2018差旅费管理办法
【2018-2019】公务员差旅费新规定-推荐word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==公务员差旅费新规定篇一：差旅费管理办法201X年最新版201X年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[201X]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于201X年12月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从201X年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
邢台市差旅费管理办法2018
邢台市差旅费管理办法2018
今天，市财政局印发通知，调整市级机关差旅住宿费标准。
根据通知，市级及相当职务人员、处级及以下人员到市内（常驻地以外地区）出差差旅住宿费标准分别为每人每天360元、210元，到北京住宿费标准分别由每人每天500元、350元调整至650元、500元。
处级及以下人员到石家庄、张家口、秦皇岛等省内部分市的标准调整为每人每天350元，上涨了40元。
出差人员应当根据职务级别对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿。
调整后的《邢台市市级机关差旅费管理办法》自2016年1月1日起实行。
通知明确，调整后的差旅住宿费标准是市级机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市和省内设区市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿，不再分房型住宿，在限额标准内据实报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范玉屏山居差旅费管理，参照眉山发展公司《差旅费管理办法》，制定本办法。
第二条差旅费是指玉屏山居职工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
玉屏山居专题组织的外出培训活动不在此管理范围内，由承办部门提出专题申请，报玉屏山居一事一议制定标准，原则上不超过此办法标准。
第三条实行出差审批制度。
先审批，后出差，严格控制出差人数和天数。
出差前应填写“出差审批单”（附件3），载明出差事由或依据、目的地、往返天数、人数、交通工具、所需经费等。
总经理出差由董事长审批，其余人员出差由总经理审批。
因特殊或紧急原因临时出差的，应事前请示相关领导同意后，待出差结束后补办审批手续。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第八条住宿费是指职工因公出差期间入住宾馆（包括玉屏山居、招待所，下同）发生的房租费用。
但由于玉屏山居统一安排的外出试住活动不在此管理范围，由承办部门形成专题报告报玉屏山居一事一议。
第九条出差人员住宿费限额标准（见附件1）。
第十条出差人员应当在对应的住宿费标准限额内选择住宿。
第四章伙食补助费第十一条伙食补助费是指职工因公出差期间玉屏山居给予的伙食补偿费用。
第十二条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，市内每人每天100元包干使用，省内到甘孜、阿坝和凉山出差每人每天120元，到省内其余市出差每人每天100元，到省外出差按财政部公布的标准执行（见附件2）。
第十三条接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。
吉林差旅费最新报销标准2018年
吉林差旅费最新报销标准2018年第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻长以外的机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费第九条省直机关事业单位工作人员出差实行定点住宿。
住宿标准：副级以上人员住套间；厅（局）级人员住标准间；处级以下人员两人住一个标准间。
第十条根据当前省内外的经济发展水平和物价水平，确定各级别人员省内和省外出差的住宿费开支标准上限。
出差入住定点饭店的住宿费价格在住宿费开出差人员必须到国家和省确定的定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。
因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
省外出差定点饭店已由财政部在全国范围内确定公布。
机关差旅费管理办法
机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范集团公司机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，参照《河北省省级机关机关差旅费管理办法》和《河北省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》（冀发〔2014〕10号）等有关规定,结合集团机关实际，制定本办法。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条建立健全差旅费审批制度。
出差必须按规定通过OA系统报经有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
因特殊紧急情况，未能预订标准内交通工具的，经总会计师、董事长批准，且事后作出书面说明，可以报销。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条省内住宿费标准按照集团副职450元、其他人员310元限额标准执行。
省外住宿费标准（见附表）。
第十一条集团正职因会见客人洽谈业务需要可以使用普通套间，其他人员住单间或标准间。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
石家庄市内住宿费不得报销。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。
第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。
第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。
第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。
3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
赣农大发〔2018〕号
江西农业大学文件赣农大发〔2018〕号关于印发《江西农业大学差旅费管理办法（修订）》的通知校属各单位：为进一步规范差旅费管理，学校对《江西农业大学差旅费管理办法》作了再次修订，现予印发，请遵照执行。
附件：1.江西农业大学因公出差审批单2.财政部调整后的省外差旅住宿费标准表江西农业大学2018年月日江西农业大学差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为规范学校国内差旅费管理，根据《江西省省直机关差旅费管理办法》（赣财行〔2014〕14号）《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（赣办〔2016〕97号）等精神，结合学校实际，特修订本办法。
第二条本办法适用于校属各单位。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条校属各单位应当建立健全公务出差审批制度。
使用科研经费出差的，由科研项目负责人审批，项目负责人本人由本单位负责人审批；使用非科研经费的，校属各单位负责人由分管（联系）校领导审批，其他职工由所在单位主要负责人审批。
多人同时出差以职务高者审批为准。
各类出差均需要填写《因公出差（请假）审批单》，所有出差人员名单、出差路线、起止时间、交通方式、经费情况要求在审批单列示；要求从严控制出差人数和天数，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁差旅期间以任何名义和方式变相旅游。
第五条差旅费标准执行省财政厅按照分地区、分级别、分项目原则制定的差旅费标准。
如省财政厅调整差旅费标准，学校将同步调整执行。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
使用非科研经费出差，经学校领导批准方可乘坐飞机。
浙财行〔2018〕18号
浙江省财政厅关于规范差旅伙食费收缴有关事项的通知各市、县（市、区）财政局（宁波不发），省级各部门：为进一步贯彻落实中央八项规定实施细则及我省“36条办法”精神，规范出差人员伙食费缴纳，严肃财经纪律，根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》（浙委发〔2014〕13号）、《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》（浙财行〔2017〕29号）等，现就机关工作人员出差伙食费收缴有关事项通知如下：一、除会议、培训期间统一用餐及接待单位按《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》（浙委办发〔2014〕42号）规定安排的工作餐外，机关工作人员出差用餐一般应当自行解决，以减少接待单位工作负担。
二、需由单位协助安排用餐的，出差人员应提前告知伙食控制标准及结算凭据需求，并直接向伙食提供方（含饭店、农家乐、单位内部食堂等）支付伙食费。
三、在单位内部食堂用餐的，人均配餐标准不得超过早餐20元、中餐40元、晚餐40元，出差人员按实际用餐费用结算伙食费。
食堂收取的伙食费作收入处理，统一在食堂账簿核算，同时做好业务台账登记。
四、在农家等地搭伙用餐且伙食成本无法核算的，人均配餐标准原则上按照早餐20元、中餐40元、晚餐40元掌握；出差人员按配餐标准支付伙食费。
五、出差人员结算伙食费，可根据需要由伙食提供方开具相关票据、收款凭证或收条。
单位内部食堂出具收款凭证应编号并加盖财务或收款专用章，凭据形式可自行选择。
伙食费结算凭据可由出差人员自行保管，也可由出差人员反向粘贴在差旅费报销单后（不作报销依据）一并保存。
六、除浙委办发〔2014〕42号规定的接待工作餐外，原则上协助单位工作人员不再继续陪同用餐。
如确需继续与出差人员一起用餐的，陪同人员用餐费用比照出差人员标准由个人自理。
七、参加有工作纪律要求由组织单位（牵头单位）统一保障伙食的重大安保、专项暗访等专项任务的，出差人员不再报销及缴纳伙食费。
八、各地各单位应按照中央八项规定实施细则及我省“36条办法”规定要求，进一步完善内控制度，规范接待管理，加强出差人员纪律教育，建立健全相互监督机制，主动接受上级主管部门、同级纪委监委、财政部门、审计部门的监督检查。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强差旅费管理，根据《中铁三局集团有限公司差旅费管理办法》（中铁三财〔2016〕189 号）、《电务公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》等三个办法的通知（中铁三局电务公司人力〔2018〕10 号）文件规定，制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指本公司员工因公临时到所在单位常驻地以外地区(含境内、境外)出差、参加会议、短期培训、招投标、进点撤点等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必需的保险费、出国防疫费及其他因公费用等。
第三条本办法适用于公司本部及公司所属各单位。
差旅费报销人员原则上只包含由公司劳动人事部门下达正式人事命令的本单位在册员工。
确因工作需要，抽调非本单位员工一同出差的，其差旅费经所在单位主管领导审批后可在本单位报销。
第四条员工出差审批实行“谁派遣谁审批”的原则。
公司本部员工出差，必须经部门及分管领导批准；各单位(项目)人员出差，必须经本单位（项目）主管领导批准。
差旅费预算实施总量控制，各单位（部门）对分解的差旅费预算量化指标负责，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内出差差旅费管理第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条员工出差乘坐交通工具实行“限定等级、凭票报销、超标自理”的办法。
即：出差人员按规定的标准，凭票据实报销，实际乘坐交通工具超过规定标准的部分由个人自理。
到不通火车地区出差，乘坐长途汽车的，据实报销汽车票，出差人员乘坐往返机场的专线客车、轨道交通费用，可凭票报销，不占市内交通费包干额度，其他市内交通费原则上不予报销，如特殊情况已报销出租车票即不再核发市内交通补助费。
出差自带交通工具，只计发伙食补助费。
公司差旅费报销规定(2018)有哪些
遇到法律纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>公司差旅费报销规定(2018)有哪些公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条公差类型分为以下四类：(一)与公司生产经营相关的商务活动;(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：职务乘坐交通工具高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员飞机、火车软卧中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记飞机、火车硬卧一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理单飞、火车硬卧其他人员(包括临时工和灵活用工)火车硬卧注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。
从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条员工出差的住宿费报销标准：1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：岗位省外省内一般地区特殊地区2、员工出差不可一同住宿的，每日按下列标准报销到达目的地住宿费报销标准一般地区凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销特殊地区凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
差旅费报销管理办法-2018版
差旅费报销管理办法—2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座;2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内(含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差,须经总裁审批.员工私车公用出差,在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用,必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批,未履行审批手续的不予办理报销手续,费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座;2)普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价;采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线,如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”,方便财务核定油料费用,如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
关于差旅费标准管理规定2018
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
差旅费管理规定
XXX有限公司差旅费管理规定第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费制度，根据《沧州市市级机关差旅费管理办法》（沧市财行【2015】9号）以及沧州港务集团有限公司差旅费管理办法，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门因公出差人员。
第三条差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条公司人员需离开常驻地以外公务，须经总经理批准。
第五条各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
1、出差审批程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“沧州渤海新区黄骅港铁路物流有限公司出差审批单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、出差时间及随行人员等相关事宜。
一般员工出差，由本部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批。
若同次出差任务涉及多部门员工（含驾驶人），由主导部门填写出差申请单并借支差旅费，所涉及部门由负责人审批，未经审批，不予借支和报销差旅费。
2、差旅费报销程序：经批准出差的人员，应如实填写“差旅费报销单”及相关票据，连同“出差审批单”一起交财务部审核，按照审批程序审批、报销。
第二章城际间交通费第六条城际间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐的火车、汽车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
第七条出差人员要按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
特殊情况超过规定等级的，须经总经理批准，否则不予报销。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全地前提下，应当本着尽量降低开支的原则，选择相对经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
如公司统一购买了交通意外保险，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
2018年财务制度差旅费
2018年财务制度差旅费一、背景介绍随着经济全球化的加剧和企业国际化程度的不断提升，差旅费作为企业日常开支中的一部分，对于企业的经营管理和发展至关重要。
为了更好地规范差旅费的管理和使用，提高公司的综合管理水平和运作效率，2018年财务制度对差旅费进行了相关规定。
二、差旅费的范围根据2018年财务制度规定，差旅费主要包含以下几个方面的费用：1. 交通费用：包括往返机票、火车票、汽车票等交通费用；2. 住宿费用：包括酒店住宿费用；3. 餐饮费用：包括外出就餐费用；4. 活动费用：包括会议费、培训费、招待费等相关费用。
三、差旅费的管理流程为了更好地管理和控制差旅费的支出，公司制定了详细的差旅费管理流程，主要包括以下几个环节：1. 差旅计划申请：员工需要提前填写差旅计划申请表，经相关部门审核批准后方可出差；2. 差旅费用报销：员工出差结束后需及时填写差旅费用报销单，提交相关凭证并经过审批后方可报销；3. 差旅费用审批：公司财务部门对差旅费用进行审核和审批，确保费用的合理性和真实性；4. 差旅费用管理：公司设立差旅费用管理专门人员负责差旅费用的核算和管理，及时掌握差旅费用支出情况。
四、差旅费的控制措施为了有效控制差旅费的支出，公司采取了一系列措施，主要包括以下几点：1. 控制出差频率和时长：公司鼓励员工通过电话会议、视频会议等方式进行沟通，尽量减少不必要的出差；2. 合理安排出差行程：公司要求员工提前规划出差行程，选择合适的交通方式和住宿环境，合理控制差旅费用；3. 强化差旅费用报销审批制度：公司严格执行差旅费用报销审批制度，确保费用的真实性和合理性，杜绝违规报销。
五、差旅费的盘点与总结根据2018年的差旅费支出情况，公司对差旅费用进行了全面的盘点与总结，主要包括以下几个方面：1. 费用占比分析：对比2017年，分析2018年差旅费用占总费用的比例，了解差旅费用在公司总费用中的重要程度；2. 费用异动分析：分析各部门或项目的差旅费用异动情况，找出费用异常增长或下降的原因，及时进行调整和改进；3. 费用控制措施：总结2018年差旅费用的控制措施和效果，提出改进意见和建议，为2019年的差旅费用管理提供参考。
差旅费报销管理办法-2018版
创作编号：GB8878185555334563BT9125XW创作者：凤呜大王*差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
职工境内出差差旅费报销管理办法
职工境内出差差旅费报销管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《中央八项规定》和中共湖南省国资委委员会《关于规范监管企业经营管理人员履职待遇、业务支出的通知》，加强和规范公司国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》及《职工境内出差差旅费管理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于00有限责任公司。
第三条差旅费是指临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条出差必须按公司《费用报销管理制度》相关程序办理。
严格控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制支出规模；严禁无实质内容、无明确商务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员（含探亲人员）应当按规定等级乘坐交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
低于部分凭票实报实销。
乘坐交通工具的标准见下表：1．工作人员出差，除公司正、副总经理（含总经理助理）以外，其他人员不得报销出租小汽车费。
特殊情况，须写明乘坐出租小汽车的理由，经本单位主要负责人审核签字后，财务部部长签字审批。
其特殊情况是指：（1）出差人员携带了3万元以上人民币现金或有价证券。
（2）出差人员携带了重要设备、装备或物品。
（3）出差人员夜间到达机场或车站，已无公交车可乘。
（4）陪同重要客人一起出差的。
报销出租小汽车费后不再享受50元/天市区内交通费包干补助。
2．出差人员因业务需要、重要客户接待等到阳春以外地区出差自驾车的，列明姓名、单位、事由，经单位领导批准，可按随车人数，根据实际行驶里程，按照0.3元/人·公里的标准凭票报销过路过桥费和油费。
3.飞机票、火车票、高铁（含动车）票丢失，由本人出具真实有效的订票信息，经本单位(部门)行政一把手签字并加盖本单位公章后，按票价的90%报销，汽车票、船票丢失不补。
德阳市质量技术监督局办公室关于印发《德阳市质量技术监督局差旅费管理办法》的通知
德阳市质量技术监督局办公室关于印发《德阳市质量技术监督局差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】德阳市质量技术监督局•【公布日期】2018.10.12•【字号】德市质监办〔2018〕32号•【施行日期】2018.10.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文德阳市质量技术监督局办公室关于印发《德阳市质量技术监督局差旅费管理办法》的通知德市质监办〔2018〕32号机关各科（室、分局），直属各单位：《差旅费管理办法》已经2018年第5次局务会议审议通过，现印发你们，请认真贯彻执行。
德阳市质监局办公室2018年10月12日德阳市质量技术监督局差旅费管理办法第一章总则第一条根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《德阳市市直机关差旅费管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于德阳市质监局机关，直属各单位参照执行（以下简称各部门）。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条各部门应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。
第二章差旅费报销项目第六条城市间交通费。
城市交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。
出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
因公在我市行政区域内出差及前往成都市出差，优先使用公共交通工具，出差人员自愿选择自主出行的，可按客运汽车票价（已通行高铁及城际铁路的，可按相应票价）包干报销城市间交通费（可不提供车票），具体报销金额，可通过网上查询确定。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销需坐飞机的需请示经理；住宿费和餐费二、费用标准的补充说明：1.参加学习培训的;如主办单位安排的;服从主办单位;没有安排的按上述标准执行..2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行;出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行..特殊情况需有招待等特殊花费的;须请示主管领导批准..3.两人共同出差;住宿标准按一个人报销;费用就高不就低..多人出差原则上按两人组合合并住宿费用;特出情况需经主管领导批示..4.外出采购的差旅费报销;要与同批次的材料单据一同回单报销..5.出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额;如果发生超标;超标部分自理;如果如低于住宿标准的合计总额;差额部分;按60%随报销的生活补助返还个人..6.售后服务出差时;如果用户单位提供餐饮食宿的;按规定食宿减半..但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定;在规定的时间内完成工作;无故超期者;超期时间内不享受食宿减半的返还..7.经理层出差可报销出租车费..三、报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表;并详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等;出差请单主管领导批准..2.借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部;按借款管理规定办理借款手续;出纳按规定支付所借款项..3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜;根据差旅费用标准填写差旅费报销单;部门经理审核签字;财务部审核签字;财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支..四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出;大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下：1.副经理为1000元以下;超出限额须报经理批准..2.一般人员外出需要宴请的;必须经主管领导同意;否则不予报销..3.招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份..4.在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销..XXXX有限公司2018年7月25日。
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差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
（一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
5.乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共交通工具。
6.利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、停车费等有效票据，在差旅费中一并报销交通费用。
发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。
报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件2）。
享受公司交通补贴的中层管理人员，利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区）办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
（二）住宿费1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）所发生的费用。
2.出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行（附件3）。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，按《差旅费住宿标准明细表》中旺季浮动城市和浮动标准执行。
3.出差人员两人安排一个房间。
单人出差安排一个房间，男女各一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。
4.出差人员无住宿费发票，原则上一律不予报销住宿费。
5.参加会议期间，如住宿费在会议费中统一支出的，不再报销住宿费。
6.晚间乘车途中不报销住宿费。
7.出现以下情况之一的，可以住宿费发票，经分管领导及公司总经理审批后据实报销住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的，需提供会议通知；②各类展会期间的住宿费用，需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动，影响住宿费用价格上升，需要提供相关证明材料。
（三）伙食补助费1.出差人员的伙食补助费在途期间，工程出差人员按50元/人·天标准报销，早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
公务和业务出差人员按100元/人·天标准报销，早、中、晚餐分别按20元/餐、40元/餐、40元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
2.出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐数和餐补标准扣除。
出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间接待地方人员餐数，以便准确计算伙食补助。
第七条调动、搬迁的差旅费1. 员工出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线路程交通费，超出部分个人自理。
绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费。
2. 员工出差期间，因非工作需要开支的费用，均由个人自理。
出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼及游览。
各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第三章出差审批第八条出差申请（一）公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行。
（二）公司副总经理出差，在OA上申请，由总经理审批。
（三）中层干部出差，由公司领导安排，其他人员出差由部门领导安排。
事后报销时予以确认。
第四章差旅费报销第九条差旅费审批员工出差，没有特殊事项的差旅费报账由所在部门领导和计财部经理审核通过予以报账，有特殊审批事项的报账，经部门领导审核后，差旅费报销单需提交分管领导和总经理审批后，再提交计财部报账。
中层干部出差，差旅费报账由分管领导和计财部经理审核通过后予以报账，有特殊事项的，经分管领导审核后，差旅费报销单需提交总经理审批后，再提交计财部报账。
副总经理出差，差旅费报账由总经理和计财部经理审核通过后予以报账。
各部门负责人对本部门差旅费报账资料承担首签责任，各部门负责人差旅费的真实性、合规性负责。
对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批，以及票据出现禁止内容等，由个人承担，不予审批通过。
财务人员根据各部门填制的报销清单、票据及通知等相关附件，对该项差旅事件进行审核，包括但不限于：出差审批流程是否完整，报销事项是否发生在审批范围和标准内，差旅费是否超预算，报账基础信息和收款信息填报是否正确，报账资料是否完备，发票开票方、开票项目内容等是否符合有关制度规定，报账金额与发票是否一致、收款信息是否正确。
对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批，以及票据出现禁止内容的差旅，由个人承担，不予审核通过。
第十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，出差期间由接待方安排住宿、伙食、交通等，或未取得有效票据的，不予报销。
第十一条员工出差期间发生的各项费用应持有效票据及时到计财部报销，不得伪造、涂改、虚开发票。
出差归来2周内完成费用报销，当年费用原则上在当年结清。
发生借款的，原则上结清本次费用后，方可预借下次出差费用，特殊情况需经领导同意。
长期出差在外人员，须定期（最长不超过一个月）整理报账凭证报账，本人不能按期回公司的可委托相关人员代为办理报账。
第十二条差旅费报销，需将手工填制的《差旅费报销单》、《出差乘坐飞机经济舱申请表》（按附件1流程申请）、出差路途和公务地的交通费、交通意外保险费、住宿费、伙食费等有效票据一起粘贴好，附在打印的报销单后。
会议或培训差旅费报销还需附相关会议或培训通知。
第十三条差旅费实行专项报销，不能与其他经济事项合并在同一张报销单上发起报账。
第十四条不予报销差旅费的几种情形：（一）票据不符合规定的：1、涉及会所、高消费餐饮场所、营业性娱乐、健身场所、名胜景区的住宿或餐饮票据等违反财经纪律和中央八项规定精神的相关支付凭据。
严禁各单位在差旅费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用。
且各单位一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区宴请。
同时严禁在差旅费中列支五星级酒店票据。
2、出差期间产生的除交通、交通意外保险、住宿、餐饮、因调动发生的行李家具托运以外的票据。
3、在绕道省亲地等办私事而发生的绕道超额交通费、住宿费、在途伙食补助等费用票据。
4、与出差期间时间不吻合的费用票据。
（补充：住宿费等负面清单）5、不合财税法规的问题票据。
具体包括：收票方抬头单位显示非我方单位的开支、发票专用章显示开票方与税务系统查验显示的购票方不一致、发票要素有手工涂改痕迹的、虚假发票、过期发票（跨年差旅发票或税务停止使用的发票）、白条等。
第十五条超标准发生应由个人自理的部分。
包括：乘坐飞机头等舱公务舱、乘坐高铁动车一等座、火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、全列软席一等软座等城市间交通费，超金额标准的住宿费、伙食费及出差地市内交通费，私车公用超定额发生的油料费和过路过桥费，工作调动超定额发生的行李家具托运费等。
因紧急公务买不到规定等级票而需超等级乘坐的，需报同级纪检部门审批同意后，在规定等级标准内凭票核报，超标费用自理。
第十六条因公需要出国，出差地为东南亚（含香港）地区的，伙食补助标准20美元/天，日本、欧美30美元/天，不得再贴票报销当地个人餐费（含零食、矿泉水），接待客户餐费按业务招待费管理办法执行，提供有效票据及申请单。
报销单据为不能长时间保存的热敏纸张（或者白色纸条清单）的，必须在报销时同时提供复印件，并与原件粘贴在一起；数额较大的刷卡消费，要同时提供刷卡记录纸；住宿票据上应当标明酒店名称、地址、电话、网址等，消费清单应当注明入住日期、人员名称、消费金额等明细。
出差前应提前办理好出差目的手机卡，因业务需要在国外当地产生国内手机通讯费用的，报销时打印出差时期话费清单，并提供与清单金额相符的话费发票计入出差话费补助。
对方安排食宿的，不再另行计算伙食\住宿补助，综合补助50元人民币/天。
此条没有明确规定的按国内出差要求执行。
第五章附则第十七条本办法施行后，原差旅费管理办法作废。
第十八条本办法自印发之日起施行，由人事行政部及计划财务部负责解释。
附件：1.《出差乘坐飞机经济舱申请表填写说明》2.《车辆使用费用计算表》3.《差旅住宿费标准明细表》车辆使用费用计算表附件1:出差乘坐飞机经济舱申请表填写说明一、发布位置二、表单新增点击2所指位置进行表单新增，表单样式如下：三、表单填写可增加多条信息。