合同内控
贯穿合同管理的内控五要素案例
贯穿合同管理的内控五要素案例一、内部环境。
咱们先来说说老王家的装修合同这事儿。
老王家那可是个大家庭，家庭成员对于装修风格、预算啥的各有各的想法。
这就像一个企业内部环境里不同部门或者人员有着不同的目标和利益诉求一样。
老王呢，作为这个“家庭项目”的决策者，就好比企业里的管理层。
他得先把家里人的想法都捋清楚，就像企业要明确组织架构、企业文化等内部环境要素。
老王把大家召集起来开了个家庭会议，确定了现代简约风格的装修方向，预算不能超过30万，这就是设定了家庭装修这个“项目”的目标和基调，就如同企业确定了自己的经营目标和价值观，为合同管理奠定了内部环境基础。
二、风险评估。
装修嘛，风险可不少。
老王开始评估风险了。
他知道找装修公司可能会遇到不靠谱的，比如装修质量差、工期拖延、乱加费用这些风险。
这就像企业在签订合同时，要考虑对方能不能按时交货、产品质量合不合格、会不会有法律纠纷等风险。
老王想，要是找个小装修公司，可能价格便宜，但是风险高，说不定装修到一半就跑路了。
要是找大公司呢，虽然价格可能贵点，但是相对靠谱。
这就好比企业在评估供应商时，权衡不同供应商带来的风险和收益。
最后老王决定找一家有口碑、有多年经验的中型装修公司，这就是他基于风险评估做出的决策，在合同管理中，这一步至关重要，就像企业在签订合同前要把可能的风险都尽量考虑到，才能做出明智的选择。
三、控制活动。
合同签订的时候，老王可不含糊。
他把装修的每一个细节都写进了合同里。
从装修材料要用什么品牌、什么规格，到每个装修阶段的工期，再到付款方式，都规定得清清楚楚。
这就是控制活动在合同管理中的体现。
比如说，关于付款方式，老王规定先付30%的预付款，工程完成一半的时候再付30%，验收合格后付35%，剩下5%作为质保金，一年后如果没有问题再付。
这就像企业在合同中设置的各种控制措施，确保对方按照要求履行合同。
而且老王还要求装修公司提供详细的施工进度计划，每周要汇报工程进度，这就如同企业要求供应商定期提供生产进度报告一样，通过这些控制活动来保障合同的顺利执行。
合同内控管理制度(精选)
合同内控管理制度(精选)一、引言合同是商业交易中不可或缺的一部分，合同的有效执行对于公司的经营和管理至关重要。
合同内控管理制度是公司为了保证合同的履行和管理而制定的一系列规章制度和流程。
本文档旨在详细介绍合同内控管理制度的相关内容。
二、内控管理目标合同内控管理的目标是确保公司合同的规范性、合法性和有效性，遵循合同的约定并尽力保护公司的利益。
具体目标包括：1.明确合同管理责任和权限；2.提高合同执行效率和合同成本控制；3.防范合同纠纷和法律风险；4.提升合同管理过程的透明度和合规性。
三、内控管理措施1.合同管理流程合同管理流程是指公司内部对合同的申请、审批、签订、执行和结算等环节的规定和流程。
其中包括以下环节：•合同申请：申请人提出合同需求，填写合同申请表，并提交相关证明文件；•合同审批：合同审批人对合同申请进行审批，并根据合同的金额和重要性确定审批层级和权限；•合同签订：经过审批的合同申请，由合同管理员进行合同的起草、审核和签订；•合同执行：合同执行人按照合同的约定履行相应义务，并与合同另一方进行沟通和协商；•合同结算：合同执行完毕后，合同执行人提交结算报告，并与合同另一方进行结算和清算。
2.合同管理责任公司应明确合同管理的责任和权限，设立合同管理部门或指定专门的合同管理员负责合同的管理和监督。
合同管理员应具备合同法律知识和合同管理经验，并能够熟练运用合同管理系统和工具。
3.合同风险评估在合同签订之前，公司应对合同风险进行评估。
评估的内容包括合同的履行能力、价格调整机制、违约责任和争议解决方式等。
评估结果将作为合同签订的依据，并在合同中明确规定相关条款。
4.合同履行监督公司应建立合同履行监督机制，对合同的履行情况进行监控和评估。
合同执行人应定期向合同管理部门提交合同履行报告，包括合同执行进度、履行情况和合同变更等。
合同管理部门对合同履行情况进行跟踪和监督，并及时处理合同纠纷和争议。
5.合同档案管理公司应建立完善的合同档案管理制度，对合同的存档和归档进行规范和管理。
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度
内部控制合同管理是指通过建立和执行一套合理的制度、流程和措施，来确保组织的
合同管理活动符合内部控制要求的一种管理方式。
合同管理内部控制制度是指为了提高合同管理的效率和效果，从合同的签订、执行到
结算阶段，规定和制定相应的制度和措施，以确保合同的全过程符合内部控制要求。
合同管理内部控制制度通常包括以下方面：
1. 合同管理职责与权限的划分：明确合同管理的责任部门和人员，确定合同管理的权
限和职责，确保合同管理的责任到人。
2. 合同的审批流程：建立合同审批流程，包括合同审批的各个环节和审批人员的权限，确保合同的审批过程符合规定。
3. 合同的签订：规定合同签订的程序和要求，包括合同的模板、签订的必要条件和合
同文件的保管等，确保合同签订的合法性和有效性。
4. 合同的执行：制定合同执行的流程和控制措施，包括合同目标的监控、履约义务的
履行、变更管理和风险控制等，确保合同的执行符合合同约定。
5. 合同的结算：规定合同结算的程序和要求，包括结算依据、结算方式和结算流程等，确保合同的结算准确、及时。
通过建立和执行合同管理内部控制制度，能够有效地提高合同管理的效率和效果，减
少合同风险和纠纷的发生，保护组织的合法权益。
合同管理内部控制制度
合同管理内部控制制度一、总则第一条为了加强合同管理，保障单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称合同管理内部控制，是指在合同订立、履行、变更、解除和终止等过程中，通过建立健全的内部控制体系，确保合同的合法性、合规性、有效性和安全性。
第三条本单位合同管理内部控制的目标是：确保合同的合法性和合规性，降低合同风险，提高合同履行效率，保护单位的合法权益。
第四条本单位合同管理内部控制的原则是：合法性、合规性、完整性、准确性、及时性、保密性。
二、组织机构与职责第五条设立合同管理委员会，负责合同管理的组织和协调工作。
合同管理委员会由单位法定代表人担任主任，财务、审计、法律等部门负责人担任成员。
第六条合同管理委员会的职责包括：（一）制定和更新合同管理内部控制制度；（二）审批重大合同；（三）监督合同的履行情况；（四）处理合同纠纷；（五）组织合同管理人员培训；（六）其他与合同管理相关的职责。
第七条设立合同管理部门，负责合同的订立、履行、变更、解除和终止等具体管理工作。
合同管理部门由一名负责人领导，并根据工作需要设置相应的岗位。
第八条合同管理部门的职责包括：（一）起草合同文本；（二）审核合同文本；（三）签订合同；（四）监督合同的履行；（五）处理合同纠纷；（六）其他与合同管理相关的职责。
三、合同的订立第九条合同的订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第十条合同的订立应经过以下程序：（一）需求部门提出合同订立的需求，并提交相关资料；（二）合同管理部门对合同进行可行性研究，并审核合同文本；（三）合同管理部门将合同文本提交合同管理委员会审批；（四）合同管理委员会审批通过后，合同管理部门与对方当事人签订合同。
第十一条合同文本应包括以下内容：（一）合同双方的名称、地址、联系方式；（二）合同标的；（三）合同价款或者报酬；（四）合同履行的时间、地点、方式；（五）合同的违约责任；（六）合同的解决争议的方法；（七）其他需要约定的内容。
合同管理内部控制目标
合同管理内部控制目标
合同管理的内部控制目标是确保合同的有效管理和执行，以确保合同相关的风险得到有效控制和管理。
以下是合同管理的内部控制目标：
合规性：确保合同与适用的法律、法规和内部政策一致，合同中的条款和条件符合法律要求。
完整性：确保合同信息的准确性、完整性和可靠性，包括合同的文本、签署和修改记录等。
签署和授权：确保仅有经授权的人员能够签署和执行合同，保证签署合同的过程经过适当的授权和审批。
保密性：确保合同和相关信息的保密性，避免未经授权的访问和披露，确保保护合同中的商业秘密和敏感信息。
财务管理：确保合同相关的财务事务的准确记录和报告，包括合同的成本、收入和支出等。
履约管理：确保合同的履约过程得到妥善管理，包括履约的时限、质量要求和提交文件的要求等。
变更管理：确保对合同的任何变更都经过适当的审批和记录，保证变更合同的合法性和可行性。
风险管理：识别、评估和管理与合同相关的风险，采取适当的措施来减轻和控制风险。
合同监督：确保对合同的执行进行监督和检查，及时发现和纠正任何违规行为或合同履约的问题。
文件管理：确保对合同文档的妥善管理和存档，包括合同的归档、检索和保管，以保证其可追溯性和完整性。
内控控制建设合同8篇
内控控制建设合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲、乙双方在共同协作进行内控控制建设过程中，基于双方合作目的与共识，特订立本内控控制建设合同。
双方经过友好协商，一致达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在内控控制建设过程中的权利与义务，确保双方共同遵守，以实现内控控制建设的顺利进行和有效实施。
二、合同范围本合同涉及内控控制建设的各个方面，包括但不限于制度建设、风险管理、内部审计、财务控制、业务流程优化等。
乙方负责为甲方提供全面的内控控制建设方案，并协助甲方实施。
三、工作内容及要求1. 乙方需对甲方现有的内控体系进行全面评估，并提出改进建议。
2. 乙方应根据甲方需求，制定详细的内控控制建设方案，包括制度建设、风险管理、内部审计等方面的内容。
3. 乙方应协助甲方实施内控控制建设方案，确保方案的有效实施。
4. 乙方应提供必要的培训和支持，提高甲方人员的内控意识和能力。
5. 乙方应定期与甲方沟通，对内控控制建设进展情况进行跟踪和评估。
四、合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，有效期为______年。
具体进度安排如下：1. 合同签订后______个工作日内，乙方完成甲方内控体系评估。
2. 合同签订后______个月内，乙方完成内控控制建设方案的制定。
3. 合同签订后______个月内，乙方协助甲方实施内控控制建设方案。
4. 实施过程中，乙方应定期与甲方沟通，确保项目按照进度计划进行。
五、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付内控控制建设服务费用，具体金额根据项目实施情况确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付服务费用，乙方提供相应发票。
3. 乙方在完成每个阶段的工作后，提交工作成果报告，并经甲方确认后支付相应费用。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 乙方在项目实施过程中了解到的甲方商业机密和信息，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。
合同内容内控风险案例
合同内容内控风险案例
案例一：供应商合同内控风险
某公司与一家供应商签订了一份采购合同，规定了采购数量、价格、交付日期等具体条款。
然而，在履行合同的过程中，公司发现供应商存在以下内控风险：
1. 超出合同约定的交付日期：供应商无法按时交付货物，导致公司无法按计划生产或提供服务。
这可能是因为供应商未能组织好生产或者运输环节，也可能是因为供应商欠缺合理的生产计划和物流管理。
2. 质量不达标：供应商提供的货物质量不符合合同要求，可能存在对原材料或成品质量控制不严谨的问题，影响到公司产品的质量和声誉。
这可能是供应商未履行质量管理要求，或者在生产过程中存在虚假、欺诈等行为。
3. 价格异议：供应商在成交后突然要求涨价，或在准备履约前修改合同价格，给公司造成经济损失。
这可能是供应商利用市场行情波动或信息不透明的情况，试图获取更多利益，或者是供应商在合同签订前故意隐瞒真实情况。
为了控制这些合同内控风险，公司可以采取以下措施：
1. 建立供应商评估制度：对供应商进行定期评估，包括其财务状况、生产能力、质量管理等方面的考察，以避免选择风险较高的供应商。
2. 建立合同管理制度：对合同的签订、履行等环节进行严格管理，确保合同内容明确、一致，以及合同履行相关的时间、质量和价格等方面的风险得到有效控制。
3. 开展实地考察：定期对供应商进行实地考察，了解其生产环境、质量管理体系、供应链管理等情况，以确保供应商能够按时、按质、按量地履行合同。
4. 建立风险预警机制：及时掌握供应商的市场动态、经营状况等信息，发现风险信号，并采取相应的风险控制措施。
通过以上措施，可以有效控制合同内控风险，保障公司的利益和正常运营。
合同管理内控
合同管理内控
合同管理内控是组织内部对合同签订、执行和管理过程进行有效监控和控制的
重要手段。
在合同管理内控方面，我们应该重点关注以下几个方面：
1. 合同签订流程，建立合理的合同签订流程，包括合同起草、审批、签署和归
档等环节，确保合同的签订程序合规、透明和规范。
2. 合同风险评估，在签订合同之前，对合同涉及的风险进行全面评估和分析，
制定相应的风险防范措施，确保合同的风险可控。
3. 合同执行监督，建立合同执行的监督机制，对合同履行过程进行跟踪和监督，及时发现和解决合同执行中的问题和风险。
4. 合同变更管理，对合同变更进行严格管理，确保变更程序合规、合法，避免
因合同变更而产生的纠纷和风险。
5. 合同记录和归档，建立完善的合同记录和归档制度，确保合同文件的完整性
和安全性，便于合同的查阅和管理。
作为合同范本专家，我将根据您的实际需求，为您提供符合内控要求的合同范本，并根据您的具体情况，提供合同管理内控方面的专业建议和指导。
希望我的服务能够帮助您建立健全的合同管理内控机制，确保合同管理工作的顺利进行。
内部控制(合同)管理(合同)管理内部控制制度
内部控制合同管理合同管理内部控制制度1. 引言内部控制是企业的一项重要管理手段，能够帮助企业保障资产安全、减少风险、提高经营效率。
而合同管理则是内部控制的一部分，通过规范合同的签订、履约和结算等过程，确保企业与合作伙伴之间的利益平衡、风险可控。
本文将介绍内部控制合同管理合同管理内部控制制度，以促进企业合同管理工作的规范化、科学化和高效化。
2. 内部控制合同管理制度的重要性内部控制合同管理制度的建立和实施对于企业具有重要意义：2.1 提升合同管理效率合同管理是企业日常运营的重要环节，合同的签订、履约和结算等各个环节都需要合规、高效地进行。
有了合同管理内部控制制度，企业可以通过明确责任、流程规范、信息化支持等手段，提升合同管理的效率，减少人为因素的干扰。
2.2 降低合同管理风险合同管理过程中存在合同纠纷、违约风险等各种风险，而内部控制合同管理制度可以帮助企业规避和减少这些风险的发生。
通过明确合同管理流程、强化风险防控措施，企业可以及时发现和解决合同风险，保障企业的合法权益。
2.3 优化合作关系合同是企业与合作伙伴之间达成的一种法律约束关系，良好的合作关系离不开有效的合同管理。
内部控制合同管理制度可以帮助企业建立合作伙伴的信任，通过明确的合同管理流程和规范的履约要求，提高合作效率，实现合作共赢。
3. 内部控制合同管理合同管理内部控制制度的要素内部控制合同管理合同管理内部控制制度应包括要素：3.1 目标和原则明确合同管理的目标和原则，例如保障合同权益、规避合同风险、提升合同管理效率等。
3.2 组织架构和责任分工建立合同管理的组织架构和责任分工，明确各级管理人员的职责和权限，确保合同管理工作的层级递进和有效协同。
3.3 合同管理流程规定合同管理的工作流程和各个环节的具体操作方式，包括合同的签订、存档、履约和结算等。
3.4 风险管理和控制措施明确风险管理和控制措施，包括风险评估和规避、违约处理、合同纠纷解决等，确保合同管理过程中的风险可控。
公司合同内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除和终止等环节，保障公司合法权益，降低合同风险，提高合同管理效率，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、工程合同等。
第三条公司合同管理遵循以下原则：1. 合法性原则：合同的订立、履行、变更、解除和终止必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 实用性原则：合同条款应明确、具体，便于履行和监督。
3. 风险控制原则：对合同风险进行识别、评估和控制，降低合同风险对公司的影响。
4. 效率性原则：简化合同流程，提高合同管理效率。
第二章合同签订管理第四条合同签订前，相关部门应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容合法、合规、合理。
第五条合同签订应经过以下程序：1. 合同拟定：由业务部门根据项目需求，草拟合同文本。
2. 合同审核：合同审核部门对合同文本进行审核，确保合同内容合法、合规。
3. 合同审批：合同审批部门对合同进行审批，审批通过后方可签订。
4. 合同签订：业务部门与对方签订合同。
第六条合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
第三章合同履行管理第七条合同履行过程中，业务部门应定期对合同履行情况进行跟踪和监督，确保合同履行顺利进行。
第八条合同履行过程中，如遇特殊情况导致合同无法按期履行，业务部门应及时与对方沟通，协商解决。
第九条合同履行过程中，如发现合同对方违约，业务部门应采取必要措施，维护公司合法权益。
第四章合同变更、解除和终止管理第十条合同变更、解除和终止应遵循以下原则：1. 合同变更、解除和终止必须符合法律法规和合同约定。
2. 变更、解除和终止合同应取得对方同意。
3. 变更、解除和终止合同应书面通知对方。
第十一条合同变更、解除和终止应经过以下程序：1. 变更、解除和终止合同申请：业务部门提出变更、解除和终止合同申请。
(含多场景)合同管理内控制度范例
(含多场景)合同管理内控制度范例合同管理内控制度范例一、引言合同管理是企业日常运营中的重要环节，有效的合同管理内控制度能够降低合同风险，保障企业合法权益。
本范例旨在为我国企业提供一套合同管理内控制度的参考，以促进企业合同管理的规范化、科学化，提高合同风险防范能力。
二、合同管理内控制度目标1.确保合同内容合法、合规，符合企业发展战略和利益。
2.规范合同签订、履行、变更和解除等环节，防范合同风险。
3.保障企业合法权益，提高合同履行效率，降低合同纠纷。
4.建立健全合同管理制度，提高合同管理水平。
三、合同管理组织架构1.合同管理领导机构：企业设立合同管理委员会，负责合同管理工作的领导、协调和决策。
2.合同管理部门：企业设立合同管理部，负责合同管理工作的组织实施、指导和监督。
3.合同承办部门：企业各部门负责本部门合同签订、履行等工作。
四、合同管理流程1.合同立项：合同承办部门根据业务需求，提出合同立项申请，经审批同意后，开展合同谈判、草拟等工作。
2.合同审批：合同承办部门将合同草案提交至合同管理部门，合同管理部门负责审核合同草案的合法性、合规性，提出修改意见，报合同管理委员会审批。
3.合同签订：合同管理委员会审批通过后，合同承办部门与合同相对方签订合同，合同管理部门负责合同盖章、归档等工作。
4.合同履行：合同承办部门负责合同履行，合同管理部门负责合同履行情况的跟踪、检查和督促。
5.合同变更与解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，合同承办部门提出申请，经合同管理部门审核、合同管理委员会审批后，办理相关手续。
6.合同纠纷处理：合同履行过程中出现纠纷，合同承办部门应及时报告合同管理部门，合同管理部门负责协调解决，重大合同纠纷报合同管理委员会决策。
五、合同管理内部控制措施1.合同签订前，对合同相对方进行资信调查，确保合同相对方具备履行合同的能力。
2.合同草案应明确合同条款，确保合同内容合法、合规，符合企业发展战略和利益。
内控制度(合同)管理制度
内控制度合同管理制度1. 引言内控制度合同管理制度是指企业内部对于各类合同进行有效管理和控制的一套制度，旨在规范企业在合同签订、履行和终止等各个环节的操作，保障企业内部合同管理的顺利进行，降低风险，提高效率。
2. 目的和范围2.1 目的本制度的主要目的是确保企业内部的合同管理工作符合法律法规和企业内控要求，达到合同管理规范、透明、高效的目标。
2.2 范围本制度适用于企业内部所有合同签订、履行和终止的环节，包括但不限于采购合同、销售合同、劳动合同等。
3. 合同管理的主要内容3.1 合同签订合同签订是合同管理的起始阶段，包括合同起草、审核、审批和签订等工作。
在这一阶段，相关人员需要按照合同法律法规和企业规定，履行相应的职责和义务，确保合同的合法性和有效性。
3.2 合同履行合同履行是合同管理的核心环节，包括合同执行、监督和验收等工作。
在这一阶段，相关人员需要按照合同约定，履行各自的责任和义务，确保合同按时、按质、按量完成。
3.3 合同变更和解除合同变更和解除是合同管理的特殊环节，包括申请变更和解除合同、变更和解除合同的审批和执行等工作。
在这一阶段，相关人员需要按照合同法律法规和企业规定，履行相应的程序和规定，确保合同变更和解除的合法有效。
4. 合同管理的责任与义务4.1 合同相关人员的责任与义务合同相关人员包括但不限于合同起草人、审核人、签订人、执行人等。
他们有责任和义务确保合同的合法性、有效性和履行，需要按照企业规定和职责分工，履行相应的操作和流程，保障合同管理工作的顺利进行。
4.2 内控部门的责任与义务内控部门有责任和义务对公司的合同管理工作进行监督和审核，确保内部合同管理制度的执行效果。
他们需要制定相应的合同管理细则和流程，定期进行合同管理的监察和评估，及时发现问题，提出改进意见，并对问题的整改和落实进行跟踪和督促。
5. 合同管理的关键控制点5.1 合同风险评估在合同签订阶段，需要对合同中的各项风险进行评估和控制，例如合同的合法性、履行条件的可行性、资金风险等。
贯穿合同管理的内控五要素案例
贯穿合同管理的内控五要素案例一、案例背景。
咱们就说有个小公司叫“趣多多创意有限公司”，主要做一些创意广告设计业务。
他们在合同管理方面，可是有一套独特的经历，这其中就很好地贯穿了内控五要素。
二、内控五要素在合同管理中的体现。
1. 内部环境。
在趣多多公司，老板老王是个很有想法的人，他特别重视公司的内部文化建设，一直强调诚信、负责的工作态度。
这在合同管理方面就体现得很明显。
比如说，公司招聘员工的时候，就专门挑选那些有职业道德、诚实守信的人。
像负责合同谈判的小李，就是因为在面试的时候表现出对合同条款的严谨态度和强烈的责任心才被录用的。
公司还有一套明确的组织架构。
老王是老大，下面有销售部门负责拉业务签合同，法务部门负责审核合同条款，财务部门负责合同相关的资金管理。
每个部门都知道自己在合同管理中的职责，就像一场足球比赛，每个球员都清楚自己的位置和任务。
这就为合同管理营造了一个良好的内部环境。
2. 风险评估。
趣多多公司在面对每一个可能签订的合同时，都会进行风险评估。
有一次，有个大客户找到他们，想让他们做一个大型的广告策划项目，合同金额很大。
这时候，销售部门就赶紧和法务、财务部门一起商量。
他们发现这个客户虽然规模大，但是付款周期很长，而且对广告效果的要求非常模糊。
这就是风险啊！万一最后客户以效果不好为由不付款，公司可就亏大了。
于是，他们把这些风险都列出来，像列购物清单一样详细。
然后针对这些风险去考虑应对措施。
比如说，法务部门建议在合同中明确广告效果的评估标准，财务部门则提出要设置阶段性付款的条款，以降低资金回收的风险。
3. 控制活动。
合同签订环节，控制活动可不少。
销售部门谈好业务后，会把合同初稿交给法务部门。
法务部门的张律师那可是火眼金睛，他会一条一条地审核合同条款。
有一次，他发现合同里关于知识产权归属的条款写得模棱两可，这可不行！他马上修改，明确规定创意成果的知识产权归趣多多公司所有，客户只有使用权。
在合同执行过程中，也有严格的控制。
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇
行政事业单位合同管理内部控制制度三篇一、背景与意义行政事业单位是指政府机关及其下属事业单位、机构等。
合同管理是这些单位日常工作中必不可少的一部分，合同管理内部控制制度的建立和完善对于规范和提高行政事业单位的管理效率具有重要意义。
建立合同管理内部控制制度是当前行政事业单位管理工作的一个重要方面。
合同管理内部控制制度的建立，能够有效规范行政事业单位合同管理活动，提高行政效率，防范合同管理风险，建立行之有效的管理体系，保障国家和社会公共利益的实现，对于行政事业单位的长远发展具有深远的意义。
二、合同管理内控制度的基本内容（一）内控目标行政事业单位合同管理内控的基本目标是保证合同活动的合法性、规范性、经济效益和安全性等方面的实现，确保合同管理工作的正常进行。
（二）内控原则合同管理内部控制制度建立应当遵循以下原则：1.合法合规：合同管理活动应当依照法律法规和行政事业单位的内部规章制度进行，不得违法违规。
2.合理有效：合同管理内部控制制度应当合理规范，健全有效，充分发挥内部控制的作用，确保合同管理活动的有效性和顺畅性。
3.协调一致：合同管理内部控制制度应当与行政事业单位其他管理制度和规定相协调一致，保证各项管理活动之间的衔接和顺畅推进。
4.明确责任：合同管理内部控制制度应当明确相关管理人员的职责和权限，保证合同管理工作的人财物等资源得到有效的保护和利用。
5.风险防范：合同管理内部控制制度应当预见和防范各种风险，建立风险评估机制，并在合同管理活动中及时采取相应的控制措施，确保合同活动的安全和顺利进行。
6.信息透明：合同管理内部控制制度应当保证信息透明，确保管理活动的信息收集、传递和使用符合合同管理的实际需求。
（三）内控程序1.合同管理内部控制的程序包括：（1）风险评估和控制：对合同管理活动中可能出现的各种风险进行评估，建立相应的风险控制机制。
（2）审批程序：合同管理活动中合同的审批程序应当严格，确保审批程序合规、透明、简便。
单位合同内控管理制度
单位合同内控管理制度《单位合同内控管理制度》第一章总则第一条为了加强单位合同管理，规范合同行为，防范合同风险，保障单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于单位与其他自然人、法人、非法人组织之间订立的合同。
第三条单位合同内控管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：合同内容应符合国家法律法规、政策要求。
（二）合规性原则：合同应符合单位内部规章制度、业务流程。
（三）审慎性原则：合同风险评估、签订、履行、变更、解除和终止等环节应严格把关。
（四）全面性原则：合同内控管理应涵盖合同全生命周期。
第二章职责与权限第四条单位应设立合同管理部门，负责合同的内控管理工作。
第五条合同管理部门的职责：（一）制定、修订合同管理制度。
（二）组织合同签订、履行、变更、解除和终止等环节的审核。
（三）监督、检查合同执行情况。
（四）处理合同纠纷。
（五）提供合同法律咨询。
第六条各业务部门负责本部门合同的起草、履行、变更、解除和终止等工作。
第七条单位负责人对合同内控管理承担领导责任，对重大合同事项进行决策。
第三章合同起草与审批第八条合同起草应遵循以下要求：（一）合同内容应明确、具体、完整。
（二）合同条款应符合法律法规、政策要求和单位利益。
（三）合同应具备法律效力。
第九条合同审批流程：（一）业务部门起草合同，报合同管理部门审核。
（二）合同管理部门对合同合法性、合规性、审慎性进行审核。
（三）合同管理部门将审核通过的合同报单位负责人审批。
（四）单位负责人审批通过后，合同生效。
第四章合同履行与监督第十条合同履行应遵循以下要求：（一）按照合同约定全面履行义务。
（二）确保合同执行过程中各项手续齐全。
（三）及时处理合同履行中出现的问题。
第十一条合同监督措施：（一）合同管理部门定期对合同履行情况进行检查。
（二）对合同履行过程中发现的风险，及时采取措施予以化解。
（三）对合同履行中出现重大问题的，及时报告单位负责人。
单位合同管理内部控制制度
单位合同管理内部控制制度1. 合同主体1.1 本制度适用于单位内部各部门及其相关工作人员。
2. 合同标的2.1 本制度旨在规范单位合同管理的内部控制流程，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节合法、合规、有效，防范合同风险，保障单位的合法权益。
2.2 明确合同的分类，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。
2.3 规定各类合同的主要条款和必备内容。
3. 权利义务3.1 单位各部门的权利和义务3.11 合同承办部门负责合同的起草、谈判、履行等工作，并对合同的真实性、合法性、可行性负责。
3.12 财务部门负责合同的财务审核，监督合同款项的收付，防范财务风险。
3.13 法务部门负责合同的法律审核，提供法律意见，防范法律风险。
3.14 审计部门负责对合同管理进行审计监督，检查合同执行情况。
3.2 相关工作人员的权利和义务3.21 合同管理人员应严格遵守合同管理的各项规定，保守合同秘密。
3.22 审批人员应按照规定的权限和程序进行审批，对审批结果负责。
3.23 执行人员应认真履行合同义务，及时报告合同执行中的问题。
4. 合同签订流程4.1 合同起草4.11 合同承办部门根据业务需求起草合同文本，确保合同内容完整、准确、合法。
4.12 合同应采用书面形式，具备合同的基本要素，如当事人名称、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等。
4.2 合同审核4.21 合同承办部门填写合同审核表，连同合同文本一并提交相关部门审核。
4.22 财务部门审核合同的财务条款，如价款、支付方式、发票等。
4.23 法务部门审核合同的法律条款，如合同的合法性、有效性、违约责任等。
4.24 涉及重大合同或专业技术合同，应组织相关专家进行评审。
4.3 合同审批4.31 根据合同金额和性质，确定审批权限和流程。
4.32 审批人员应认真审查合同，签署审批意见。
4.4 合同签订4.41 合同经审批通过后，由法定代表人或授权代表签订合同。
合同管理内部控制
合同管理内部控制
合同管理内部控制是指针对公司合同管理过程中的风险，设计并实施的一系列控制措施，以确保合同管理的合法性、规范性、有效性和可靠性，减少潜在的风险和损失。
包括以下方面：
1.合同管理流程内部控制：明确合同管理流程，规定职责与权限，制定审批流程，确保相关人员对合同管理流程的遵守；
2.合同审批管理内部控制：确保合同审批的合法性、适当性和有效性，审批程序合规，并根据风险做出合理的审批决策；
3.合同签署与履行内部控制：对合同签署与履行过程进行有效监督和管理，确保合同履行成效和经济效益，并及时跟进合同履行情况；
4.合同风险管理内部控制：强化对合同风险的识别，评估和控制措施的建立，以最大程度的减少可能带来的潜在风险和损失，并适时开展风险管理培训；
5.合同档案管理内部控制：建立健全的合同档案和记录体系，保证合同的存储、检索与保密性。
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度合同管理内部控制流程
合同管理内部控制制度是指为了保证合同管理工作的有效性、合规性和规范性，组织
建立的一系列控制措施和流程。
以下是合同管理内部控制流程的一般步骤：
1. 合同申请：合同管理流程的第一步是合同申请。
申请人需要填写合同申请表格，并
提交相关的合同文件和支持文件。
2. 合同审批：合同申请提交后，需要经过一系列审批流程。
审批人会根据组织的规定
和政策，对合同进行审批，并填写相应的审批意见。
3. 合同签订：合同审批通过后，合同双方进行签订。
签订合同的过程需要确保合同的
内容和条款与审批通过的内容一致，双方需按照规定的程序完成签字盖章等形式要求。
4. 合同执行：一旦合同签订完毕，执行阶段开始。
执行合同的过程中，需要对合同的
履约情况进行监督和检查，并及时进行记录和报告。
5. 合同变更：合同执行过程中可能会出现变更的情况，如价格调整、服务范围变更等。
合同变更需要经过相同的审批流程，确保变更合同的合规性和合法性。
6. 合同归档：合同执行完毕后，需要将相关文件进行归档管理。
合同归档包括文件的
整理、编号、存档和备份等工作，以确保合同信息的安全和可追溯性。
7. 合同评估：在合同执行过程结束后，需要对合同的执行情况进行评估。
评估内容包
括合同的成本效益、履约情况、风险管理等方面，以便对合同管理制度进行改进和优化。
这些步骤可以根据组织的具体情况进行调整和补充，以满足合同管理的需要。
合同管理内部控制制度需要建立相应的责任和权限制度，并配合相应的信息化系统，确保合同管理的顺畅进行。
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合同内控
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
第一条为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据«中华人民共和国合同法〉〉等有关
法律法规和«企业内部控制基本规范〉〉，制定本指引。
第二条本指引所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
企业与职工签订的劳动合同，不适用本指引。
第三条企业合同管理至少应当关注下列风险：
（一）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。
（二）合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损。
（三）合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象。
第四条企业应当加强合同管理，确定合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护企业的合法权益。
第二章合同的订立
第五条企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。
合同订立前，应当充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关内容，确保对方当事人具备履约能力。
对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存。
第六条企业应当根据协商、谈判等的结果，拟订合同文本，按照自愿、公平原则，明确双方的权利义务和违约责任，做到条款内容完整，表述严谨准确，相关手续齐备，避免出现重大疏漏。
合同文本一般由业务承办部门起草、法律部门审核。
重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草。
国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。
合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序
第七条企业应当对合同文本进行严格审核，重点关注合同的主体、内容和形式是否合法，合同内
容是否符合企业的经济利益，对方当事人是否具有履约能力，合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等。
企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应当组织内部相关部门进行审核。
相关部门提出不同意见的，应当认真分析研究，慎重对待，并准确无误地加以记录；必要时应对合同条款作出修改。
内部相关部门应当认真履行职责。
第八条企业应当按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。
正式对外订立的合同，应当由企
业法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章。
授权签署合同的，应当签署授权委托书。
属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。
下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。
上级单位应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。
第九条企业应当建立合同专用章保管制度。
合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。
第十条企业应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过
程中涉及的商业秘密或国家机密。
第三章合同的履行
第十一条企业应当遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化对合同履行
情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。
合同生效后，企业就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。
第十二条在合同履行过程中发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，或因政策调整、市场变化等客观因素，已经或可能导致企业利益受损，应当按规定程序及时报告，并经双方协商一致，按照规定权限和程序办理合同变更或解除事宜。
第十三条企业应当加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。
合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议。
合同纠纷经协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
企业内部授权处理合同纠纷的，应当签署授权委托书。
纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人作出实质性答复或承诺。
第十四条企业财会部门应当根据合同条款审核后办理结算业务。
未按合同条款履约的，或应签订
书面合同而未签订的，财会部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。
第十五条合同管理部门应当加强合同登记管理，充分利用信息化手段，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更等情况，实行合同的全过程封闭管理。
第十六条企业应当建立合同履行情况评估制度，至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时加以改进。
企业应当健全合同管理考核与责任追究制度。
对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任。