对费用预算和控制提出更高要求。

各部门在进行采购时需严格按照预算执行，不得超支。

对于超支情况，将由相关部门负责人进行追究。

五、培训和督导为了确保新政策的顺利实施，公司将组织相关培训和督导工作。

请各部门负责人积极配合，确保员工对新政策有充分的理解和执行力度。

以上就是关于公司采购政策调整的通知，请各位员工务必严格遵守，并配合相关工作的开展。

希望通过大家的共同努力，能够更好地提升公司的运营效率和管理水平。

谢谢大家！此致敬礼公司管理层启。

办公用品采购管理制度通知

办公用品采购管理制度通知一、背景和目的办公用品是每个公司和组织日常运作所必需的，能够保障员工的工作效率和公司的正常运营。

为了规范办公用品的采购和管理流程，提高采购效率和质量，制定本办公用品采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，在公司内部办公用品的采购和管理。

三、采购需求1.办公用品的采购需求应通过申请单进行统一收集。

2.申请单上需详细填写购买数量、规格、品牌等具体信息。

3.申请单需由部门经理或负责人签字同意后方可提交给采购部门。

四、供应商选择与评估1.采购部门应与多家正规供应商建立合作关系。

2.针对采购需求，采购部门应向多家供应商询价。

3.根据询价结果，采购部门应综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定最终供应商。

4.供应商评估应定期进行，评估指标包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

五、采购流程1.申请人将需求填写在办公用品申请单上，并经上级审核后提交给采购部门。

2.采购部门收到申请单后，根据采购需求进行询价，向多家供应商发出询价单。

3.采购部门根据询价结果，选择最优供应商，并与供应商签订采购合同。

4.采购部门将采购合同副本送交申请人以备查阅。

5.采购部门通过内部系统或其他方式通知供应商交货时间和接收地点。

6.申请人收到采购部门通知后，确保接收货物，并与供应商确认。

六、采购授权和采购额度1.部门经理或负责人有权审批其所属部门办公用品的采购申请，并在申请单上签字同意。

2.每个部门在一年度内被授予固定的采购额度，超过采购额度的采购需由高层主管审批批准。

七、采购记录和报表1.采购部门应建立完整的采购记录，并每月汇总统计各类办公用品的采购情况。

2.采购报表应包括采购数量、金额、供应商信息等。

八、违约和投诉处理1.采购部门应对供应商的交货违约行为进行追责，并维护公司的合法权益。

2.员工对采购流程和供应商有投诉的，应向采购部门提出，并由采购部门进行调查和处理。

九、总结本办公用品采购管理制度将有效规范公司内部办公用品采购流程，提高采购效率和质量，维护公司的利益。

执行采购管理制度的通知

执行采购管理制度的通知通知编号：2022-001发布单位：XXX公司采购部发布日期：2022年1月1日为了规范和优化我公司的采购流程，保障采购品质，控制采购成本，提高采购效率，现决定启用新版的采购管理制度，并通知全体员工严格执行。

1. 制度目的及适用范围本采购管理制度的目的是确保公司采购活动合规、有序、透明，并且从供应商选择、合同签订、履行跟踪等方面加强管理，为公司提供优质、合适的采购品和服务。

本制度适用于公司所有部门、员工以及与公司进行采购合作的供应商。

2. 采购流程2.1 需求确认 - 各部门根据业务需求，提出采购申请，并详细描述需求、规格、数量及质量要求。

- 采购部门根据需求申请进行初步评估，与相关部门确认需求细节。

2.2 供应商选择 - 采购部门根据需求，向符合要求的供应商发送询价函或招标文件。

- 收到供应商的报价后，采购部门进行评估和比较，选择合适的供应商。

- 采购部门与选定供应商进行谈判，并最终确定合同内容。

2.3 合同签订 - 采购部门与供应商签订采购合同，明确交付时间、质量要求、付款方式等条款。

- 签订合同时，双方需确认合同的有效性，并注明法律责任和解决争议的方式。

2.4 订单执行 - 采购部门按照合同约定监督供应商履行合同，并跟踪物品或服务的交付情况。

- 如有必要，采购部门可对供应商进行现场检查，确保供应商的生产和交货符合要求。

2.5 结算支付 - 订单完成后，采购部门按照合同约定及时审核供应商的交付情况，确认质量和数量无误。

- 采购部门确认无误后，及时与财务部门进行结算，按合同约定支付供应商应收金额。

3. 职责和权限为了保证采购流程的顺利进行，明确各部门的职责和权限如下：3.1 采购部门 - 负责采购需求的收集、分析、整理和编制采购计划。

- 根据需求制定供应商选择的标准和程序，并协调相关部门对供应商进行评估。

- 与供应商进行谈判，签订采购合同并监督履行。

- 跟踪订单执行情况，及时处理供应商的变更和问题。

下发比价采购管理制度通知

下发比价采购管理制度通知一、背景为了进一步规范公司的采购流程，提高采购效率，减少采购成本，特制定本【下发比价采购管理制度通知】。

二、目的本制度的目的是明确比价采购的管理流程和要求，促使采购人员按照规定的程序操作，提高采购的透明度和公平性。

三、适用范围本制度适用于公司内所有涉及比价采购的领域，包括但不限于物资采购、设备采购、办公用品采购等。

四、定义1.比价采购：指在供应商范围内，通过询价、竞争性谈判等方式进行的采购活动，以选择最有利于公司的供应商。

2.供应商：指与公司建立业务关系、具有正式授权开展业务活动的公司、个人。

五、流程1.采购需求确认：采购人员根据业务部门提供的需求，确认物料名称、规格、数量、交付时间等信息，并编制采购申请。

2.询价准备：采购人员根据采购申请，准备询价所需的材料，包括采购清单、询价函等。

3.发出询价：采购人员按照规定的程序，向已经预先筛选出的供应商发送询价函，并设定截止日期。

4.供应商报价：供应商按照要求，将报价以书面形式提交给采购人员。

5.价格比较与评估：采购人员根据报价信息，对供应商进行价格比较与评估，确定最有利于公司的供应商。

6.比价结果确认：采购人员将比价结果以书面形式通知供应商，并与供应商确认最终的交货时间。

7.合同签订：采购人员根据比价结果，与最终选定的供应商签订采购合同。

8.供应商评估：采购人员在与供应商合作期间，对其履约情况、产品质量、服务态度等进行评估，以便提高后续比价采购的效果。

六、责任与义务1.采购人员负责按照本制度的程序和要求进行比价采购，确保采购的公平、公正。

2.供应商应按照要求提供准确的报价，并履行合同约定的义务。

3.业务部门应提供准确的采购需求，配合采购人员完成采购流程。

4.采购管理部门负责监督和指导比价采购的实施，并进行供应商的评估和管理。

七、风险控制1.采购人员应严格按照程序进行比价采购，避免以任何形式接受供应商的回扣、贿赂等违法行为。

2.采购人员应妥善保管比价采购过程中的文件和数据，确保比价结果的真实性和准确性。